ÅRSREDOVISNING 2017-05-01-2018-04-30 Stockholms Handbollförbund Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5-6
ÅRSREDOVISNING FÖR Stockholms Handbollsförbund Styrelsen för Stockholms Handbollsförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-05-01-2018-04-30 Förbundets 84:e verksamhetsår. Belopp inom parentes avser föregående räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Stockholms Handbollsförbund har 91 (92) medlemsföreningar och 828 (785) slutförda lag i seriespel. Stockholms Handbollförbunds verksamhet styrs av vår vision, värdegrund och verksamhetsidé. Varje år upprättas en verksamhetsplan som beskriver vilka fokusområden förbundet ska arbeta med kommande år. VISION DEN LEDANDE IDROTTEN I STOCKHOLM Stockholms Handbollförbund ska bli den ledande idrotten i Stockholm vilket vi ser avser att det är; den mest populära idrotten ur aktiva utövare och åskådare har lag på alla nivåer från elit- till motionärsnivå har utövare som stannar längre inom idrotten - har de mest livskraftiga föreningarna är en jämställd idrott har lag i alla åldrar från barnsben till senior är kända för vår mångfald oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder Väsentliga händelser Vi har under året fortsatt arbetet med de övergripande målen tillväxt, världsklass, tillgänglighet och mångfald i enlighet med Svenska Handbollförbundets Vision 2017, som nu övergår i arbete med Strategi 2023. Det har varit en omfattande förändring inom personal-, kommitté- och styrelse. Mestadels helt naturliga anledningar så som avancemang till SHF eller att man suttit länge och tackar för sig. Detta har gjort att en del av det utvecklingsarbete som var satt att ske under verksamhetsåret 2017/2018 har pausats eller pågått under lägre fart. Målsättningen är att återuppta dessa med full fart under kommande år. Vi har också lagt en del fokus på att bli mer synliga. Föreningsutvecklingsarbetet startades upp igen tillfälligt under hösten men pausades sedan då det behövs ett ordenligt omtag kring upplägget där. Syftet med verksamheten är att stötta och stärka föreningarna i sin vardag. Utbildning fortsätter också fokuserat med sitt utvecklingsarbete och under året har det varit så stor efterfrågan att extra tillfällen varit nödvändiga. Även kurser i föreningsregi har ökat. Vi har haft 5 st inspirationsföreläsningar tillsammans med Stockholmsidrotten, Stockholms Innebandyförbund och Stockholms Basketdistriktförbund. Tävling arbetar vidare med att utveckla tävlingsformerna samt matcharrangemangen t.ex Stockholm Handboll Finals med ambitionen att bli årets avslutningsfest för handbollsstockholm. I år var det också premiär för den första funktionsvariationsserien. Mer om verksamheten 2017/2018 går att läsa i vår Verksamhetsberättelse på www.stockholmhandboll.se Resultat och ställning Resultatet före finansiella poster uppgår till 672 tkr. (491 tkr). Omsättningen uppgår till 5 885 tkr (5 546 tkr). Likvida medel Förbundets likvida medel uppgick till 5 506 tkr (5 137 tkr) per 2018-04-30. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.
RESULTATRÄKNING Not 2017-05-01 2016-05-01 Budget 16-17 Budget 17-18 Budget 18-19 2018-04-30 2017-04-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 5 885 384 5 545 704 5 545 704 5 545 704 5 666 540 Summa rörelseintäkter 5 885 384 5 545 704 6 177 000 5 666 540 5 666 540 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2-2 021 835-2 033 197-2 541 000-2 071 630-2 071 630 Personalkostnader 3-3 191 330-3 021 574-3 632 000-3 456 972-3 467 387 Rörelseresultat 672 219 490 933-627 296 17 102 127 523 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter -324 5 007 0 0 0 Avsättning utvecklingsreserv ÅRETS RESULTAT 671 895 495 940 4 000 137 938 127 523
BALANSRÄKNING Not 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Lämnade hyresdepositioner 37 500 37 500 37 500 Summa anläggningstillgångar 37 500 37 500 37 500 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 317 348 222 809 204 910 Övriga fordringar 627 5 339 105 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 949 25 415 78 246 370 924 253 563 283 261 Kassa och bank 5 506 442 5 136 720 3 917 174 Summa omsättningstillgångar 5 877 366 5 390 283 4 200 435 SUMMA TILLGÅNGAR 5 914 866 5 427 783 4 237 935 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 015 895 1 719 955 1 713 254 Årets resultat 671 895 495 940 6 701 Summa eget kapital 2 687 790 2 215 895 1 719 955 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 128 242 151 687 189 057 Övriga skulder 94 427 94 825 96 267 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 3 230 810 2 965 376 2 232 656 Summa kortfristiga skulder 3 453 479 3 211 888 2 517 980 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 141 269 5 427 783 4 237 935 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Medelantal anställda uppgår till 5 (6) varav 1 (3) är män De redovisningsprinciper som är tillämpade överensstämmer med Årsredovisningslagen samt allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR Följande värderings- och omräkningsprinciper är tillämpade i årsredovisningen: Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 Nettomsättning 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 Budget 18-19 Startavgifter 1 977 550 2 079 265 1 977 650 1 958 200 Kursavgifter 2 292 914 2 005 870 1 872 926 2 093 140 Deltagaravgifter 0 0 0 Domaradministrationavgifter 136 000 142 000 153 000 110 000 Administrationsbidrag 941 068 588 042 673 150 818 500 Ersättning gymnasier 0 0 0 0 Projektmedel 93 685 111 651 58 623 205 000 Administrationsavgifter 444 167 618 875 460 144 381 700 sponsorintäkter 100 000 5 885 384 5 545 703 5 195 493 5 666 540 Not 2 Övriga externa kostnader 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 Budget 18-19 Lokalkostnader -413 713-503 715-444 487-444 000 serviceavtal -73 329-70 174-76 186-72000 Porto -10 661-10 699-16 487-8000 Övriga förvaltningskostnader 0 0 0 Medlems/föreningsavgifter -250-500 0-1000 Arrangemang -218 495-264 089-302 608-345 670 Datatjänster -34 786-35 086-74 854-30000 Konsultarvoden -153 368-318 866-193 925-214000 Bankkostnader -5 742-5 231-4 206-5500 Kommunikation -128 756-154 145-170 494-119 000 Kost, logi och resor -766 180-636 890-530 686-717 960 Representation, gåvor och priser -36 085-21 017-12 731-51 500 Projektkostnader -93 685 0 0 0 Övriga kostnader -86 785-12 785-54 705-63 000-2 021 835-2 033 198-1 881 369-2 071 630 Not 3 Personalkostnader 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 Budget 18-19 Idrottsarvode (mindre än halva basbeloppet) -343 986-275 733-343 895-366800 Domarkostnader -28 581-21 365-2 865-43000 Arvode föreläsare, instruktörer mm 0-20 000 0-5000
förändring semesterlöneskuld 100 463-3 003-1 552 Löner till tjänstemän -1 985 975-1 748 302-1 902 002-1957000 Skattefria bilersättningar -30 614-20 632-30 016-69052 Styrelsearvoden -19 250-19 250-20 000-20000 Lagstadgade soc avg 0-16 588 0 Pensionsförsäkringspremier -156 976-152 316-156 868-160000 Sociala avgifter för löner och ersättningar -642 893-572 040-595 139-658535 Sociala avgifter för semesterlöne skuld 12 857-943 -487 Särskild löneskatt för pensionskostnader -33 729-35 096-36 036-40000 Kompetensutbildning -4 850-41 407-31 869-36000 Utbildning instruktörer -30 376-48 100-23 588-51000 Sjuk- och hälsovård -12 595-25 775-18 601-30000 Övriga personalkostnader -14 825-21 024-10 437-31000 -3 191 330-3 021 574-3 173 356-3 467 387 Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 Utveckling 858 718 659 502 723 224 Upplupna kostnader 1 019 684 949 055 747 035 Förutbetalda intäkter 0 204 396 201 000 Semesterlöneskuld inkl soc avg 72 484 185 804 181 858 Oförbrukade projektmedel 1 279 924 966 619 379 540 3 230 810 2 965 376 2 232 657 Stockholm den 2018 Jakob Jansson Sofia Lundgren Catharina Jogården Rickard Westerlind Joakim Stake Min revisionsberättelse har avgivits den 2018 Olle Wicander