Slutpresentation Kristianstads kommun Utfall 2015 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170 465 1
Agenda Introduktion till KPB KPB metod Kalkylens förutsättningar Resultat och nyckeltal 2
Kostnad Per Brukare Ledningssystem Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Grästorp Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Lerum Ludvika Luleå Lysekil Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Olofström Orust Oskarshamn Pajala Ronneby Simrishamn Svenljunga Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund Östhammar Älvkarleby Tierp Östhammar Nyköping Bjuv Laholm Orust Vårgårda Hammarö Säffle Hällefors Örebro Gagnef Kramfors Boden Botkyrka Södertälje Åtvidaberg Söderköping Vetlanda Alvesta Karlskrona Staffanstorp Vellinge Kostnad per brukare (IFO fetmarkerad text) Ledningssystem Skurup Sjöbo Höör Tomelilla Bromölla Helsingborg Hässleholm Strömstad Torsby Grums Sunne Kristinehamn Hagfors Arvika Hallsberg Ljusnarsberg Askersund Sala Arboga Rättvik Ockelbo Bollnäs Umeå Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem
Kostnad Per Brukare Metod 4
Metod - KPB Ekonomisystem: Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Objekt osv. Standardinsatser: LSS Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet mm. Verksamhetssystem: Brukare Verkställighet Volym Enhet Period Enhetskostnad Kostnad per brukare 5
Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat)
Förutsättningar Sjätte året med Kostnad per brukare i Kristianstad. Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar. Ekonomiutdrag: Politisk verksamhet har exkluderats. Rabatt för personalomkostnadspålägg avseende anställda under 26 år och över 65 år har justerats i kalkylen med 14,7 mkr. Detta justerades tidigare genom kommun-oh tillägget. Kommun-OH är därför högre i år. Kommun-OH tillagt utifrån RS, 39,5 mkr, 2,7 % av kalkylens totala kostnader (30,2 mkr, 2,2 % av kalkylens totala kostnader år 2014). Jämförelse kommun-oh påslag 2014: Karlskrona: 3,5 %, Växjö 4,8 %, Ronneby: 4,5 %, Varberg: 2,8 %, Örebro: 2,9 %. Fördelning av administration. Fördelningar enligt Kristianstads direktiv och i enlighet med tidigare års fördelningar. Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010. Brukarstatistik: Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB 2010.
KPB totalt SoL & LSS 9
Insatsmix ÖPP 25 866 944 2% Kristianstad 2015 Genomsnitt Genomsnitt 20152014 ÖPP 1% ÖPP 1% ÖPP 22 032 606 1% Kristianstad 2014 SÄB 584 329 583 38% LSS 435 372 284 29% SÄB SÄB 36% 37% LSS 30% LSS 28% SÄB 564 969 529 40% LSS 397 204 721 28% ORB 464 667 514 31% ORB 33% ORB 34% ORB 433 061 455 31% LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP LSS ORB SÄB ÖPP Lägre andel ORB än nationellt. 10
Konsumtion SOL och LSS 2015 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år 40 447 080 18 895 2 141 180 224 706 1,0% 20-49 år 248 762 468 30 857 8 062 622 399 940 2,0% 50-64 år 123 225 535 15 207 8 103 365 337 604 2,4% 65-69 år 69 959 344 5 118 13 669 234 298 972 4,6% 70-74 år 73 859 995 4 518 16 348 329 224 498 7,3% 75-79 år 111 672 328 3 162 35 317 538 207 569 17,0% 80-84 år 166 138 416 2 274 73 060 825 201 380 36,3% 85-89 år 253 598 903 1 543 164 354 1 095 231 597 71,0% 90- år 311 070 783 936 332 341 1 022 304 375 109,2% Totalt 1 398 734 852 82 510 18 217 5 210 268 471 6,3% 2014 Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-19 år 36 382 302 18 721 1 943 171 212 762 0,9% 20-49 år 237 738 627 30 871 7 701 561 423 777 1,8% 50-64 år 114 211 694 14 980 7 624 346 330 092 2,3% 65-69 år 60 208 168 5 258 11 451 228 264 071 4,3% 70-74 år 66 364 129 4 220 15 726 299 221 954 7,1% 75-79 år 101 994 006 3 073 33 190 512 199 207 16,7% 80-84 år 172 346 761 2 261 76 226 796 216 516 35,2% 85-89 år 229 612 731 1 519 151 160 1 084 211 820 71,4% 90- år 301 735 127 923 326 907 1 045 288 742 113,2% Totalt 1 320 593 547 81 826 16 139 5 042 261 919 6,2% 11
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Insatser enligt LSS/SoL 12
Konsumtion LSS 2015 Åldersgrupp Kostnad LSS Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-12 år 14 221 704 12 475 1 140 69 206 112 0,6% 13-19 år 26 169 936 6 420 4 076 110 237 909 1,7% 20-29 år 97 739 963 10 964 8 915 184 531 195 1,7% 30-39 år 64 880 499 9 384 6 914 117 554 534 1,2% 40-49 år 61 478 377 10 509 5 850 101 608 697 1,0% 50-59 år 58 063 953 10 355 5 607 90 645 155 0,9% 60-64 år 40 464 797 4 852 8 340 54 749 348 1,1% 65- år 72 353 055 17 551 4 122 110 657 755 0,6% Totalt 435 372 284 82 510 5 357 835 521 404 1,0% 2014 Åldersgrupp Kostnad LSS Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare % 0-12 år 15 046 076 12 288 1 224 75 200 614 0,6% 13-19 år 21 250 864 6 433 3 303 94 226 073 1,5% 20-29 år 95 406 317 10 891 8 760 177 539 019 1,6% 30-39 år 64 048 705 9 362 6 841 113 566 803 1,2% 40-49 år 57 648 354 10 618 5 429 101 570 776 1,0% 50-59 år 52 173 453 10 154 5 138 81 644 117 0,8% 60-64 år 32 989 314 4 826 6 836 60 549 822 1,2% 65- år 58 641 638 17 254 3 399 107 548 053 0,6% Totalt 397 204 721 81 826 4 854 808 491 590 1,0% Avser brukarrelaterade kostnader. Antalet brukare har ökat med 3,3%. Kostnader i åldersintervallet över 60 ökar. Medelkostnad per brukare nationellt medel år 2015: 491 419 kr. 13
Antal brukare LSS år 2012-2015 200 180 184 177 160 140 120 100 80 60 75 69 94 110 117 113 101 101 81 90 60 54 107 110 40 20 0 0-12 år 13-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65- år Antal brukare 2012 67 73 177 117 104 104 41 99 Antal brukare 2013 65 82 186 112 109 93 46 96 Antal brukare 2014 75 94 177 113 101 81 60 107 Antal brukare 2015 69 110 184 117 101 90 54 110 Visar utvecklingen av antalet brukare. 14
Antal och andel brukare LSS år 2012-2015 200 180 184 177 2,0% 1,8% 160 1,6% 140 1,4% 120 100 80 60 75 69 94 110 117 113 101 101 81 90 60 54 107 110 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 40 0,4% 20 0,2% 0 0-12 år 13-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-64 år 65- år Antal brukare 2012 67 73 177 117 104 104 41 99 Antal brukare 2013 65 82 186 112 109 93 46 96 Antal brukare 2014 75 94 177 113 101 81 60 107 Antal brukare 2015 69 110 184 117 101 90 54 110 Andel brukare år 2012 0,6% 1,1% 1,7% 1,3% 1,0% 1,0% 0,8% 0,6% Andel brukare år 2013 0,5% 1,3% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,6% Andel brukare år 2014 0,6% 1,5% 1,6% 1,2% 1,0% 0,8% 1,2% 0,6% Andel brukare år 2015 0,6% 1,7% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 1,1% 0,6% Visar utvecklingen av antalet och andelen brukare. 0,0% 15
Genusperspektiv konsumtion LSS 2015 Åldersgrupp Kostnad LSS K Kostnad LSS M Kostnadsandel K LSS: Andel K LSS: KPB K LSS: KPB M Antal ytterfall K Antal ytterfall M 0-12 år 4 792 025 9 429 679 34% 29% 239 601 192 442 0 0 13-19 år 9 263 590 16 906 346 35% 40% 210 536 256 157 0 1 20-29 år 45 478 427 52 261 536 47% 42% 590 629 488 426 11 12 30-39 år 29 930 025 34 950 473 46% 51% 498 834 613 166 7 11 40-49 år 22 652 326 38 826 051 37% 40% 566 308 636 493 6 16 50-59 år 31 060 076 27 003 877 53% 54% 633 879 658 631 16 9 60-64 år 20 570 351 19 894 446 51% 43% 894 363 641 756 9 9 65- år 28 690 751 43 662 305 40% 46% 562 564 740 039 13 19 192 437 571 242 934 713 44% 44% 528 675 515 785 62 77 2014 Åldersgrupp Kostnad LSS K Kostnad LSS M Kostnadsandel K LSS: Andel K LSS: KPB K LSS: KPB M Antal ytterfall K Antal ytterfall M 0-12 år 5 499 573 9 546 503 37% 31% 239 112 183 587 0 0 13-19 år 8 630 535 12 620 329 41% 46% 200 710 247 457 1 1 20-29 år 44 058 440 51 347 877 46% 46% 537 298 540 504 13 14 30-39 år 24 847 822 39 200 883 39% 43% 507 098 612 514 6 14 40-49 år 25 005 524 32 642 829 43% 49% 510 317 627 747 7 11 50-59 år 27 900 438 24 273 015 53% 53% 648 847 638 764 12 9 60-64 år 15 926 649 17 062 665 48% 45% 589 876 517 050 5 5 65- år 20 120 654 38 520 984 34% 46% 410 626 664 155 5 11 171 989 635 225 215 086 43% 45% 471 204 508 386 49 65 43,6 % av brukarna är kvinnor år 2015. Kvinnornas kostnadsandel motsvarar 44,2%. Medelkostnaden för kvinnor är högre än för män. 16
Extern jämförelse, insatsmix LSS Tabellen visar vilka insatser de olika kommunerna har och insatsernas andelar av de totala kostnaderna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning år 2015. Hällefors Säffle Högsby Östhammar Karlskoga Gislaved Kumla Ronneby GBG, AFH Örebro Växjö Kramfors Boden Gällivare Luleå Leksand Mellerud Oskarshamn Tierp Karlskrona Olofström Simrishamn Nynäshamn Vimmerby Östersund Älvkarleby Hässleholm GBG, Västra Göteborg GBG, Östra Göteborg Kungälv Lysekil Kristianstad GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Göteborg, totalt Varberg GBG, Västra Hisingen Härryda Ulricehamn GBG, Norra Hisingen Mullsjö Laholm Bjuv Öckerö Övertorneå Karlshamn GBG, Majorna-Linné Kalmar Forshaga Ockelbo GBG, Centrum Lerum Ludvika GBG, Angered GBG, Lundby Karlstad Ljusdal Gotland Båstad Pajala Eslöv Vansbro Alvesta 0% 20% 40% 60% 80% 100% Insatsmix LSS Gruppbostad enl. LSS Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. LSS Personlig assistans enl. SFB Daglig verksamhet enl. LSS Övriga insatser enl. LSS 17
Insatsmix 2014-2015, LSS insatser och SFB Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom LSS och SFB inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i Kristianstad 2014-2015. 18
Insatsmix 2014-2015, LSS insatser, SFB och SOL insatser Diagrammet visar fördelning av kostnader mellan de olika insatserna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i Kristianstad 2014-2015. 19
Antal brukare Brukarmix LSS 2014-2015 200 25,0% 180 173 160 20,0% 140 139 120 15,0% 100 92 80 77 10,0% 60 40 20 58 58 62 41 47 39 29 20 5,0% 0 0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900' 900'-1000' 1000'- 2013 98 42 168 88 49 46 48 64 44 36 23 83 2014 97 50 114 121 50 44 45 68 60 23 22 114 2015 92 58 58 173 62 41 47 77 39 29 20 139 %-fördelning 11,0% 6,9% 6,9% 20,7% 7,4% 4,9% 5,6% 9,2% 4,7% 3,5% 2,4% 16,6% nationell fördelning 2014 17,3% 7,2% 14,0% 8,4% 8,2% 6,3% 5,1% 4,7% 4,7% 4,6% 4,7% 14,7% Kostnadsintervall Antal ytterfall över 1000 tkr år 2015: 139 personer, 16,6% (år 2014: 114 personer, 14,1 %, år 2013: 83 personer, 10,5 %, år 2012: 79 personer, 10,1 %) 20 0,0%
Extern jämförelse ytterfall Kristianstad: 16,6 % Nationellt genomsnitt 2015: 16,0 % Gällivare Leksand GBG, AFH Säffle Ludvika GBG, Västra Göteborg Karlshamn GBG, Norra Hisingen Kungälv Vimmerby Gislaved GBG, Västra Hisingen GBG, Centrum GBG, Örgryte-Härlanda Karlskrona GBG, Göteborg, totalt Kalmar Härryda Högsby Östersund Växjö Ronneby Luleå Örebro Alvesta Kristianstad Boden Ulricehamn GBG, Majorna-Linné Mellerud GBG, Östra Göteborg Laholm Östhammar Nynäshamn Varberg GBG, Angered Hällefors Lerum GBG, Lundby Forshaga Simrishamn Pajala Ljusdal Lysekil Kramfors Älvkarleby Tierp Karlskoga Hässleholm Oskarshamn Mullsjö Ockelbo Bjuv Kumla Karlstad Eslöv Gotland Olofström Vansbro Övertorneå Andel ytterfall LSS 16,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 21
Kostnadsfördelning åldersintervall 20-29 år, LSS Endast LSS insatser Daglig verksamhet, egen regi, under 65 år 20 756 065 Personlig assistans, extern LSS, under 65 år 14 161 221 Personlig assistans, extern SFB, under 65 år 12 864 074 gruppbostad psykiatri - Gränsgatan 5 814 545 servicebostad - Mäster Jörgen 4 357 465 servicebostad - Tvedegård 3 546 280 gruppbostad - Hammar, Kungsliljevägen A 3 239 565 gruppbostad - Saxamöllevägen 2 760 138 gruppbostad - Hammar, Kungsliljevägen B 2 566 485 servicebostad - Bjäregatan 5 2 205 540 Personlig assistans, kommunal SFB, under 65 år 2 196 740 annan särskilt anpassad bostad, externt 1 729 945 gruppbostad - Nitvägen 1 1 711 188 gruppbostad psykiatri - Brohaga 1 584 571 servicebostad - Jacobsvägen 18 1 530 771 Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS 1 429 282 gruppbostad - Potatisvägen 1 386 031 Korttidsvistelse, egen regi, under 65 år 1 288 662 gruppbostad - Södra långgatan 1 219 144 Ledsagarservice, under 65 år 1 122 968 gruppbostad - Hjalmar Söderbergs 1 114 543 servicebostad - Fredrik Bööks väg 878 741 gruppbostad - Härfågelvägen 867 176 servicebostad - Kosmos/Frans G Bengtssons väg (Hjalmar 854 288 gruppbostad - Faster Elisabeth 797 968 Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS 706 054 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 689 339 gruppbostad - Hagadal 681 947 Korttidstillsyn, under 65 år 579 386 Personlig assistans, kommunal LSS, under 65 år 575 173 Kontaktperson, under 65 år 497 917 gruppbostad - Dunkers väg 472 156 Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS 430 513 gruppbostad - Östra Borggatan 414 934 servicebostad - Jacobsvägen 7-8 329 172 gruppbostad - Bollas 325 121 Avlösarservice, under 65 år 54 856 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 22 25 000 000
Kostnadsfördelning åldersintervall över 65 år, LSS Endast LSS insatser Personlig assistans, kommunal SFB, över 65 år 5 585 441 gruppbostad - Bollas 5 397 669 servicebostad - Frostagatan 3 5 301 439 gruppbostad - Fjälketorp 5 104 070 Personlig assistans, extern SFB, över 65 år 4 701 095 servicebostad - Frostagatan 1 4 352 652 gruppbostad - Lue 3 843 918 gruppbostad - Gunillas väg 3 595 793 gruppbostad - Önnelyckan 2 824 205 gruppbostad - Nitvägen 1 2 566 782 Daglig verksamhet, egen regi, över 65 år 2 448 808 gruppbostad - Vannebergavägen 2 088 341 gruppbostad - Munkeberg 2 039 038 servicebostad - Snälltågsvägen 78 1 934 276 gruppbostad - Carls väg 1 918 007 Personlig assistans, extern LSS, över 65 år 1 782 631 servicebostad - Snälltågsvägen 76 1 612 618 gruppbostad - Faster Elisabeth 1 595 936 gruppbostad - Östra Borggatan 1 546 761 gruppbostad - Potatisvägen 1 386 031 Hälso- och sjukvård - REHAB, Boende enligt LSS 1 357 279 Personlig assistans, kommunal LSS, över 65 år 1 281 331 gruppbostad - Ringelund 1 101 754 gruppbostad - Forsakarsvägen 1 065 060 gruppbostad - Amaryllis 1 061 569 servicebostad - Jacobsvägen 7-8 987 517 gruppbostad psykiatri - Nitvägen 16 767 442 Ledsagarservice, över 65 år 701 157 Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 654 612 gruppbostad psykiatri - Brohaga 613 979 Kontaktperson, över 65 år 498 022 servicebostad - Fredrik Bööks väg 439 371 Hälso- och sjukvård - SSK, Daglig verksamhet enligt LSS 83 301 servicebostad - Bjäregatan 5 64 359 Hälso- och sjukvård - REHAB, Daglig verksamhet enligt LSS 50 792 23 0 1 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 000
Insatskostnader gruppbostäder LSS 2015 Medelkostnad gruppbostad: 2 656 kr/dygn inkl. psykiatri (år 2014: 2 619 kr/dygn). Nationellt medel år 2015: 2 966 kr/dygn Gränsgatan 4086 Potatisvägen 3900 Saxamöllevägen 3884 Bollas 3421 Gunillas väg 3387 Hagadal 3335 Hjalmar Söderbergs 3157 Ringelund 3122 Tvedegårdsvägen 24 3062 Hammar, Kungsliljevägen A 3062 Fjälketorp 3025 Forsakarsvägen 3021 Amaryllis 3011 Vannebergavägen 2964 Fröknegårdsvägen 2946 Munkeberg 2896 Lue 2736 Carls väg 2730 Nitvägen 1 2447 Hammar, Kungsliljevägen B 2447 Faster Elisabeth 2289 Nitvägen 16 2206 Östra Borggatan 2157 Härfågelvägen 2129 Önnelyckan 2037 Brohaga 1785 Södra långgatan 1773 Dunkers väg 1397 24 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Insatskostnader gruppbostäder samt beläggningsgrad 5 000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 500 4 000 3 500 2730 2736 2896 2946 2964 3011 3021 3025 3062 3062 3122 3157 3 000 2447 2447 96% 2 500 2037 2129 2157 2206 2289 2 000 1773 1785 95% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 4086 3884 3900 99% 98% 3335 3387 3421 98% 97% 96% 95% 95% 1 500 1 000 500 1397 94% 93% 92% 0 Dunk ers väg Södra Broha Önnel långg ga yckan atan Härfå gelvä gen Östra Borgg atan Genomsnittlig beläggningsgrad år 2015: 99,5 % ( år 2014: 98,9 %). Medelkostnad totalt gruppbostäder 2 656 inkl. HSL 103 kr (år 2014: 2 619 kr/dygn inkl. HSL 138 kr) Nationellt medel år 2015: 2 966 kr/dygn. Nitvä gen 16 Faste r Elisab eth Ham mar, Kung sliljev ägen B Nitvä gen 1 Carls väg Lue Munk eberg Frökn egård sväge n Vann eberg aväge n Amar yllis Forsa Fjälke karsv torp ägen Ham mar, Kung sliljev ägen A Tvede gårds Ringe vägen lund 24 Hjalm ar Haga Söder dal bergs Gunill as väg Saxa Potati Bollas mölle sväge vägen n EK 2014 1 384 1 612 1 878 1 864 2 352 2 078 2 096 2 281 2 272 2 395 2 661 2 737 2 786 2 942 2 997 3 049 2 461 2 646 3 193 3 066 3 243 3 087 3 151 3 464 3 317 3 836 3 766 4 456 EK 2015 1397 1773 1785 2037 2129 2157 2206 2289 2447 2447 2730 2736 2896 2946 2964 3011 3021 3025 3062 3062 3122 3157 3335 3387 3421 3884 3900 4086 Medel 2015 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 2656 Beläggnings% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 95% 100% 100% 100% Gräns gatan 91% 25
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden Gränsgatan Potatisvägen Saxamöllevägen Bollas 3794 3765 3681 3212 208 135 203 292 Gunillas väg 3244 143 Hagadal 3220 115 Hjalmar Söderbergs 2906 250 Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (rosa stapel). Bilden sorterad efter enhetskostnaderna. Ringelund Tvedegårdsvägen 24 Hammar, Kungsliljevägen A Fjälketorp Forsakarsvägen 2938 2324 2695 2714 2901 184 738 366 311 120 Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna. Amaryllis Vannebergavägen Fröknegårdsvägen Munkeberg 2868 2818 2788 2718 143 145 158 178 Lue 2534 202 Carls väg 2628 102 Nitvägen 1 2343 105 Hammar, Kungsliljevägen B 2070 377 Faster Elisabeth 2011 278 Nitvägen 16 1973 233 Östra Borggatan 2039 118 Härfågelvägen 2025 104 Önnelyckan 1933 105 Brohaga 1467 318 Södra långgatan 1516 257 Dunkers väg 1319 77 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn 27
Gruppbostad enhetskostnader inkl. HSL 2010 till 2015 Boende Enhet Kostnad Voym SSK och Rehab EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 EK 2014 EK 2015 Antal platser Belagda platser Beläggnings% Dunkers väg # dygn 3 305 093 2 555 103 1 311 1 253 1 263 1 334 1 384 1 397 7 7 100% Södra långgatan # dygn 4 876 576 2 920 103 1 260 1 368 1 725 1 589 1 612 1 773 8 8 100% Brohaga # dygn 11 071 811 6 582 103 1 474 1 434 1 756 1 711 1 878 1 785 18 18 100% Önnelyckan # dygn 4 942 359 2 555 103 1 830 1 745 1 727 1 788 1 864 2 037 7 7 100% Härfågelvägen # dygn 4 564 832 2 253 103 1 901 1 990 2 153 2 282 2 352 2 129 6 6 100% Östra Borggatan # dygn 4 960 726 2 415 103 1 596 1 686 1 899 1 890 2 078 2 157 7 7 95% Nitvägen 16 # dygn 7 674 418 3 650 103 2 047 1 703 2 020 2 365 2 096 2 206 10 10 100% Faster Elisabeth # dygn 3 989 840 1 825 103 2 076 2 116 2 122 2 196 2 281 2 289 5 5 100% Hammar, Kungsliljevägen B # dygn 4 277 476 1 825 103 1 956 2 272 2 447 5 5 100% Nitvägen 1 # dygn 5 133 565 2 190 103 1 887 2 189 2 117 2 259 2 395 2 447 6 6 100% Carls väg # dygn 4 795 017 1 825 103 2 067 2 050 2 461 2 468 2 661 2 730 5 5 100% Lue # dygn 4 804 898 1 825 103 2 197 2 303 2 510 2 646 2 737 2 736 5 5 100% Munkeberg # dygn 5 097 595 1 825 103 2 538 2 844 2 841 2 816 2 786 2 896 5 5 100% Fröknegårdsvägen # dygn 5 187 884 1 825 103 2 464 2 494 2 735 3 001 2 942 2 946 5 5 100% Vannebergavägen # dygn 5 220 853 1 825 103 2 587 2 476 2 549 2 715 2 997 2 964 5 5 100% Amaryllis # dygn 5 307 845 1 825 103 2 755 2 840 2 868 3 164 3 049 3 011 5 5 100% Forsakarsvägen # dygn 6 390 363 2 190 103 1 862 1 917 2 039 2 134 2 461 3 021 6 6 100% Fjälketorp # dygn 5 104 070 1 747 103 2 018 2 820 2 327 2 540 2 646 3 025 5 5 96% Hammar, Kungsliljevägen A # dygn 5 399 274 1 825 103 2 699 3 193 3 062 5 5 100% Tvedegårdsvägen 24 # dygn 5 399 954 1 825 103 1 388 3 002 3 076 3 066 3 062 5 5 100% Ringelund # dygn 5 508 772 1 825 103 2 517 2 844 3 041 2 918 3 243 3 122 5 5 100% Hjalmar Söderbergs # dygn 5 572 715 1 825 103 2 599 2 719 2 730 3 010 3 087 3 157 5 5 100% Hagadal # dygn 5 794 931 1 793 103 2 841 2 802 2 912 3 201 3 151 3 335 5 5 98% Gunillas väg # dygn 5 992 988 1 825 103 1 992 2 383 2 566 2 842 3 464 3 387 5 5 100% Bollas # dygn 5 722 789 1 725 103 2 177 2 124 2 338 3 116 3 317 3 421 5 5 95% Saxamöllevägen # dygn 6 900 345 1 825 103 3 638 3 366 3 620 3 815 3 836 3 884 5 5 100% Potatisvägen # dygn 6 930 155 1 825 103 4 577 4 152 3 766 3 900 5 5 100% Gränsgatan # dygn 8 721 817 2 190 103 3 419 3 500 4 456 4 086 6 6 100% 28 Summa 158 648 960 62 140 103 2 008 2 020 2 208 2 481 2 619 2 656 171 170 99%
Extern jämförelse Gruppbostad LSS, egen regi inkl. HSL Kristianstad: år 2015: 2 656 kr/dygn Nationellt medel år 2015: 2 966 kr/dygn Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 966 Övertorneå 1 566 Hällefors 2 196 Oskarshamn 2 296 Hässleholm 2 306 Lysekil 2 328 Gotland 2 331 Ulricehamn 2 401 Kumla 2 509 Eslöv 2 559 Karlskoga 2 560 Kramfors 2 561 Östhammar 2 588 Älvkarleby 2 603 Karlstad 2 616 Gislaved 2 629 Karlskrona 2 641 Luleå 2 647 Kristianstad 2 656 Olofström 2 678 Boden 2 699 Växjö 2 716 Högsby 2 725 Tierp 2 727 Varberg 2 755 Ockelbo 2 836 GBG, Norra Hising 2 839 Ronneby 2 855 GBG, Östra Göteb 2 858 Örebro 2 864 Säffle 2 868 GBG, AFH 2 875 Mullsjö 2 888 Mellerud 2 896 Kalmar 2 900 Nynäshamn 2 903 Ljusdal 2 946 Pajala 2 960 Ludvika 2 977 Forshaga 2 982 GBG, Majorna-Linn 2 999 Laholm 3 045 Kungälv 3 133 Öckerö 3 138 GBG, Göteborg, to 3 234 GBG, Västra Göte 3 244 Vimmerby 3 280 Simrishamn 3 294 Gällivare 3 305 Bjuv 3 382 GBG, Örgryte-Här 3 389 Karlshamn 3 397 GBG, Centrum 3 404 GBG, Västra Hisin 3 572 Leksand 3 579 GBG, Angered 3 683 Östersund 3 827 Båstad 3 957 Härryda 4 187 GBG, Lundby 4 366 Lerum 4 785 29
Servicebostad, enhetskostnader och antal platser 2014-2015 7 000 18 16 6 000 16 5 000 4 000 9 11 9 12 10 3 632 3 976 4 419 5 025 14 12 10 3 000 8 8 2 000 6 6 5 4 6 1 000 903 1 159 1 171 1 205 1 215 1 239 1 399 4 2 0 Jacobsväge n 7-8 Mäster Jörgen Kosmos/Fra ns G Bengtssons väg Fredrik Bööks väg Tvedegård Bjäregatan 5 Jacobsväge n 18 Frostagatan 3 Frostagatan 1 Snälltågsväg en 76 Snälltågsväg en 78 EK 2014 1 023 1 177 1 358 1 307 1 581 1 259 1 425 3 757 5 795 5 278 EK 2015 903 1 159 1 171 1 205 1 215 1 239 1 399 3 632 3 976 4 419 5 025 Medel 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 1951 Belagda platser 9 16 11 9 8 12 10 6 6 5 4 0 Medelkostnad år 2015: 1 951 kr/dygn (år 2014: 1 525 kr/dygn, år 2013: 1 332 kr/dygn, år 2012: 1 257kr/dygn Antalet platser är antalet tillgängliga och belagda årsplatser. 30
Insatskostnader servicebostad 2010-2015 Servicebostad Enhet Kostnad Voym SSK och rehab EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 EK 2014 EK 2015 Antal platser Belagda platser Beläggnings% Jacobsvägen 7-8 # dygn 2962550 3285 103 867 1 055 977 936 1 023 903 9 9 100% Mäster Jörgen # dygn 6894108 5952 103 1 212 1 126 1 177 1 159 16 16 100% Kosmos/Frans G Bengtssons väg # dygn 4560492 3897 103 1 028 1 267 1 190 1 261 1 358 1 171 11 11 100% Fredrik Bööks väg # dygn 3954336 3285 103 2 076 1 120 1 148 1 334 1 307 1 205 9 9 100% Tvedegård # dygn 3546280 2920 103 2 373 1 962 1 581 1 215 8 8 100% Bjäregatan 5 # dygn 5281166 4267 103 2 162 1 730 1 573 1 259 1 239 12 12 97% Jacobsvägen 18 # dygn 5126335 3667 103 969 1 032 1 164 1 437 1 425 1 399 10 10 100% Frostagatan 3 # dygn 7952158 2190 103 3 632 6 6 100% Frostagatan 1 # dygn 8379353 2108 103 3 757 3 976 6 6 96% Snälltågsvägen 76 # dygn 7806837 1767 103 5 795 4 419 5 5 97% Snälltågsvägen 78 # dygn 8123961 1617 103 5 278 5 025 5 4 89% Summa 64 587 575 34 955 103 1 001 1 250 1 257 1 332 1 525 1 951 97 96 99% 32
Extern jämförelse Servicebostad LSS, egen regi inkl HSL Kristianstad: 1 951 kr/dygn Nationellt genomsnitt år 2015: 1 586 kr/dygn Kommun Servicebostad LSS Medel 1 586 Tierp 814 Karlskoga 888 Oskarshamn 993 Kramfors 1 038 Vimmerby 1 057 Kumla 1 063 Gotland 1 111 Övertorneå 1 116 Ludvika 1 146 Bjuv 1 187 Karlstad 1 220 Ockelbo 1 252 Östersund 1 255 Varberg 1 264 Olofström 1 267 Nynäshamn 1 304 Gislaved 1 325 Ulricehamn 1 334 Hässleholm 1 350 Mellerud 1 360 Kalmar 1 385 Eslöv 1 390 Växjö 1 410 Ronneby 1 470 Älvkarleby 1 527 Laholm 1 539 Mullsjö 1 548 Gällivare 1 561 Boden 1 583 Forshaga 1 626 Örebro 1 637 GBG, Majorna-Linné 1 642 Pajala 1 642 GBG, Örgryte-Härlanda 1 671 GBG, Västra Göteborg 1 706 Lysekil 1 719 Härryda 1 744 Kungälv 1 745 GBG, AFH 1 752 Karlshamn 1 758 Ljusdal 1 770 Lerum 1 773 Luleå 1 837 GBG, Angered 1 870 Karlskrona 1 884 GBG, Lundby 1 898 GBG, Göteborg, totalt 1 905 GBG, Östra Göteborg 1 909 Kristianstad 1 951 Alvesta 1 984 Båstad 2 101 Simrishamn 2 199 GBG, Centrum 2 201 GBG, Norra Hisingen 2 206 GBG, Västra Hisingen 2 332 Leksand 2 446 Öckerö 2 752 33
LSS Boende vuxna Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på boende Andel serviceboende Andel serviceboende kopplade till baslägenhet Andel psykiskt funktionsnedsatta Personaltäthet Brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Åldersstruktur Behov hos brukare Lokalkostnader Beläggningsgrad Bemanningseffektivitet/bemanningsflexibilitet HSL-insatser i kommunal regi
Övriga insatser Insats Enhet Kostnad 2015 Volym 2015 EK 2015 Kostnad 2014Volym 2014 EK 2014 LSS_Boende för barn med särskild service, placering externt # dygn 2 738 626 1 192 2 298 1 544 024 470 3 285 LSS_gruppbostad externt # dygn 957 593 365 2 624 3 099 401 546 5 677 LSS_annan särskilt anpassad bostad, externt # dagar med insatsen 3 459 890 1 460 2 370 4 362 476 1 460 2 988 ORB_Boendestöd # dagar med insatsen 18 105 834 52 764 343 14 844 718 45 685 325 LSS_Avlösarservice # beviljade timmar 1 690 418 8 690 195 1 520 890 8 135 187 LSS_Daglig verksamhet, egen regi # dagar med insatsen 62 894 707 120 868 520 60 662 338 116 749 520 LSS_Kontaktperson # dagar med insatsen 3 053 980 58 667 52 2 879 466 61 410 47 LSS_Korttidstillsyn # dagar med insatsen 3 164 203 10 584 299 3 014 105 11 424 264 SÄB_Träningsboende Hagadal # dygn 2 267 212 699 3 244 3 874 927 1 002 3 867 LSS_Korttidsvistelse, egen regi # dygn 13 041 137 17 639 739 11 736 131 18 620 630 LSS_Ledsagarservice # beviljade timmar 6 454 871 32 350 200 7 130 004 33 928 210 LSS_Personlig assistans, kommunal LSS # beviljade timmar 5 295 056 32 663 162 4 643 069 25 391 183 LSS_Personlig assistans, extern LSS # beviljade timmar 34 205 834 125 070 273 32 487 380 113 825 285 LSS_Personlig assistans, kommunal SFB # beviljade timmar 15 878 340 171 049 93 19 018 915 188 804 101 LSS_Personlig assistans, extern SFB # beviljade timmar 45 816 689 854 175 54 38 121 301 665 410 57 Korttidsvistelsen från och med år 2013 har annan beräkningsgrund än tidigare år, därav förändringen. 35
Extern jämförelse LSS Daglig verksamhet, egen regi Kristianstad: 520 kr/ dag Nationellt genomsnitt år 2015: 525 kr/dag Kommun Daglig verksamhet Mellerud 485 Medel 525 Karlstad 499 Hässleholm 201 Nynäshamn 505 Kumla 275 Hällefors 510 Boden 309 Gislaved 510 Övertorneå 313 Luleå 520 Älvkarleby 327 Kristianstad 520 Gotland 328 Karlshamn 521 Lysekil 350 Leksand 549 Karlskoga 351 Karlskrona 551 Ludvika 352 GBG, Majorna-Linné 560 Mullsjö 353 Vimmerby 566 Ronneby 356 Växjö 567 Vansbro 358 Kalmar 578 Ockelbo 361 Ljusdal 590 Kramfors 362 GBG, Östra Göteborg 590 Tierp 369 Säffle 608 Olofström 370 Kungälv 608 Laholm 376 GBG, Angered 640 Östersund 391 GBG, Norra Hisingen 649 Pajala 403 Alvesta 672 Örebro 420 GBG, Centrum 685 Varberg 425 GBG, Lundby 686 Ulricehamn 427 GBG, Göteborg, totalt 731 Eslöv 438 GBG, AFH 782 Högsby 443 GBG, Västra Hisingen 833 Simrishamn 444 Gällivare 843 Bjuv 449 Härryda 907 Oskarshamn 465 GBG, Västra Göteborg 991 Forshaga 468 GBG, Örgryte-Härlanda 1 013 Båstad 482 Öckerö 1 274 36
Extern jämförelse Personlig assistans, kommunal SFB Kristianstad: 93 kr/timme Nationellt genomsnitt 2015: 81 kr/timme Kommun Personlig assistans, SFB Medel 81 Kumla 16 GBG, Östra Göteborg 25 Tierp 31 Östhammar 34 Mellerud 38 Övertorneå 44 Hällefors 44 Hässleholm 47 Säffle 51 Alvesta 53 Högsby 53 Ockelbo 57 Mullsjö 58 GBG, Lundby 58 Ronneby 59 GBG, Angered 62 Ulricehamn 62 GBG, Majorna-Linné 62 Gislaved 64 Vansbro 65 Östersund 65 Nynäshamn 65 Karlskoga 65 Varberg 67 Luleå 67 Örebro 68 GBG, Örgryte-Härlanda 68 Olofström 68 Gotland 72 GBG, Göteborg, totalt 75 Boden 76 Lysekil 80 Lerum 81 Gällivare 81 GBG, Västra Hisingen 83 Vimmerby 85 Båstad 85 GBG, Västra Göteborg 85 Forshaga 85 Eslöv 88 GBG, Norra Hisingen 90 Kristianstad 93 Kalmar 93 Härryda 98 GBG, Centrum 100 Oskarshamn 102 Pajala 108 Kramfors 109 Växjö 110 GBG, AFH 113 Karlstad 116 Ludvika 124 Kungälv 136 Älvkarleby 137 Karlskrona 137 Laholm 137 Karlshamn 139 Leksand 149 Öckerö 201 38
Extern jämförelse Personlig assistans, kommunal LSS Kristianstad: 162 kr/timme Nationellt genomsnitt år 2015: 305 kr/timme Kommun Personlig assistans, LSS (ej SFB) Högsby 304 Medel 305 GBG, Centrum 305 Kramfors 159 GBG, Örgryte-Härlanda 308 Kristianstad 162 Säffle 316 Kumla 182 Örebro 318 Mellerud 202 Ludvika 318 Karlskoga 213 Lysekil 333 Mullsjö 223 Ulricehamn 335 Östhammar 233 GBG, Norra Hisingen 336 Luleå 243 Vansbro 337 Hässleholm 243 Karlshamn 345 Östersund 245 GBG, Göteborg, totalt 349 Gällivare 247 Härryda 352 Växjö 265 Kalmar 353 Leksand 266 Alvesta 356 Älvkarleby 269 Kungälv 359 Eslöv 270 GBG, Östra Göteborg 361 Övertorneå 284 Ronneby 371 GBG, Angered 286 GBG, Majorna-Linné 376 Gotland 289 Pajala 377 Tierp 292 Boden 381 GBG, Lundby 294 GBG, Västra Hisingen 385 Varberg 295 GBG, AFH 387 Oskarshamn 299 Öckerö 389 Lerum 300 Olofström 400 Forshaga 303 Gislaved 428 39
Extern jämförelse Korttidsvistelse Kristianstad: 739 kr/dag Nationellt genomsnitt år 2015: 1 026 kr/dag Kommun Korttidsvistelse kr/dag, egen regi Medel 1 026 Ronneby 588 Luleå 636 Hässleholm 641 GBG, AFH 667 Alvesta 669 GBG, Västra Hisingen 702 Ulricehamn 718 Kristianstad 739 Östersund 771 Kungälv 800 Örebro 874 Eslöv 951 Växjö 965 Vimmerby 1 040 Gotland 1 090 Härryda 1 192 Olofström 1 230 GBG, Norra Hisingen 1 240 Kalmar 1 300 Laholm 1 350 Karlskrona 1 677 Varberg 2 738 41
Utveckling och fortsättning Kostnaderna inom LSS-området ökar med 9,6% mellan år 2014 och 2015. Kostnadsökningar inom gruppbostad, boendestöd, extern SFB och servicebostad. Inom servicebostad har flera nystartade boenden fått helårseffekt under år 2015. Resursfördelningsmodell inom LSS? Resurstilldelning utifrån brukarnas behov? Utveckling av resursfördelningsmodell aktuellt? Långtidsplaner för att utröna brukarnas behov i framtiden, behovsprognos?