Budget och verksamhetsplan 2017 för Umeå kommun En budget för hela kommunen 1
Centerpartiets förslag till Budget och Verksamhetsplan 2017 Förord Centerpartiet har under de senaste åren lagt gemensam budget och verksamhetsplan tillsammans med de övriga partierna i Allians för Umeå. Inför detta år har vi gemensamt valt att lägga separata budgetar i de olika partierna för att återkomma tillsammans inför valet 2018. Vi väljer i vårt budgetförslag att prioritera åtgärder vi ser som viktiga för att hela Umeå kommun skall fungera. Det handlar både om att få en fungerande förvaltning och administration, men också att Umeå kommun har ett ansvar för hela Umeå kommun! En välfungerande kommun behöver både en vital och dynamisk tätort, men lika viktigt är omlandet som alternativ för boende, rekreation och näringslivsutveckling. Vi känner att den gemensamma förvaltningen som infördes för några år sedan inte givit de vinster som förutspåddes. Vi har svårt att se ekonomisk eller demokratisk nytta i det system som nu råder. Vi vill därför se en genomlysning av vilka effekter enförvaltningsorganisationen gett, både ur ekonomiskt och demokratiskt perspektiv. Avslutningsvis så oroas vi i Centerpartiet över att alltför stor del av budgeten upptas av räntor och avskrivningar, det är på sikt inte hållbart att alltmer av den årliga driftsbudgeten upptas av räntor och avskrivningar. En kommunal budget är på så sätt likadan som en hushållsbudget: Man kan bara köpa det man har råd med, därför vill vi se en minskning av investeringsbudgeten med 300 miljoner under den kommande planperioden. Bakgrund Umeå har idag över 120 000 invånare vilket innebär att befolkningen fördubblats sedan universitetet invigdes 1965. Ökningen har skett både i staden, kommundelarna och landsbygdsdelarna. För Centerpartiet är det centralat att hela Umeå utvecklas och att kommunen arbetar för tillväxt i hela kommunen inte bara i centralorten. Umeå har en välutbildad befolkning och en mångfald från andra länder med andra kunskaper och erfarenheter. Detta är något som är viktigt att behålla och utveckla. En välutbildad befolkning med en mångfald av erfarenheter utgör en god grund för en framgångsrik kommun. Umeå växer genom att medborgare, näringsliv och organisationer är delaktiga och står bakom ambitionen att växa. Det är därför viktigt att kommunen i sitt arbete för tillväxt arbetar på ett inkluderande sätt så att många olika aktörer får möjligheten att bidra. En viktig del av framtiden är att minnas vår historia, därför vill vi tillsätta en jubileumskommitté för att på ett bra sätt möta vårt 400-årsfirande 2022. Kommunens ekonomiska och politiska läge Vi kan se att de ekonomiska ramarna för Umeå kommun är snäva under de kommande åren, därför blir det väldigt viktigt att hushålla med medlen, både genom att bedriva verksamheten klokt, men även att vara återhållsam med nya investeringar. De senaste årens styre(s+v, s+mp) har haft en tydlig effekt i kommunens budget, den har blivit alltmer ANSTRÄNGD! 2
Det verkar som lösningen på alla utmaningar vi står inför endast har en lösning att tillföra ytterligare pengar. Centerpartiet menar att det inte alltid är mer pengar som är lösningen, utan det i lika stor utsträckning handlar om vad vi gör med pengarna. För detta krävs ett tydligt ledarskap samt politiker som har mandat att styra. Här är vi fundersamma på hur väl den gemensamma förvaltningen fungerar. Har den förbättrat styrningen av kommunen eller håller vi på att skapa en jätteorganisation som lever sitt eget liv? Det finns många saker som efterfrågas i kommunen idag och som diskuterats under en lång tid, men Centerpartiet ser idag inga möjligheter att lägga fram några nya investeringar, det ekonomiska utrymmet tillåter inte detta. Vi kan se att flera nämnder står inför betydande volymökningar och detta måste givetvis så långt det är möjligt kompenseras, samtidigt vet vi att en väldigt stor andel av kommunens kostnader är löner och för att undvika att vissa nämnder drabbas extremt hårt. Därför reserverar vi en central lönereserv på 30 miljoner för att kunna balansera ev. höga löneanspråk 2017. Centerpartiet anser dessutom att det behövs en omprioritering av kommande investeringar för att minska kommunens samlade kostnadsmassa, vi vill därför att investeringsbudgeten i plan för 2018-2020 minskas med 300 miljoner kronor. Globalisering Den pågående globaliseringen innebär att vi blir mer ömsesidigt beroende av varandra. I globaliseringens spår följer ett antal utmaningar. Ska Umeå fortsätta att vara en viktig nod i norra Sverige så måste vi lokalt klara av att hantera globaliseringens utmaningar. Globaliseringen innebär att kommunikationer och handel med varor och tjänster ökar såväl i syd och nordlig som öst och västlig riktning och får allt större betydelse. Därför är det för Centerpartiet viktigt att Umeå kommun fortsätter vara en tydlig kraft för färdigställandet av Norrbotniabanan och etablering av en långsiktigt hållbar kvarkenförbindelse. Globaliseringen har förändrat förutsättningarna för en hållbar livsmedelsförsörjning. Den globala livsmedelsproduktionen, och de risker som finns med dagens sätt att producera och konsumera livsmedel behöver analyseras. Vi kan i Umeå inte lita på att den mat vi konsumerar hela tiden skall finnas i butikerna men produceras någon annanstans. Centerpartiet anser att Umeå kommun bör göra mer för att stötta den lokala och regionala livsmedelsproduktionen! Maten vi äter kommer alltid att produceras på landsbygden, varför inte på vår? Goda livsvillkor i hela kommunen Umeå ska aktivt arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och god hälsa för alla. Viktiga hälsoområden är barn och ungdomars hälsa, arbetsmiljö för kvinnor, och gemenskap som motverkar ensamhet. Barnfattigdomen ska minska. Kvinnor och män ska ha likvärdiga och jämställda levnadsvillkor. Umeå ska vara en inkluderande kommun och växa med social hållbarhet. Det kräver en högkvalitativ välfärd för livets alla skeenden som tar sin utgångspunkt i medborgerliga rättigheter och alla människors lika värde. Trygghet och social tillit i närmiljön baseras på pålitlig närhet till förskola, skola och socialt stöd i lokalsamhället. Här är det oroande att vi i Umeå ser neddragningar av ambitionerna för skolverksamheten på landsbygden - Centerpartiet vill därför att mellanstadierna i Botsmark och Bullmark blir kvar. Inte för att rädda skolorna i sig, utan för att för oss är landsbygden en arena för tillväxt och framtidstro och vi är övertygade om att satsningar på landsbygdsskolor ger positiva effekter i form av befolkningsökning, byggande och företagande. Centerpartiet vill därför att Umeå tar ett initiativ till att vi Umeåregionen tillsammans tittar på landsbygdsskolornas förutsättningar över kommungränser, det kan handla om 3
samverkan kring lärartjänster, att elever går i skolan på andra sidan kommungränsen eller hur vi planerar skolskjutsarna. En kommungräns är inget annat än en gräns på kartan, det viktiga är ju att erbjuda barnen på landsbygden god skolgång i en skola nära där man bor. Vi kan idag se att när ramarna blir snävare för nämnderna så riskerar fler besparingar ske utan samordning i kommunen. Effekten blir alltför ofta att det är landsbygden som blir förloraren. Ett sådant exempel är stödet till enskilda vägar som vi tycker skall permanentas. Centerpartiet tycker det är märkligt att en fråga som är så viktig för möjligheterna att färdas i hela kommunen alltid av Tekniska Nämnden skall hanteras som en gökunge i boet! Centerpartiet vill därför att kommunstyrelsen får ett uppdrag att verka för tillväxt och framtidstro i hela kommunen och inte bara inom Umeå tätort. Vi vill även se en genomlysning av vart kommunens pengar går, både ur ett genusperspektiv men också ur ett geografiperspektiv. Av de 6,64 miljarder som finns i budgeten för 2017 hur mycket lägger vi på männen och pojkarna och hur mycket läggs i tätorten? Växande näringsliv och kompetensutveckling Umeå är och ska vara en attraktiv näringslivskommun. Genom att skapa stabila och förutsägbara processer med fokus på att möjliggöra etableringar och nysatsningar skapas ännu bättre förutsättningar för investeringar, byggande och ett växande näringsliv. En viktig del av det kommunen kan göra för näringslivet är hur vi agerar för att upphandla varor och tjänster. Det är vår uppfattning att det går att göra betydligt mer än idag. Vi lägger därför ett uppdrag där vi vill att kommunstyrelsen i samverkan med marknadens aktörer skall utvärdera på vilket sätt kommunen skall använda upphandlingsverktyget som ett offensivt verktyg för att stimulera den lokala och regionala produktonen av varor och tjänster. Särskild uppmärksamhet ska riktas på den lokala och regionala produktionens betydelse för hållbarhet och krisberedskap. Både produktion och försörjning av livsmedel ska ges en strategisk roll. Dessutom vill Centerpartiet att planerna på att servera egna livsmedel från Forslundagymnasiet i kommunens kök realiseras. Kommunen har en väldigt viktig roll när det kommer till att stötta och uppmuntra företag och potentiella företagare. Här gör näringslivsservice många bra saker men dert räcker inte. Hela den kommunala organisationen måste fokusera på att stötta och hjälpa de som driver företag. Här måste ansökningar om tillstånd och tillsynsbesök alltid utgå ifrån ett perspektiv om att hjälpa till att göra rätt och möjliggöra, snarare än att hitta fel och säga nej. Därför föreslår vi att kommunen inför den sk. Rättviksmodellen på prov för att se om det kan stimulera företagande och öka tillväxten. Välutvecklad fritids och kultursektor med en god samverkan med den ideella sektorn Umeå präglas av en välutvecklad kultur och fritidssektor. Den ideella sektorn med ett väl utvecklat föreningsliv bidrar starkt till Umeås utveckling. Dess omfattning och mångfald medverkar till att hålla Umeå samman, medborgerligt engagemang, ökad livskvalitet och gör Umeå till en bra kommun att bo och leva i. Den ideella sektorn bidrar till att människor kommer samman och träffas i nya konstellationer. 4
Samverkan mellan olika aktörer är därför av central vikt för att stärka det civila samhället, oavsett om det avser kultur och fritid, föreningar och frivilligorganisationer, den offentliga sektorn eller näringslivet. Umeå kommun ska i sina verksamheter aktivt söka samverkan med civilsamhället. Det finns mycket att göra för att ge våra medborgare ett bättre utbud av lokaler för verksamhet utan att det behöver kosta mer, exempelvis genom att i större utsträckning upplåta skollokaler på kvälls tid till självkostnadspris. Centerpartiet vill även uppdra till kommunstyrelsen att utreda formerna för och innehållet i kommunens framtida engagemang inom museiområdet. Det handlar om framtiden för exempelvis kvinnohistoriskt museum och regementsmuseet som kan behöva utvecklas i samverkan med Västerbottens museum. Men intill dess så vill vi ge museet en ramökning på 700 000 för merkostnader som de fått utan att kunna påverka. (Retroaktiv hyreshöjning i Hörnefors, Regementsmuseet och Medicinhistoriska museet) En god samhällsplanering En god framförhållning i planeringen tillgodoser såväl kommunens egna verksamheters behov som näringslivets. Kommunen växer med god tillgång till grönstruktur, samhällsservice, och kultur- och fritidsmöjligheter. Klimatarbetet går hand i hand med allt budgetarbete, med fokus på hållbarhet i byggnationer och infrastruktur. De offentliga rummen skapas för att främja jämställdhet och alla medborgares deltagande och trygghet. Ett strategiskt område för Umeå kommun är därför att ha en god planeringsberedskap så att den fysiska planeringen aldrig begränsar Umeå och regionens utveckling. Umeå lider idag av en överhettad bostadsmarknad, beroende på att fler vill flytta hit än vad det finns lediga bostäder. Centerpartiet är positiv till de initiativ som tagits av de styrande socialdemokraterna i denna fråga men vi tycker det finns fler sätt att lösa kommunens nuvarande bostadsbrist än de som nu presenterats. Vi vill se en satsning på generationsboenden i hela kommunen där kommunen och AB Bostaden samverkar med lokala företagare för att ge möjlighet för både äldre som sitter i ett hus, men även yngre som söker sin första bostad att hitta ett boende som passar. Detta tror vi skulle kunna öppna upp flyttkedjorna och ge exempelvis barnfamiljer en chans att hitta ett lämpligt boende samtidigt som den som kommit upp i åren ges en chans att bo kvar i hembygden. Under 2015 så färdigställdes över 1200 bostäder i Umeå, det är fantastiskt bra. Det finns få kommuner i Sverige och absolut ingen i Norrland som kan uppvisa dessa siffror men det är ett problem att allt byggs i tärorten Umeå har alltsedan kommunsammanslagningen haft en ungefärlig balans mellan tätort och omland som legat på 70-30. Detta gör att idag så är Västerbottens tredje kommun Umeås omland med omkring 33 000 invånare. Centerpartiet anser att det är viktigt att kommunen aktivt agerar så att nyproduktion av bostäder sker även här. Eftersom marknaden skapar nyproduktion i Umeå tätort så måste kommunala resurser avsättas för att stimulera bostadsproduktion i övriga delar av kommunen. 5
Centerpartiets förslag till nya uppdrag. Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige att: 1. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att fylla de tre kommundelskontoren med kommunal verksamhet för att exempelvis kunna lämna externt förhyrda lokaler. 2. Uppdra till kommunstyrelsen att initiera ett arbete för att stimulera och utveckla den lokala livsmedelsproduktionen både i primär och förädlingsledet. 3. Uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med marknadens aktörer utreda förutsättningarna för att använda upphandlingsverktyget som ett offensivt verktyg för att stimulera det lokala näringslivet både vad gäller varor och tjänster. 4. Uppdra till Gymnasienämnden att starta upp leveranserna av livsmedel från Forslundagymnasiet till kommunens egna verksamheter. 5. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda formerna för och innehållet i kommunens framtida engagemang inom museiområdet. För att utveckla och förstärka samverkan med Västerbottens museum. 6. Uppdra till skolnämnderna att undersöka möjligheten för föreningar att hyra lokaler i skolor på helg och kvällstid med självkostnadspris, med en större andel av eget ansvar. 7. Uppdra till kommunfullmäktige att tillsätta en jubileumskommitté för att på ett bra sätt möta vårt 400-årsfirande 2022. 8. Uppdra till Tekniska nämnden att hitta en långsiktig lösning för stödet till enskillda vägar samt värdesäkring av detta. 9. Uppdra till Kommunstyrelsen att komma med förslag på minskningar av investeringsbudgeten för 2018-2020 med sammanlagt 300 miljoner för att minska de framtida driftskostnaderna. 10. Uppdra till Kommunstyrelsen och AB Bostaden att utreda förutsättningarna för en satsning på generationsboenden i hela kommunen där kommunen. 11. Uppdra till Kommunstyrelsen och AB Bostaden att utreda förutsättningarna för en ökad bostadsproduktion utanför Umeå tätort. 12. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på hur Umeå kommun kan införa Rättviksmodellen för att förbättra förutsättningarna för framgångsrikt företagande i kommunen och därigenom öka tillväxten. 13. Uppdra till kommunstyrelsen att redovisa effekten av den gemensamma förvaltningen, både ur ekonomi och demokratiperspektiv. 14. Uppdra till kommunstyrelsen att undersöka fördelningen av kommunens budget ur ett könsperspektiv. 15. Uppdra till kommunstyrelsen att undersöka fördelningen av kommunens budget ur ett tätort omlandsperspektiv. 6
7