E11 BESLUTSFÖRSLAG Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV Kommunstyrelsen föreslås besluta: Upprättat förslag till ersättningar till externa utförare av hemtjänst inom LOV fastställs 111207 Lena Palmén Tillstyrkes Alternativt förslag Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS0836 706 Programområde: 3 Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 46 /avdelningschef: 2011-12-07, Christer Johansson
1 (2) 2011-12-12 2011/KS0836 706-3 Ekonomistyrning, Åke Thor, tfn 033-35 70 43 Stadsdelsnämnderna Utförare av hemtjänst Ersättning för 2012 till externa utförare av hemtjänst enligt LOV I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2009 har nu Kommunstyrelsen fastställt timersättningen till externa utförare inom hemtjänstvalet för 2012. Ersättningarna för 2012 har beräknats på i princip samma sätt som för 2011. Beroende på hur avtalet med den enskilde utföraren ser ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig, är ersättningsnivåerna olika. Om utföraren åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om åtagandet innefattar både omvårdnads- och serviceinsatser. Detta beror dels på att serviceinsatser förutsätts utföras under dagtid på vardagar, varför inget tillägg för obekväm arbetstid behöver betalas ut för dessa insatser, och dels på att det inte ingår någon kompensation för dold moms i ersättningen (se nedan). Beräkning av timersättning Beräkningen av ersättningen utgår ifrån kommunens medianlön för personal inom hemtjänsten omräknat till timersättning. Pålägg görs sedan för ersättningar för arbete på obekväm arbetstid, semesterersättning och vikarier. Då ersättning endast utgår för den tid utföraren är hos vårdtagaren görs också ett pålägg för att täcka den kringtid som oundvikligen finns i verksamheten. Med kringtid menas all tid som inte personalen är hos vårdtagaren, t ex gångtid, tid för möten och utbildning. Detta pålägg är för utförare som både utför omvårdnads- och serviceinsatser 30 %, och för utförare som enbart utför serviceinsatser är det 25 %. Orsaken till att påläggen är olika är att när det gäller omvårdnadsinsatser så förekommer fler korta besök, t ex för tillsyn eller delegerade hemsjukvårdsinsatser, varför kringtiden är förhållandevis högre. En ersättning för overheadkostnader (bl. a personaladministration, ekonomiadministration, arbetsledning, företagshälsovård, arbetsmiljöarbete) ingår i timersättningen. Dessutom differentieras ersättningen mellan tätort och utanför tätort.
2 (2) 2011-12-12 2011/KS0836 706-3 Ekonomistyrning, Åke Thor, tfn 033-35 70 43 Moms I ersättningen till externa utförare av både omvårdnads- och serviceinsatser räknas också in en kompensation för att de inte har avdragsrätt för kostnader för moms, vilket ger en så kallad dold moms i verksamheten. Utifrån kommunens redovisade kostnader har denna fördyrande faktor för externa utförare beräknats motsvara cirka 3 %. Utförare som endast utför serviceinsatser är i skattehänseende, enligt Skatteverkets ställningstagande Social omsorg daterad 2006-12-18 med dnr 131 664715-06/111, inte en utförare av momsfri social omsorg. De är istället att betrakta som en underentreprenör av en momspliktig tjänst, t ex städtjänst. Utföraren har därmed skyldighet att debitera moms på utförda tjänster åt kommunen, men har också rätt att dra av moms på sina kostnader. Detta innebär att utförarna av endast serviceinsatser måste fakturera Borås Stad för utförda timmar med ett påslag med 25 % moms. Ersättningsnivåer Ovanstående beräkningar ger sammantaget en timersättning till externa utförare i de fall det endast gäller serviceinsatser på 289 kr per timma i tätort respektive 300 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2011 var 282 kr per timma i tätort respektive 293 kr per timma utanför tätort. För externa utförare som utför både omsorgs- och servicetjänster blir ersättningen 345 kr per timma i tätort och 356 kr per timma utanför tätort. Ersättningarna 2011 som var 337 kr per timma i tätort respektive 348 kr per timma utanför tätort. Det är samma ersättningar som gäller oavsett om insatsen utförs på dagtid, kvällstid eller på helgerna. Priserna för 2012 är cirka 2,4 % högre än 2011. KOMMUNSTYRELSEN Lena Palmén Christer Johansson Ekonomichef Bilaga: Ersättningsnivåer inom hemtjänstvalet 2011
OBS! Följande ärenden utdelas på sammanträdet: E 6 (Ensamkommande ( asylsökande barn) Ensamkommande asylsökande barn) från ordinarie KS-listan) E 121 (Ersättning för 2012 till fristående skolor, fritidshem och förskolor) (från tilläggslistan)
SP11 BESLUTSFÖRSLAG Västtrafik AB, Synpunkter vid upphandling av kollektivtrafik Kommunstyrelsen föreslås besluta: Skrivelse avges enligt upprättat förslag. 2011-12-08 Tom Andersson Tillstyrkes x Alternativt förslag 2011-12-08 Annette Carlson Samverkan Ja X Nej Kommentar: Diarienummer: 2011/KS0799 Programområde: 2 Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033357051 /avdelningschef: 2011-12-08 / bh
2011-12-12 2011/KS0799 1 (1) Peter Skoglund Västtrafik Box 123 541 23 Skövde Västtrafik AB, Synpunkter vid upphandling av kollektivtrafik Nuvarande stadstrafiks avtal går ut 2013-08-14. Västtrafik har nu påbörjat upphandlingsprocessen med avsikt att träffa ett nytt avtal för tiden 2013 2023. Borås Stad vill inför upphandlingen framföra följande synpunkter. Borås Stad har i sina miljömål tydligt tagit ställning för att stadstrafiken skall drivas med biogas och har som mål att all trafik skall drivas med biogas senast 2014. För att denna målsättning skall kunna uppfyllas är det av stor vikt att det i den kommande upphandlingen ställs krav på att entreprenören skall använda biogas som drivmedel i fordonsflottan. I utredningen inför Regionens övertagande av kollektivtrafiken med datum 2010-01-29 tas biogasen upp under punkt 8. Kollektivtrafikens utveckling, former för planering och beslut. När det gäller miljö- och klimatstrategin har Västra Götalandsregionen dessutom uttalat sig i yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan samt i särskilt regionsstyrelsebeslut att prioritera biogas som drivmedel för busstrafiken, vilket således bör vara inriktningen för den fortsatta utfasningen av fossila bränslen i kollektivtrafiken Borås Stad kan konstatera att båda dessa mål sammanfaller. För att stadstrafiken skall kunna utvecklas på ett bra sätt erfordras enligt stadens uppfattning att entreprenören stimuleras till att ta ett större ansvar för trafiken genom att de får en ökad ersättning i takt med att resandet ökar och att uppställda kvalitetsmål nås. Borås anser därför att avtalsformen i upphandlingen bör vara en produktionsupphandling med incitament och bonus. KOMMUNSTYRELSEN Ulf Olsson Kommunstyrelsens ordförande Bengt Himmelmann Samhällsplaneringschef