KALLELSE 1(2) 7 juni 2011 9 JUNI Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 14 juni 2011 samt 15 juni 2011 Tid/plats Tisdagen den 14 juni kl. 09.00 - ca 12.00 Konferensrum Öland rum 1337, Visborgsallén 19, VISBY OBSERVERA! Onsdagen den 15 juni kl. 15.00-17.00 Konferensrum Åland rum 1338, Visborgsallén 19, VISBY Arbetsutskottet arbetar med nämndens styrkort, bilaga KOMPLETTERAD 9 JUNI MED BILAGOR TILL PUNKTERNA STYRKORTET, PUNKT 2, 5 OCH 6 ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Anders Skantz Brukare/kunder 2. Medborgardialog, bilaga 3. Nya öppettider för vårdcentralerna i Klinte o Roma, bilaga 4. Förtydligande av förordning (1993:1091) om assistansersättning enligt LSS, kostnader för arbetsmiljöinsatser, bilaga 5. Nya tandvårstaxor, bilaga Ekonomi 6. Ekonomirapport, bilaga 7. Rapport. Omställningsarbete på lasarettet Medarbetare/ledare 8. Uppdrag som smittskyddsläkare, bilaga Processer 9. Förslag till budgetprocess 2012, bilaga 10. Förstudie. Entreområdet på Korpen, bilaga (Pdf-fil öppnas i nytt fönster) 11. Patientenkät regionvård, bilaga 12. Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör
KALLELSE 2(2) 7 juni 2011 13. Motion angående screening av stora kroppspulsådern, bilaga 14. Rapport. Redovisning av pågående projekt inom stimulandsmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, bilaga 15. Rapport. Luftburen ambulanstransport 16. Upphandling av sjukvårdsrådgivning 17. Rapport. Revidering av basåtagande för primärvården på Gotland, bilaga Samhälle Övrigt 18. Informations- och anmälningsärenden Rf 103 Medborgarförslag som ännu inte avgjorts Beslut rörande bisyssla Protokoll. Kommunala pensionärsrådet 2011-04-28. Rapport. Ledningsstöd till sjukvården, Gotlands kommun 2008-2010 (pdf-fil öppnas i nytt fönster) 19. Övriga frågor Ordföranden Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: Stefaan De Maecker (MP), ordförande, - Leif Dahlby (S), 1:e vice ordförande, - Jenny Jarve (V) - Anders Skantz (M), 2:e vice ordförande, Eva Nypelius (C). Ersättare vid förhinder för ordinarie i mp+s+v-gruppen Viveca Bornold (MP) ersättare för Stefaan De Maecker (MP), Birgitta Eriksson (S) ersättare för Leif Dahlby (S), Jörgen Benzler (V) ersättare för Jenny Jarve (V). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Ersättare vid förhinder för ordinarie i m+c+fp-gruppen Margareta Persson (M) ersättare för Anders Skantz (M), - Curt Broberg (C) ersättare för Eva Nypelius (C). Vid ytterligare förhinder går de in för varandra. Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 80 00 Fax 0498 20 35 58 christina.eklund@hsf.gotland.se http://www.gotland.se/hs Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
Medborgardialog 2011
SKL - att arbeta med demokratiutveckling
Förslag på Tågordning
En medborgardialog om aktuella sjukvårdsfrågor? Exempel på frågor? Fokus Primärvårdens uppdrag nu och i framtiden Demografiska utmaning åldrande befolkning Balans i resursfördelning öppen och sluten vård Fyll på?
Alla? Unga? Äldre? Etablerade? Uppsökande?
Faktaunderlag? Tidning-trycksak? Öppna Möten? Olika mötesforum? Frukostmöte?
Arbetsgrupp? Tidsplan?
Långsiktigt arbete? År 1 Informera? År 2 Inhämta synpunkter? År 3 Påverka?
Frågor att ta ställning till 1. Vilka deltar? 2. Vem väljer frågorna? 3. I vilket sammanhang skall dialogen ingå? 4. Vilket inflytande har deltagarna? 5. Vilka roller har deltagarna? 6 Motsvarar deltagarna den grupp de representerar? 7. Dokumentera dialogen och återkoppla
Målgrupp Målgrupp avgör vilka forum vi ska välja: Media (tidningar, radio) Sociala medier (facebook m.m.) Fysiska möten (bygdegårdar och/eller högskola, torgdagar) Chatt
Skapa en gemensam bild av nuläget Skapa en gemensam bild av nuläge med hjälp faktaunderlag inför möten i lokalmedia: (nysam, öppna jämförelser m.m.) Framtagning av faktaunderlag är aktuellt oavsett syften Visualisera med enkla bilder hur vården bedrivs och fördelas (miniminivå)
Hur tar vi hand om synpunkter/uppföljning av dialog?
Rollfördelning nämnd-förvaltning i en medborgardialog Exemplet BUF: Förv. Chef inledde möten och redovisade faktaunderlag Hade med sig sakkunnige som svarade på olika områdesfrågor Politikerna tog sedan med sig synpunkter och faktaunderlag till nämndmöte och beslut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde primärvård/psykiatri Ärendenr HSN Beslutsärende 2011-05-27 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Öppettider för Klinte vårdcentral Förslag till beslut Klinte Vårdcentral har öppet måndag torsdag. Patienterna hänvisas till Hemse Vårdcentral på fredagar då Klinte Vårdcentral har stängt. Hemsjukvården berörs inte av förslaget. Bakgrund Enligt basåtagandet har vårdcentralen ansvar för den listade patienten dygnet runt alla veckans dagar med läkarbemannad mottagning minst 8 timmar på vardagar. Arbetet ska organiseras i arbetslag/team runt patienten. Vårdcentralen bör bestå av minst 3 vårdteam. Man skriver också i basåtagandet att en mindre enhet har sämre möjligheter att klara av arbetet vid vakanser, ledigheter, sjukdomar etc. Klinte Vårdcentral har sedan vårdvalet 2008 minskat i patientunderlag motsvarande 0,6 läkartjänst. I dag är 3 848 patienter listade på Klinte Vårdcentral, vilket motsvarar 4 529 listningspoäng. 1 850 poängsatta patienter är heltidsmåttet för en läkare. Det motsvarar ett underlag på 2,4 heltidsläkartjänster på Klinte Vårdcentral. Läkaren är markören för vårdteamet. I basåtagandet belyser man svårigheten att klara av uppdraget om man på vårdcentralen har färre än 3 vårdteam. Klinte har sedan cirka ett år tillbaka samarbete med Hemse Vårdcentral kring bemanning, främst sommartid och i samband med storhelger. Trots detta har Klinte Vårdcentral nått den punkt där svårigheten att bemanna pga. vårdcentralens litenhet har blivit en fara för patientsäkerheten och ett arbetsmiljöproblem. Det största problemet är bemanning av baspersonal (undersköterskor, läkarsekreterare och distriktssköterskor). En del av vårdcentralens underskott kan också relateras till litenheten med anledning av att alla ledigheter måste vikariebemannas. Besöksadress S.t Göransgatan 3 Postadress SE-621 84 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-08 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 2 (2) Ett schema med 4-dagarsvecka innebär att personaltätheten ökar de dagar vårdcentralen är öppen. Personaltätheten ökar genom att man förlägger alla lediga dagar till fredagen då vårdcentralen är stängd. De fredagar distriktssköterskorna inte har ledig dag arbetar de i hemsjukvården och har läkarstöd från Hemse Vårdcentral. De patienter som blir akut sjuka eller av någon annan anledning behöver kontakt med vårdcentralen hänvisas till Hemse Vårdcentral. Förslaget om 4-dagarsvecka innebär en ökad patientsäkerhet samt en bättre arbetsmiljö. Tillgängligheten förbättras med anledning av att personaltätheten ökar. Vikarier behöver inte sättas in vid kortare ledigheter, vilket leder till att det ekonomiska underskottet minskar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvård och Psykiatri Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Eva-Britt Hallquist Verksamhetsområdeschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde primärvård/psykiatri Ärendenr HSN Beslutsärende 2011-05-27 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden Öppettider för Roma vårdcentral Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta om att Roma Vårdcentral har öppet måndag torsdag. Patienterna hänvisas till Visby Norr Vårdcentral på fredagar, då Roma Vårdcentral har stängt. Hemsjukvården berörs inte av förslaget. Bakgrund Enligt basåtagandet har vårdcentralen ansvar för den listade patienten dygnet runt alla veckans dagar med läkarbemannad mottagning minst 8 timmar på vardagar. Arbetet ska organiseras i arbetslag/team runt patienten. Vårdcentralen bör bestå av minst 3 vårdteam. Man skriver också i basåtagandet att en mindre enhet har sämre möjligheter att klara av arbetet vid vakanser, ledigheter, sjukdomar etc. Roma Vårdcentral har sedan vårdvalet 2008 minskat i patientunderlag motsvarande 0,5 läkartjänst. I dag är 3 814 patienter listade på Roma Vårdcentral, vilket motsvarar 4 497 listningspoäng. 1 850 poängsatta patienter är heltidsmåttet för en läkare. Det motsvarar ett underlag på 2,4 heltidsläkartjänster på Roma Vårdcentral. Läkaren är markören för vårdteamet. I basåtagandet belyser man svårigheten att klara av uppdraget om man på vårdcentralen har färre än 3 vårdteam. Roma har sedan cirka ett år tillbaka samarbete med Visby Norr Vårdcentral kring bemanning, främst sommartid och i samband med storhelger. Trots detta har Roma Vårdcentral nått den punkt där svårigheten att bemanna pga. vårdcentralens litenhet har blivit en fara för patientsäkerheten och ett arbetsmiljöproblem. Det största problemet är bemanning av baspersonal (undersköterskor, läkarsekreterare och distriktssköterskor). En del av vårdcentralens underskott kan också relateras till litenheten med anledning av att alla ledigheter måste vikariebemannas. Besöksadress S.t Göransgatan 3 Postadress SE-621 84 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-08 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsområde Primärvård och Psykiatri 2 (2) Ett schema med 4-dagarsvecka innebär att personaltätheten ökar de dagar vårdcentralen är öppen. Personaltätheten ökar genom att man förlägger alla lediga dagar till fredagen då vårdcentralen är stängd. De fredagar distriktssköterskorna inte har ledig dag arbetar de i hemsjukvården och har läkarstöd från Visby Norr Vårdcentral. De patienter som blir akut sjuka eller av någon annan anledning behöver kontakt med vårdcentralen hänvisas till Visby Norr Vårdcentral. Förslaget om 4-dagarsvecka innebär en ökad patientsäkerhet samt en bättre arbetsmiljö. Tillgängligheten förbättras med anledning av att personaltätheten ökar. Vikarier behöver inte sättas in vid kortare ledigheter, vilket leder till att det ekonomiska underskottet minskar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvård och Psykiatri Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Eva-Britt Hallquist Verksamhetsområdeschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/103 Handlingstyp 1 (3) Datum 2011-06-07 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förtydligande av förordning (1993:1091) om assistansersättning enligt LSS, kostnader för arbetsmiljöinsatser. Förslag till beslut Att Region Gotland följer den förtydligade förordningen och bekostar de arbetstekniska hjälpmedel som idag betalas av assistansanordnare, retroaktivt från 110415 och året ut. Ansvaret vilar enligt nuvarande regelverk på HSN/HSF. Att Hälso- och sjukvårdsnämnden begär utökning av den ekonomiska ramen för 2012 motsvarande den tillkommande kostnaden. Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om ledningskontoret kan åta sig uppgiften att göra en översyn av regelverk, finansiering och ansvarsfördelning mellan de berörda förvaltningarna och att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september. Bakgrund Ansvaret att erbjuda personliga hjälpmedel för personer med funktionshinder vilar på sjukvårdshuvudmannen enligt hälso- och sjukvårdslagen. Ett hjälpmedel som en person med funktionshinder har behov av kan samtidigt underlätta arbetet för personalen. Frågan är då om hjälpmedlet ska betraktas som personligt hjälpmedel för brukaren och vara sjukvårdshuvudmannens ansvar eller som ett arbetshjälpmedel för personalen och vara arbetsgivarens ansvar. Den typ av hjälpmedel det oftast är frågan om är sängar, personlyftar, rullstolar som manövreras av personal samt dusch- och toalettstolar. Vad som är vad har diskuterats i olika utredningar genom åren, bl a i LOKAH rapporten (1996) och frågan lyftes även i Betänkandet av LSS- och hjälpmedelsutredningen (SOU 2004:83). I båda dessa dokument föreslås att Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltning Region Gotland Ärendenr HSN 2011/103 2 (3) hjälpmedel som används av den enskilde själv eller med hjälp av någon annan bör vara sjukvårdhuvudmannens ansvar. Dåvarande Landstingsförbundet ställde sig inte bakom LOKAH-rapportens förslag till kostnadsfördelning. I Region Gotlands regelverk för hjälpmedel står att hjälpmedel som i första hand används för personalens arbetsmiljö räknas som arbetstekniskt hjälpmedel och är ett verksamhetsansvar. Nationellt har det sett olika ut hur man hanterat frågan. Från och med 110415 har ett förtydligande gjorts i tidigare förordning om assistans ersättning (1993:1091) ändring (2011:182). 5 a Med kostnader för personliga assistenter avses 1. löne- och lönebikostnader, 2. assistans- och utbildningsomkostnader, 3. kostnader för arbetsmiljöinsatser, 4. personalomkostnader, och 5. administrationskostnader. Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgodose sina behov. Förordning (2011:182). Försäkringskassan är den myndighet som betalar ut assistansersättningen. I Vägledning 2003:6 Version 7 står följande: Assistansersättningen bör inte täcka kostnader för andra hjälpmedel än kostnader för enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. På Gotland finns det i nuläget 134 personer som har pågående beslut om assistansersättning, det finns inga uppgifter på hur många av dessa som har hjälpmedel. En gemensam skrivelse har inkommit till Region Gotland, Hälso- och sjukvårdsnämnden 110308 från fyra privata assistansanordnar företag. I skrivelsen vill assistansanordnarna att frågan om arbetstekniska hjälpmedel hanteras på samma sätt som många andra landsting och kommuner gjort d v s att sjukvårdshuvudmannen bekostar de hjälpmedel som används samtidigt av både brukare och deras personliga assistenter. Bedömning Alternativ 1 Att Region Gotland följer den förtydligade förordningen och går in och bekostar de arbetstekniska hjälpmedel som idag betalas av assistansanordnare, retroaktivt från 110415 och året ut. Ansvaret vilar enligt nuvarande regelverk på hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltning Region Gotland Ärendenr HSN 2011/103 3 (3) Konsekvenser enligt förslag 1 Kostnader Kostnaderna för arbetstekniska hjälpmedel för både externa och interna assistansanordnare uppgår för närvarande till ca en miljon/år. Om det krävs inventering av samtliga hjälpmedel hos brukare för att bedöma om hjälpmedlet ska förskrivas som personligt enligt hälso- och sjukvårdslagen erfordras tillfälliga resursförstärkning för det arbetet. Ansvar Ansvaret för hjälpmedlet kvarstår hos assistansföretagen. Hjälpmedelsverksamhet och regelverk Regionen måste snarast starta en översyn av hjälpmedelsverksamhet och regelverk, där bland annat frågan hur ansvar för dessa hjälpmedel, inkl kostnadsansvar, långsiktigt skall lösas. Alternativ 2: Att inte följa den nya förordningen. Konsekvenser enligt förslag 2: Assistans anordnarna får fortsatt stå för kostnaden av de arbetstekniska hjälpmedel som brukarna behöver. I dag vill inte en del av de privata assistansanordnarna betala fakturorna för hyra av arbetstekniska hjälpmedel. I vissa fall har föräldrarna till brukarna fått räkningen av assistansbolaget och ombetts hantera den. Sammanfattningsvis föreslås att Region Gotland följer den förtydligade förordningen och går in och bekostar de arbetstekniska hjälpmedel som idag betalas av assistansanordnare, retroaktivt från 110415 och året ut. Ansvaret vilar enligt nuvarande regelverk på hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Bo Magnusson Försörjningschef Cecilia Krook Resursområdeschef habilitering/rehabilitering
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Monica Palmö Ärendenr HSN 2011/ 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 2011-06-07 Hälso- och sjukvårdsnämnden Korrigering av tandvårdstaxan på grund av nya referenspriser Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar att ändra tandvårdstaxan i enlighet med hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag. Den nya taxan ska gälla från och med 2011-10-01. Bakgrund Under 2008 genomförde regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. (Statligt tandvårdsstöd, SFS 2008:145 3 ). Ett skydd mot höga kostnader har införts. Systemet skall fungera så att vårdgivaren får ersättning per utförd åtgärd och för varje åtgärd finns ett statligt beslutat referenspris. Referenspriset utgör grunden för beräkningen av patientens tandvårdsersättning/högkostnadsskydd. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden behålls. Referenspriserna justeras varje år av Tandvård- och läkemedelförmånsverket (TLV). Den nya föreskriften TLVFS 2011:2 publicerades den 1 juni och ändringarna träder i kraft den 1 september 2011. Bedömning Mot bakgrund av ovanstående har Folktandvården Gotland behov av att justera tandvårdstaxan från den 2011-10-01. Målsättningen är att Folktandvården Gotlands prislista ska ligga i nivå med, eller i närheten av, referensprislistan som gäller från 2011-10-01. Tandvårdsledningen har jämfört de nya referenspriserna med de tidigare. Detta har lett till ett antal föreslagna åtgärder. Vissa avgifter är oförändrade medan andra åtgärder är höjda och lagda i nivå med referenspriset. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 20 Om förändringar av taxan enligt bilagan genomförs beräknas intäkterna för tandvården öka med cirka 900 000 kr per helår, under förutsättning att samma antal åtgärder utförs som 2010. De största förändringarna av referenspriset ligger inom grupperna endodonti (rotfyllning) samt avtagbar protetik (hel och delproteser) Om Folktandvården Gotlands taxa ligger lägre än referenspriset får patienten inte tillgodoräkna sig det statliga referensprisets belopp vid beräkningen av högkostnadsskyddet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christina Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Monica Palmö Tandvårdschef Bilaga Underlag för justering av tandvårdstaxa från och med 2011-09-01
1 (14) Underlag för justering tandvårdstaxa 2011-10-01 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 695 660 + 35 9354 Ingen taxejustering görs 695 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 600 605-5 2335 11 675 605 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 342 330 + 12 6977 Ingen taxejustering görs 342 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, tandläkare L 960 M 1 230 H 1 540 1 565-605 - 335-15 348 8 700 L 975 M 1 245 H 1565 105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist 470 475-5 1188 5 940 475 106 Specialistutredning 1 189 1 015 + 174 82 Ingen taxejustering görs 1 189
2 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 121 Röntgenundersökning av enskild tand 44 40 +4 5067 Ingen taxejustering görs 44 122 Röntgenundersökning Delstatus 220 210 +10 926 Ingen taxejustering görs 220 123 Röntgenundersökning intraoral komplett för munhålan 725 730-5 246 1 230 730 124 Panoramaröntgen 485 490-5 686 3 430 490 125 Röntgenundersökning extraoral 460 465-5 4 20 465 126 Röntgenundersökning omfattande 1 065 890 + 175 70 Ingen taxejustering görs 1 065 141 Studiemodell för behandlingsplanering 579 540 + 39 60 Ingen taxejustering görs 579 161 Salivsekretionsmätning provtagning 395 400-5 11 55 400 162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning faktura 230 0 faktura 163 Biopsi inkl laboratorieundersökning (PAD) 1 375 1 360 +15 9 Ingen taxejustering görs 1 375 191 Konsultationsåtgärd för specialist i oral radiologi per behandlingstillfälle 665 675-10 2 20 675
3 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 360 360 0 302 0 360 202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 150 125 +25 1060 0 150 203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 360 360 0 606 0 360 204 Profylaxskena, per skena 641 590 + 51 10 Ingen taxejustering görs 641 Förebyggande åtgärder för friska patienter Åtgärderna 201 202 används för friska patienter utan diagnos. Notera att åtgärd 202 används i kombination med undersökningen om mer profylax behövs än der som ingår i undersökningen. Förebyggande åtgärder för sjuka patienter Om patienten har visat tecken på sjukdomsutveckling kombineras istället åtgärder i 300-serien i samband med undersökningen.
4 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 360 360 0 2782 0 360 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 695 670 +25 912 Ingen taxejustering görs 695 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och periimplantit och käkfunktionsstörningar) 321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 1 450 1 470 365 370 365 370-20 49 980 1 470-5 535 2 675 370-5 865 4 325 370 341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parod/periimplantit, mindre omfattning 375 380-5 2332 11 660 380 342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parod/periimplantit, större omfattning 740 720 + 20 2214 Ingen taxejustering görs 740 343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parod/periimplantit, särskilt tidkrävande behandling 1 040 1 055-15 26 390 1 055 362 Lustgassedering, per gång 760 780-20 15 300 780
5 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 401 Tanduttagning, en tand 805 815-10 2519 25 190 815 402 Tanduttagning, en tand komplicerad 1 515 1 530-15 573 8 595 1 530 403 Tanduttagning, tillkommande enkel 280 155 +125 267 Ingen taxejustering görs 280 404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant, per operationstillfälle M 2 180 H 2 765 2 790 Hög latitud -15 457 6 855 M 2 195 H 2 790 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 3 835 3 875-40 53 2 120 3 875 14 dagars garanti på 400-åtgärder Handläggning av komplikationer och efterbesvär, samt i förekommande fall kontrollröntgen, upp till 14 dagar efter behandlingstillfället ingår i samtliga 400- åtgärder.
6 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 420 Implantat per styck 3 811 2 200 + 1 611 270 Taxan baserad på inköpspris + lagerkostnader 3 811 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur per operationstillfälle 3 500 3 370 +130 9 Ingen taxejustering görs 3 500 422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 423 424 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer per operationstillfälle Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler än tre fixturer per operationstillfälle 1 500 1 350 + 150 5 000 4 650 2 150 1 515 7 000 6 510 8 Ingen taxejustering görs + 350 39 Ingen taxejustering görs + 635 36 Ingen taxejustering görs +490 24 Ingen taxejustering görs 1 500 5 000 2 150 7 000 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler fixturer vid tvåstegsteknik 3 000 2 015 + 985 21 Ingen taxejustering görs 3 000 427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 4 640 4 675-35 0 0 4 675 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial,, per operationstillfälle 6 185 6 295-110 2 220 6 295 429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3 555 3 510 + 45 3 Ingen taxejustering görs 3 555 430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi 910 925-15 4 60 925
7 (14 Åtgärd 435 Avlägsnande av ett implantat 436 Avlägsnande av ett implantat enkel FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 805 815-10 0 0 815 155 155 0 0 0 155 441 Plastik, enklare parodontalkirurgi, vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid enstaka implantat, per operationstillfälle 1 810 1 815-5 11 55 1 815 442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder per operationstillfälle 3 555 3 205 + 350 7 Ingen taxejustering görs 3 555 443 Kirurgisk behandling av periimplantat vid två till fyra implantat per operationstillfälle 444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation per operationstillfälle, 3 105 2 740 5 030 5 090 + 275 1 Ingen taxejustering görs 3 105-60 0 0 5 090 445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation per operationstillfälle, 491 Kompletteringsåtgärd för specialist oral kirurg, per behandlingstillfälle 5 030 5 090-60 0 0 5 090 390 400-10 98 980 400 492 Kompletteringsåtgärd för specialist parodontologi, per behandlingstillfälle 390 400-10 0 0 400
8 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 2 810 3 180-370 282 104 340 3 180 502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 3265 3 565-300 105 31 500 3 565 503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4260 4 570-310 204 63 240 4 570 504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 4 835 5 095-260 39 10 140 5 095 521 Akut endodontisk behandling, 695 690 +5 153 Ingen taxejustering görs 695 522 Komplicerad kanallokalisation 695 685 + 10 91 Ingen taxejustering görs 695 523 Stiftborttagning 1 042 1015 + 27 5 Ingen taxejustering görs 1 042 541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 000 3 045-45 28 1 260 3 045 591 Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle 260 265-5 27 135 265 Detta ingår i rotfyllningsåtgärder All rotbehandling, röntgen, bakterieprov och upprepade rensningar fram till färdig rotfyllning och förslutning med temporär fyllning. I förekommande fall ingår återbesök vid komplikationer.
9 (14 Bettfysiologiska åtgärder Åtgärd 604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 2 030 2 060 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01-30 48 1 440 2 060 605 Bettskena i hårdakrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 195 3 240-45 152 6 840 3 240 691 Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle 130 135-5 0 0 135 Reparativa åtgärder Åtgärd 701 702 Vår taxa Ref-pris 2011-09-01 Fyllning av en yta på fram- eller hörntand 593 545 Fyllning av två ytor på fram- eller hörntand 860 860 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 +48 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 1371 Ingen taxejustering görs Förslag FTV taxa 2011-10-01 593 0 610 0 860 703 704 705 706 707 708 Fyllning av tre eller flera ytor på fram- eller hörntand 1 010 1 020 Fyllning av en yta på molar eller premolar 687 695 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 015 1 025 Fyllning av tre eller flera ytor på molar 1 325 1 345 eller premolar Krona i plastiskt material, 1 540 1 560 klinikframställd Stiftförankring i rotkanal vid 490 500 fyllningsterapi -10 323 3 230 1 020-8 3608 28 864 695-10 4390 43 900 1 025-20 1467 29 340 1 345-20 109 2 180 1 560-10 105 10 500 500
10 (14 Protetiska åtgärder Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 801 Laboratorieframställd krona 5 000 4 770 +230 1051 Ingen taxejustering görs 5 000 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 804 Hängande broled, per led 805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 807 Semipermanent krona/ bro, per led Innerkrona för 808 teleskop- och konuskonstruktioner 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led Cementering av 811 lossad krona/fasad, per stöd 2 895 2 930 1 180 1 200 2 005 2 035 1 590 1 615 3 395 3 430 2 015 2 040 3 095 3 130 1 035 1 040 495 340-35 97 3 395 2 930-20 64 1 280 1 200-35 331 11 585 2 035-25 31 775 1 615-35 0 0 3 430-25 20 500 2 040-35 0 0 3 130-5 0 0 1 040 +155 125 Ingen taxejustering görs 495 812 Broreparation 1 1 290 1 305 813 Broreparation 2 3 965 4 030 814 Broreparation 3 8 180 8 300 815 Sadelkrona 5 000 4 770-15 2 30 1 305-65 3 195 4 030-120 0 0 8 300 +230 0 Ingen taxejustering görs 5 000
11 (14 Avtagbar protetik Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 821 Protestand, per styck 75 55 822 823 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 3 345 3 395 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 +20 961 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Taxan baseras på tandteknikerpris Förslag FTV taxa 2011-10-01-50 50 2 500 3 395 4 485 4 555-70 96 6 720 4 555 9 250 9 400 9 760 9 910 826 Attachments, per styck, material Faktura 90 827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 828 Hel överkäksprotes, inklusive prefabricerade tänder 8 135 9 230 7 975 8 985-150 181 27 150 9 400-150 24 3 600 9 910 75 0 faktura -1095 94 102 930 9 230-1 010 198 199 980 8 985 829 Immediatprotes hel käke inkl. proteständer 6 865 7 315-450 181 81 450 7 315 831 Justering av avtagbar protes 347 320 +27 28 Ingen taxejustering görs 347 832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 070 1 085-15 46 690 1 085 833 Rebasering av protes 2 165 2 190-25 70 1 750 2 190 834 Lagning av protes där 1 705 1 735-30 91 2 730 1 735 avtryck krävs 835 Rebasering och lagning av protes 2 750 2 785-35 11 385 2 785 836 Komplicerad lagning av protes 3 265 3 325-60 19 1 140 3 325 Komplicerad lagning av 837 protes där uppvaxning 5 950 6 045-95 0 0 6 045 och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes Rebasering av partiell 838 protes utförd i -25 1 25 2 190 2 165 2 190 immediatteknik 839 Inmontering av förankringselement 2 750 2 785-35 1 35 2 785
12 (14 Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 845 Ocklusionskorrigerande 1 730 1 745-15 0 0 1 745 bettslipning 846 Skena för vertikal 4 640 4 705-65 0 0 4 705 platsberedning 847 Klammerplåt 3 130 3 170-40 0 0 3 170 852 Implantatförankrad krona 7 465 7 600-135 130 17 550 7 600 853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 005 2 035-30 41 1 230 2 035 861 Implantatförankrad bro, överkäke 4 implantat M 39 286 H 45 219 35 780 0 M 39 286 H 45 219 862 Implantatförankrad bro, överkäke 5 implantat M 41 477 H 48 796 38 255 2 M 41 477 H 48 796 863 Implantatförankrad bro, överkäke 6 implantat M 43 668 H 51 374 40 815 5 M 43 668 H 51 374 864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke M 32 404 H 39 723 32 055 1 M 32 404 H 39 723 865 Implantatförankrad bro, underkäke 4 implantat 867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke M 37 275 H 43 853 M 30 798 H 36 233 34 770 9 M 37 275 H 43 853 29 800 2 M 30 798 H 36 233 871 Implantatstödd täckprotes, 2 implantat M 16 690 H 19 635 15 750 3/0 M 16 690 H 19 635 Implantatstödd 0 872 täckprotes, överkäke 3 implantat M 18 475 H 21 735 19 985 M 1 510 M 19 985 H 21 735 Implantatstödd 0 873 täckprotes, överkäke 4 implantat M 20 260 H 23 835 20 235 M 20 260 H 23 835 Tillägg för alveolarbar 0 874 vid implantat, 2 implantat 2 765 2 840-75 2 840 Tillägg för alveolarbar 0 875 vid implantat, 3 implantat 3 065 3 140-75 3 140 876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat 4 065 4 160-95 4 160 877 878 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement Förankringselement täckprotes, tillägg per styck M 13 120 H 15 435 12 715 faktura 265 M = pris på åtgärd utförd inom allmäntandvården H = pris på åtgärd utförd inom Mun- och Käkcentrum 0 M 13 120 H 15 435 5 faktura
13 (14 Reparation av implantat och implantatstödd protetik Åtgärd 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 995 990 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 +5 9 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Taxan högre än referenspris Ingen taxejustering görs Förslag FTV taxa 2011-10-01 995 882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro Reparation av 883 implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 2 810 2 855-45 4 180 2 855 3 920 3 985-65 5 325 3 985 884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs 9 350 9 440-90 4 360 9 440 886 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1 185 1 230-45 224 10 080 1 230 888 Fästskruv, per styck Faktura 165 1 faktura 889 Centrumskruv, per styck Faktura 590 0 faktura 890 Implantat förankrad krona på befintlig 6 275 6 355-80 3 240 6 355 distans/kopplingsdel 891 Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle 195 200-5 0 200
14 (14 Tandreglering Åtgärd FTV taxa 2010-11-01 Ref-pris 2011-09-01 Prisskillnad dagens taxa mot referenspris 2011-09-01 Antal utförda åtgärder 2010 Intäktsökning på årsbasis om taxan justeras mot referenspris. Beräknad på utförda åtgärder 2010 Förslag FTV taxa 2011-10-01 901 Tandreglering, en käke, enkel behandling högst ett år 13 610 13 735-125 34 De flesta åtgärder utförda inom barn- och ungdomstandvården 13 735 902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år 17 825 18 010-185 24 18 010 903 Tandreglering, en käke, normal behandling 20 685 20 915-230 33 20 915 904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling 26 105 26 420-315 6 26 420 905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling 18 150 18 280-130 7 18 280 906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling 1 år 1,5 år 907 Tandreglering, två käkar, normal behandling 1,5 år 2 år 23 030 23 235 26 410 26 655-205 23 23 235-155 90 26 655 908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling mer än 2 år 32 770 33 125-355 11 33 125 De åtgärder som har flera pris (latituder) kan användas vid olika svårighetsgrader på ingreppet. Latitud H (den högsta ligger motsvarande referenspriset) De åtgärder där priset anges med faktura betalar patienten det pris som Folktandvården debiteras av laboratoriet/dentalbolaget. Åtgärderna inom implantatprotetiken (käkbensförankrad protetik) har två priset, där M står för priset på åtgärd utförd inom allmän tandvården och H står för priset på åtgärd utförd inom Mun- och Käkcentrum. Åtgärderna inom ortodonti (tandreglering) är inte inräknade i intäktsökningen eftersom de flesta åtgärderna är utförda inom barntandvården.
Kommentarer till utfall efter maj månad. Intäkter: Jämfört med budget 9,7 miljoner bättre Statsbidrag till psykiatri på 2,1 miljoner ligger som ett plus. En del av dessa pengar kommer att flyttas mellan åren, det är riktade statsbidrag som ska tas i anspråk vid utbildningsinsatser mm. Vi gör avstämning och flyttar dessa pengar vid delår 2. Just nu arbetar vi tillsammans med redovisningschefen för att statsbidrag av den här karaktären ska ligga på ett balanskonto i stället, då stör det inte resultatet på resultaträkningen. Avstämning av hur stor del man haft kostnader för och flytten kommer att göras i samband med delårsrapport 2. Kontentan är alltså att dessa pengar gör att det ser för positivt ut på intäktssidan i dagsläget. Ersättning från hemsjukvården 2,8 miljoner. Här har vi under perioden jan-april inte Socialförvaltningen kommit igång med modellen för hur våra vårdcentraler ska ersättas från utan vi kom överens om att vi fakturerar 12edelar av det belopp som gällde för distriktsskötersketjänster på vårdcentralerna, HSF tog in pengarna som en intäkt på beställarsidan och sen fördelade vi det vidare till vårdcentralerna, utefter tidigare modell som vi haft. Det blir alltså en extra snurra på pengarna som gör att vi få en budgetavvikelse på dessa pengar både på intäktssidan och kostnadssidan som tar ut varandra. Ersättning för utskrivningsklara 1,2 miljoner bättre än budget. Ersättningen för utskrivningsklara ligger i dagsläget på 1,2 miljoner högre än budget. Vi har idagsläget fått in 1,7 miljoner för detta och hela årsbudgeten ligger på 1,560 miljoner. Vi har alltså redan fått in mer än hela årsbudgeten. Dock är det inte riktigt lika mycket som 2010 då vi efter maj månad fått in 1,9 miljoner. Här har vi alltså lagt intäktsbudgeten lite för lågt. Utomlänsintäkter 1,2 miljoner bättre än budget. Utomlänsintäkterna har i år såhär långt överskridit budgeten med 1,2 miljoner. Totalt för perioden har det inkommit 6 miljoner, samma period föregående år hade det kommit in 5 miljoner. Av den avvikelse på 9,7 miljoner som finns behöver man ta hänsyn till att 2,8 miljoner för hemsjukvården kommer att visa samma avvikelse fast negativ på kostnadssidan. Det ligger ca 3,5 miljoner i projektmedel som vi i dagsläget är oklart hur mycket som ska ligga kvar, jag återkommer med det. Kontentan blir att ca 6,3 miljoner kan förklaras av dessa poster. Ser man bara på intäktssidan så ger det en allt för positiv bild. Kostnaderna har en avvikelse på 26 miljoner kronor 2,8 av dessa är kopplat till hemsjukvården enligt ovan Hyrläkare, 13,1 miljoner över budget. Vi ser ingen avmattning på hyrläkarsidan. För maj månad var hyrläkarkostnaden 4 miljoner.
Personalkostnader 625 tkr bättre än budget. Här ser det väldigt bra ut. Även på sjukvården. Detta kommer jag att djupdyka i något när jag träffar sjukvårdsledningen för att prata prognos måndag den 13e. Jag återkommer med fler kommentarer om personalkostnaderna efter det. Köpt vård 8,9 miljoner sämre än budget. Här är det fortsatt höga kostnader jämfört med föregående år, men ökningstakten är lägre. För just maj månad har vi fortfarande högre kostnader än utfallet i maj månad föregående år, och då menar jag inte ackumulerat utan själva maj. Kostnaden är ca 2 miljoner högre 2011 än 2010 i maj. Läkemedel och läkemedelssubventionen. Tillsammans visar dessa kostnader en positiv avvikelse på 4 miljoner kronork, vara ca900 gäller läkemedelssubventionen (alltså det som skrivs ut på recept). Vi har nästan på pricken samma kostnad för läkemedelssubventionen 2011 som 2010, vilket är positivt, medan vi har budgeterat för en ökning. Att det är så låga kostnader på rekvisitionsläkemedel så att de ger en avvikelse på 3,1 miljoner beror dels på att vi fått in en kreditfaktura på 1,5 miljon och dels på att vi fått in rabatter för 700 mer än budgeterat. Jag tycker fortfarande att det ser ut att vara lite för låga läkemedelskostnader på rekvisitioner så jag ska kontrollera att det inte är några större fakturor eller så som inte har blivit kostnadsförda på rätt månad. Läkemedelsfakturorna kommer precis i skarven då det är bryt så ibland går det över brytdatum och hamnar på nästa månad innan chefen har attesterat. Jag ska kontrollera detta innan au. Kapitalkostnaderna har en negativ avvikelse på 1,2 miljoner Detta kommer vi att kompenseras för i budgeten. Serviceförvaltningen är sen i år med den kompensationen eftersom det finns oklarheter inom Regionen för hur vissa kapitalkostnader ska hanteras. Det är också en något ny rapport som ni får denna månad. Det är samma rapport som verksamheterna får och som verksamheterna lägger prognos på. Vi har delat upp vissa kostnader lite mer men däremot är inte alltid interna och externa så tydliga. Min sammanfattande bedömning är att resultatet för perioden visar en något för låg avvikelse i förhållande till budget, alltså, vi visar för bra resultat. I rapporten så är inte tilläggsbudgeten inlagd. Eftersom den inte finns inkörd i ekonomisystemet. Vi arbetar ständigt med att se över periodiseringen av budgeten och tycker inte att vi har hittat något som är uppenbart tokigt. Men det är klart att en liten procents skillnad i budgeteringen ger ganska stor effekt på avvikelsen. Nettokostnaden på rullande12 visar på 68 miljoner högre nettokostnad än budget (exkl. tilläggsbudget). Men som alltid när man jämför så måste vi då ta hänsyn till att det i rullande 12 ligger 7 månader med kostnader för hemsjukvård som motsvarar ca 17,5 miljon, å andra sidan har vi ett högre löneläge nu mm mm. En kommentar är också att kostnader för kommunvaror inte har kommit på för maj månad pga fel i någon form av datasystem. Vi håller nu på att kolla av hur mycket kostnader vi har månadsvis just från kommunvaror. Återkommer med det också. Yvonne Skovshoved
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-06-09 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Patientavgifter -85 135-34 949-34 266-683 -31 395 Utomlänsintäkter -44 961-4 787-6 058 1 271-5 040 Bidrag -159 578-41 611-46 124 4 513-43 281 Intern ersätt + debitering -96 641-38 580-39 311 731-40 866 Övriga intäkter externa -18 750-6 699-10 242 3 543-10 906 Övriga intäkter interna -38 288-14 405-14 756 351-16 531 Summa intäkter -443 353-141 031-150 756 9 725-148 020 Köpt verksamhet 212 575 89 208 98 087-8 879 86 416 Intern ersätt + debitering 80 427 32 396 36 153-3 757 37 193 Personalkostnader 681 367 272 094 272 629-535 276 375 Hyrpersonal 300 115 13 284-13 169 2 524 Konsulter 11 823 4 508 4 882-374 4 828 Utbildning och resor 9 596 4 212 4 541-329 3 601 Läkemedel 182 325 60 534 56 482 4 052 61 365 Livsmedel 8 364 3 223 3 903-680 3 849 Tvätt 4 720 1 824 1 702 122 1 908 Sjukvårdsmaterial 44 083 17 115 17 291-176 17 918 Labkostnader 39 908 15 527 16 364-837 17 081 Hjälpmedel 22 545 8 920 11 041-2 121 14 328 Tele och IT kostnader 34 915 14 026 12 419 1 607 8 049 Helikoptertransport 17 881 6 630 7 030-400 6 822 Lokalkostnader 126 221 51 988 52 120-132 42 064 Övrigt Inventarier och Mat 13 633 5 311 5 975-664 7 446 Övrigt Patientresor 12 688 4 780 4 632 148 4 859 Övrigt Tjänster 46 769 15 741 14 429 1 312 10 857 Kapitalkostnader 26 262 10 956 12 158-1 202 11 051 Finansiella Poster 2 339 331 251 80 185 Summa kostnader 1 578 741 619 439 645 375-25 936 618 718 Netto 1 135 388 478 408 494 618-16 210 470 699 Sida 1
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-06-09 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -21 010-8 750-8 405-345 -7 962 Utomlänsintäkter 3-3 Bidrag -10 657-2 669-4 593 1 924-2 142 Övriga intäkter externa -2 198-961 -654-307 -1 391 Övriga intäkter interna -1 997-15 15-879 Summa intäkter -35 862-12 380-13 664 1 284-12 374 Köpt verksamhet 700 295 744-449 731 Intern ersätt + debitering 570 240 804-564 452 Personalkostnader 43 303 15 409 16 356-947 16 210 Konsulter 3 185 1 195 1 144 51 1 412 Utbildning och resor 3 174 1 414 944 470 865 Läkemedel 1 800 699 647 52 920 Livsmedel 36 10 49-39 57 Tvätt 1 600 621 596 25 557 Sjukvårdsmaterial 600 232 301-69 111 Labkostnader 30 11 82-71 3 Hjälpmedel 50 20 39-19 39 Tele och IT kostnader 18 269 7 255 5 370 1 885 2 857 Lokalkostnader 100 980 42 061 42 432-371 33 688 Övrigt Inventarier och Mat 1 172 474 724-250 823 Övrigt Patientresor 1 371 572 44 528 253 Övrigt Tjänster 37 613 13 624 11 907 1 717 8 199 Kapitalkostnader 5 992 2 498 2 442 56 2 522 Finansiella Poster 1 700 73 162-89 41 Summa kostnader 222 145 86 703 84 787 1 916 69 740 Netto 186 283 74 323 71 123 3 200 57 366 Kollnetto 186 283 74 323 71 123 3 200 57 366 Sida 2
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-06-09 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter -14 000-5 082-5 365 283-4 263 Utomlänsintäkter -9 375-872 -1 120 248-1 249 Övriga intäkter externa -700-250 -3 091 2 841-113 Summa intäkter -24 075-6 204-9 575 3 371-5 625 Köpt verksamhet 84 520 32 038 32 911-873 24 689 Intern ersätt + debitering 79 857 32 156 35 349-3 193 36 741 Personalkostnader 606 249 249 748 Konsulter 57-57 2 Utbildning och resor 20 5 44-39 6 Livsmedel Sjukvårdsmaterial 33 11 8 3 8 Labkostnader 250 102 85 17 97 Tele och IT kostnader 110 44 36 8 54 Lokalkostnader 11 576 4 817 4 854-37 3 963 Övrigt Inventarier och Mat 41 14 23-9 26 Övrigt Patientresor 52-52 54 Övrigt Tjänster 2 650 28-28 9 Kapitalkostnader 1 397 585 630-45 588 Finansiella Poster 15 6 24-18 13 Summa kostnader 181 075 70 027 74 351-4 324 66 996 Netto 157 000 63 823 64 776-953 61 371 Kollnetto 157 000 63 823 64 776-953 61 371 Sida 3
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-06-09 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 822 Läkemedel Bidrag -141 930-38 388-38 388-36 383 Summa intäkter -141 930-38 388-38 388-36 383 Köpt verksamhet 23-23 Personalkostnader 1 002 415 281 134 194 Konsulter 50 19 19 17 Utbildning och resor 80 33 20 13 11 Läkemedel 146 534 48 504 46 938 1 566 46 492 Livsmedel 30 11 14-3 13 Sjukvårdsmaterial 14-14 15 Hjälpmedel 20 Tele och IT kostnader 35 14 8 6 9 Lokalkostnader Övrigt Inventarier och Mat 20 9 11-2 16 Övrigt Patientresor 1-1 1 Övrigt Tjänster 4 680 1 568 1 599-31 1 613 Summa kostnader 152 431 50 573 48 909 1 664 48 403 Netto 10 501 12 185 10 521 1 664 12 020 Kollnetto 10 501 12 185 10 521 1 664 12 020 Sida 4
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-06-09 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 823 Sjukvården Patientavgifter -285 285 Utomlänsintäkter -35 586-3 915-4 941 1 026-3 791 Bidrag -6 991-554 -3 143 2 589-4 757 Intern ersätt + debitering -86 789-34 477-35 349 872-36 761 Övriga intäkter externa -15 262-5 278-6 171 893-8 888 Övriga intäkter interna -36 291-14 405-14 741 336-15 651 Summa intäkter -180 919-58 629-64 631 6 002-69 849 Köpt verksamhet 127 072 56 769 64 221-7 452 56 259 Personalkostnader 590 400 237 428 237 691-263 241 862 Hyrpersonal 300 115 13 284-13 169 2 446 Konsulter 8 428 3 233 3 664-431 3 354 Utbildning och resor 5 419 2 364 3 003-639 2 237 Läkemedel 33 731 11 233 8 813 2 420 13 871 Livsmedel 8 190 3 166 3 803-637 3 749 Tvätt 2 925 1 129 1 067 62 1 315 Sjukvårdsmaterial 39 466 15 326 15 303 23 16 043 Labkostnader 34 604 13 479 14 398-919 14 859 Hjälpmedel 22 495 8 900 10 994-2 094 14 226 Tele och IT kostnader 15 338 6 253 6 489-236 4 788 Helikoptertransport 17 881 6 630 7 030-400 6 822 Lokalkostnader 9 465 3 363 3 131 232 3 045 Övrigt Inventarier och Mat 11 525 4 519 4 701-182 6 122 Övrigt Patientresor 11 272 4 194 4 511-317 4 521 Övrigt Tjänster 1 583 457 829-372 951 Kapitalkostnader 16 525 6 889 8 091-1 202 6 954 Finansiella Poster 67 24 29-5 52 Summa kostnader 956 686 385 471 411 051-25 580 403 474 Netto 775 767 326 842 346 421-19 579 333 626 Kollnetto 775 767 326 842 346 421-19 579 333 626 Sida 5
Uppföljning övergripande kontogrupper HSF 2011-06-09 Årsbudget Periodbud get Ackutf_per iod Avvik_peri od Ackutf_för eg_år 824 Tandvården Patientavgifter -50 125-21 117-20 211-906 -19 171 Intern ersätt + debitering -9 852-4 103-3 962-141 -4 105 Övriga intäkter externa -590-210 -326 116-514 Summa intäkter -60 567-25 430-24 499-931 -23 790 Köpt verksamhet 283 106 187-81 4 737 Personalkostnader 46 056 18 593 18 053 540 17 361 Hyrpersonal 78 Konsulter 160 61 18 43 42 Utbildning och resor 903 396 531-135 481 Läkemedel 260 98 85 13 82 Livsmedel 108 36 37-1 30 Tvätt 195 74 39 35 36 Sjukvårdsmaterial 3 984 1 546 1 664-118 1 742 Labkostnader 5 024 1 935 1 799 136 2 122 Hjälpmedel 8-8 44 Tele och IT kostnader 1 163 460 516-56 342 Lokalkostnader 4 200 1 747 1 703 44 1 367 Övrigt Inventarier och Mat 875 295 516-221 459 Övrigt Patientresor 45 14 23-9 29 Övrigt Tjänster 243 92 67 25 85 Kapitalkostnader 2 348 984 995-11 988 Finansiella Poster 557 228 35 193 78 Summa kostnader 66 404 26 665 26 276 389 30 105 Netto 5 837 1 235 1 778-543 6 315 Kollnetto 5 837 1 235 1 778-543 6 315 Sida 6
HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden periodiserad budget 0 Utfall 84 822 71 341 138 257 104 316 398 736 Avvikelse -84 822-71 341-138 257-104 316 0 0 0 0 0 0 0 0-398 736 Totala Kostnader 81 589 117 743 174 644 139 422 513 398 Personalkostnader(konto 5) 54 693 57 361 52 752 53 314 218 120 Varav timlöner 1 502 1 579 1 728 1 865 6 674 Varav timlöner ej schablon 1 240 1 093 1 151 1 369 4 853 varav övertid+mertid 459 500 586 609 2 154 Kostnader hyrpersonal 222 2 343 3 325 3 334 9 224 153 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 54 915 59 704 56 077 56 647 227 343 Kostnader utomlänsvård 3 887 10 033 26 672 16 773 57 365 Kostnader rekv.läkemedel 347 624 4 173 1 347 6 491 Kostnader förmånsläkemedel 0 11 412 11 454 13 321 36 187 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -0,57% -18,22% 30,47% 6,65% 5,96% Kostnadsutveckling kostnader -8,66% -0,56% 17,87% 3,96% 4,77% Kostnadsutveckling personal -0,63% 0,09% -3,30% -3,31% -1,77% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr -1,31% 4,10% 1,65% 1,84% 1,59% Kostnadsutveckling utomlänsvård -30,54% 2,85% 37,70% 28,99% 20,20% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -87,00% -79,10% 67,19% -50,71% -40,37% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -100,00% -4,31% 3,08% 8,35% 1,79% HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Utfall 85310 87230 105965 97809 376 314 Avvikelse -85310-87230 -105965-97809 0 0 0 0 0 0 0 0 Totala kostnader 89 327 118 408 148 167 134 108 128 708 156 361 133 211 178 356 113 042 133 862 139 332 178 112 490 010 Personalkostnader 55 041 57 311 54 553 55 140 55 724 57 597 58 879 74 348 49 942 56 662 57 439 56 761 222 045 Varav timlöner 1 722 1 370 1 554 2 101 1 640 1 903 2 977 5 174 3 368 2 039 2 045 1 954 6 747 Varav timlöner ej schablon 1 164 980 1 044 1 362 1 071 1 422 2 428 4 405 2 772 1 435 1 251 1 240 4 550 varav övertid+mertid 578 531 469 423 458 335 389 775 630 391 507 643 2 001 Kostnader hyrpersonal 602 39 614 483 786 1 373 849 2 631 791 1 773 2 279 3 337 1 738 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 55 643 57 350 55 167 55 623 56 510 58 970 59 728 76 979 50 733 58 435 59 718 60 098 223 783 Kostnader utomlänsvård 5 596 9 755 19 370 13 003 9 943 25 252 9 238 10 526 13 987 6 098 12 542 18 720 47 724 Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt 2 670 2 986 2 496 2 733 2 173 2 757 3 034 3 447 3 126 3 310 3 136 6 502 10 885 Kostnader förmånsläkemedel 220 11 926 11 112 12 294 12 365 11 933 12 108 23 588 197 12 910 11 890 25 864 35 552