VERKSAMHETSPLAN BUDGET RONNEBY OK
Tränings/tävlingsplan JANUARI FEBRUARI MARS 01 To 01 Sö 01 Sö 01 Pan Fr 02 Vinterläger BLOF 06 Må 02 Må 02 Lö 03 Vinterläger BLOF Ti 03 Ti 03 Sö 04 Vinterläger BLOF On 04 On 04 Må 05 Vinterläger BLOF 02 To 05 To 05 Ti 06 Fr 06 Fr 06 On 07 Lö 07 Lö 07 Halland Laholm Halland Lindéna Hallandsstafetten Halmstad To 08 Sö 08 Vintercup ungdom Sö 08 Fr 09 Må 09 Ol-teori 07 Må 09 Ol-teori 11 Lö 10 Skiddag för ungdom Karlsnäs Ti 10 Ti 10 Sö 11 On 11 On 11 Må 12 Ol-teori 03 To 12 To 12 Ti 13 Fr 13 Fr 13 Kivik On 14 Lö 14 Lö 14 Kivik To 15 Sö 15 Sö 15 Kivik Fr 16 Må 16 08 Må 16 Lö 17 Ti 17 Ti 17 Sö 18 Vintercup Ungdom On 18 On 18 Må 19 04 To 19 To 19 Ti 20 Fr 20 Fr 20 On 21 Lö 21 Lö 21 Orion To 22 Sö 22 Sö 22 Orion Fr 23 Må 23 Ol-teori 09 Må 23 Lö 24 Upptaktsträff/Träningsdag Ti 24 Ti 24 Sö 25 On 25 On 25 Må 26 Ol-teori 05 To 26 To 26 Ti 27 Fr 27 Pan Natt Fr 27 Skogsfalken On 28 Lö 28 Pan Stafett Lö 28 Skogsfalken To 29 Sö 29 Skogsfalken Fr 30 Läger ungdom Skogsfalken Må 30 U-träning startar 14 Lö 31 Läger ungdom Skogsfalken Ti 31 10 12 13 2
APRIL MAJ JUNI On 01 Fr 01 Finn Må 01 To 02 Lö 02 Älme Ti 02 Fr 03 Sö 03 Markaryd On 03 Lö 04 Per & Kersti ind Må 04 19 To 04 Sö 05 Ultra lång SM, Ed Ti 05 Fr 05 Må 06 15 Ungdomsserie Dacke On 06 Lö 06 Ti 07 KM -Natt To 07 Sö 07 On 08 Fr 08 Må 08 To 09 7-manna Göingarna Lö 09 Vivill Ti 09 Fr 10 7-manna Göingarna Sö 10 Torsås On 10 Lö 11 10-mila läger? Må 11 20 To 11 Sö 12 Elitserien Kontinent Ti 12 KM-Dag Fr 12 Må 13 Elitserien Ringsjö 16 Ungdomsserie Vittus On 13 Lö 13 Jukola Ti 14 To 14 Sö 14 Jukola Orion Sprint Orion Sprint On 15 Fr 15 Må 15 Regionsläger Ronneby 25 To 16 Lö 16 Närkedubbeln Ti 16 Fr 17 Elitserien Helsingborg Sö 17 Närkedubbeln On 17 Lö 18 10-mila Perstorp Må 18 21 To 18 Sö 19 10-mila Perstorp Ti 19 Fr 19 Må 20 17 On 20 Lö 20 Ti 21 To 21 Mora Sö 21 On 22 Fr 22 Mora Må 22 To 23 Lö 23 Mora Ti 23 Regionsläger Ronneby Regionsläger Ronneby Regionsläger Ronneby Fr 24 Sö 24 Boken Sprintstafett On 24 Lö 25 SSM Torfinn Elitserie, juniorcup Finspång Må 25 22 To 25 Sö 26 Silva juniorcup Finspång Ti 26 Fr 26 3 skåningar Må 27 Per & Kersti stafett SSM Torfinn Stafett 18 On 27 Ungdomsserie ROK Lö 27 Ti 28 To 28 KM-Terräng Sö 28 On 29 Fr 29 Må 29 To 30 Lö 30 Ti 30 KM-Sprint Tjoget samling Sö 31 Mora Siljanskavlen Dacke 3 skåningar Dacke 3 skåningar 23 24 26 27 3
JULI AUGUSTI SEPTEMBER On 01 Havs-ol Brosö Lö 01 H43 Ti 01 Havs-ol Stigmännen fm sprint U-10mila To 02 Havs-ol Stigmännen em lång Sö 02 Hälleviksläger On 02 Fr 03 Må 03 Hälleviksläger 32 To 03 Lö 04 Tjoget Ti 04 Hälleviksläger Fr 04 Sö 05 Tjoget On 05 Hälleviksläger Lö 05 Må 06 28 To 06 Hälleviksläger Sö 06 Ti 07 3 kvällars Andrarum Fr 07 Må 07 On 08 3 kvällars Andrarum Lö 08 GM Rigor Ti 08 To 09 3 kvällars Andrarum Sö 09 GM Rigor On 09 Fr 10 Hallands 3-dagars Ullared Må 10 33 To 10 Lö 11 Hallands 3-dagars Ullared Ti 11 "KM"-Triathlon Fr 11 Sö 12 Hallands 3-dagars Ullared On 12 Lö 12 Må 13 29 To 13 Sö 13 Ti 14 Fr 14 Må 14 On 15 Lö 15 Ti 15 To 16 Sö 16 Hästveda On 16 Fr 17 Må 17 34 To 17 Lö 18 Milkostafett Eksjö Ti 18 Fr 18 Sö 19 O-ringen Eksjö On 19 Lö 19 Må 20 O-ringen Eksjö 30 To 20 Sö 20 Ti 21 O-ringen Eksjö Fr 21 Må 21 On 22 O-ringen Eksjö Lö 22 Orion Ti 22 To 23 O-ringen Eksjö Sö 23 Vittuskavlen On 23 Fr 24 O-ringen Eksjö Må 24 35 To 24 Lö 25 Ti 25 Fr 25 Sö 26 On 26 Ungdomsserie ROK Lö 26 Må 27 SM Sprint Bohuslän 31 To 27 Sö 27 Ti 28 SM Sprint Bohuslän Fr 28 Natt-DM Dacke Må 28 On 29 Lö 29 Ti 29 To 30 Sö 30 DM lång Stigmännen On 30 H43 Ungdomsserie Orion DM medel Skogsfalken DM stafett Skogsfalken SM medeldistans kval Viljan SM medeldistans final Veteran RM Gotland SM stafett, Målilla Veteran RM Gotland USM Sprint SM lång USM Löftan, Blåbärskavlen Distriksdagen ROK SM lång, USM stafett Ungdomsseriefinal Dacke 36 37 38 39 40 Fr 31 U-10mila Tranan Må 31 36 4
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER To 01 Sö 01 Sydsvenska 2-milen Ti 01 Fr 02 Må 02 45 On 02 Lö 03 Skol-SM Tranås Ti 03 To 03 Skol-SM Tranås Sö 04 Ungdomens 7-manna Tormest On 04 Fr 04 Må 05 41 To 05 Lö 05 Ti 06 Fr 06 Borås w eekend Sö 06 On 07 Lö 07 Borås w eekend Må 07 To 08 Sö 08 Borås w eekend Ti 08 Fr 09 Må 09 46 On 09 Lö 10 25-manna Ti 10 To 10 Sö 11 25-manna sprinten On 11 Fr 11 Må 12 42 To 12 Lö 12 Ti 13 Fr 13 Sö 13 On 14 Lö 14 Må 14 To 15 Sö 15 Ti 15 Fr 16 Må 16 47 On 16 Vilse Stafett Lö 17 Daladubbeln Ti 17 To 17 Vilse lång Sö 18 Daladubbeln On 18 Fr 18 Må 19 43 To 19 Lö 19 Ti 20 Fr 20 Sö 20 On 21 Lö 21 Må 21 To 22 Sö 22 Ti 22 Fr 23 SM Natt Vimmerby Må 23 48 On 23 Lö 24 Smålandskavlen Tenhult Ti 24 To 24 Sö 25 Smålandskavlen Tenhult On 25 Fr 25 Må 26 44 To 26 Lö 26 Ti 27 Fr 27 Sö 27 On 28 Lö 28 Må 28 To 29 Sö 29 Ti 29 Fr 30 Må 30 49 On 30 Lö 31 To 31 49 50 51 52 53 5
Verksamhetsplan för ungdomsverksamheten Ungdomskommittén tänker fortsätta skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på alla plan. Detta ska ske genom att: Genomföra träningar med hög kvalitet som ska vara anpassade efter allas kunskapsnivå. Träningarna ska vara omväxlande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Vi kommer att satsa på en hel del stafetter bl.a. Per & Kersti Cup, 10-mila, u-10mila, Blåbärskavlen, Orions sprintstafett och Vittuskavlen. Vi kommer att jobba mycket med den sociala biten och gänget i sig. Gruppkänslan är otroligt viktig för att nå framgång på bred front. Under året kommer vi bl.a. att genomföra läger i Skogsfalkens klubbstuga och i Kivik där vi förutom tränar umgås och har trevligt. Vi är ett stort, härligt gäng just nu och det är extra viktigt att vi stöttar och månar om varandra i alla lägen. Tillsammans blir vi starka! Vi fortsätter tillsammans med supportgruppen att ge de ungdomar som vill, extra stöttning för att utvecklas. Lärgrupper (studiecirklar) kommer under vintern att genomföras för ungdomarna och deras föräldrar. Rekrytering Under ska vi fortsätta bli bättre på att rekrytera nya ungdomar och föräldrar till klubben. Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och kommer även i år erbjuda skolaktiviteter och anordna skolmästerskap. En SOL-skola kommer att anordnas under sommaren. Ungdomsserien Vi kommer fortsätta satsa på Ungdomsserien och göra ett nytt försök att ta hem bucklan detta året. Detta genom att anordna bussresor till några av tillfällena och även vara mer aktiva mot ungdomarna och föräldrarna för att få med dem på tävlingarna. Övrigt På nybörjar-/ungdomsträningarna behåller vi nivåindelningen i enlighet med SOFT s färgtrappa, grön knatte för de minsta till röd för de duktigaste. Viktigt och värdefullt med mycket folk på dessa träningar. Vi kommer i år försöka bli bättre på att planera dessa träningar och sprida uppgifterna på fler. 6
Verksamhetsplan Arrangemang Tävlingar Under året ansvarar vi i Ronneby OK för distriktsdagen samt två deltävlingar i ungdomsserien. Detta är något av ett mellanår arrangemangsmässigt då stor kraft kommer att läggas på Ultralång-SM 2010 redan under detta år. Tävlingen är även deltävling i elitserien och juniorcupen. Kartor Karlsnäsbasen Inför SM Ultralång 2010 skall nytt grundmaterial framställas över en yta av ca 12 km 2 från Ettebro och nordvästut. Kenneth Kaisajuntti skall därefter nyrita ca 10 km 2 av detta område. Stort behov finns även att revidera övriga områden i Karlsnäsbasen för att få en sammanhållen kartdatabas. Detta kommer i förekommande fall att göras av egna medlemmar. Lärkarta Karlsnäs Kenneth Kaisajuntti skall även revidera ca 5,5 km 2 i anslutning till Karlsnäsgården. Till denna del har vi fått medel från Idrottslyftet för att rita en lärkarta. Ronneby Södra Målsättningen är att komplettera kartdatabasen Ronneby Södra så att några av de vita fläckar som finns blir karterade. Detta kommer i förekommande fall att göras av egna medlemmar. Kallinge SO Revidering av mindre del (ca 3 km 2 ) av Skogsvandrarnas karta Kallinge-Boahaga i anslutning till Lillasjön för användning vid U-serie. Detta kommer i förekommande fall att göras av egna medlemmar men förutsätter att vi får tillgång till Skogsvandrarnas gamla karta. Naturpass Naturpass kommer liksom under tidigare år att finnas på två ställen i Ronneby kommun. Träningspaket Träningspaket kommer att finnas på relavanta kartor inför Ultralång-SM 2010. 7
Ronneby orienteringsklubb Verksamhetsplan Verksamhetsplan Skidor - Rullskidor Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år såväl tävlings- som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar från ungdomar till veteraner kommer Ronneby OK att ha deltagare. Flera Smålands-tävlingar är aktuella. I Vasaloppet, Öppet spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan har ROK flera åkare anmälda. I rullskidor satsar vi på Blekinge-tävlingarna samt flera tävlingar i Skåne och Småland, dessutom på SM-tävlingarna. Ronneby OK skall arrangera sprint-dm samt DM 15 km herrar, 5 km damer, junior- och ungdoms-dm. Elljusloppet, klubbmästerskapet samt Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. I rullskidor skall vi arrangera Karlsnäsrullen samt KM. I samråd med Karlsnäsgårdskommittén kommer förbättring av gamla 5 km-spåret att göras främst förbi gölarna. Dessutom kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och röjning att utföras på spåren. Gemensamma träningar har vi hela året söndagar och torsdagar samt tisdagar oktobermars tillsammans med orienterarna (gymnastik). Aktuella skid- och rullskidtävlingar kommer att publiceras i ROK-bladet. Friidrott Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaraton- och maratonlöpning. Dessutom kommer det satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp. Aktuella tävlingar kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. 8
Orienteringsskytte - verksamhetsplan Rekrytering Under skall rekryteringsverksamheten komma igång på allvar. Det skall genomgöras någorlunda regelbundna skytteträningar främst riktat till ungdomar/juniorer men där även äldre är välkomna. Det kommer även att erbjudas ett antal träningar i Punkt-OL under året. Datum, tid och plats för träningarna kommer att finnas på föreningens hemsida samt i ROK-bladet. Arrangemang Klubben skall arrangera en mindre tävling under våren. För att ge klubbens orienterare möjlighet att prova på sporten kommer det även att arrangeras ett par enklare träningstävlingar i form av öppet KM i sprint och klassisk distans. Tävlingsverksamhet Målsättning för året är att öka antalet aktiva och fördubbla antalet starter jämfört med 2008. Klubben skall även deltaga med minst ett stafettlag på SM och vara representerade på VM i Belgien. 9
Verksamhetsplan Karlsnäs Vi ska under vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning, det innebär bland annat följande: Motionsaktiviteter som veckans bana ska genomföras april-september Tips- och bingopromenaderna ska genomföras under söndagar januari-maj, september-december samt torsdagar juni-augusti Möjlighet genom egen försorg eller med stöd av Ronneby OK att bedriva friskvård för företag och organisationer både som utbildning och aktiviteter i grupp och enskilt ska finnas Underhåll av skid- och motionsspår ska genomföras, visst behov av nyanskaffning för konstsnötillverkning finns. Kontinuerlig utveckling av spåren ska ske. Samverkan med Olofströms Friluftsklubb avseende stöd vid uthyrning av kanoter Serveringen ska hållas öppen i samband med tips- och bingopromenader, lördagar vid skidåkning samt när klubben bedriver egen verksamhet Konferens- och uthyrningsverksamhet skall genomföras i samma omfattning som tidigare Vinterförvaring av husvagnar skall genomföras i samma omfattning som tidigare Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Lärkarta runt Karlsnäs och Bamsespår skall färdigställas under (medel från bland annat Idrottslyftet och Ronneby kommun, ingår egentligen i projekt nya omklädningsrum men ligger i budget ) Medel för ovanstående verksamhet finns upptagna i års budget. Utöver detta kommer projekt nya omklädningsrum mm att fortsätta under. Finansieringen av detta ligger f.n. utanför Ronneby OK s budget, medel är dock avsatta inom Ronneby kommun och avses växlas upp genom att söka bl.a. EUmedel. 10
Ekonomi Budget hela klubben Budget Gemensam administartion 108500 Träning/tävling -227600 Ungdom -83400 Egna Arrangemang -27000 Skid-friidrott -15400 Karlsnäs 247900 Bingo-Lotto 18000 RESULTAT TOTALT: 21000 Gemensam administration Budget 3019 Medlemsbidrag fester 0 3540 Försäljning idrottskläder 50000 3610 Medlemsavgifter 70000 3710 Kommunala grundbidrag 1500 3711 Kommunala aktivitetsbidrag 22000 3712 Kommunala ledarbidrag 0 3714 Kommunala driftbidrag 30000 3715 Kommunala bidrag övrigt 0 3720 Bidrag förbund LOK-stöd 35000 3730 Idrottslyftet 20000 Summa Intäkter 228500 4022 BlOF-kostnader -1000 4026 Busshyra -5000 4540 Inköp idrottskläder -65000 4613 Medlemstidning -9000 4615 Årsmöteskostnader 0 4616 Medlemsfester, trivsel -5000 4620 Avgifter (SF) -3000 5420 Dataprogram -1000 5912 Klubbnytt/Sportnotiser -500 6070 Uppvaktningar -3000 6110 Kontorsmateriel -4000 6230 Datakommunikation -3000 6250 Porto & Frakt -7000 6310 Försäkringar -6000 6460 Sammanträdeskostnader 0 6570 Post/Bankkostnader -1000 6980 Medlems-/föreningsavgifter -2000 7331 Bilsersättning,skattefri -500 7610 Utbildning -5000 8310 Ränteintäkter Rörelsens kostnader -120000 108500 11
Ungdom Budget 3011 Medlemsbidrag startavgift 1500 3013 Medlemsbidrag läger 7000 3014 Medlemsbidrag kost/logi 5000 3153 OL-skola/läger ungdom 6000 3730 Idrottslyftet 61000 Summa Intäkter 80500 4011 Startavgifter individuellt -25000 4012 Startavgifter budkavlar -8000 4013 Kost & logi läger -18000 4014 Kost & logi tävlingar -15000 4015 Startavgifter 5-dag -5000 4020 Materialkostnader -5000 4022 USM, GM, SSM -20000 4025 Bilersättning tävling -5000 4026 Busshyra -15000 4027 Bensin -3000 4029 Övrigt -900 4031 Materialkostnader träning 0 4032 Hyra träningslokal 0 4110 Materialkostnader arrangemang -20000 4112 Funktionärskostnader -10000 4113 Priser -1000 4150 Träningsläger egen regi -2000 4510 Inköp servering -5000 4540 Inköp Material/Subv kläder -5000 5910 Annonsering -1000 7610 Utbildning 0 Rörelsens kostnader -163900 Beräknat Resultat -83400 Skid-friidrott Budget 3011 Medlemsbidrag startavgift 500 3110 Arrangemang startavgifter 5000 3560 Försäljning märken 300 3715 Kommunala aktivitetsbidrag 500 Summa Intäkter 6300 4011 Startavgifter individuellt -5000 4012 Startavgifter budkavlar -1000 4020 Materialkostnader 0 4021 Startavgifter SM -1000 4025 Bilersättning tävling -5000 4043 Träningsbidrag -3000 4110 Materialkostnader arrangemang 0 4113 Priser, medaljer -450 4150 Träningsläger egen regi 0 4620 Avgifter (SF) -4000 5912 Klubbnotiser -600 6250 Porto -500 6310 Försäkringar -200 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli -800 6980 Medlems-/föreningsavgifter -150 7610 Utbildning 0 Rörelsens kostnader -21700 Beräknat Resultat -15400 12
Bingo-Lotto Budget 3320 Bingolotto Beräknat Resultat 18000 Träning/tävling Budget 3011 Medlemsbidrag startavgift 40000 3013 Medlemsbidrag läger 1500 3014 Medlemsbidrag kost/logi 25000 3015 Träningsavgifter 6000 Övrigt Summa Intäkter 72500 4011 Startavgifter individuellt -110000 4012 Startavgifter budkavlar -35000 4013 Kost & logi läger -3000 4014 Kost & logi tävlingar -40000 4019 Övriga tävlingsavgifter -2000 4020 Materialkostnader (OL-skytte) -5000 4021 Startavg SM -6000 4023 Ranking -600 4024 Spinning -12000 4025 Bilersättning tävling -20000 4026 Busshyra -30000 4027 Bensin -10000 4028 Resekostnader -10000 4030 Idrottsutrustning elit -2000 4031 Övriga träningskostnader -2000 4032 Hyra träningslokal -6000 4044 Resultatpremier -2000 4113 Priser mm -2000 7610 Utbildning 0 7620 Skaderehabilitering -2500 Rörelsens kostnader -300100 Beräknat Resultat -227600 Egna Arrangemang Budget 2235 Kartfond 200000 3030 Försäljning SI-pinne 1000 3110 Arrangemang startavgifter 15000 3120 Naturpasset 5000 3230 Reklam/annonsintäkter arr. 0 3550 Försälj träningspaket 3000 3551 Övrig kartförsäljning 10000 3713 Kartbidrag 0 Summa Intäkter 234000 4110 Materialkostnader arrangemang -2000 4111 Sport-Ident-system 0 4113 Priser, medaljer -5000 4120 Naturpasset/TRIM -1000 4128 Tillstånd/förbundsavgifter 0 4129 Övriga arr.kostnader 0 4131 Kartritning -230000 4132 Kartor tryck 0 4190 Elitserien/Ultra-lång SM -3000 6110 Kontorsmateriel -20000 Rörelsens kostnader -261000 Beräknat Resultat -27000 13
Karlsnäs Budget 2232 Spårfond 100000 3210 Intäkter samarbetspartnerr/friskvård 230000 3510 Kiosk-/serveringsintäkter 130000 3520 Försäljning Tips & Bingo 90000 3630 Årskort konstsnö 8000 3640 Dagkort konstsnö 12000 3650 Uthyrning skidutrustning mm 8000 3715 Kommunala bidrag 96000 3730 Idrottslyftet 70000 3810 Hyresintäkter 40000 3811 Uthyrning logi 100000 3812 Uthyrning konferens 5000 3813 Uthyrning logen 5000 3814 Husvagnslogi logen 12000 3815 Uthyrning kanoter 6000 3816 Elintäkter Hasselstad 0 3819 Övriga inkomster vid uthyrning 5000 3820 Föreläsningar 30000 Summa Intäkter 947000 4210 Sponsorkostnader -3000 4430 Konsulttjänster -40000 4510 Inköp serveringsvaror -70000 4520 Inköp Tips & Bingo -30000 5020 Elavgifter -110000 5060 Renhållning, städning -35000 5070 Reparation underhåll fastighet -5000 5080 Drivmedel Karlsnäs -5000 5085 Driftskostnader konstsnöspår -30000 5086 Utbyggnad spår, mm -145000 5190 Underhåll spår -30000 5410 Förbrukningsinventarier -20000 5490 Förbrukningsmaterial -12000 5500 Rep& U-håll maskiner invent -8000 5910 Annonsering -3000 6070 Representation och uppvaktningar -1500 6110 Kontorsmateriel -3000 6211 Telefon -5000 6212 Mobiltelefon -9000 6214 TV-avgift -2000 6230 Datakommunikation -5000 6310 Försäkringar -2000 7120 Lönekostnader lönebidragsanställda -85000 7331 Bilsersättning,skattefri -38000 7590 Övr sociala avgifter/avtal -2000 8410 Räntekostnader ICA-kort -600 Rörelsens kostnader -699100 Beräknat Resultat 247900 14