Storvik Ovansjö Ridklubb Verksamhetsberättelse 2013 Föreningsnummer 20758-48 Adress Ovansjövägen 212 Postadress 81293 Kungsgården Telefon 0290-37661 Fax 0290-37662 E-post 029037662@hos.sandnet.se Webbplats http://www.storkrid.nu Bankgiro 5873-7487 Organisationsnummer 885500-6204
Verksamhetsberättelse för Storvik Ovansjö Ridklubb 2013 Styrelsen för Storvik Ovansjö RK har fastställt följande verksamhetsberättelse för klubben för 2013. Året har varit minst sagt omtumlande och innehållit både konkurshot under början av året och 40-årsfirande i november. Vi är glada och stolta att vi fick skriva en verksamhetsberättelse även för år 2013 och blickar nu tillsammans framåt. Detta är möjligt tack vare alla fantastiska insatser från medlemmar som genom stort engagemang och vilja hjälptes åt att rädda föreningen. Massor av olika aktiviteter och insatser genomfördes och många valde att låna ut eller skänka pengar via de särskilda konton som togs fram. Genom ett upprop via en Facebookgrupp, insamlingsbössor och uppmärksamhet via media samlade vi ihop närmare 500 000 kronor på mindre än tre veckor, vilket tillsammans med en långsiktigt plan för ekonomi i balans, också gjorde att vi fick förnyat förtroende hos våra samarbetspartners. Tack än en gång till alla som hjälpte till och gjorde detta möjligt, ingen nämnd och ingen glömd. Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året och har bestått av följande personer: Carina Björk, ordförande Phil Etheridge, vice ordförande Gert Sköld, kassör Sandra Diekmann, sekreterare Anette Klein, ledamot Åsa Härtull, ledamot Victoria Åberg, ledamot Annika Helmbrandt suppleant Maria Persson, suppleant Ingela Norring, suppleant Medlemsantalet under 2013 var 348 personer, varav över hälften (cirka 60%) är under 18 år. Föreningen äger 21 hästar vid årets slut och 15 privata hästar är uppstallade på anläggningen. Ridskoleverksamheten Vår främsta aktivitet är ridlektionerna och under 2013 har vi genomfört 41 lektioner per vecka fördelat enligt följande: Vanlig ridlektion 33 lektioner Hoppspecial 4 lektioner Dressyrspecial 4 lektioner Förutom våra egna instruktörer samarbetar vi med gästtränare inom både hoppning och dressyr för att kunna erbjuda våra extra intresserade elever utvecklingsmöjligheter. Under 2013 har dressyrtränarna Birgitta Kjellin och Margareta Osmund haft träningar på anläggningen. Ingen extern hopptränare har anlitats. Ridterminen följer i stort sett skolterminerna men under 2013 förlängde vi vårterminen med tre veckor som en del i vår långsiktiga plan för ekonomisk balans i föreningen, vilket blev väl mottaget. Tre blåbärshoppningar och två lingondressyrer har genomförts med stort deltagarantal. Ungdomssektionen har genomfört ridlekis för barn upp till 5 år vilket var fulltecknat alla 10 platserna både under våren och hösten. Gymnasieskolan Gävle Praktiska har haft utbildning förlagd till ridskolan både vår- och höstterminen då de hyr hästar av oss. De har varit här på torsdagar och de har haft teori Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 2
på förmiddagarna och ridning samt hästhantering på eftermiddagarna. Vidare har vi samarbetat med den kommunala verksamheten Pangea, ensamkommande flyktingbarn, under ett antal söndagar samt en helgläger med övernattning med teori och ridning. Personal Lektionerna har genomförts av våra instruktörer Anneli Åberg och Lena Liljedahl samt ridskolechef Lotta Nyman-Eriksson. I stallet arbetar Anna Nyman, Per Arne Elisson samt Angelica Andersson med att sköta om våra hästar dagligen. Även instruktörerna har stalltjänst. Hästar Vid årets slut hade föreningen 21 hästar i ridskoleverksamheten. Under året har vi köpt in Miss Anne och Roshina till ridskolan. Miss Ann är 6 år importerad från Irland och Roshina som är en 8-årig thinker från England. Vi sålde ponnyn Willy och han har ersatts av dels Roshina och dels Lou Lou en 6-årig C-ponny som vi har till låns. Vi vill också nämna att vår fantastiska Nestor fick allra flest gilla-markeringar i omröstningen "Årets Ridskolehäst i Gävleborg" på Facebook. Hela 378 personer gillade Nestor bäst! Läger och övrig verksamhet Under 2013 ökade vi både antalet ridläger med övernattning under sommaren och kortare dagläger under övriga skollov, både dressyr och hoppning. Aktiviteterna på påsklovet blev succé då två fulla dagläger genomfördes samt både blåbärshoppning och lingondressyr med många startande. Totalt Under veckorna 28-31 erbjöd vi medlemmarna att hyra sin egen sommarhäst, vilket också snabbt blev fullbokat. Sammantaget var årets alla ridläger välfyllda och totalt deltog över 100 barn och ungdomar i lägerverksamheten i någon form under året. Vi har också deltagit med ponnyridning i olika arrangemang, bland annat Flyktbackamys och Jernvallens 75-års jubileum. Den 9 juni genomfördes en vårshow med maskeradhoppning, prova på ridning och fikaförsäljning. Den 9 november firades föreningens 40-års jubileum med stor show då vi visade upp ungdomssektionen, våra instruktörer och alla våra hästar. Medlemmarna skänkta tårtor till en dignande tårtbuffé och på läktaren fanns långt över 200 gäster. Vi fick också bra respons i lokala media. Ungdomsverksamhet Under året har en aktiv ungdomssektion startat vilket är mycket glädjande. Ungdomssektionen håller eget årsmöte och väljer egen styrelse samt skriver egen verksamhetsberättelse. Ordförande från Ungdomssektionen är inbjuden till alla ordinarie styrelsesammanträden och en ledamot från styrelsen fungerar som kontaktperson och sitter med på deras styrelsemöten. Tävlingsverksamhet Tävlingssektionen anordnar dressyr och hopptävlingar på anläggningen och ser även till så att våra tävlingsekipage ryttare kommer iväg på olika tävlingar. Under 2013 löste 44 ryttare licens i någon form för vår klubb, allt från barn (upp till 12 år) till seniorer (19 år och uppåt). Vidare arrangerar Tävlingssektionen Grönt kort kurser för intresserade medlemmar (den utbildning som krävs av Ridsportförbundet för att ryttare får tävla över lokal nivå) och under året har 15 personer tagit Grön kort i vår regi. Under året har vi arrangerat 8 tävlingsdagar på lokal och regional nivå i hoppning och dressyr. Dessa tävlingar har gett intäkter i form av cirka 65.000 kr i kassan. Tävlingarna är uppskattade och vi har ett gott rykte som tävlingsarrangör. Dessutom har klubben arrangerat 5 klubbtävlingar inklusive klubbmästerskap. Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 3
Vi gratulerar än en gång klubbmästarna i hoppning lektionsponny Linn Sjöström - Willy Wild Star, lektionshäst Julia Boberg - Rossini, privatponny Linda Larsson - Candy och privathäst Rebecka Dannberg - Pascal samt i dressyr lektionsponny Roxanna Padron - Jenny, lektionshäst Mathilda Nyström - Firestar, privatponny Maja Bywall - Rocco och privathäst Karin Eriksson - Corleone. 2013 tackade Victoria Åberg för sig som ansvarig för tävlingsverksamheten och Maria Persson tog över. Slutligen vill vi tacka Victoria för allt jobb hon lagt ner under många år, alla medlemmar som ställt upp och på ett eller annat sätt hjälpt till under våra tävlingar och våra tävlingsryttare som genom sitt tävlande gör reklam för klubben. Aktivitetsgruppen Aktivitetsgruppen har arbetat hårt med att bemanna och fylla upp cafeterian, både inför tävlingar och på vardagskvällar. Under februari arrangerades en stor loppis och de har även arrangerat pay & jump träningstävling den 6 juni. Marknadsgruppen Marknadsgruppen har arbetat med att få in nya sponsorer till verksamheten samt behålla befintliga. De tog fram nya sponsringserbjudanden och kontaktkort så att fler kunde ringa det första samtalet och berätta vad vi kan erbjuda. Under året har alla sponsoravtal gåtts igenom och är nu löpande istället för årsvis. Glädjande har flera nya avtal tecknats och nya skyltar har kommit upp i ridhuset. Marknadsgruppen affischerade också samtliga skolor i närområdet inför höstterminen vilket bidrog till att fylla ridgrupperna. De har även tagit fram en kollektion med snygga och praktiska profilkläder som medlemmarna kan köpa. Privata hästar Föreningen hyr ut stallplatser till privata hästägare och deras ideella arbete med stalltjänst är en förutsättning för att även ridskolehästarna blir väl omskötta på helger. Vid slutet av 2013 har 15 privata stallplatser uthyrda vilket är en viktig inkomst för föreningen. Ekonomisk rapport 2013 var inte ett normalt år ut ekonomisk synvinkel. Året inleddes med ett akut konkurshot som avvärjdes genom insatser från medlemmar, sponsorer, kommunen och andra som ville hjälpa klubben. Resten av året har präglats av en tuff ekonomi, men också av ett kraftigt förbättrat ekonomiskt resultat som uppnåtts genom högre avgifter, mer ridaktiviteter, fler tävlingar, ökade sponsorintäkter, minskade personalkostnader och en allmän sparsamhet. Eftersom föregående års årsmöte inte gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet så föll det på den nya styrelsen att besluta om vilka vidare åtgärder som skulle vidtas mot det förra styrelsen. En analys av den ekonomiska skötseln och användningen av pengarna under 2011 och 2012 har genomförts och den visade på en bristande ordning i bokföringen och deklarationer av skatter och sociala avgifter, men ingen brottslig verksamhet eller grov misskötsel har hittats varför styrelsen under året beslöt att inte gå vidare med ytterligare åtgärder mot den förra styrelsen. I samband med att den nya styrelsen tillträdde beslöts att byta bokföringssystem för att få en bättre möjlighet att följa upp ekonomin löpande och för att få en direkt koppling mellan bankkonto och bokföring för en bättre styrning och minskat dubbelarbete mellan kassör och personal. I samband med detta gjordes en detaljerad genomgång av alla ingående balanser per 1/1 och 31/3 2013 och det stod klart att de balanser som redovisades i föregående årsbokslut i flera fall inte kunde bekräftas, troligen på grund av fel som uppstått under flera år i ett svårhanterat bokföringsprogram. Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 4
Efter ytterligare undersökningar så beslöt styrelsen av upprätta en ny ingående balans per den 1/4 2013 där varje post kunde verifieras separat. Detta medförde en justering av den utgående balansen från föregående bokslut på totalt netto 332 804 kr (alltså förluster som uppstått tidigare år). Denna justering har sedan gåtts igenom i detalj med revisorerna i samband med årets revision. Årets redovisade resultat är ett överskott på cirka 286 000 kronor. Inkluderat i det resultatet är nedskrivningar av värdet på hästarna till det bedömda marknadsvärdet, nedskrivning av äldre inventarier samt nedskrivning av kundfordringar på totalt 644 185 kr. Inkluderat är även insamlade medel på ca 250 000 kronor, extra kommunalt stöd inkl förskott på bidrag för 2014 på totalt 216 000 kronor samt 50 000 i efterskänkta leverantörsskulder. Alla dessa justeringar gör att 2013 års redovisade resultat är unikt och inte kan ses som ett bevis på att alla problem upphört, men helt klart är att även justerat för alla engångshändelser så var 2013 ett stort kliv framåt jämfört med läget för ett år sedan. Tack vare alla insatser och det goda resultatet så har klubben lyckats återbetala alla förfallna skatteskulder och leverantörsskulder (totalt 1,2 miljoner kronor) och har vid årsskiftet endast lån från medlemmarna på ca 250 000 samt icke förfallna leverantörsskulder. Stor vikt har också lagts på att bygga upp ett gott förtroende hos kommunen, skatteverket och hos våra leverantörer och idag är det förtroendet klart förbättrat. Alla deklarationer har gjorts i tid utom en som var tre dagar försenad och inga leverantörsskulder har varit förfallna sedan i juni 2013. Vi har också träffat kommunens fritidsförvaltning och politiker vid minst åtta tillfällen under året för att beskriva läget och söka lösningar på de problem som uppstått. Under året har också klubben fått bidrag från kommunen och Göranssonska stiftelserna på totalt 95 000 kronor för verksamhet riktad mot ensamkommande flyktingbarn, nybörjare speciellt pojkar samt möjligheter för kommunens skolor att genomföra friluftsdagar på ridklubben. Övrigt Ett månadslotteri startades med 85 lotter sålda där vi genomfört 3 dragningar under året. 6375 kronor per månad tillfaller klubben som oavkortat kommer att gå till att finansiera hästköp och 6000 kronor per månad betalas ut i form av tre olika vinster (4000, 1500 och 500). Resultatet av dragningarna presenteras på webbplatsen och Facebook. Vi har också påbörjat arbetet med att gå igenom och uppdatera vår webbplats. Även om mycket återstår att göra innehåller startsidan nu alltid aktuella nyheter från alla delar av verksamheten. Under 3013 har den nya styrelsen och personalen genomfört en planeringsdag för att lägga upp verksamheten tillsammans samt för att skapa goda arbetsformer för föreningens bästa. Vi har genomfört medlemsmöten under vårterminen och arbetar för att ha en öppen dialog med medlemmarna. Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 5
Kungsgården den 9 februari 2014 Styrelsen för Storvik Ovansjö Ridklubb Carina Björk Phil Etheridge Gert Sköld Sandra Diekmann Victoria Åberg Anette Klein Åsa Härtull Maria Persson Ingela Norring Annika Helmbrandt Verksamhetsberättelse 2013 för Storvik Ovansjö Ridlubb Sida 6
Balansrapport STORVIK OVANSJÖ RIDKLUBB 885500-6204 Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: 2013-01-01-2013-12-31 Senaste ver.nr: A2816 Sida 1 (2) Utskriven: 2013-12-31 14:35:24 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1221 Inventarier 210 053,50 210 053,50 0,00 210 053,50 1229 Ack avskr på inv/verktyg 0,00 0,00-210 053,50-210 053,50 1240 Hästar 710 000,00 710 000,00 26 000,00 736 000,00 1249 Ack avskr hästar 0,00 0,00-332 000,00-332 000,00 1291 Uteboxar 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 1299 Ack avskr på uteboxar 0,00 0,00-30 000,00-30 000,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 950 053,50 950 053,50-546 053,50 404 000,00 S:a Anläggningstillgångar 950 053,50 950 053,50-546 053,50 404 000,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1510 Kundfordringar 268 201,00 268 201,00-231 808,00 36 393,00 S:a Kortfristiga fordringar 268 201,00 268 201,00-231 808,00 36 393,00 Kassa och bank 1910 Kassa 0,00 0,00 369,00 369,00 1940 Bank 269 627,33 269 627,33 18 096,42 287 723,75 S:a Kassa och bank 269 627,33 269 627,33 18 465,42 288 092,75 S:a Omsättningstillgångar 537 828,33 537 828,33-213 342,58 324 485,75 S:a TILLGÅNGAR 1 487 881,83 1 487 881,83-759 396,08 728 485,75 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Balanserat kapital 2067 Balanserad vinst/förlust -708 616,31-708 616,31 0,00-708 616,31 S:a Balanserat kapital -708 616,31-708 616,31 0,00-708 616,31 S:a Eget kapital -708 616,31-708 616,31 0,00-708 616,31 Obeskattade reserver och avsättningar Obeskattade reserver 2196 Förutbetalda intäkter 0,00 0,00-69 300,00-69 300,00
Balansrapport STORVIK OVANSJÖ RIDKLUBB 885500-6204 Vald period: Hela räkenskapsåret Räkenskapsår: 2013-01-01-2013-12-31 Senaste ver.nr: A2816 Sida 2 (2) Utskriven: 2013-12-31 14:35:24 Ingående balans Ingående saldo Perioden Utgående saldo S:a Obeskattade reserver 0,00 0,00-69 300,00-69 300,00 S:a Obeskattade reserver och avsättningar 0,00 0,00-69 300,00-69 300,00 Skulder Långfristiga skulder 2350 Långfr lån -147 000,00-147 000,00 0,00-147 000,00 2355 Kortfr lån -106 000,00-106 000,00-5 475,00-111 475,00 S:a Långfristiga skulder -253 000,00-253 000,00-5 475,00-258 475,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -344 808,00-344 808,00 228 121,00-116 687,00 2710 Personalskatt -39 724,00-39 724,00 39 724,00 0,00 2731 Avräkn lagstadgade sociala avg -45 090,00-45 090,00 45 090,00 0,00 2920 Upplupna semesterlöner -78 700,56-78 700,56 19 655,14-59 045,42 2941 Uppl lagstadgade sociala avg -17 942,96-17 942,96 6 105,85-11 837,11 S:a Kortfristiga skulder -526 265,52-526 265,52 338 695,99-187 569,53 S:a Skulder -779 265,52-779 265,52 333 220,99-446 044,53 S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 487 881,83-1 487 881,83 263 920,99-1 223 960,84 Beräknat resultat: 0,00 0,00-495 475,09-495 475,09
Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 3020 Medlemsavgifter Juniorer 36800,00 3021 Medlemsavgifter Seniorer 34650,00 3022 Medlemsavgifter Familj 23000,00 82000,00 90000,00 3030 Ridavgifter Lektioner 903400,00 3031 Ridavgifter Dressyr spec. 137670,00 3032 Ridavgifter Hoppning 107670,50 3039 Ridavgifter nybörj 219485,00 1450000,00 1370000,00 3041 Stallhyra 442679,00 410000,00 440000,00 3042 Fsg Halmpellets/Spånbal 6300,00 3043 Uthyrning av ridhuset 21750,00 3044 Ridhuskort 41760,00 3050 Ridläger 112060,00 3051 Hästhyra 26590,00 3052 Minihopp 50490,00 3053 Extra ridaktiviteter 28205,00 175000,00 210000,00 3060 Tävlingssektionen 128916,00 80000,00 130000,00 3100 Försälj Servering 135238,44 60000,00 120000,00 3320 Andra lotterier 40200,00 0,00 70000,00 3330 Fsg kläder 5516,00 3500 Övriga sidointäkter 310603,00 270000,00 15000,00 3731 Lämnade kassarabatter 50000,00 0,00 3740 Öresutjämning 11,99 0,00 S:a Nettoomsättning 2862994,93 2527000,00 2445000,00 Övriga rörelseintäkter 3800 Sponsring 114375,00 100000,00 110000,00 3801 Gåvor 2339,83 3900 Kommunalt bidrag 738099,00 522500,00 325000,00 3910 Lokalt aktivitetsstöd 81470,92 90000,00 80000,00 3960 Försäkringsersättningar 2677,00 0,00 3981 Lönebidrag 496834,00 550000,00 600000,00 3982 Handledarbidrag 105455,00 120000,00 120000,00 3999 Övriga intäkter 26,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1541276,75 1382500,00 1235000,00 S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 4404271,68 3909500,00 3680000,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 4010 Inköp havre -24403,00 4020 Inköp hö -269269,00 4030 Inköp halmpellets -38880,00 4040 Inköp spån -144765,00 4050 Inköp övrigt forder -6718,20 4060 Material stallskötsel -3803,00-470000,00-505000,00 4100 Kostnader servering -43015,19-30000,00-45000,00 4200 Kostnader läger -4633,00 0,00-5000,00 4300 Kostnader Tävlingssektionen -63552,00-55000,00-75000,00 4950 Övriga materialkostnader -15934,00-45000,00-10000,00 S:a Råvaror och förnödenheter -614972,39-600000,00-640000,00 Bruttoresultat 3789299,00 3309500,00 3040000,00 Bruttomarginal 86% 85% 83% Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -100,00 5020 El -139281,74-120000,00-130000,00
Utfall 2013 Budget 2013 Budget 2014 5040 Vatten -40421,71-30000,00-40000,00 5060 Städning och renhållning -18439,00-30000,00-20000,00 5210 Hyra maskiner tekn anl -1250,00 5460 Förbrukningsmaterial -4048,00-5000,00-5000,00 5480 Arbetskläder/skyddsmaterial -749,00 5500 Reparation och underhåll -20758,00-20000,00-30000,00 5611 Drivmedel -8655,00-10000,00 5612 Försäkring/skatt fordon -1001,00-1000,00 5613 Rep/underhåll fordon -8906,00-10000,00-8000,00 5615 Lease av fordon -20990,00-90000,00-40000,00 5710 Hovslagare -47030,00-50000,00-55000,00 5720 Veterinärkostnader -29063,50-30000,00-30000,00 5730 Material till hästar -3634,00-5000,00 5740 Bortförsel av gödsel -11813,00-12000,00 5910 Annonsering -1366,00-15000,00-2000,00 5930 Reklamtrycksaker -2375,00-5000,00-3000,00 6110 Kontorsmateriel -14207,00-15000,00-15000,00 6211 Telefon -6413,38-10000,00-7000,00 6250 Postbefordran -3850,00-5000,00-4000,00 6310 Försäkringar+lic hästar -52001,00-50000,00-55000,00 6350 Förluster på kundfordringar -72132,00-20000,00 6490 Övriga förvaltningskostnader -600,00 6540 IT-tjänster -10054,75-12000,00 6570 Bankkostnader -6421,50-10000,00-5000,00 6590 Övr ext tjänster -15900,00-15000,00 6981 Föreningsavgifter -49968,00-30000,00-35000,00 6991 Övr ext kostn -4605,00 6993 Lämnade bidrag och gåvor -3000,00-5000,00 7900 Övriga kostnader -20545,00-10000,00-10000,00 S:a Övriga externa kostnader -619579,48-535000,00-574000,00 Personalkostnader 7010 Löner till kollektivanställda -1480449,00-1600000,00 7081 Sjuklöner till koll.anst -2900,29 7082 Semesterlön -164458,00-195000,00 7090 Förändring semesterlöneskuld -4490,00-10000,00 7331 Skattefria bilersättningar -629,00 7332 Skattepliktiga bilersättningar -408,00 7411 Premier kollektiv pens.försäkr -74523,00-120000,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -573816,23-475000,00 7519 Soc. avg sem/löneskuld -121,00 S:a Personalkostnader -2301796,00-2400000,00-2365000,00 S:a Rörelsens kostnader -3536347,00-3535000,00-3579000,00 Rörelseresultat före avskrivningar 867923,00 374500,00 101000,00 7822 Avskrivning byggnadsinventarier -30000,00 7831 Avskrivning hästar -332000,00-40000,00 7832 Avskrivning inventarer/verktyg -210053,50-350000,00 S:a Avskrivningar -572053,50-350000,00-40000,00 Rörelseresultat efter avskrivningar 295870,00 24500,00 61000,00 8400 Räntekostnader -9818,00 0,00 Resultat efter finansiella poster 286052,00 24500,00 61000,00