KS 3 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Törnvall Per Nasser Ghazi Datum 2014-11-14 Diarienummer KSN-2014-1425 Kommunstyrelsen Ersättningar för kommunala och fristående gymnasiesärskolor samt interkommunala ersättningar 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att fastställa ersättningar för kommunala gymnasiesärskolor, fristående gymnasiesärskolor och interkommunala ersättningar för 2015 enligt bilaga 1, 2 och 3. Ärendet Genom den beslutade förändringen av kommunens nämndorganisation från och med den 1 januari 2015 är det en ny nämnd som ska ansvara för konsekvensen av de nya ersättningsnivåerna som följd av detta beslut. Av detta följer att ansvaret för ärendet detta år har övertagits av kommunstyrelsen med beredning av kommunstyrelsens arbetsutskott utgående från bifogat tjänstemannaförslag. Bifogat tjänstemannaförslag för ersättningar för 2015 avser ersättningar för kommunala gymnasiesärskolor, fristående gymnasiesärskolor och interkommunala ersättningar. Ekonomiska konsekvenser Grundbeloppet per program och elev är detsamma för kommunala och fristående gymnasiesärskolor. Utöver grundbeloppet ersätts varje gymnasiesärskola med en hyresersättning som beräknas utifrån antal elever i september 2014. Vissa anpassningar avseende lokaler, overheadkostnader mm görs för de interkommunala ersättningarna. Dessa anpassningar framgår av respektive bilaga. På grund av att antal elever inom gymnasiesärskolan minskar kraftigt har Uppsala kommun för 2015 tilldelat gymnasiesärskolan ca 10 000 tkr mindre än året innan. Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 Telefon: 018-727 00 00 (växel) Fax: 018-727 00 01 E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se
Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna till de kommunala och fristående gymnasiesärskolorna. Det blir då den största delen av de interkommunala ersättningar som andra kommuner betalar Uppsala kommun för de elever som går i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor. Utöver grundbeloppet ersätts varje gymnasiesärskola med en summa som beräknas utifrån den hyra som skolan har och det antal elever som fanns på skolan i september 2014. Dessutom kan fristående gymnasiesärskolor ansöka om tilläggsbelopp för enskilda elever. Tilläggsbeloppet är avsett för elever med omfattande behov och beslutas av myndighetsbeslut. Tilläggsbelopp utöver 350 tkr beslutas av nämndens individutskott. Ersättning till fristående gymnasiesärskolor består av samma grundbelopp som till kommunala och genomsnittliga hyran för de kommunala gymnasiesärskolor som har samma program samt kostnader för SYV. Dessutom erhåller fristående gymnasiesärskolor 6 procent moms på ersättningen. I förslaget till ersättningar har grundbeloppet räknats upp med 1 procent. I kostnaderna för interkommunala elever, förutom grundersättning och genomsnittlig hyra för de kommunala gymnasiesärskolor som har samma program, ingår även kostnader för SYV och stödverksamheten. Tilläggsbelopp och resekostnader (skolskjuts) för interkommunal elev betalas av hemkommunen. Kostnader för skolskjuts, till de elever som har behov, betalas till alla skolformer som tar emot Uppsalaelever. De föreslagna ersättningsnivåerna är utformade för att den ekonomiska konsekvensen av desamma ska rymmas inom beslutad ram. Kommunledningskontoret Joachim Danielsson Stadsdirektör Jan Malmberg tf chef kommunledningskontoret Bilaga 1: Ersättning till kommunala gymnasiesärskolor Bilaga 2. Ersättning till fristående gymnasiesärskolor i Uppsala kommun Bilaga 3: Interkommunala ersättningar
Bilaga 1 Gymnasiesärskolans programpris 2015 Baspris 2015 jmf med 2014 Fyris Baspris hyra per månad Handels- och admprogrammet 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Hotell- och restaurang 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Mediaprogrammet 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Specialutformat omvårdnadsprogram 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Individuellt program yrkesträning 310 781 85 800 396 581 33 048 1% Individuellt program verksamhetsträning 408 070 85 800 493 870 41 156 1% Nya program Programmet för administration, handel och varuhantering 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Programmet för hotell, restaurang och bageri 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Programmet för hälsa, vård och omsorg 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Programmet för samhälle, natur och språk 230 392 85 800 316 192 26 349 1% Individuellaprogrammet 310 781 85 800 396 581 33 048 1% Individuellt program verk 408 070 85 800 493 870 41 156 1% Bilaga1 Baspris 2015 jmf med 2014 Jälla Baspris hyra per månad Naturbruk 237 946 72 500 310 446 25 871 1% Individuellt program yrkesträning 320 970 72 500 393 470 32 789 1% Nya program Programmet för skog, mark och djur 237 946 72 500 310 446 25 871 1% Individuellaprogrammet 320 970 72 500 393 470 32 789 1%
Baspris 2015 jmf med 2014 Boland Baspris hyra per månad Estetiska programmet 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Fordonsprogrammet 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Hantverksprogrammet 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Individuellt program yrkesträning 310 781 92 400 403 181 33 598 1% Nya program Programmet för estetiska verksamheter 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Programmet för hantverk och produktion 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Programmet för fordonsvård och godshantering 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Programmet för fastighet, anläggning och byggnation 230 392 92 400 322 792 26 899 1% Individuellaprogrammet 310 781 92 400 403 181 33 598 1%
Bilaga 2 Bilaga 2 FRISKOLOR programpriser för 2015 Baspris Snitthyra Syv Summa per månad/elev Baspris 2015 jmf med 2014 Individuellt program yrkesträning 314 177 83 567 7 400 405 144 33 762 1% Individuellt program verksamhetsträning 408 070 85 800 7 400 501 270 41 773 1% Erättning för nya programen Baspris Snitthyra Syv Summa per månad/elev Baspris 2015 jmf med 2014 Individuellaprogrammet 314 177 83 567 7 400 405 144 33 762 1% Individuellt program verk 408 070 85 800 7 400 501 270 41 773 1%
Bilaga 3 Bilaga 3 Interkommunala ersättningar för utbildningar gymnasiesär, Uppsala kommun 2015 Bolandgymn 2015 helår ink syv och stöd verksamhet Pris per termin Per månad Nationellt program Hantverk HV 336 796 168 398 28 066 Estetiskt ES 336 796 168 398 28 066 Fordon FP 336 796 168 398 28 066 Individuellt program Yrkesträning Ytr 418 793 209 397 34 899 Fyrisskolan Nationellt program Handel administration HA 330 064 165 032 27 505 Hotell restaurang HR 330 064 165 032 27 505 Media MP 330 064 165 032 27 505 Individuellt program Yrkesträning IV ytr 412 061 206 031 34 338 Jällaskolan Verksamhetsträning IV vtr 511 295 255 648 42 608 Nationellt program Naturbruk NP 324 203 162 102 27 017 Nya programen (Interkommunala priser) Yrkesträning IV ytr 408 887 204 444 34 074 2015 helår Pris per termin Per månad Programmet för fastighet, anläggning och byggnation; Boland 336 796 168 398 28 066 Programmet för estetiska verksamheter ; Boland 336 796 168 398 28 066 Programmet för hantverk och produktion ; Boland 336 796 168 398 28 066 Programmet för fordonsvård och godshantering ; Boland 336 796 168 398 28 066 Individuellaprogrammet Boland 418 793 209 397 34 899 Programmet för skog, mark och djur ; Jälla 324 203 162 102 27 017 Individuellaprogrammet Jälla 408 887 204 444 34 074 Programmet för administration, handel och varuhantering ; Fyris 330 064 165 032 27 505 Programmet för hotell, restaurang och bageri ; Fyris 330 064 165 032 27 505 Programmet för hälsa, vård och omsorg ; Fyris 330 064 165 032 27 505 Programmet för samhälle, natur och språk ; Fyris 330 064 165 032 27 505 Individuellaprogrammet, Fyris 412 061 206 031 34 338 Individuellaprogrammet verksamhetsträning, Fyris 511 295 255 648 42 608