Portföljsanalys FINANSIELLA RAMAR (sid 39 i Leaderstrategin): Delåtgärd Fond % SEK Drift (LAG+kontor) Landsbygdsfonden 25,0% 14 316 627 Samarbeten med andra Leaderområden Landsbygdsfonden 4,5% 2 576 993 Regionala fonden 0,0% 0 Sociala fonden 0,0% 0 Genomförandeprojekt Landsbygdsfonden 58,0% 33 210 024 Regionala fonden 5,9% 3 375 143 Sociala fonden 6,6% 3 787 719 SUMMA 100,0% 57 266 506 BESLÄGE Med reservation för felräkningar och mindre justeringar som projekten själva gör. Tillbakadragna projekt finns med i denna tabell, men har inte avräknats från LAG:s ursprungligt beslut. Därför kan det finnas differenser mellan totalbudgeten i strategin, beslutsmöten och denna tabell FÖRDELNING BUDGET ENL STRATEGI INTECKNAT % Genomförandeprojekt: I STRATEGI INKL LAG-POTT Landsbygdsfonden 58% 33 210 024 kr 24 824 645kr 74,75% Regionalfonden 5,90% 3 375 143 kr 2 004 600 kr 59,39% Socialfonden 6,60% 3 787 719 kr 2 351 014 kr 62,07% Samarbete andra Leader: Landsbygdsfonden 4,50% 2 576 993 kr 1 013 884 kr 39,34% Drift: Drift 25% 14 316 327 kr 14 316 327 kr 100,00% TOT 100% 57 266 206 kr 44 510 470 kr 77,73% I DAGSLÄGET KVAR ATT TA BE OM Landsbygdsfonden Regionalfonden Socialfonden Samarbete andra Leader: Landsbygdsfonden 8 385 379 kr 1 370 543 kr 1 436 705 kr 1 563 109 kr
2 INFÖR BESMÖTE 6 DEC 2018, SÖKT STÖD: Projekt Offentlig finansiering EU/Stat Total Ruralscapes, Miun (SAMARB) 132 000 268 000 400 000 Simskola för alla (Projstöd företag) 0 159 039 159 039 Materialsatser (Projstöd företag) 0 139 882 139 882 LAG-ägt Samarbete med Skottland 215 488 437 505 652 993 LAG-ägt Samarbete med Wales m fl 245 800 505 200 751 000 OM ALLA PROJEKT BEVILJAS: 593 288 1 509 626 2 102 914 GENOMFÖRDA BESOMGÅNGAR, PRIORITERADE PROJEKT: PRIORITERADE PROJEKT Färg indikerar fond Landsbygdsfonden EJFLU Regionala fonden ERUF Sociala fonden ESF Datum: 160601 Projekt LAG-pott EU/Stat Total Förstudie Naturum Sonfjället 65 062 kr 132 096 kr 197 158 kr Total 65 062 kr 132 096 kr 197 158 kr Datum: 160902 Fiskevårdsområde 58 163 kr 118 088 kr 176 251 kr Draghunds-VM 693 330 kr 1 407 670 kr 2 101 000 kr Hållbart byggnätverk 104 301 kr 211 763 kr 316 064 kr Drift av Leaderområdet 2016-2017 465 832 kr 2 232 545 kr 2 698 377 kr Total 1 321 626 kr 3 970 066 kr 5 291 692 kr Datum: 161118 Grönt center 1 264 058 kr 2 566 421 kr 3 830 479 kr Storsjö kapell, (TILLBAKADRAGEN) 482 316 kr 979 247 kr 1 461 563 kr Leder i Storsjö Ljungdalen 465 452 kr 945 008 kr 1 410 460 kr Åre cykeldestination 495 000 kr 1 005 000 kr 1 500 000 kr Åres historia 238 095 kr 483 405 kr 721 500 kr Total 2 977 921 kr 5 979 081 kr 8 924 002 kr Datum: 170228 Förstudie spår och leder Funäsfjällen 99 000 kr 201 000 kr 300 000 kr Nybörjare tillsammans (TILLBAKADRAGEN) 491 388 kr 997 666 kr 1 489 054 kr Total 590 388 kr 1 198 666 kr 1 789 054 kr
3 Datum: 170605 Årefjällen Trailrunning 495 000 kr 1 005 000 kr 1 500 000 kr Kultur och konst ger näring och liv 495 058 kr 1 003 005 kr 1 498 063 kr Härjedalens kommun Ulvkälla 495 000 kr 1 005 000 kr 1 500 000 kr Total 1 485 058 kr 3 013 005 kr 4 498 063 kr Datum: 170921 Innovativa transportlösningar 103 125 kr 209 375 kr 312 500 kr Drift av Leaderområdet 2018-2019 1 485 000 kr 3 015 000 kr 4 500 000 kr Total 1 588 125 kr 3 224 375 kr 4 812 500 kr Datum: 171215 Naturum Sonfjället 468 600 kr 951 400 kr 1 420 000 kr Fjällturen LVG 388 215 kr 788 195 kr 1 176 410 kr Paraply Starthjälpen Nord (LAG) 132 000 kr 268 000 kr 400 000 kr Paraply Starthjälpen Syd (LAG) 132 000 kr 268 000 kr 400 000 kr Total 1 120 815 kr 2 275 595 kr 3 396 410 kr Datum: 180125 Förprojekt RuralScapes m fl (LAG) 82 500 kr 167 500 kr 250 000 kr Total 82 500 kr 167 500 kr 250 000 kr Datum: 180327 Sommarentreprenörer 280 445 kr 1 054 833 kr 1 335 278 kr Förprojekt Skogsutbildning 27 000 kr 63 000 kr 90 000 kr Total 307 445 kr 1 117 833 kr 1 425 278 kr Datum: 180524 Hunddagis HUNDra procent 80 231 kr 770 783 kr 851 014 kr Häljesunds Husfabrik 65 195 kr 1 434 805 kr 1 500 000 kr Fjällflytt 357 974 kr 726 796 kr 1 084 770 kr 503 400 kr 2 932 384 kr 3 435 784 kr Datum: 180920 Vemdalen sommar 494 918 kr 1 004 834 kr 1 499 752 kr Ridleder Frösön 216 698 kr 439 962 kr 656 660 kr Första hjälpen psykisk ohälsa 140 000 kr 280 000 kr 420 000 kr Holy Race 447 444 kr 969 356 kr 1 416 800 kr Fiskedestination Berg 495 000 kr 1 005 000 kr 1 500 000 kr Kompetenshöjning för skogsägare (SAMARB) 227 948 kr 462 802 kr 690 750 kr Utveckla turism med hund 0 kr 156 100 kr 156 100 kr Total 2 022 008 kr 4 318 054 kr 6 340 062 kr
4 FÖRDELNING MELLAN INSATSOMRÅDEN, BEVILJADE PROJEKT 1. Passionerat entreprenörskap i samverkan 2. Levande lokalsamhällen för alla Friluftsområde för funktionshindrade (Projstöd) 176 251 Draghunds-VM (Projstöd) 2 101 000 Grönt center (Projstöd) 3 830 479 Kultur och konst ger näring och liv (Projstöd) 1 498 063 Storsjö kapell (Projektstöd) TILLBAKADRAGEN 0 Härjedalens kommun - Ulvkälla (Projstöd) 1 500 000 Åre en cykeldestination (Projstöd) 1 500 000 Sommarentreprenörer (Projstöd) 1 335 278 Åre Trailrunning (Projstöd) 1 500 000 Hunddagis HUNDra procent (Projstöd) 851 014 Fjällturen LVG (Projstöd) 1 176 410 Husfabriken i Häljesund (Projstöd) 1 500 000 Turism med hund (Projstöd till företag) 156 000 Fjällflytt (Projstöd) 1 084 770 Vemdalen sommar 2.0 (Projstöd) 1 499 752 Utveckling av ridleder på Frösön 656 660 Holy Race 1 157 440 Första hjälpen till psykisk hälsa 420 000 TOTALT 10 996 332 TOTALT 10 946 785 3. Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer 4. Innovation/Ny teknik/nya lösningar/forskning Förstudie Naturum Sonfjället (Projstöd) 198 158 Hållbart byggnätverk (Projstöd) 316 064 Paketering och marknadsföring av leder i Storsjö (Projstöd) 1 410 460 Nybörjare tillsammans (Projstöd) TILLBAKADRAGEN Åres historia (Projstöd) 721 500 Innovativa transportlösningar Röjan (proj stöd) 312 500 Förstudie spår och leder Funäsfjäll (Projstöd) 300 000 Starthjälpen Nord (projstöd/paraply) 400 000 Naturum Sonfjllet (Projstöd) 1 420 000 Starthjälpen Syd (projstöd/paraply) 400 000 Fiskedestination Berg 1 500 000 (Förprojekt Internationellt utbyte) Se samarb (Genomförande Skoglig utbildning) Se samarb (Förstudie Skoglig utbildning) Se samarb TOTALT 5 550 118 TOTALT 1 428 564 Samarbeten med andra Leaderområden Samarbeten med andra Leaderområden Drift av Leaderområdet (LAG + dess kontor) Förprojekt Internationellt utbyte (Projstöd) 250 000 Drift (2016-2017), beslutat 2 698 377 Förstudie Skoglig utbildning (Projstöd) 73 134 Drift (2018-2019), beslutat 4 500 000 Genomförande Skoglig utbildning (Projstöd) 690 750 Drift (2020-2023), reserverat 7 118 250 TOTALT 1 013 884 TOTALT 14 316 627 RAPPORTERADE PROJEKT * Friluftsområde för funktionshindrade * Förstudie Naturum Sonfjället * Förstudie Hållbart Byggnätverk * Sveg-VM * Förstudie Förstudie Spår & Leder Funäsfjällen * Förstudie Skoglig utbildning Drift STARTHJÄLPEN, BEVILJADE*, finns utrymme för 2 x 8=16st Starthjälpen var ett 1-årigt projekt, och avslutas inom kort. 0
5 Starthjälpen Nord SN-02 Kultureventtest SN-03 Scener ur Husåspelet SN-05 Vision Duved SN-07 Ny hemsida SN-10 Planeringsprocess Kallsjön runt Antal beviljade: 5st Antal ej beviljade: 5 st Starthjälpen Syd SS-01 Hede Sommarpark SS-04 Time for Tellus SS-06 LISA SS-07 Förstudie Locknekratern Meteoritcenter Antal beviljade: 4st Antal ej beviljade: 3 st ANALYS Allmänt Uppföljningsgruppen har tittat på delar av uppföljningen mot strategin, se separat rapport. Den rapporten lyfter ett antal frågor som under 2019 skulle behöva diskuteras i LAG. När Jordbruksverket går igenom våra ärenden så kommer det nu mycket frågor om LAG:s tankegångar gällande stödnivå (d v s hur stort stöd som ges i procent). Syftet med frågorna är att inte riskera att Leaderprojekt snedvrider konkurrens. Där behöver LAG bli tydligare i sin bedömning, och kanske även tuffare? Förslag på åtgärder Hållbarhetsfrågan har viktats upp i nya urvalskriteriemallarna. Det här innebär att det blir ännu viktigare med tydlighet kring vad hållbarhet är, var ökad hållbarhet är och hur man kan jobba med hållbarhet i Leaderprojekt specifikt. En riktad åtgärd för att lyfta vad hållbarhet är för något kan behövas både inom LAG och hos kontoret en samsyn behövs också. Frågan är öppen hur detta bör ske. Hög prioritet ligger på att även framgent hjälpas åt att marknadsföra Projektstöd till företag. Det beror på att vi behöver ha in fler projekt i Regionalfonden, och öka målluppfyllelsen. Överväg att avsätta ytterligare resurser, utöver denna rapport samt uppföljningsgruppens arbete, på att göra en djupare en analys av hur genomförandet går och hur resultat bäst kan kommuniceras. Överväg att göra fler paraplyprojekt, gärna nu med en gång.
FLERÅRSÖVERSIKT PROJEKT Färg indikerar fond Driftsprojektet Handikappanp Fiskeområde Grönt center Åre en cykeldestination Paketering och marknadsföring av leder i Storsjö och Ljungdalen Åres historia Draghunds-VM Förstudie Naturum Sonfjället Hållbart byggnätverk Förstudie spår och leder Funäsfjäll Årefjällen trailrunning Innovativa Transportlösningar Röjan Konst och kultur ger näring och liv Härjedalens kommun - Ulvkälla Förprojekt Int utbyte Forbondeturen STARTHJÄLPEN Nord STARTHJÄLPEN Syd NATURUM Sonfjället Sommarentreprenörer Hunddagis Husfabriken Häljesund Fjällflytt Vemdalen sommar Ridleder Frösön Första hjälpen psykisk ohälsa Holy Race Fiskedestination Berg Kompetenshöjning för skogsägare (SAMARB) Utveckla turism med hund NU PREL SISTA BE 2016 PASSERAT ÅR 2017 PASSERAT ÅR 2018 2019 2020 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4