S I S U V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 0 1 4 1
SISU Idrottsutbildarna 2018. Omslagsbild: Thomas Lindberg.
Förvaltningsberättelse SISU Idrottsutbildarna Gävleborg organisations nr. 885001 2207 Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31 Verksamhetens art och inriktning SISU Idrottsutbildarna har av den svenska idrottsrörelsen fått i uppdrag att vara idrottens studieförbund och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna skall vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. SISU Idrottsutbildarna svarar för den lokala utbildningsverksamheten och utgår från idrottens behov av utveckling och utbildning. Dessa behov styr verksamhetens utbud, form och organisation. Vi anlitas i allt större utsträckning som processledare i olika utvecklingsarbeten i föreningar och förbund. Stort fokus har varit arbete med föreningsutveckling och inkludering för att stärka föreningarna så att de behåller medlemmarna och kan nå nya medlemmar som idag inte är med i verksamheten. Hur ändamålen främjats under året Efter förberedelser och beslut under 2015 om sammangående mellan Gästriklands- och Hälsinglands SISU organisationer så var 2017 det andra verksamhetsåret för SISU Idrottsutbildarna Gävleborg. Under 2017 har fortsatt fokus legat på att bygga en gemensam organisation, med inriktning på medarbetarnas delaktighet och tillhörighet. För att kunna göra ett bra omställningsarbete får SISU Idrottsutbildarna Gävleborg under 3 år behålla de grundbidrag som utgår från Riksidrottsförbundet till distrikt i samma storlek som om vi fortfarande hade varit två organisationer. 2017 är det andra verksamhetsåret under denna omställningsperiod Under året har vi arbetat mycket med att få ihop organisationen, som har haft stor personalomsättning, så att vi på ett ännu bättre sätt ska kunna stötta idrottsledaren i distriktets ca 900 föreningar. SISU Idrottsutbildarna Gävleborg har idag närheten till idrottsföreningarna och den lokala närvaron är en framgångsfaktor så kansliorganisationen med kontor på fem orter kommer att kvarstå. trots att vi haft många nya medarbetare ändå har lyckats bevara och i en del områden ökat vår verksamhet. Vi har samverkat med 411 st idrottsföreningar och antalet unika deltagare var 20 604 personer. Projekt Den moderna mötesplatsen för inkludering, ett projekt som syftade till att ta fram en modell på hur vi kan göra moderna mötesplatser där idrott och andra aktiviteter, organisationer arbetar tillsammans för att öka integration och inkludering av olika målgrupper.. En förstudie som vi genomförde tillsammans med Gefle IF och som finansierades av Region Gävleborg. Projektet pågick 2016-08-01 2017-02-01. SISU var projektägare. I ett samarbete med Länsförsäkringar Gävleborgs Samhällsfond har vi under 2016-2017 kunnat erbjuda kostnadsfria Hjärt- och lungräddningsutbildningar (HLR). Syftet var att öka tryggheten i och runt idrottsverksamhet för alla som besöker ett idrottsarrangemang, oavsett om du är aktiv eller åskådare. Under perioden har vi utbildat ca 290 nya ledare och funktionärer vid 25 st utbildningstillfällen i fem kommuner. Medlemmar Förbundet har 65 specialdistrikts förbund (SDF) samt 3 övriga medlemsorganisationer inom distriktet som medlemsorganisationer. Resultat och ställning Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i tkr) 2017 2016 2015 Nettoomsättning 1 394 2 256 2 966 Offentligrättsliga bidrag 10 918 9 488 8 743 Årets resultat 1 116-224 -246 Eget kapital 4 053 2 937 3 161 Balansomslutning 6 481 5 514 5 333 Antal anställda 21 16 16,5 Idrottskonsulenterna har jobbat hårt med uppsökande verksamhet, varit inspiratörer, bollplank och processledare på olika sätt bland idrottsföreningarna och det har gett ett bra resultat. Vi får ofta återkoppling att föreningsledare känner att de får bra stöd och utbildning av oss som underlättar för dem i föreningsarbetet. När vi summerar året så ser vi att vi Nyckeltal 2017 2016 2015 Antal lärgruppstimmar 46 646 53 798 54 352 Antal föreläsningar/kulturprogr 1 425 1 527 1 291 Antal samverkansföreningar 411 436 445 Eget kapital/lärgruppstim 86 54 45 Soliditet % (eget kap/totalt kap) 63 53 59 SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG ÅRSREDOVISNING 2016 2017 3
Framtida utveckling SISU Idrottsutbildarna Gävleborg har under 2018 fortfarande dubbelt grundbidrag. Det gäller att ha det med i planeringen så det inte påverkar verksamheten negativt när det försvinner 2019. De nya strategiska områdena och målen 2025 är spännande och utmanande och kommer att ligga till grund för verksamheten 2018. Förslag till behandling av årets resultat Balanserat ingående eget kapital 2 936 732 Årets resultat 1 115 885 Överförs i ny räkning 4 052 617
SISU Idrottsutbildarna Gävleborg Org.nr. 885001-2207 RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31 Föreningens intäkter Nettoomsättning 2 1 394 424 2 256 400 Övriga rörelseintäkter 3 10 918 302 9 488 432 Summa föreningens intäkter 12 312 726 11 744 832 Föreningens kostnader Verksamhetens kostnader -1 986 962-1 893 974 Övriga externa kostnader -1 865 380-1 703 615 Personalkostnader 2-7 344 204-8 369 946 Summa föreningens kostnader -11 196 546-11 967 535 Rörelseresultat 1 116 180-222 703 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0-1 602 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -86 81 Räntekostnader och liknande resultatposter -209-275 Summa finansiella poster -295-1 796 Resultat efter finansiella poster 1 115 885-224 499 Resultat före skatt 1 115 885-224 499 Årets resultat 1 115 885-224 499 SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-2017 5
SISU Idrottsutbildarna Gävleborg Org.nr. 885001-2207 BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 569 75 600 Övriga fordringar 27 986 49 680 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 037 238 236 Summa kortfristiga fordringar 44 592 363 516 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 2 300 638 2 300 638 Summa kortfristiga placeringar 2 300 638 2 300 638 Kassa och bank Kassa och bank 4 135 566 2 850 208 Summa kassa och bank 4 135 566 2 850 208 Summa omsättningstillgångar 6 480 796 5 514 362 SUMMA TILLGÅNGAR 6 480 796 5 514 362 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 936 732 3 161 231 Årets resultat 1 115 885-224 499 Eget kapital vid räkenskapsårets slut 4 052 617 2 936 732 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 193 739 273 137 Skatteskulder 147 876 113 869 Övriga skulder 229 427 390 485 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 857 137 1 800 139 Summa kortfristiga skulder 2 428 179 2 577 630 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 480 796 5 514 362 6
SISU Idrottsutbildarna Gävleborg Org.nr. 885001-2207 NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Noter till resultaträkningen Not 2 Medelantal anställda 2017 2016 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 21,00 16,00 Not 3 Nettoomsättning 2017 2016 Deltagarintäkter 216 255 666 495 Försäljningsintäkter 3 950 133 244 Projektersättningar -4 132 434 906 Uppdrag 835 363 269 953 Övr adm intäkter 342 988 751 800 1 394 424 2 256 398 Not 4 Offentligrättsliga bidrag 2017 2016 Kommun 1 212 863 1 320 000 Stat 6 828 580 6 654 972 Landsting 550 000 600 000 Idrottslyftet, verksamhetsstöd 1 569 803 423 600 Anställningsstöd 513 057 489 860 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) 244 000 0 10 918 303 9 488 432 Noter till balansräkningen SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-2017 7
8
SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-2017 9
10
SISU IDROTTSUTBILDARNA GÄVLEBORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-2017 11
12
www.sisuidrottsutbildarna.se/gavleborg