verksamhetsberättelse med årsbokslut 2015
Layout och tryck: Tryckerigruppen AB Foto: Försvarsmakten, Försvarsutbildarna, Jörgen Fagerström, Elisabet Forsman, Arasteh Heinemann, Gustav Idhammar, Andreas Karlsson, Per Klingvall, Per Lunqe, Irma Palm, Magnus Starseth, Joel Thungren / Försvarsmakten, Anna Torndahl, Lars Westerström och Lars Ålander Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Utbildning... 4 Central utbildning till stöd för Försvarsmakten... 4 Regionalt samordnad utbildning för Försvarsmaktens behov... 4 Utbildning mot av Försvarsmakten tilldelade avtalsbefattningar... 5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)... 5 Övrigt... 6 Deltagande i utveckling av Nätbaserat lärande... 6 Ungdomsverksamhet... 7 Internationellt... 7 Holland Nijmegenmarschen 16 mil på fyra dagar... 7 Övriga utlandsuppdrag... 7 Medlemmar... 8 Rekrytering... 8 Avtal... 8 Försvarsinformation... 8 Kommunikation... 9 Årsbokslut...10 Förvaltningsberättelse... 11 Resultaträkning... 12 Balansräkning... 13 Noter till resultatoch balansräkning... 15 Revisionsberättelse... 22 Resultaträkning egna medel traditionell uppställning... 24 Medlemsutveckling 2015... 26 Försvarsmakten... 28 Central utbildning... 28 Regional utbildning... 28 Avtal Försvarsmakten... 28 Försvarsinformation... 28 MSB... 28 Central utbildning... 28 Regional utbildning... 28 För din säkerhet!... 28 Avtal krisberedskap... 28 Förbund 2015-12-31... 29 Jämförelsesiffror de senaste 5 åren Försvarsmakten... 30 MSB... 31 Medlemsutveckling... 31 Utmärkelser... 32 Tävlingar... 32 Svenska Försvarsutbildningsförbundets ledningsorganisation... 33 1 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
verksamhetsberättelse Vår verksamhet omfattar från den enskildes säkerhet till samhällets försvar Svenska Försvarsutbildningsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som bedriver verksamhet med stöd av Frivilligförordningen. För verksamhetsåret 2015 har utbildningar och aktiviteter behovsatta och beställda av Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Jordbruksverket, Länsstyrelserna i Uppland och Halland samt av myndigheter inom samverkansområde transporter (SoTp) slutförts för totalt ca 36,5 mkr. Utöver finansiering genom frivilliganslag och verksamhetsmedel har Försvarsutbildarna tillskjutit ca 6 mkr ur egna medel till gagn för den enskilde medlemmen samtidigt som det är till nytta för uppdragsmyndigheterna. Räknat i verksamheter har totalt 158 uppdrag genomförts med närmare 6 000 frivilliga. Inräknat är då inte alla de som verkat i kursledningar, som instruktörer och som funktionärer för att sammanhålla och genomföra verksamhetsutläggen. Omräknat till utbildningsdagar har frivilliga, på sin fritid, kompetensutvecklats under närmare 46 000 dagar. Utöver av uppdragsgivarna tilldelade uppdrag genomför Försvarsutbildarna egna lokala och regionala medlemsaktiviteter till nytta för samhällets säkerhet på föreningsoch förbundsnivå. Sådana aktiviteter innefattar bland annat Försvarsinformation som under året adresserat 17 500 medborgare varav knappt 6 000 varit egna medlemmar. Försvarsutbildarna erfar att den externa försvarsinformationen och exponering av verksamheten blir allt väsentligare för att rekrytera ur nya och breddade grupper och som tidigare inte varit i kontakt med svensk krisberedskap och försvar. Medlemsaktiviteterna är avgörande för ett fortsatt engagemang bland Försvarsutbildarnas förbund och medlemmar. Det är ute i föreningar och förbund en bred folklig förankring och fortsatt stimulans till personliga engagemang möjliggörs kring den frivilliga försvarsverksamheten. Under verksamhetsåret introducerade Försvarsutbildarna flera nya aktiviteter till stöd åt uppdragsgivarna: En Military Camp, framtagen och utformad för att öka kunskapsnivån och intresset för svenskt totalförsvar, krisberedskap och den enskildes säkerhet bland gymnasieungdomar. Två nya tema-aktiviteter som del av Försvarsutbildarnas ordinarie kursutbud i ungdomsverksamheten med syftet att öka kunskapen om officersyrkena inom främst armén. Nytt var också, För din säkerhet! Med utbildning av instruktörer och fyra pilotutbildningar som startläge inför kommande år. En introduktions- och preparandkurs för reservofficerare med 0-avtal för placering i stabsbefattningar inom hemvärnet (Hv). Tillsammans med Kungliga Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Allmänna Försvarsföreningen (AFF) och 2 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
den gemensamma plattformen Försvarsforum, genomfört försvarsinformationsarrangemang med tre av de politiska ungdomsförbunden. Flera av de verksamheter som genomförts har varit av återkommande art grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F:ar) och avtalsutbildningar för specialister, vinter-, verksamhetsäkerhets- och andra kompetenshöjande kurser, rekryteringsaktiviteten Military Weekend (MW), grundutbildning för nyckelpersonal i krisberedskapssystemet m fl kurser. För att kompetensförsörja de över 1 000 avtal Försvarsutbildarna har att besätta inom Försvarsmakten och de nästan 300 befattningshavare som erfordras för samhällets krisberedskap krävs ett sammanhängande system av kurser, rekryteringsaktiviteter, planering och genomföranden. Det är därför med oro Försvarsutbildarna noterar de över senare år minskande antal tilldelade GU-F men också det för 2015 beslutade inställda kursutbudet för inkommande pionjärer till Hv. Försvarsutbildarnas högt satta kvalitativa rekryteringsoch inriktningsmål har för verksamhetsåret väl infriats: 159 medlemmar genomförde GU-F relativt rekryteringsmålet 101, varav 42% var kvinnor. 339 försvarsutbildare var under året i utbildning mot avtal relativt rekryteringsmålet på 164 befattningshavare. Under året rekryterades över 3 800 nya medlemmar. Försvarsutbildarna har starkt bidragit till ett ökat inflöde av kvinnor mot avtal i Försvarsmakten; 43% av kursdeltagarna på MW var kvinnor. Samtliga 21 län har nu innefattats i den grundläggande krisberedskapsutbildningen för frivilligpersonal efter det att Försvarsutbildarna påbörjat utbildningarna för tre år sedan. Försvarsutbildarnas avtalsbefattningar inom samhällets krisberedskap är i stort fullbemannade. Det imponerande resultatet för 2015 hade inte kunnat ernås utan Försvarsutbildarnas många förbund och föreningar med många lojala och drivande kursledningar, instruktörer samt funktionärer. Resultatet bygger på alla de frivilliga som sökt till utbildningar och in mot avtal. Försvarsutbildarna attraherar del tagare med skilda bakgrunder och kön och bidrar till att militär och civil beredskap och krishantering återspeglar samhällets sammansättning i övrigt. En stor utmaning för Försvarsutbildarna är att fortsatt förnya inflödet av funktionärer till styrelseuppdrag och andra förtroendeuppdrag för fortsatt framgångsrik frivillig försvarsverksamhet över hela landet. 3 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Utbildning Central utbildning till stöd för Försvarsmakten Totalt har 68 centrala kurser (79) genomförts med 1 108 (1 143) deltagare med totalt 1 930 (1 720) sökanden, exklusive ungdomar och ungdomskurser. Av inför verksamhetsåret totalt 19 stycken GU-F:ar till delades Försvarsutbildarna ansvaret för 15. Kurserna har genomförts med en god måluppfyllnad. Militärhögskolan Halmstad (MHS H), vilka bl. a. ansvarar för GU-F kurs plan, deltar i Arbetsgrupp GU-F och följer upp genomförandet av kurserna vilket ytterligare stärkt kvalitetssäkringen av GU-F. En central GU-F konferens har under året genomförts på Tylebäck kursgård under Försvarsutbildarnas ledning med ett högt deltagande från frivilligorganisationer, stödjande förband från Försvarsmakten, Högkvarteret och Militärhögskolan i Halmstad. Konferensen har syftat till att ut värdera och planera genomförda och kommande GU-F uppdrag där utrymme för samverkan och samordning av verksamheten ingått som en viktig del av konferensen. Samarbetet med Hemvärnets Stridsskola (HvSS) har fortsatt under året där Försvarsutbildarna på uppdrag av HvSS genomfört två kurser i Verksamhetsplanering och krigsförbandsutveckling. Kurserna har genomförts i Falsterbo och Tylebäck med bra resultat. Under året har vinterkurserna i Ånn, bl. a. 4 stycken Ungdomskurs Vinter samt kursen Vintertjänst grunder genomförts med gott resultat. Vidare har det vid Camp Ånn genomförts ett antal Sjukvårdsutbildningar, GU-F, Instruktörskurs GU-F samt Ungdomskurs tema fjäll. På Väddö har en ungdomskurs med tema överlevnad genomförts samt ett antal Kombattantutbildningar för personal tjänstgörande vid Högkvarteret. På Fårö Kursgård har ett antal Sjukvårdsutbildningar samt en GU-F genomförts. På Tylebäck kursgård har bl. a. Tolkutbildningar och Funktionärskurser genomförts. I Falsterbo har bl.a. Fältartisterna genomfört grundkurs och fortsättningskurs och CBRN-förbundet har genomfört CBRN kurser i Falsterbo och på Revinge. Criscom har genomfört en kurs i Media Gaming och på Revinge har det också genomförts en Skjutinstruktörskurs Ak4. Regionalt samordnad utbildning för Försvarsmaktens behov Under 2015 har genomförandet av antalet regionala utbildningsuppdrag minskat något av skäl som framgår nedan. De regionala uppdragen engagerar och aktiverar Försvarsutbildarnas regionala förbund och bidrar till att stimulera till personliga engagemang. Ett sådant underifrån-upp-perspektiv är av stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den frivilliga försvarsverksamheten. De regionala uppdragen har en stor spännvidd som omfattar bl. a. utbildningar inom ramen för Verksamhetssäkerhet, Vintertjänst och CBRN. Av totalt 72 (68) regionala uppdrag genomfördes 62 (70). Den främsta orsaken till att utbildningar tvingats ställas in är förändringar av kurser till plats och tid för att kunna uppnå synergieffekter främst vad gäller Military Weekend (MW). Utöver uppdrag från Försvarsmakten genomför flera förbund utbildning på egna medel, vilket också är till gagn för och stöds av Försvarsmakten. Ofta är det en följd av att Försvarsmaktens prioriterade behov inte alltid går hand i hand med medlemmarnas personliga intresse och engagemang. Generellt sett upplever förbunden ett ökande ansvar för planläggning, genomförande och efterarbete i samband med utbildnings- och ungdomsverksamheten. Till del beror detta på den utökade uppdragsvolymen men också i att stödet från Försvarsmaktens verksamhetsställen förändrats. Allmänt upplevs dock stödet från Försvarsmaktens förband som bra och enligt de anvisningar som framgår av Handbok för frivillig försvarsverksamhet (H FRIV). Under året har medlemmar ur flera av våra förbund del tagit i utbildningar kopplade till olika grundutbildningsförbands övningsverksamhet. Av övrig regional verksamhet vill vi särskilt framhålla 4 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Military Weekend (MW). Det är en rekryteringsgrundande helgverksamhet där man får prova på hur det kan vara att tjänstgöra i Försvarsmakten eller delta i hemvärnsförbanden. Helgen genomförs av de regionala förbunden och ger den enskilde en bättre grund att stå på när de ska fatta beslut om framtida engagemang. Under 2015 deltog totalt 854 individer fördelade på 37 genomförda MW. Elevutvärderingar av MW ger vid handen att: Resultatet från årets utvärderingar består av fler individer 634 (335 föregående år). Omdömena från aktiviteten är överlag mer positiva i år. 96% av deltagarna är mycket nöjda med helgen och har gett aktiviteten 5 eller 6 på en sexgradig skala. 90% har blivit mer positiva till Försvarsmakten än innan. 2 deltagare är mer negativa efter aktiviteten än tidigare. 86% anger att de avser fortsätta med ett engagemang i Försvarsmakten eller en frivilligorganisation efter MW. 15 deltagare uppger att de inte avser fortsätta. 50% avser fortsätta med att genomföra GMU. 27% avser fortsätta med att genomföra GU-F. Military Weekend är enligt eleverna en mycket bra aktivitet som gör att man blir mer positiv till Försvarsmakten och vill fortsätta sitt engagemang. Det fortsatta engagemanget omfattar såväl anställning, hemvärnsavtal och att bli specialist i hemvärnet. Det gör att MW är en rekryteringsgrundande aktivitet som är intressant för både hemvärnet och för övrig insatsorganisation. Military Weekend är även en viktig rekryteringsaktivitet för frivilligorganisationernas ansvarsområde, d.v.s. specialister till hemvärnet. Utbildning mot av Försvarsmakten tilldelade avtalsbefattningar Under 2015 har Försvarsutbildarna lagt fortsatt stor kraft på utbildningar mot avtalsbefattningar inom hemvärnet. Inför verksamhetsåret medgavs inga utbildningar mot avtalsområdet Pionjär varför ingen rekrytering kunnat ske mot dessa befattningar. Av Försvarsutbildarnas avtalsområden utgör sjukvårdsfunktionen den volymmässigt största delen. För att kunna hantera inkommande elevvolymer har ytterligare en Grundkurs 1 tillkommit 2015. Under andra året som huvudman Försvarsmedicin genomförde Försvarsutbildarna huvuddelen av ordersatta uppdragsutbildningar i VU 2015. Planerad Grundkurs 1 i Kiruna flyttades till Halmstad. Elva kurser genomfördes fördelade på fyra Grundkurs 1 (GK1), tre Grundkurs 2 (GK2), tre Sjukvårdsgruppchef samt en kompletteringsutbildning för sjukvårdare med avtal (KU2014). Samtliga kurser genomfördes på kursgårdarna Ånn, Tylebäck, Fårö och Falsterbo. Totalt har 256 deltagare utbildats i Försvarsmedicin varav 98 deltagare examinerades som sjukvårdare samt 17 deltagare examinerades som sjukvårdsgruppchefer och levererades enligt avtal till Hemvärnet/Försvarsmakten. Under året genomförde 24 sjukvårdare KU2014 och har därmed erhållit rätt förmåga enligt KFS14. Ett flertal instruktörskurser genomfördes i Försvarsmedicin med resultatet att vi förstärkt förmågan med 13 examinerade sjukvårdsinstruktörer för att utbilda på våra grundutbildningar samt 8 nya sjukvårdsinstruktörer för att utbilda i Försvarsmedicin på GU-F. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Försvarsutbildarna har under 2015 fortsatt utvecklat verksamheten till stöd för samhällets krisberedskap. Vi har fortsatta uppdrag avseende rekrytering och utbildning av personal till stöd för kärnkraftslän och CBRN-stöd till myndigheter inom Samverkansområdet transporter (SoTp) samt utbildning av kriskommunikatörer till stöd för länsstyrelser och myndigheter. Dessutom har vi genomfört grundkurser i krisberedskapssystemet för nyckelpersoner inom frivilliga förstärkningsresurser. Under 2015 färdigställdes utbildningsportalen, www.frivilligutbildning.se, så att den även omfattar de frivilliga försvarsorganisationernas civila verksamhet. 5 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
2015 fick vi tre nya uppdrag inom ett nytt statligt anslagsområde som riktar sig till att stärka den enskildes säkerhet vid kriser (2:7). Inom ramen för de uppdragen har vi skapat ett koncept benämnt För din säkerhet! som syftar till att utbilda såväl ungdomar som övrig allmänhet i att förbereda sig för en eventuell kris. Uppdragen är fyraåriga och det första året har vi kraftsamlat på att utbilda informatörer över hela landet och att genomföra pilotverksamhet. Under 2015 utbildades totalt 45 informatörer under tre kurser och 121 individer deltog i pilotverksamheten på tre platser. Verksamheten har under 2015 genomförts som central verksamhet men kommer framöver att genomföras som regional verksamhet genom förbundens försorg. Under 2015 har flera medlemmar genomfört stöd till kommuner och Migrationsverket i samband med det stora antalet migranter som kom till Sverige under hösten. Här har exempelvis flera av de kriskommunikatörer som har avtal med MSB deltagit för att öka uthålligheten i MSB informationsverksamhet. Även förbundet Militärtolkar har satt upp en pool av tolkar för att på avrop kunna hjälpa till. Centralt har vi under delar av hösten avdelat en individ för att för samtliga frivilliga försvarsorganisationers räkning kunna samordna de frivilligas stöd på central nivå. Övrigt Utöver de uppdrag som finansierats på frivilligmedel har För svarsutbildarna centralt och dess förbund och föreningar genom fört ett stort antal verksamheter till gagn för Försvarsmakten. Det handlar om skilda uppdrag finansierade genom förbandsmedel. Uppdragen är framförallt inriktade på stöd till hemvärnsutbildning och stöd med instruktörer för Försvarsmaktens utbildningar och övningsverksamhet. Försvarsutbildarna deltar med efterfrågade kompetenser vid Försvarsmaktens centrala övningsverksamhet. CBRN-förbundet ansvarar för fortsatt utveckling av Hemvärnets KFS-arbete och uppdrag för utbildning av Hv-CBRN-plutoner. Försvarsutbildarna och hemvärnet har ett positivt och utvecklande samarbete vilket bl. a. medför att flera medlemmar ur Försvarsutbildarna rekryteras till hemvärnet och hemvärnspersonal blir medlemmar i Försvarsutbildarna. Försvarsutbildarna har genomfört fyra kombattantutbildningar för HKV civila personal med totalt 111 deltagare. Kurserna har genomförts med ett mycket gott utfall. Inför 2016 planeras Försvarsutbildarna genomföra sex kombattantutbildningar på uppdrag av HKV. Försvarsutbildarna stödjer frekvent hemvärnet och övriga delar av Försvarsmakten med mediespel vid stabsövningar för att öka förståelsen för medias påverkan på operationer. Under året har Försvarsutbildarna, på uppdrag av HvSS, genomfört en ny utbildning för Reservofficerare i bataljonsstab. Kursen genomfördes med framgång och planeras för fortsatt genomförande under kommande år. Deltagande i utveckling av Nätbaserat lärande Under 2015 har Nätbaserat lärande (NBL) använts som preparandutbildning av deltagare vid tre GU-F samt i samband med instruktörsutbildning av sjukvårdsinstruktörer. Utvecklingen och användningen av NBL planeras fortsätta under kommande år. 6 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Ungdomsverksamhet Året inleddes med genomförandet av fyra centrala vinterkurser för ungdomar i Ånn under veckorna 507-510 med sammanlagt 142 (117) ungdomar samt en central ungdomskurs i Skåne v 508 med 82 deltagare. Under sommar- och höstperioden genomfördes en central ungdomskurs i Falsterbo v 524 med 20 deltagare, en kurs på Väddö v 525 med 18 (25) deltagare, en kurs i Ånn v 528 med 17 (18) deltagare, en kurs på Tylebäck v 531 med 12 deltagare samt en kurs i Falsterbo v 544 med 106 deltagare. Samtliga ungdomskurser har genomförts med goda resultat och dessa kurser är för många ungdomar inledningen på ett framtida engagemang i Försvarsmakten och/eller i någon frivillig försvarsorganisation. Härutöver har den regionala ungdomsverksamheten haft 2 322 deltagare med totalt 27 928 utbildnings-/verksamhetsdagar. Utöver ovanstående kurser har Försvarsutbildarna genom fört en s.k. Military Camp under v 544 i Göteborg. Kursen vände sig främst till gymnasieungdomar i södra Sverige och syftade till att ge ungdomarna ökad kunskap om samhällets försvar, bl.a. genom besök vid olika förband i Försvars makten samt vid polismyndigheter och räddningstjänst. Vidare fick deltagarna information om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt de frivilliga försvars organisationerna. Kursen som var mycket uppskattad hade 47 deltagare och besöktes bl. a. av politiker och företrädare från Försvarsmakten och MSB. Kursen planeras genomföras vid tre till fällen under år 2016. Vidare genomfördes under 2015 två nya ungdomskurser syftande till att informera om och öka rekryteringskraften till officersyrket. I Skillingaryd (med stöd av Militärhögskolan Halmstad) genomfördes en kurs med inriktning mot en befattning som reservofficer och i Stockholm (med stöd av Militärhögskolan Karlberg) genomfördes en kurs med inriktning mot en befattning som taktisk officer. Båda kurserna hade en hög måluppfyllnad och kommer även att genomföras kommande år. Försvarsutbildarna deltar sedan flera år i Rikshemvärnschefens riksungdomstävling. Försvarsutbildarna har även under år 2015 stöttat tävlingen ekonomiskt med priser till tävlande lag. Under hösten 2015 genomfördes en ungdomskurs i sam arbete mellan Försvarsutbildarna och Luftvärnsregementet. 13 (25) ungdomar fick under fem dagar en fördjupad inblick i hur det kan vara att tjänstgöra i Försvarsmakten och särskilt inom luftvärnsfunktionen och den tekniska tjänsten. Internationellt Holland Nijmegenmarschen 16 mil på fyra dagar 2015 års Nijmegenmarsch genomfördes den 21-24 juli och lockade cirka 43 000 deltagare. Av dessa fullföljde drygt 40 000 deltagare marschens samtliga fyra dagar. Det militära inslaget bestod av att ca 5 300 marschdeltagare från över 20 olika nationer genomförde marschen. De militära deltagarna var förlagda till Camp Heumensoord. Sverige deltog med 300 (297) startande ingående i endera 13 (16) marschgrupper eller som enskild gångare och med stöd av 7 (9) cykelordonnanser. 32 funktionärer deltog i form av stabspersonal, sjukvårdare, rastplatspersonal och bussförare. Dessa funktionärer medverkar helt utan ekonomisk ersättning. Av de startande fullföljde 287 (285) marschen. Intresset att delta i Nijmegenmarschen är mycket stort och antalet anmälningar har fördubblats under de senaste åren. Borlänge Hemvärnsmusikkår spelade under marschens samtliga dagar, vilket var mycket uppskattat av såväl de militära som civila deltagarna och inte minst av de åskådare som kantade marschvägarna. För musikerna utgår ingen ekonomisk ersättning. Övriga utlandsuppdrag Under 2015 har Fältartisterna tjänstgjort med fältartist grupper vid Försvarsmaktens följande internationella insatser: Afghanistan FS28, 6 personer Afghanistan FS29, 8 personer Ungern HAW/Papa, 8 personer
Medlemmar Försvarsutbildarna har en ökande nyrekrytering av antalet medlemmar. 2015 nyrekryterades 3 868 nya medlemmar mot 2 978 medlemmar 2014. Av dessa är 862 (22%) kvinnor och 1 044 (27%) ungdomar. Av de nya medlemmarna är 57% under 35 år. Ökningen innebär att Försvarsutbildarna nyrekryterar drygt 14% i år vilket ligger över den önskade omsättningen på cirka 10%. Trots detta så minskar i år antalet medlemmar med 525 medlemmar och vi är nu 26 548 medlemmar. Minskningen av medlemmar sker främst bland de vuxna över 61 år medan antalet ungdomar fortsätter att öka och de uppgår nu till 2 684 stycken. En del av förklaringen till sjunkande medlemssiffror är att Musikkårsförbundet från 2016 upphör med sin verksamhet samt att Förbundet Fältpostbefäl upphörde 2014. För att ytterligare utveckla antalet medlemmar i Försvarsutbild arna mot en nivå på cirka 30 000 så krävs rekrytering på nuvarande nivå samt ökade insatser för att förmå medlemmarna att kvarstå längre. Rekrytering Under 2015 har Försvarsutbildarnas rekryteringsarbete kraft samlats till att rekrytera och utbilda de specialister inom hemvärnet som vi har ett direkt rekryterings- och utbildningsansvar för. Det har främst omfattat sjukvårdare, CBRNoch TOLO-personal. Efter beslut från HKV PROD FRIV genomfördes ingen rekrytering mot avtalsområdet Pionjärer. Totalt har vi ansvar för 1 006 befattningar till hemvärnet. På den civila sidan har prioritering av rekrytering skett till de avtal vi har med MSB, Trafikverket, Sjöfartsverket samt länsstyrelserna i Halland och Uppsala. Av övrig rekryteringsgrundande verksamhet vill vi särskilt framhålla Military Weekend (MW). Det är en rekryteringsgrundande helgverksamhet där man får prova på hur det kan vara att tjänstgöra i Försvarsmakten eller delta i hemvärnsförbanden. Under 2015 deltog totalt 854 individer fördelade på 37 genomförda MW. För att utveckla MW har Försvarsutbildarna och Försvarsmakten gjort en uppföljning av hur många individer som på något sätt går in i Försvarsmakten. Uppföljningen visar att det finns ett informationsproblem efter genomförd MW vilket visar att alltför få deltagare kommer in och genomför militär grundutbildning. Försvarsmakten har ansvaret för den delen och ett arbete pågår för att tydliggöra för deltagarna vilka möjligheter de har efter Military Weekend samt hur fortlöpande kontakter ska ske. Här finns problem att få återkoppling via Försvarsmaktens personalsystem, PRIO. Det innebär att vi inte får relevant information för att bedöma effekter av specialistrekrytering och MW. Försvarsutbildarna deltar i Försvarsmaktens arbetsgrupp för rekrytering (Ag Rekry) samt i det centrala och de lokala rekryteringsråden för stöd till hemvärnets olika rekryteringsaktiviteter samt event och mässor. Förbunden stödjer ofta de lokala förbanden och vid större centrala aktiviteter har vi deltagit med personal samt anpassat rekryteringshelgerna MW till tid och rum med evenemangen. Avtal Rekryteringen till avtalsbefattningar har överlag gått mycket bra där berörda förbund gjort stora insatser för att uppnå de rekryteringsmål som sattes av Försvarsmakten och civila uppdragsgivare Under 2015 återfinns följande antal individer under utbildning för att kunna placeras i en specialistbefattning i hemvärnet (mål för 2015): Sjukvård 325 (151) CBRN 14 (9) TOLO 0 (2) Pionjär 0 (5) För TOLO och Pionjär fanns 2015 inga fastställda utbildnings- och kompetenskrav vilket gjort att de inte kunnat rekryteras aktivt. Totalt finns 339 personer under utbildning vilket ska jämföras med målet på 164 individer. Rekryteringsarbetet för Försvarsmakten bygger på att varje förbund har utsett en rekryteringsansvarig som är kontaktperson mellan förbundet och den enskilde. I kombination med en central avtalshandläggare på kansliet har det varit ett framgångsrikt system. För att kvalitetssäkra rekryteringsarbetet och målen krävs att vi kan få återkoppling genom Försvarsmaktens PRIOsystem. Det har under 2015 inte var möjligt då hänvisning inom FM saknats. Det är något som måste åtgärdas under 2016. På den civila sidan pågår även där en utveckling mot fler avtal och/eller överenskommelser. Utöver redan befintliga avtal har vi under 2015 fått i uppdrag att rekrytera ytterligare totalt 20 kriskommunikatörer till Jordbruksverket samt för att utöka basorganisationen av kommunikatörer. Nedan redovisas läget för civila avtal (behov): Länsstyrelsen i Halland 35 (60). Ska vara uppfyllt 2017 Länsstyrelsen i Uppsala 156 (144). Kommer att utökas under 2016 Kommunikatörer 44(50). Kommer att utökas 2016 CBRN-personal 32 (32) Det finns flera oklarheter för avtalen då de bygger på frivillig inställelse i avsaknad av lagstöd. Detta är under utredning hos MSB för att ge riktlinjer kring avtalsskrivning samt tydliggöra vilken ställning avtalen och/eller överenskommelserna ger. Försvarsinformation Försvarsutbildarna har huvudmannaskap för Försvarsinformation bland de frivilliga försvarsorganisationerna. Deltagande i kursverksamheten är en förutsättning för att de frivilliga försvarsorganisationerna ska erhålla funktionärer med kompetens att genomföra introduktionsutbildning av nya och fortgående försvarsinformation till övriga medlemmar. Det kursutbud som utvecklats i försvarsinformation riktar sig till alla frivilliga försvarsorganisationer och under 2015 har vi sett att antalet medlemmar från andra organisationer ökat betydligt och att vi vid vissa kurser har varit tvungna att tacka nej till elever. Det ökade intresset bedöms främst bero på att de regionala förbunden fått och tagit ett betydligt större ansvar än tidigare. 8 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
På utbildningsportalen www.frivilligutbildning.se finns aktuellt informationspaket med årlig uppdatering. Försvarsutbildarna bedriver en omfattande totalförsvarsinformationsverksamhet och under verksamhetsåret genomfördes såväl intern som extern försvarsinformation över hela landet. Utöver den egna försvarsinformationen har vi varit initiativtagare och medarrangör till Försvarsforum som 2015 genomförts främst som en aktivitet riktad till ungdomar i politiska ungdomsförbund för att öka förståelsen för försvars- och säkerhetspolitik hos unga politiker samt för att öka kunskapsnivån hos våra egna ungdomar. Tillsammans med flera andra organisationer samarbetar vi även under namnet Försvarspolitisk Arena. Som en av projektdeltagarna har vi skapat en mötesplats för försvarsoch säkerhetspolitik i Almedalen. Det är en mötesplats som startade 2012 och som 2015 omfattade totalt 2 439 fysiska deltagare under veckan. Seminarierna webbsändes också med totalt 18 997 tittare. Antalet interna försvarsinformationstillfällen är relativt även om de minskar något jämfört med föregående år 273 (283). Antalet deltagare minskar till 5 827 (5 958). Antalet externa besökare vid våra informationstillfällen har ökat till 11 760 (10 257). Vi har under 2015 stöttat Försvarsmaktens informationsoch rekryteringsverksamhet genom att delta i Pride-veckan och ansvara för verksamheten i Stockholmsområdet under We Are Stockholm. Kommunikation Försvarsutbildarna har flera olika kanaler för att kommunicera med medlemmar och förbund. Den viktigaste kanalen är de möten som hålls vid olika centrala och regionala arr angemang, riksstämma, höstkonferens och funktionärsutbildning samt regionala utbildningskonferenser i Syd, Mitt och Norr. Vid dessa tillfällen har det diskuterats utveckling och förändring kopplat till vår nya verksamhetsidé och det nya ansvaret att rekrytera och utbilda hemvärnssjukvårdare. Även diskussioner kring Försvarsmaktens förändring och utvecklingen av samhällets krishanteringsförmåga har varit stående inslag. Utöver detta har vi deltagit med representanter på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen, under Almedalsveckan, We Are Stockholm, Samhällssäkerhetsmässan och andra mässor. Det är viktigt att vi fortsätter skapa tillfällen till att diskutera de frivilliga försvarsorganisationernas roll för såväl Försvarsmakten som för samhällets krishantering. Till den mer traditionella formen av kommunikation hör tidningen Försvarsutbildaren med ca 26 000 exemplar och fem nummer per år samt hemsidan. Särskilt tidningen används för att informera om och debattera förändringar inom organisationen, Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. Försvarsutbildarna har även utvecklat kommunikationen i sociala medier. Utbildningsportalen har utvecklats för att nu även presentera verksamhet som omfattar samhällets krishantering. Det innebär att utbildningsportalen nu omfattar alla frivilliga försvarsorganisationer. nr 1, 2016 Civilt försvar Samhället måste rulla FÖRSVARS UTBILDAREN Innehåller kurskatalogen för sommar/höst 2016 KURSER sommar och höst 2016 www.forsvarsutbildarna.se 9 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Årsbokslut 2015 Förvaltningsberättelse Överstyrelsen för Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) org.nr 802000-5453 får härmed avge årsbokslut över förvaltningen under räkenskapsåret 2015, förbundets HUNDRAtredje verksamhetsår. Förvaltningen avser statsmedel och egna medel. Riksstämma Riksstämman ägde rum på Falsterbo kursgård den 30 maj och 31 maj med 88 (85) delegater och 35 övriga närvarande. Överstyrelse mm Riksstämman gjorde ett kompletteringsval av Bengt Jerkland till förbundsordförande till och med Riksstämman 2016. Till Vice ordförande nyvaldes Ella Kilim till och med Riksstämman 2017. Till ledamöter omvaldes Anneli Dahlgren, Anders Gummesson, Hans Ingbert, Bernt-Åke Nensén till och med Riksstämman 2017. Till ersättare omvaldes Johan Bengtsson till och med Riksstämman 2017. Till ersättare nyvaldes Sonja Sandberg till och med Riksstämman 2017. Överstyrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Medlemmar Antalet medlemsskap i Försvarsutbildarna uppgick per 2015-12-31 till 26 548 (27 073) stycken. Medlemsavgifter har debiterats i enlighet med Riksstämmans beslut. Höstkonferens Höstkonferensen ägde rum på Camp Ånn den 16 oktober till 18 oktober 2015 med ca 74 deltagare från de regionala förbunden och de rikstäckande förbunden samt representanter från Högkvarteret. Konferensen fokuserade på arbete som omfattade frågor avseende rekrytering och medlemsaktiviteter. Statsmedel Utnyttjade statsmedel från Försvarsmakten (FM) för verksamhetsåret uppgick till totalt 45,5 (43,5) mkr. Årets utnyttjade medel fördelas med 13,2 (11,8) mkr på organisationsanslaget och med 32,2 (34,1) mkr på utbildningsanslaget. Från Försvarsmakten har även erhållits medel för administration av Nijmegenmarschen med 50 (50) tkr. Utnyttjade statsmedel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) uppgick totalt till 3,8 (2,8) mkr. Årets utnyttjade medel fördelas med 1,0 (1,0) mkr på organisationsanslaget, 1,8 (1,8) mkr på anslag 2:4 krisberedskap samt 1,0 (0) mkr på anslag 2:7 den enskildes säkerhet. 10 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Övriga bidrag Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond har givit bidrag till Nijmegenmarschen på 150 tkr samt 150 tkr för ungdomsverksamhet. Totalt bidrag från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond var 300 tkr (200) tkr. Källvikenstiftelsen har givit bidrag på 65 tkr avseende försvarsforum ungdom under Almedalsveckan. Egna medel Fastigheter Fastigheten (Ekorren 17) har under året haft alla lokaler uthyrda. Fastigheten har gett ett positivt resultat på 2 079 (1 658) tkr. Värdepapper Finansnettot för året blev 6,2 (6,1) mkr. Finansnettot har påverkats av höga nivåer på realisationsvinster. Börsutvecklingen har under året varit positiv. Vidare har Försvarsutbildarnas värdepappersportfölj vid årsskiftet försämrats med 7,3 mkr jämfört med anskaffningsvärdet. Nettoförändringen i värderegleringsreserven blev för året en förbättring med 0,3 (3,8) mkr. Det bokförda värdet uppgick till 76,6 (71,2) mkr. Dessutom fanns det vid bokslutstillfället oplacerade medel hos värdepappersförvaltande instituten på 6,4 (9,0) mkr. Utestående reverser på kursgårdar uppgick till 6,2 (5,7) mkr. Vidare uppgick aktier och fordringar på dotterbolag till 33,0 (30,5) mkr vid årets slut. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsårets utgång Under räkenskapsåret har en stor del av steg ett av Försvarsutbildarnas CRM system utvecklats med nedlagda kostnader på 699 tkr. Stödsystemet till regional ungdomsverksamhet togs i skarp drift i Bohuslän-Dal i mitten av februari 2016 och test av systemet för Military weekend startades i slutet av mars 2016. Båda dessa delar planeras implementeras i verksamheten under första delen av 2016. Ytterligare delar som kommunikation med medlemmar, prospects etc kommer att utvecklas under 2016. Dotterbolaget Ånns Kursgård AB Svenska Försvarsutbildningsförbundet har sedan december 2007 ett dotterbolag, Ånns Kursgård AB org.nr. 556745-2270, med säte i Stockholm. Andelen i dotterbolaget är 100% och röstandelen är 100%. Detaljerad redovisning För detaljerad redovisning hänvisas till respektive balans- och resultaträkningar. Kopia av originalhandlingarna finns att tillgå på Försvarsutbildarnas kansli. Originalhandlingarna är undertecknade av Överstyrelsen och revisorerna. Överstyrelsens förslag till resultatdisposition avseende Egna medel Överstyrelsen föreslår följande resultatdisposition: Från föregående års disponibla överskottsmedel 4 782 595,00 kr Årets resultat Egna medel 4 450,00 kr Till Riksstämmans förfogande står 4 787 045,00 kr Förslag Att föra i ny räkning 4 787 045,00 kr 11 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Resultaträkning belopp i kkr Not 2015 2014 Nettoomsättning 1 57 653 55 950 Kostnader för produktion och uppdrag 2-44 710-40 950 Bruttoresultat 12 943 15 000 Administrationskostnader 3-18 476-18 219 Rörelseresultat -5 533-3 219 Intäkter och kostnader från värdepapper och fordringar 4, 5 6 173 6 076 Bokslutsdispositioner 5-636 -2 800 Resultat före skatt 4 57 Skatt på årets resultat 6 0 0 Årets Resultat 7 4 57 12 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Balansräkning belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 520 528 Maskiner och inventarier 9 0 0 520 528 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 101 166 95 212 Aktier och andelar i dotterbolag 11 14 600 12 100 Summa anläggningstillgångar 116 286 107 840 Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror 12 0 0 0 0 Fordringar Kundfordringar 915 351 Skattefordran 449 449 Övriga fordringar 2 337 1 576 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 445 749 6 146 3 125 Kassa och Bank 9 248 20 638 Summa omsättningstillgångar 15 394 23 763 SUMMA TILLGÅNGAR 131 680 131 603 13 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Balansräkning belopp i kkr Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Kapital 13 Bundet Eget Kapital 26 000 26 000 Disponibla överskottsmedel 4 783 4 726 Årets resultat 7 4 57 Summa eget kapital 30 787 30 783 Avsättningar Avsatt till pensioner 14 493 495 Övriga avsättningar 15 71 423 70 396 Summa avsättningar 71 916 70 891 Skulder Skulder till kreditinstitut 16 18 371 18 577 Leverantörsskulder 1 443 2 086 Övriga skulder 3 257 3 063 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 5 906 6 203 Summa skulder 28 977 29 929 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 131 680 131 603 Ställda panter Fastighetsinteckningar 19 700 19 700 Ansvarsförbindelser Borgen för extern distributörs portokostnader mot Posten AB 14 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Noter till Resultat- och balansräkning REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Försvarsutbildarna följer Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Resultat för Egna medel (EM) och Statliga medel (SM) redovisas tillsammans i en resultaträkning. Statsmedel avser anslag från både Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Fördelning av intäkter och kostnader redovisas i noterna. Förändring av värdet på värdepappersportföljen och motsvarande reserv redovisas inte via resultaträkningen utan via balansräkningen för att ge en mer rättvisande bild. Detta påverkar ej årets resultat. Ingen förändring i principer jämfört med föregående år. Koncernförhållanden Svenska Försvarsutbildningsförbundet är moderföretag åt Ånns Kursgård AB. Företaget upprättar inte någon koncernredovisning enligt bestämmelserna i 7 kap. 2 ÅRL. Avskrivningar Eftersom huvuddelen av verksamheten är skattebefriad så sker normalt direktavskrivning av maskiner och inventarier. Detta är ett avsteg från årsredovisningslagen 4 kap 4. Byggnader i Stockholm skrivs av enligt plan med 2% årligen. Noter och kommentarer Belopp i tkr om inte annat angives i noten. Personal Medelantalet anställda 2015 2014 Stockholm 13 13 Övriga orter * 4 3 17 16 varav kvinnor 6 6 * Avser orter där utbildningsledare är verksamma Löner och ersättningar Överstyrelsen inkl ordförande äger ej rätt till särskilt styrelsearvode. 2015 2014 Löner och ersättningar 8 695 8 265 Sociala kostnader 3 160 2 654 Pensionskostnader 2 097 1 808 13 952 12 727 I direktpension till anställda före Försvarsutbildarnas anslutning till SPP-systemet har under året utbetalats 169 (153) tkr. Not 1 Nettoomsättning Omsättningen utgörs dels av Egna medel (EM) och dels av stöd och anslag som frivilligorganisation (SM). 2015 2014 EM SM TOTAL EM SM TOTAL Medlemsavgifter 132 132 133 133 Hyresintäkter 4 008 4 008 3 985 3 985 Prenum, annonser Försvarsutbildaren 46 46 31 31 Övriga intäkter 60 60 68 68 Organisationsstöd FM 13 157 13 157 11 833 11 833 Utbildningsanslag FM 32 256 32 256 34 075 34 075 Organisationsstöd MSB 1 003 1 003 991 991 Utbildningsanslag MSB 1 756 1 756 1 778 1 778 Enskildes säkerhet MSB 1 000 1 000 Nijmegenmarschen 1 242 50 1 292 1 175 50 1 225 Externa uppdrag HVSS, MSB mfl 2 473 2 473 1 631 1 631 Donationer, Landstormsfonden mfl 470 470 200 200 8 431 49 222 57 653 7 223 48 727 55 950 15 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Not 2 Kostnader för produktion och uppdrag 2015 2014 EM SM TOTAL EM SM TOTAL Fastighetskostnader 1 929 1 929 2 327 2 327 Kostnader för Försvarsutbildaren 124 1 213 1 337 31 1 178 1 209 Försvarsinformation, rekrytering 500 1 495 1 995 1 854 1 854 Funktionärsutbildning 954 954 73 1 547 1 620 Ungdomsverksamhet 4 967 4 967 4 455 4 455 Grundutbildning 12 180 12 180 9 701 9 701 Befattningsutbildning 6 685 6 685 4 966 4 966 Kompletterings- och övrig utbildning 6 4 793 4 799 5 5 957 5 962 Instruktörsutbildning 2 071 2 071 3 305 3 305 Utbildningskonferenser 77 894 971 63 883 946 Utbildning MSB 1 756 1 756 1 546 1 546 Enskildes säkerhet MSB 67 1 000 1 067 Nijmegenmarschen 1 379 50 1 429 1 476 50 1 526 Externa uppdrag HvSS, MSB mfl 2 100 2 100 1 333 1 333 Donationer, Landstormsfonden mfl 470 470 200 200 6 652 38 058 44 710 5 508 35 442 40 950 Not 3 Administration 2015 2014 EM SM TOTAL EM SM TOTAL Adm centralt och regionalt 3 959 9 584 13 543 1 914 12 734 14 648 Utbildningsledare 2 831 2 831 2 483 2 483 Stämma och styrelse centralt 522 1 580 2 102 537 551 1 088 7 312 11 164 18 476 4 934 13 285 18 219 Regional administration utgör därav 1 842 1 582 Not 4 Intäkter och kostnader från värdepapper och fordringar 2015 2014 EM SM TOTAL EM SM TOTAL Aktieutdelningar 2 558 2 558 1 733 1 733 Ränteintäkter 600 600 939 939 Resultat från försäljning värdepapper 3 015 3 015 3 404 3 404 Finansiella kostnader 0 0 0 0 6 173 0 6 173 6 076 0 6 076 Av ränteintäkter utgör 366 (550) tkr ränteintäkter från dotterbolag. 16 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Not 5 Bokslutsdispositioner Till Framtidsfond har avsatts 0 (0), till Fastighetsfond 0 (2 000) och till Kreditreserv kursgårdar har avsatts 636 (800) tkr. Se även under not 15. Till Värderegleringsreserv för värdepapper har netto återförts 391 (3 753) tkr. Not 6 Skatt på årets resultat Som frivillig försvarsorganisation och ideell organisation skattar Försvarsutbildarna enbart för inkomst av näringsfastighet. Någon annan skatt än fastighetsskatt har ej uppkommit för året, då Försvarsutbildarna har ett outnyttjat underskottsavdrag. Not 7 Årets resultat Sammanläggning av resultaträkningar för egna och statsmedel innebär ett resultat enligt nedan. 2015 2014 Resultat Egna medel 4 57 Resultat Statliga medel 0 0 Resultat enligt sammanlagda resultaträkningen 4 57 Not 8 Byggnader och mark Fastigheten, Ekorren 17 Fastigheten har taxeringsvärde 60 800 (60 800) tkr. Fastigheten bedöms som näringsfastighet. Totalt Byggnad Mark Ekorren 17 60 800 30 000 30 800 Summa 60 800 30 000 30 800 Avskrivningar har gjorts med 192 (192) tkr. I den interna redovisningen har bokförts upplösning av överavskrivningar med 184 (184) tkr. Nettoeffekten på resultatet är 8 (8) tkr. Anskaffningsvärde Ack avskrivningar Bokfört värde 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Byggnader 9 611 9 611 9 557 9 549 54 62 Mark 466 466 466 466 Summa 10 077 10 077 9 557 9 549 520 528 17 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Not 9 Maskiner och inventarier Direktavskrivning sker av samtliga maskiner och inventarier som ej ingår i näringsfastigheten. Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde Värdepapper på börs eller motsvarande 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Aktier 69 856 65 106 62 294 57 741 62 294 57 741 Fonder 14 054 13 770 14 309 13 436 14 309 13 436 Fordringar dotterbolag 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 18 377 Kursgårdsreverser 6 186 5 658 6 186 5 658 6 186 5 658 Summa 108 473 102 911 101 166 95 212 101 166 95 212 Likvida medel hos depåförvaltare uppgick till 6,4 (9,0) mkr. Förbundet betraktar sin värdepappersfåtölj som långsiktig. Not 11 Aktier och andelar i dotterbolag Avser innehav i Ånns Kursgård AB org.nr 556745-2270 med säte i Stockholm. Andel i bolaget är 100% och röstandelen är 100%. Eget kapital är 2 949 (602) tkr och resultat för senaste räkenskapsåret är -153 (-818) tkr. Belopp vid årets ingång Årets förändring Belopp vid årets utgång Aktier 100 st a 1000 kr 100 100 Villkorat aktieägartillskott 12 000 2 500 14 500 Bokfört värde 12 100 2 500 14 600 Not 12 Varulager mm Inneliggande lager nedskrives till 1 (1) kr, men har ett anskaffningsvärde om 384 (395) tkr. Not 13 Eget Kapital Bundet Eget Kapital Bal överskott Årets resultat Belopp vid årets ingång 26 000 4 726 57 30 783 Resultatdisposition enl Riksstämma 57-57 0 Årets resultat Egna medel 4 4 Belopp vid årets utgång 26 000 4 783 4 30 787 Totalt 18 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Not 14 Avsatt till pensioner Avser avsättning till sk direktpension till tidigare anställda och deras efterlevande med 493 (495) tkr. Gäller de som anställts innan Försvarsutbildarna anslöts till SPP-systemet. I direktpension till dessa har under året utbetalats 169 (153) tkr. Not 15 Övriga avsättningar 2015 2014 Försvarsutbildarnas understödsfond 300 300 Värderegleringsreserv värdepapper 32 693 32 302 Investeringsfond IT/ADB 2 200 2 200 Framtidsfond 32 000 32 000 Fastighetsfond 2 000 2 000 Jubileumsfond 200 200 Kreditreserv kursgårdar 2 030 1 394 71 423 70 396 Försvarsutbildarnas understödsfond Fondering vars huvudsakliga syfte är att säkerställa Försvarsutbildarnas möjligheter att stödja medlem eller anhörig till medlem som skadats eller avlidit under verksamhet, utöver vad som täcks av de försäkringar Försvarsutbildarna har. Värderegleringsreserv värdepapper Värdepappren har värderats enligt lägsta värdets princip. Reserven har ökat netto med 391 (3 754) tkr. Denna förändring består av minskning av nedskrivningsbehov vid bokslutstillfället på grund börsutvecklingen med 391 tkr. Investeringsfond IT/ADB Fonden skapades för att säkerställa medel för en planerad utveckling av IT-stödet inom organisationen. Under året har inte fonden förändrats. Framtidsfond Avser avsättning för framtida åtgärder. Avsättningen är tänkt ge en ekonomisk stabilitet för att hantera de frågor som organisationen arbetar med via sin framtidsgrupp. Under året har framtidsfonden ökats med 0 (0) tkr. Fastighetsfond Avsättning för ombyggnad av fastigheten, reparationer och värdereglering. Under året har fastighetsfonden ökats med 0 (2 000) tkr. Jubileumsfond Avser avsättning för kostnader för 125-års jubileum. Under året har jubileumsfonden ej förändrats, 0 (0) tkr. Kursgårdskreditreserv Avser reservering för subventionering av räntor samt investeringsbidrag till kursgårdar. Fonden skall även täcka eventuella förluster. Under året har räntesubvention gjorts med 0 (0) tkr, investeringsbidrag med 0 (0) tkr. Under året har fonden ökats med 636 (800) tkr. Not 16 Skulder till kreditinstitut Avser lån på fastigheten Ekorren 17, 18 172 tkr samt depositioner från hyresgäster på 199 (199) tkr. 2015 2014 Amortering efter 1 år 18 371 18 577 19 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015 2014 Upplupna semesterlöner 1 235 1 223 Upplupna kompensationspremier för pension 1 133 873 Övriga poster 3 538 4 107 5 906 6 203 Stockholm den 23 april 2016 Bertil Garpland Håkan Staaf Ewert Frisk Överstyrelsens ordförande Överstyr v ordf Tf. Kassaförvaltare Anneli Dahlgren Hans Ingbert Anders Gummesson Linda Maria Vonstad Bernt-Åke Nensén Anders Lagerholm Bengt Sandström Generalsekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 april 2016 Markus Håkansson Lennart Törnqvist Ragnar Fängvall Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 20 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
21 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Svenska Försvarsutbildningsförbundet Org.nr. 802000-5453 Rapport om årsbokslutet Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Svenska Försvarsutbildningsförbundet för år 2015. Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Svenska Försvarsutbildningsförbundet för år 2015. Styrelsens och generalsekreterarens ansvar Det är styrelsen och generalsekretetaren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 25 april 2016 Markus Håkansson Auktoriserad revisor Uttalande Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Lennart Törnqvist Förtroendevald revisor Ragnar Fängvall Förtroendevald revisor 22 Försvarsutbildarna, verksamhetsberättelse 2015