Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst - Blackeberg

of 9 Verksamhetsuppföljning 2015 Bromma hemtjänst - Blackeberg Hemtjänstenhet: Blackebergs hemtjänst Uppföljande stadsdelsförvaltning: Bromma Avtalspart/Nämnd: Bromma stadsdelsnämnd Verksamhetschef/enhetschef: Kerstin Henriksson, enhetschef Elmira Kuziyeva, områdeschef Adress: Vinjegatan 14, 168 47 Bromma Telefon: 08-508 06 603 (enhetschef) 08-508 06 375 (områdeschef) Verksamhetens regiform: Kommunal regi Privat regi Antal brukare/kunder totalt: 263

of 9 Varav antal från staden per stadsdelsnämnd: Antal Bromma 263 Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Hässelby-Vällingby Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Spånga-Tensta Södermalm Älvsjö Östermalm Uppföljningen utförd av: Beatrice Winther, gruppledare enheten för biståndshandläggning Monica Mårdén, verksamhetscontroller Hedvig Hellaman, samordnare sociala system Datum för uppföljningen: 21 september 2015 Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Kerstin Henriksson, enhetschef Bromma hemtjänst, Elmira Kuziyeva, områdeschef Bromma hemtjänst Blackeberg/Söderberga. Vid dokumentationsgranskning deltog även samordnaren Gerd Lindahl. Metod för uppföljningen: Intervju, observation samt granskning av ledningssystem inklusive rutiner. Stickprovsgranskning av dokumentationen.

of 9 Samlad bedömning av uppföljningen: En samlad bedömning utifrån denna uppföljning är att Blackeberg/Söderberga hemtjänst till stor del har de förutsättningar som krävs för att bedriva en god service och omsorg. Cirka 75 procent av omvårdnadspersonalen har utbildning till vårdbiträde/undersköterska. Ledningssystemet vidare och anpassas på lokal nivå. Den sociala dokumentationen är ett utvecklingsområde och enheten har tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra den sociala dokumentationen. Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast: Förbättringsområden som finns är: -Ledningssystemet enligt SOSFS 2011:9 med dess olika delar vidare på lokal nivå. - Personalkontinuiteten behöver förbättras. - Den sociala dokumentationen behöver säkerställas. Andel godkända aktuella genomförandeplaner var vid granskningen 60 procent, enligt uttagen Paraplyrapport. Då enheten inte hade någon dokumenterad egenkontroll av den sociala dokumentationen genomfördes en stickprovsgranskning av den löpande dokumentationen. Den löpande dokumentationen varierade efter insatsens innehåll och av de granskade akterna hade cirka 60 procent tillräcklig löpande dokumentation. Enheten har tagit fram en åtgärdsplan för en förbättrad social dokumentation. Uppföljning av ovanstående områden sker vid nästa verksamhetsuppföljning. Återkoppling föregående års uppföljning: Återkoppling av föregående års uppföljning. Sammanfattning: Föregående års uppföljning sammanfattades med bedömningen att verksamheten var fungerande med god följsamhet till lagar, föreskrifter och riktlinjer. Ytterligare utvecklingsmöjligheter fanns bl.a. av den sociala dokumentationen. Vid årets uppföljning fanns detta behov fortfarande kvar. Ekonomi och administration: Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration: Ledning:

of 9 Ansvarig daglig drift: Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi) Samtlig personal: Svenska språket: All personal behärskar det svenska språket i tal, enligt utföraren All personal behärskar det svenska språket i skrift, enligt utföraren Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med: Dennes (personalens) namn och foto Utförarens namn Omvårdnadspersonal (ej HSL personal): Antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (anges med två decimaler): 48,02 Andel timanställd omsorgspersonal, enligt utföraren, angivet i procent (inga decimaler): 42 Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform) enligt utföraren: 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

of 9 Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Personalkontinuitet: Beviljat antal timmar: 1-9 h Antal omsorgspersonal som arbetat hos ett urval av kunder/brukare enligt föregående månads tidrapport: 10-25 h 6 26-49 h 24 50-80 h 36 81-119 h 25 120-199 h 33 3 Eventuella kommentarer avseende ledning och personal: När det gäller nattinsatser är det Bromma hemtjänsts nattpatrull som utför dessa och personalen där är inte medräknad i redovisningen ovan. Utföraren uppger att cirka 75 procent av omvårdnadspersonalen har adekvat utbildning. Enheten har 2 utbildade Silviasystrar. Processer och förankring: Verksamhetens väsentliga processer är identifierade Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord Ledningssystemet är känt hos personalen (3p) behöver utvecklas (2p) PåbörjatsSaknas Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng Eventuell kommentar avseende ledningssystem Det finns övergripande väsentliga processer identifierade inom Bromma hemtjänst. Dessa behöver anpassas på lokal nivå. Samverkan: Interna samverkanspartners är identifierade Externa samverkanspartners är identifierade

of 9 Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt) Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt) Samverkan har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende samverkan Enheten behöver nedteckna sina interna och externa samverkanspartners. Även de samverkansrutiner som finns, både externa och interna, men som inte är nedtecknade behöver nedtecknas. Rutiner för samverkan med aktuella vårdcentraler, rehab m.m. behöver också utvecklas och nedtecknas. Riskanalys: Verksamhetens riskområden är identifierade Rutiner för riskanalys är utarbetade I riskanalysen uppskattas sannolikhet och konsekvens Det är tydligt när och vem som är ansvarig för att riskanalys ska genomföras Riskanalys har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende riskanalys Enheten gör riskanalyser bl.a. i samband med arbetet med verksamhetsplanen samt inför sommarsemestern. Enheten följer stadsdelens anvisningar/rutiner för Risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och konsekvensanalys genomförs även inför eventuella organisationsförändringar. Avvikelsehantering:

of 9 Rutiner för anmälan av Lex Sarah finns Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns Rutiner finns för sammanställning och analys av inkomna avvikelser Rutiner finns för återkoppling av resultaten för justering av processer och rutiner Avvikelsehantering har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende avvikelsehantering Egenkontroll: Rutiner för egenkontroll finns Vad som ingår i egenkontrollen är tydliggjort Frekvens, omfattning och ansvarig för egenkontrollen är tydliggjort Egenkontroll har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende egenkontroll Övergripande rutiner för egenkontroll finns inom Bromma hemtjänst. Utvecklingsområde är att göra en skriftlig sammanställning efter varje utförd egenkontroll. Rutiner/dokument finns för: behöver utvecklas Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng

of 9 Kontaktmannaskap Personalens kompetensutveckling Introduktion för nyanställd personal Hantering av privata medel eller motsvarande Hantering av nycklar/motsvarande till den boendes egen dörr Uppföljning av underleverantörer Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19 Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument Uppföljning enligt Egenkontrollen: Den sociala dokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker omsorg, enligt egenkontrollen behöver utvecklas Dokumentationsförvaring: All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats (ej obligatoriskt): Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem Dokumentation har redovisat: Godkänd dokumentation och förvaring, SoL

of 9 Andel brukare/kunder som har godkänt sin genomförandeplan, vid uppföljningstillfället, angivet i procent (inga decimaler): 60 Brukare/kunder från Stockholms stad: Inga brukare/kunder från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället Eventuell kommentar avseende dokumentation: Vid beräkning av andel godkända genomförandeplaner är antalet brukare med enbart trygghetslarm ej medräknade, då dessa är undantagna kravet på genomförandeplan. Den sociala dokumentationen behöver säkerställas. Andel godkända aktuella genomförandeplaner var vid granskningen, enligt uttagen Paraplyrapport, 60 procent. Då enheten inte hade någon dokumenterad egenkontroll av den sociala dokumentationen genomfördes en stickprovsgranskning av den löpande sociala dokumentationen. Av de granskade akterna hade cirka 60 procent tillräcklig löpande social dokumentation. Den löpande dokumentationen varierade efter insatsens innehåll. Enheten har tagit fram en åtgärdsplan för en förbättrad social dokumentation. Övergripande kvalitetssäkring: Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav) Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns Eventuell kommentar avseende övergripande kvalitetssäkring: