Välkommen till kundträff den 30 oktober 2013
Agenda för kundträff Presentation av Landskrona Energi Fjärrvärmeverksamheten under det gångna året Prisinformation Framtid Frågestund 2
Presentation av Landskrona Energi 3
Landskrona Energi AB Byggår 1908 Helägt bolag av Landskrona stad Elnätdistribution Stadsnätsdistribution (bredband och telefoni) Fjärrvärmedistribution Landskrona Kraft AB Dotterbolag till Landskrona Energi AB Fjärrvärme- och elproduktion 4
Vad har hänt sedan föregående år? I maj 2012 flyttade personalen in i det renoverade huvudkontoret i Elverket från 1908. Den fiberoptiska kabel som drogs till Ven i juli 2012 ger venborna möjlighet till snabb och effektiv kommunikation. I september 2012 invigdes det nya kraftvärmeverket Energiknuten för att börja producera och leverera både el och värme. Den nybyggda och mycket kompakta mottagningsstationen för el (ÖM) slutbesiktigades i november 2012. 5
Aktuella energifrågor År 2020 EU Sverige Förnybar Energi 20 % 50 % Energieffektivisering 20 % 20 % Utsläpp av CO2 20 % 40 % Inom koncernen Landskrona Energi Att miljöcertifieras enligt ISO 14001 Att certifiera arbetsmiljön enligt OHSAS 18001 Ambitionen är att bli klimatneutrala Ständigt förbättringsarbete Inom fjärrvärmeavdelningen Effektivisera och minska förlusterna i fjärrvärmenätet - Pågår Öka och förbättra kunddialogen Prisdialog pågår Bibehålla och förbättra vårt höga NKI (4,7 av 5) Samtliga kunder fjärravlästa 1 januari 2015 6
Fjärrvärmeverksamheten det gångna året 7
Energiknuten Omfattande investeringar Sänkta produktionskostnader 15 % flis + 85 % PTP (papper, trä, plast) 21+4 MW värme Värmebehovet till 8 000 st. villor 7 MW el Hushållsel till 10 000 st. villor 8
Aktuella och planerade fjärrvärmeprojekt Avslutade Inkoppling Energiknuten DSV Örenäs slott Kv. Pilängen (Primärnät till 401 st. lägenheter) Pågående Förstärkningsledning Katolska kyrkan Hackebackeskogen 1 - Förskola Förtätningar Planerade 2014 Överföringsledning från Landskrona till Örtofta i Lund Under utredning Asmundtorp, Häljarp och Glumslöv 9
Förstärkningsledning DN 450/630 3-2015 400m 2-2014 800m 1-2013 800m 10
Prisinformation 11
öre/kwh inkl. moms Prisjämförelse 2013 LEAB ÖKAB - LUND 120 Prisjämförelse för fjärrvärme 2013 100 80 60 40 Lunds Energi Öresundskraft Landskrona Energi 20 0 Småhus Nils Holgersson Mindre flerfamiljshus 193 MWh Större flerfamiljshus 1000 MWh 12
Konkurrensanalys Realkalkyl, 3,4% kalkylränta Konkurrenskraftiga i jämförelse med alternativen. Vid nyinvestering 13
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trendutveckling för fjärrvärmepris till kund i kr/mwh inkl. moms 1100 1000 900 800 700 600 Långsiktigt stabila 500 400 ÖKAB-LEAB KVV HVC 14
Graddagar i Landskrona - konsekvens av kalla respektive varma år 800,00 700,00 600,00 Kallt år 500,00 400,00 526,12 488,94 423,76 Normalår 506,58 300,00 264,30 266,16 344,10 200,00 100,00-164,88 104,06 75,74 14,32 23,16 Varmt år Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 15
kr/månad 33 000 000 28 000 000 23 000 000 Landskrona Energi AB, Fjärrvärme normalår, kostnader / intäkter, basår 2013 26 936 942 25 369 330 22 863 736 23 796 552 21 249 514 18 813 402 18 000 000 16 509 050 13 000 000 8 000 000 12 412 065 10 478 110 10 302 624 11 525 701 6 755 946 5 369 353 9 134 419 7 157 535 9 455 380 3 000 000 5 464 182 4 617 141 5 782 868-2 000 000 1 459 507-236 933-303 070-47 063 1 274 746 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bränslekostnad Personal + DoU Avskrivning Månad Ränta Avkastning Såld värme och EL 16
Vår prispolicy Fjärrvärmepriset ska vara långsiktigt hållbart. Prissättningen ska vara kostnadsbaserad: Kunderna betalar sådana priser att vi kan täcka fjärrvärmeverksamhetens kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme samt över tid en rimlig avkastning. Ge incitament för effektivisering där det är som mest lönsamt för kund, leverantör och samhälle. Målet är även Att det genomsnittliga fjärrvärmepriset ska vara lägre än riksgenomsnittet. Och Att vi årligen ska redovisa fjärrvärmens klimatpåverkan, resurseffektivitet samt andel förnybar energi i vår produktion. 17
Dellastprislista Tillämpning av normalprislistan & förändring sedan föregående år Gäller från den 1 aug 2013 18
Olika typer av kunder och köpmönster Det finns två huvudsakliga köpmönster: Helkund använder bara fjärrvärme hela året Delkund använder delvis annan energiform men köper fjärrvärme som reserv eller spets. 19
Dellastprislista Tillämpning av Normalprislistan för icke normalkunder Dellastprislistan gäller endast i de fall kunden använder mer än fjärrvärme som primär värmekälla för uppvärmning av en fjärrvärmeansluten fastighet. Dvs endast i de fall då fjärrvärmeleveransen är att betrakta som en delleverans. Med delleverans avses av kunden valda systemlösningar där fastighetens värmebehov även tillgodoses av en annan värmekälla (såsom exempelvis värmepump eller panna). 20
Dellastprislista Kr/MWh ENERGIPRIS (Nov Mars) 1 000 Kr/kW EFFEKTPRIS 820 Kr/kW ÖVERUTTAGSAVGIFT* (Endast vid överuttag) 1 220 Priser och avgifter är angivna exklusive mervärdesskatt. I energiavgiften ingår gällande energi- och miljöskatter. *Vid överuttag debiteras en effektkostnad om 1220 kr/kw. Värdet baseras på 820 kr/kw + 400 kr/kw (kostnad för spetspanna). För Normalprislistan 2013 gäller (Snittpris inkl. fast del): April och Oktober: 402 kr/mwh, Maj-September: 288 kr/mwh. 21
Fjärrvärmepriset 2014 22
Normalprislista 2014 Priset justeras årligen med KPI enligt beslut i KF. Styrelsen för Landskrona Energi AB har beslutat om att höja priserna för fjärrvärme med 2,9 % från den 1 januari 2014 om inte kommunfullmäktige fattar annat beslut. Ex. För en fjärrvärmekund med en årsförbrukning på 20 000 kwh innebär det en höjning med ungefär 1,3 kronor per dag. Genom ökade miljökrav, produktionsomkostnader och fortsatta satsningar har vi fått ökade kostnader. Vår ambition är att prisutvecklingen på fjärrvärme i Landskrona även i fortsättningen ska vara marknadsmässig och bygga på långsiktighet. Fjärrvärmen står sig väl i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ. 23
öre/kwh inkl. moms Prisjämförelse 2013 och ev. 2014 LEAB ÖKAB - LUND 120 Prisjämförelse för fjärrvärme 2013 100 Fjärrvärmepris 2014 80 öre/kwh 80 60 40 Lunds Energi Öresundskraft Landskrona Energi 20 0 Småhus Nils Holgersson Mindre flerfamiljshus 193 MWh Större flerfamiljshus 1000 MWh 24
Fjärrvärmepriset i framtiden Ny prismodell? 25
Målet med ny prismodell Den nya prismodellen ska: Vara långsiktigt stabil, trygg och hållbar Ekonomisk stabilitet Förutsägbar med en tidshorisont på 3 år Teknisk stabilitet Kostnadsriktig prissättning Rättvis prismodell i relation till effekt- och energibehov - Effektsignatur Förbättra miljön Ge fortsatt låg miljöbelastning Ge incitament att påverka och effekteffektivisera - Där det är som mest lönsamt för kund, leverantör och samhälle genom att kapa effekttoppar. 26
Ny prismodell Prisåtagande på tre år: 2014-2016 Prisåtagande 2014 2015 2016 Landskrona 2,9 % Max 2 % Indikation 2-3 % * I prisåtagandet tillkommer en prisjustering med KPI 27
Effektsignatur Effektsignatur Vad är det? Effektsignatur är en effektiv metod för att beskriva fastighetens verkliga effektbehov. De flesta fastigheter har ett större värmebehov ju kallare utetemperaturen blir. Genom att jämföra hur stort värmebehov kunden har vid olika temperaturer är det möjligt att skapa en profil för hur fastigheten förbrukar värme. Boverkets regler dimensionerar fastigheters behov baserat på hur stort effektbehov de har vid en dimensionerad vinterutomhustemperatur (DVUT). När fastighetens förbrukningsprofil har identifierats genom effektsignaturen är det möjligt att beräkna hur stort dess faktiska effektbehov är vid denna dimensionerade vinterutetemperatur. Effektsignatur normal kund Dygnsmedeleffekterna under inom ett tids- och/eller periodsintervall plottas mot den samtidigt infallande utetemperaturen Ett linjärt samband identifieras Anläggningens effektbehov vid en viss temperatur (ex. DUT) uppskattas m.h.a. den skapade linjen
Ny prismodell inför år 2015: Vid effektsignatur och total prisändring 0% Påverkan för olika kunder 29
Att göra inför ny prismodell 2015 Avtal om leverans av fjärrvärme revideras Effektbestämningar ses över Effektsignaturer tas fram till kunder Avser driftår 2012/2013 och 2013/2014 Spillvärme Inriktningen är att söka hantera all spillvärme om det finns ekonomiska möjligheter 30
Framtiden Men först en liten historisk återblick 31
Procent 120 Andel fossil respektive förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen på Landskrona Energi AB sedan 1981 till 2013. 100 80 60 Yara lägger ner sin produktion och en av Landskronas största spillvärmeleverantörer uteblir. Ett extremt kallt år. Tillsammans har vi stoppat 400 oljetankbilar från att köra in i Landskrona varje år! 40 20 Överföringsledningen till Helsingborg byggs. Andel fossil energi Andel förnybar energi 0 32
Klimatpåverkan Resurseffektivitet Andel fossil energi Fjärrvärmens lokala miljövärden 33
Total energiförbrukning! Primärenergi ANV Här hittar vi nyttigheterna såsom fjärrvärme, el, gas osv. ENERGI- OMVANDLING TRANSPORTER FÖRÄDLING UTVINNING PRIMÄRENERGI 34
Primärenergifaktorer - för bränslen LEAB, miljövärden 2012 Resurseffektivitet, PEF=0,21 Klimatpåverkan, CO2ekv=38,42 Andel fossilt, 8,63% Spillvärme Skogsflis=0,03 PTP=0,05 Import fjärrvärme ÖKAB=0,2 Biogas=0,28 Värmepump, COP 3 =0,7 Naturgas= 1,09 EL= 1,8, avser svensk elmix 35
Lokala miljövärden 2012 Fjärrvärme Jämförelse Resurseffektivitet: 0,21 PEF (Och minskande!) El: 2,5 PEF eo1: 1,2 PEF Klimatpåverkan vid energiomvandling (förbränning): Klimatpåverkan vid transport och produktion: 42 g CO2ekv/kWh 10 g CO2ekv/kWh Ur primärenergisynpunkt är det alltså viktigare att spara el än fjärrvärme! Andel fossila bränslen: 0,10 36
Vi fortsätter våra samarbeten över gränser för bättre miljö Vi samarbetar med den lokala industrin och grannkommuner för att få effektivare produktion och bättre klimat. Vi arbetar även med kundnära service och positiv samverkan. 37
EVITA Västskånskt samarbete tryggar fjärrvärmen Filbornaverket Energiknuten Örtofta 38
Överföringsledning DN 500 Längd 29 km, byggtid 2 år 39
Vad innebär samarbetet? Kundnytta Ökad konkurrenskraft och tillväxt Ökat spillvärmeutnyttjande Attraherar ny industri, ex. ESS Leveranstrygg produktion Mer stabilt pris till kunderna Helsingör (250) Ängelholm ((210) Helsingborg (1030) (GWh) Miljönytta Driver klimatomställningen Landskrona (300) Eslöv Bidrar till skånska klimatmål: - 26 000 ton CO 2 / år Motsvarar 11 000 personbilar per år Samhällsnytta Köpenhamn (9500) Lomma Lund (1000) Effektiv avfallsförbränning Ökad elproduktion i elområde 4: +15 GWh (som en mindre stad) Malmö (2350) 40
Frågor? 41
Tack!