Sida 1 (14) 2013-12-10 Uppföljning boendestöd Enhetens namn: et i Bromma Enhetens adress: Tunnlandsvägen 91 B Företag: Egen regi Hemsida: www.stockholm.se Enhetschef: Jörgen Nyberg Bitr. enhetschef: Jaana Wollsten Telefon: 08 508 062 88 e-post: jaana.wollsten@stockholm.se Regi Kommunal regi Entreprenad Enskild (privat) regi Upphandlande nämnd: Datum för uppföljning: 2014-10-28 Uppföljning utförd av: Suzanne Hartenberger, verksamhetscontroller Medverkande från utföraren: Jaana Wollsten, biträdande enhetschef Metod för uppföljning Platsbesök med intervju Annat Om annat, ange vilken metod som använts:
Sida 2 (14) Antal brukare i verksamheten vid uppföljningstillfället per stadsdelsförvaltning Bromma: Ca 85 Enskede-Årsta-Vantör: Farsta: Hägersten-Liljeholmen: Hässelby-Vällingby: Kungsholmen: Norrmalm: Rinkeby-Kista: Skarpnäck: Skärholmen: Spånga-Tensta: Södermalm: Älvsjö: Östermalm: TOTALT: Ca 85
Sida 3 (14) SAMMANFATTNING Samlad bedömning av uppföljningen: Utföraren bedriver verksamhet i enlighet med gällande avtal Utföraren bedriver till största del verksamhet i enlighet med gällande avtal men det finns behov av viss utveckling Utföraren bedriver inte verksamhet i enlighet med gällande avtal Följande avvikelser kräver åtgärd: Avvikelserna ska vara åtgärdade senast: Kommentarer kring samlad bedömning et i Bromma är en verksamhet med väl fungerande rutiner och genomtänkt arbetssätt. Verksamheten har en stabil personalgrupp där alla har adekvat utbildning. Resultatet från senaste brukarenkäten visar på mycket nöjda brukare.
Sida 4 (14) EKONOMI OCH ADMINISTRATION Utföraren är uppkopplad till stadens Paraplysystem Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturor kan verifieras Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändrat behov hos brukaren Det finns skriftlig rutin för att rapportera förändringar i verksamheten Kommentarer kring ekonomi och administration: Verksamheten uppfyller ställda krav. LEDNING OCH PERSONAL Enhetschefen har adekvat högskoleutbildning, t ex socionom, personalvetare eller ekonom Enhetschefen har lägst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000 Del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för enheten: Bitr. enhetschef ansvarar för tre enheter och har sitt kontor på Långskeppets socialpsykiatriska boende. Ca 15-20 % av arbetstiden avsätts till boendestöd, men chefen är tillgänglig för all personal 100 % av sin totala arbetstid. Minst 80 % av personalen har adekvat utbildning, d.v.s. minst gymnasial utbildning med inriktning mot socialpsykiatri, omsorg eller pedagogik All personal behärskar svenska språket i tal All personal behärskar svenska språket i skrift
Sida 5 (14) Det finns plan för personalens kompetensutveckling Det finns skriftlig rutin för introduktion av nyanställda Det finns skriftlig rutin med information om sekretesslagstiftning Antal anställda på enheten: 6 Antal helårsanställningar: 6,0 Antal tillsvidareanställda: 6 Korttidssjukfrånvaro i %: Mycket låg Långtidssjukfrånvaro i %: En personal är just nu sjukskriven 25% Personalomsättning i %: 0 Kommentarer kring ledning och personal: Verksamheten har en stabil personalgrupp som arbetat i många år i verksamheten. All personal har adekvat utbildning, såsom mentalskötarutbildning och socionomutbildning. All personal arbetar heltid som boendestödjare. DOKUMENTATION Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt, d.v.s. inlåst i brandsäkert skåp och/eller på säker server Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. Antal brukares dokumentation som kontrollerats vid uppföljningen: 2 Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål
Sida 6 (14) Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Genomförandeplanen tydliggör hur det ska göras Genomförandeplanen tydliggör när det ska göras Genomförandeplanen innehåller datum för uppföljning Det framgår hur den enskilde eller dess företrädare varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen Det finns löpande och kontinuerlig dokumentation (journalanteckningar) Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter, händelser av vikt samt måluppfyllelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Kommentarer kring dokumentation: Genomförandeplan finns inte för samtliga brukare. Bitr. enhetschef beskriver svårigheterna för verksamheten att tillsammans med brukaren upprätta en genomförandeplan enligt riktlinjerna som säger att en genomförandeplan ska vara upprättad inom 15 dagar. Innan en plan kan skrivas måste verksamheten etablera en kontakt med brukaren, vilket kan ta olika lång tid. Vid vissa beslut är det långt mellan stödtillfällena vilket också försvårar upprättandet av genomförandeplan inom 15 dagar. Många beslut är också på kort tid, vilket innebär att en ny genomförandeplan ska upprättas vid varje nytt beslut. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Det finns ett komplett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9 Det finns en verksamhets-/kvalitetsberättelse för föregående år
Sida 7 (14) Ledningssystemet omfattar rutiner och processer för: Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering Klagomål och synpunkter Lex Sarah (SOSFS 2011:5) Barns skydd (14 kap 1 SoL) Samverkan Dokumentation enligt SoL Hot och våld Dödsfall och/eller traumatiska händelser Checklista för brandskydd i brukarens hem Hur enskilda brukares behov av kontinuitet säkerställs Hur den enskildes trygghet säkerställs Hur insatsen påbörjas respektive avslutas Verksamheten har: Tagit emot 0 st. synpunkter och klagomål de senaste tolv månaderna Rapporterat 0 st. Lex Sarah de senaste tolv månaderna Anmält 0 st. Lex Sarah de senaste tolv månaderna Anmält för barns skydd 0 st. gånger de senaste tolv månaderna Kommentarer kring kvalitetsledningssystem: Verksamheten har de rutiner som efterfrågas utom checklista för brandskydd i brukarens hem. Det finns dock ett brandskyddstänk hos all personal vid besök i brukarens hem. Verksamheten har inte tagit emot några skriftliga klagomål under
Sida 8 (14) de senaste 12 månaderna, muntliga synpunkter hanteras i det vardagliga arbetet. EGNA MEDEL OCH NYCKLAR Verksamheten hanterar brukares egna medel och/eller nycklar till brukares hem. Om ja besvara följande två frågor, hoppa annars över dem Det finns skriftlig rutin för hantering av egna medel Det finns skriftlig rutin för hantering av nycklar Verksamheten hanterar inte brukares egna medel och/eller nycklar till brukares hem Kommentarer kring egna medel och nycklar: HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Verksamheten hanterar brukares mediciner. Om ja besvara följande fråga, hoppa annars över den Det finns skriftlig rutin för delegering och/eller skriftlig dokumentation från HSL-personal i det fall personal stöttar brukare med egenvård Verksamheten hanterar inte brukares mediciner. Kommentarer kring hälso- och sjukvård: ARBETSSÄTT Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett gott bemötande
Sida 9 (14) Personal fortbildas kontinuerligt kring etik och bemötande Följande fortbildning har skett de senaste 12 månaderna, ange även hur många som deltagit i fortbildningen: Alla utbildningar som personalen deltagit i under de senaste 12 månaderna har berört bemötande och förhållningssätt. All person har deltagit i fortbildning under de senaste 12 månaderna. Det finns skriftliga rutiner och arbetssätt som säkerställer att brukaren får information som är anpassad efter den enskildes förutsättningar Kommentarer kring arbetssätt: Ett bra förhållningssätt säkerställs genom att brukare inte accepterar ett dåligt bemötande från personal. För att bli insläppt till en brukare måste personalen ha ett bra och individuellt anpassat bemötande. Förhållningssätt diskuteras kontinuerligt i personalgruppen. Verksamheten för statistik över återbud inklusive orsak. Statistiken sammanställs varje månad och personalgruppen analyserar utfallet. Återbudsstatistiken skickas till beställarenheten varje månad. Personalmöte hålls en gång per vecka 1,5 timmar. BRUKARINFLYTANDE Verksamheten har brukarråd/möte (be att få se protokoll/dagordning) Ja, minst varje vecka Ja, minst varje månad Ja, minst varje kvartal Ja, mer sällan än varje kvartal
Sida 10 (14) Nej Verksamheten genomför egna brukarundersökningar Verksamheten har fått eget resultat från Stockholms stads brukarundersökning, ange i så fall hur resultatet kommuniceras med brukare/god män: Verksamheten för en diskussion om hur de ska informera brukarna om resultatet från stadens brukarundersökning. Kommentarer kring brukarinflytande: utgår från brukarens individuella behov och resurser. Genomförandet av stödet planeras tillsammans med brukaren, Verksamheten har fått höga resultat i Stockholms stads brukarundersökning när det gäller brukarinflytande. HYGIEN OCH SMITTSKYDD Personal stöttar brukarna med personlig hygien. Om ja besvara följande tre frågor, hoppa annars över dem Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, ange antal personal som genomgått utbildning: Utföraren arbetar med basala hygienrutiner Det finns tillgång till engångshandskar, handsprit och liknande skyddsmaterial Personal stöttar inte brukarna med personlig hygien. Kommentarer kring hygien och smittskydd: Stöd med brukares personliga hygien ges i något enstaka fall. Det handlar då om påminnelser
Sida 11 (14) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR LSS- VERKSAMHET LOV Enhetschef Utföraren bedriver till största del verksamhet i enlighet med gällande avtal men det finns behov av viss utveckling i enlighet med gällande avtal Utföraren bedriver inte verksamhet i enlighet med gällande avtal Den som ansvarar för verksamheten. Ska kunna fatta beslut kring budget och personal Det finns behov av skriftliga kompletteringar och eventuellt återbesök men utförarens verksamhet bedöms ligga i linje med avtalets intentioner Det finns behov av att ansvarig upphandlare begär formell rättelse. Kontakta socialförvaltningen Det finns skriftlig rutin för att stämma av ersättning och reglering av ersättning Fakturorna kan verifieras Rutin för att rapportera förändringar i verksamheten T.ex. hur utförarregistreringen i ParaSoL sköts Besluts-ID och antal timmar, dygn eller liknande framgår. Det finns underlag, t.ex. tidrapporter från personal som motsvarar antalet timmar eller närvarolistor för brukare. T.ex. förändringar i verksamhetens ledning eller personalstat Enhetschefen har adekvat högskoleutbildning Om enhetschefen är annan än ni fått uppgift om ska hen skicka in CV och betyg till socialförvaltningen för att godkännas.
Sida 12 (14) Del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för enheten Personal behärskar svenska språket i tal och skrift Antal anställda Antal helårsanställningar Korttidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro (när något ska anges i) % Genomförandeplan finns för samtliga brukare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år T.ex. 50 % ifall enhetschefen förestår två enheter och arbetar heltid. Om enhetschefen istället arbetar 75 % blir del av arbetstid 37,5 %. Språkkunskaperna bedöms av enhetschefen samt av uppföljaren i den dokumentation som granskas Avser anställda i tjänst, exklusive enhetschefen. I tjänst bedöms den vara som fått en lönespecifikation senaste månaden. De anställdas sammanlagda arbetstid (t.ex. heltid = 1 och 75 % arbetstid = 0,75). Ange med två decimaler Frånvaro i 1-14 dagar Frånvaro i 15 eller fler dagar Se till tidsperioden de senaste 12 månaderna Enligt utförarens uppgift. Enligt utförarens uppgift. Enligt utförarens uppgift. Genomförandeplanen innehåller mål och eventuella delmål Målen ska motsvara och eventuellt utveckla beställningens mål. Om utföraren bedömer att dokumentationen inte kan visas pga.
Sida 13 (14) sekretess får de maska den Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras Avser aktivitet som t.ex. matinköp, stöd att hitta ett socialt sammanhang utanför hemmet eller dyl. Genomförandeplanen tydliggör hur det ska göras Genomförandeplanen tydliggör när det ska göras Den löpande dokumentationen innehåller information om faktiska omständigheter, händelser av vikt samt måluppfyllelse Den löpande dokumentationen innehåller information om avvikelser från genomförandeplanen Ledningssystemet omfattar rutiner och processer för T.ex. personal servar, personal hjälper aktivt till, personal är med som stöd, personal uppmuntrar, den enskilde gör självständigt. Det framgår vilka dagar och tider aktiviteten ska genomförs. Dokumentationen ger en aktuell bild och det går att utläsa hur man arbetar mot målen. Om löpande anteckningar inte görs kontinuerligt finns regelbundna sammanfattningar i dokumentationen. T.ex. att aktiviteter inte genomförts eller som har genomförts på annat sätt än planerat Rutinerna och processerna ska finnas skriftligt och ge en tydlig bild av hur verksamheten arbetar. För klagomål och synpunkter samt Lex Sarah ska även digitala eller fysiska blanketter finnas. För egenkontrollen ska det finnas ett årshjul. Checklista för brandskydd bör bl.a. innehålla kontroll att brandvarnare finns/fungerar och bedömning om timer behövs till kaffebryggare Den enskildes trygghet T.ex. om brukare inte öppnar dörren eller den psykiska hälsan förändras.
Sida 14 (14) Det finns skriftlig rutin för delegering och/eller skriftlig dokumentation från HSL-personal i det fall personal stöttar brukare med egenvård Det finns skriftlig rutin för att säkerställa ett gott bemötande Verksamheten genomför egna brukarundersökningar Personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner Utföraren arbetar med basala hygienrutiner I enlighet med SOSFS 1997:14 och/eller 2009:6 Rutinen ska fokusera på personalens bemötande och kan t.ex. innehålla uppförandekod eller liknande. Be att få se resultat Utbildningen ska ha genomförts år 2010 eller senare. SLL:s E-utbildning i Basala hygienrutiner godkänns Vid behov i enlighet med 2007:19