MISSIV Utbildningsgruppen 2015-09-10 Ärende 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. Principer I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kostnadsberäkning GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Ersättningen för år 2016 utgår således från 2014 års redovisade kostnader schablonmässigt indexerade till 2016 års penningvärde. Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beträffande prislista för förskola och pedagogisk omsorg gäller att föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen. Förändringen av maxtaxan är med i kostnadsberäkningen. Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 15:15. Detta innebär ett sammanvägt index för 2015 och 2016 med 4,38 %. Ingen justering för effektivisering görs då eventuell sådan relativt snabbt får genomslag i de utfallssiffor som används. Underlagsmaterial finns tillgängligt på GR, vilket kan rekvireras vid behov.
Gällande fritidshemsplats i grundsärskolan From 2016 införs i prislistan en särskild kostnadspost för fritidshemsplats i grundsärskolan. Beräkning av fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. Det är svårt att klart definiera kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget (RS). Utgångspunkten för en schablon blir därmed kostnadsrelationen mellan ordinarie fritidshem och grundskola. Värdet används sedan för att fastställa kostnaden för fritidshem i grundsärskola. Exempel: Fritidshemsplatsens andel av grundskolekostnaden är A/B vilket blir C %. Därmed blir kostnaden för fritidshem i grundsärskola = C x Kostnad för nivå 1 av grundsärskolan samt C x Kostnad för nivå 2 för grundsärskolan. För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan schablonvärden för fritidshemsplats i grundsärskolan, men det finns möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en annan överenskommelse i undantagsfall. ISGR Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Grundprincipen har varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala ersättning som övriga GR-kommuner dvs ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. Den internationella sektionen på ISGR följer en internationell läroplan benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Den har en annan kostnadsbas pga den internationella läroplanen men ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen. I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse samt i alla GR:s medlemskommuner ( 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak Dnr:13-188.040) kan en högre ersättningsnivå, föranledd av förmodat ökade hyreskostnader, bli aktuell då nytt hyresavtal tecknas och börjar gälla. Nyheter - Det sammanlagda indexet för 2015 och 2016 är 4,38 %. - I prislistan har vi tagit hänsyn till förändringen av maxtaxan för omsorg. - Fritidshem i grundsärskolan finns nu med som separata poster i prislistan. Avstämning och fakturering - Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter. Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. - I år F-9 inklusive fritidshem börjar läsåret 1 juli. - I juli och augusti används i förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola preliminära uppgifter för augusti för fakturering. Den preliminära faktureringen för juli och augusti korrigeras utifrån avstämningen den 15 september. Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar till utbildningsanordnaren. I samband med höstterminens start kan det vara svårt
att veta om eleven kommer att finnas i skolan eller ej. Det är då OK att göra en preliminär fakturering som sedan korrigeras per den 15 september då kommunen med säkerhet vet om eleven finns på skolan. Avstämningen per den 15 september avgör om utbildningsanordnaren har rätt att få ersättning även för juli och augusti (det vill säga om eleven har börjat eller ej). Vilken kommun som betalar för juli och augusti avgörs av folkbokföringsadressen. - I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för åldersuppflyttning, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering. - Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Ersättningens omfattning Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen ansöka om tilläggsbelopp hos hemkommunen för insatser som inte är förknippade med den pedagogiska verksamheten. Beskrivning av nivåer för grundsärskola Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är: Nivå 1 Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism och/eller andra kommunikationsstörningar. Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort behov av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Nivå 2 Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser i form av: omvårdnad tillsyn lokalanpassning hjälpmedel Utbildningsgruppen föreslås, förutsatt att Utbildningschefsnätverket för sin del enats kring förslaget, besluta att föreslå att förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2015-08-17, samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2015. Göteborg 17 augusti 2015 Bengt Randén /Fredric Alvstrand
PRISLISTA 2016 2015-08-17 Ärende 1, bilaga 1 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016 - Prislista Sammanställning avseende pris för 2016 för förskola Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 59 503 kr/år 148 756 kr/år 40 462 kr/år 101 154 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för pedagogisk omsorg Barn 1-2 år med upp till 15 timmar Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar Barn 3-5 år med upp till 15 timmar Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar 53 069 kr/år 132 673 kr/år 36 087 kr/år 90 218 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för förskoleklass Förskoleklass 47 187 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för grundskola Grundskola årskurs 1-6 Grundskola årskurs 7-9 79 470 kr/år 95 364 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem Fritidshem årskurs F-3 Fritidshem årskurs 4-6 29 122 kr/år 9 902 kr/år Sammanställning avseende pris för 2016 för grundsärskola Nivå 1 543 431 kr/år Nivå 2 388 575 kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem för grundsärskola Nivå 1 199 142 kr/år Nivå 2 142 394 kr/år Individintegrerade elever efter samråd mellan kommunerna Sammanställning avseende pris för 2016 för ISGR Svenska sektionen Samma ersättning som övriga kommuner (följer GR:s prislista) Internationella sektionen Årskurs 0-5 Årskurs 6-9 81 789 kr/år 96 946 kr/år
MISSIV Utbildningsgruppen 2015-09-10 ÄRENDE 2 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Förslaget har sin utgångspunkt i 2015 års prislista samt med ett indexpåslag. Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2016 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2015 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2015. OBS att 2015 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2016 saknas vid denna rapports framtagning. Utbildningsgruppen föreslås, förutsatt att Utbildningschefsnätverket för sin del enats kring förslaget, besluta att föreslå förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i material daterat 2015-08-25, samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 2015-11-30.
Göteborg 25 augusti 2015 Bengt Randén /Margaretha Allen
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga 1 2015-08-25 Sammanställning avseende pris för 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Prislistan för 2016 bygger på prislistan för 2015 samt indextillägg om 1,982 %. PRISLISTA ENLIGT GY2011 Program Benämning Pris 2016 BF Barn- och fritidsprogr. BF Gemensamt år 1 85 200 Fritid och hälsa 85 200 Pedagogiskt arbete 85 200 Socialt arbete 85 200 Bygg- och anläggning BA Gemensamt år 1 106 800 Anläggningsfordon 121 400 Husbyggnad 106 800 Mark och anläggning 106 800 Måleri 106 800 Plåtslageri 106 800 El- och energiprogr. EE Gemensamt år 1 102 800 Automation 110 800 Dator- och kommunikationsteknik 96 000 Elteknik 103 600 Energiteknik 119 700 Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 72 100 Ekonomi 72 100 Juridik 72 100 särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborg) Vilande Estetiska programmet ES Bild 87 800 Dans 91 500 Estetik och media 91 900 Musik 117 900 Teater 96 200 Flygteknik -riksrekryterande utb. Anordnas ej inom GR Fordons- och transport FT Gemensamt år 1 118 200 Godshantering 131 100 Karosseri och lack 121 900 Lastbil och mobila maskiner 129 900 Personbil 122 000 Transport 154 700 Handels- och admin. HA Gemensamt år 1 81 500 Administrativ service 81 500 Handel och service 81 500 Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ej i GR Florist 113 900 Frisör 90 200 Textildesign 131 400 Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): Hår- och makeupstylist (Göteborg) 91 500 Hotell- och turismprogr. HT Gemensamt år 1 87 700 Hotell och konferens 87 700 Turism och resor 87 700 Humanistiska progr. HU Gemensamt år 1 76 700 Kultur 76 700 Språk 76 700 Industritekniska progr. IN Inriktning får börja år 1 133 700 Driftsäkerhet och underhållsteknik 133 700 Processteknik 133 700 Produkt- och maskinteknik 133 700 Svetsteknik 133 700 Naturbruksprogr. NB Djur (Göteborgs pris) 117 900 Lantbruk Skog Trädgård särsk. pris Samverkansavtal med region finns 1 (3)
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga 1 2015-08-25 Sammanställning avseende pris för 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Program Benämning Pris 2016 Naturvetenskapspr. NA Gemensamt år 1 76 700 Naturvetenskap 76 700 Naturvetenskap och samhälle 76 700 särsk. pris Profil Marinbiologi (Öckerö) 134 100 särsk. pris Profil NA IHGR (Göteborg) 86 400 Restaurang o. livsm. RL Gemensamt år 1 110 700 Bageri och konditori 110 700 Färskvaror och delikatesser 110 700 Kök och servering 110 700 Samhällsprogrammet SA Gemensamt år 1 75 000 Beteendevetenskap 75 000 Medier, information och kommunikation 81 800 Samhällsvetenskap 75 000 särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 156 100 särsk. pris Profil SA IHGR (Göteborg) 81 200 Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 86 300 Design och produktutveckling 86 300 Informations- och medieteknik 86 300 Produktionsteknik 86 300 Samhällsbyggande och miljö 86 300 Teknikvetenskap 86 300 Vvs- och fastighetspr. VF Gemensamt år 1 106 000 Fastighet 106 000 Kyl- och värmepumpsteknik 106 000 Ventilationsteknik 106 000 Vvs 106 000 Vård- och omsorgspr. VO År 1-3 88 400 Inga nationella inriktningar Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 15 000 kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 20 000 kr/år I tillägget ingår ersättning för grundskolans ämnen (enl Skolverket 3 000 kr per ämne 2014) Övriga varianter av priser särsk. pris särsk. pris bilateralt generellt GY2011 Övrigt International Baccalaureate 103 400 Autismspektrum - gruppbaserade utbildning med olika programinnehåll (GBG, STE) 224 500 För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 15 000 kr/år Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 15 000 kr/år Hörsel (Göteborg) Elev på yrkesprogram har rätt att utöka sitt program med max 300 poäng för grundläggande behörighet till högskolan. För samtliga platser på y-program debiteras en schablon om 2 400 kr per elev och år. Detta motsvarar 100 p/år av SA-programmets pris x 30% av eleverna (uppskattat). I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.grkom.se/utbildning Särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) ej känt Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 114 918 kr 2012/2013 beslut till och med åk 3 2017/2018 EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012 EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) 65 900 kr år 2011/2012 NABILVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012 NAMUSVE Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012 NANASVE Naturvetenskapsprogr. inriktn. naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012 SABETVE Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012 SASAMVE Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. samhällsvetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012 TEINFVE Teknikprogrammet inriktn. informations- och medieteknik (Kungsbacka) 78 200 kr 2011/2012 2 (3)
GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga 1 2015-08-25 Sammanställning avseende pris för 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) 80 000 kr 2014 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) ej känt Kött/chark/styckning (Göteborg) 93 000 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017 Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 Riksrekryterande utbildning med egna examensmål Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 117 000 kr 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017 Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9 riksprislistan Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021 Riksrekryterande estetisk spetsutbildning Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) 119 124 kr. Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborg) Segling (Lerum) Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. Tillägg 12 500 kr/ lagidrottsplats, 15 000 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL Alingsås: Fotboll, Handboll Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Simning, Tennis Härryda: Innebandy Kungsbacka: Fotboll, Handboll Kungälv: Bandy Lerum: Innebandy, Segling Partille: Bowling, Fotboll, Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2016 Nationella program 271 500 Övriga principer för prissättning: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner 3 (3)
Bilaga 2 Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2016 inom Gymnasiesamverkansavtalet Beräkningsförutsättningar för viktning av index Viktning av ingående indexdelar 2014 2015 2016 Personalkostnader 64% 64% 64% - varav lärarpersonal 78% - varav övrig personal 22% Övriga kostnader 35% 35% 35% Kapitalkostnader 1% 1% 1% 100% 100% 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2016 Utfall Rev. prognos Prognos Förändringsvärden 2014 2015 2016 Löneökning övriga personal 2,90% 3,00% 3,20% 1. Löneökning lärare 2,74% 3,19% 3,03% 2. Arbetsgivaravgifter 0,00% 0,00% 0,00% 3. KPI -0,20% 0,10% 1,50% 4. Internränta 0,00% 0,70% -0,80% 5. Totalvärden Arbetsgivaravgifter 38,46% 38,46% 38,46% 6. Internränta 2,50% 3,20% 2,40% 7. Generell rationalisering i regionen enl beslut -0,50% -0,25% 0,00% 8. Korrigering index för 2014 i 2015 års prislista 0,003% 0,003% Korrigering index för 2015 i 2016 års prislista -0,502% -0,502% Senaste källa Prislista index 2016 1,982% Prislista index 2014 och 2015 3,151% 1,472% Källor: 1. SKL, cirkulär 15:15 konjunkturlönestatistiken 2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår 3. SKL cirkulär 15:15 4. SKL, cirkulär 15:15 konjunkturlönestatistiken 5. SKL, cirkulär 14:59 6. SKL, cirkulär 15:15 7. SKL, cirkulär 14:59 8. Utbildningschefsnätverket
Bilaga 3 Jämförelse mellan GRs prislista 2015 och Skolverkets riksprislista 2015 Nationellt program Gymnasieskolan Inriktning GRs prislista inkl. måltider Riksprislista Grundbelopp för år 2015 (kr/elev och bidragsår) Jämförbart med GRs prislista Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1 83 500 86 415 Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och Gemensamt år 1 104 700 109 717 anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 119 000 150 943 Husbyggnad 104 700 109 717 Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogrammet Gemensamt år 1 100 800 105 377 Automation 108 600 Dator- och 94 100 kommunikationsteknik Elteknik 101 600 Energiteknik 117 400 Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1 70 700 74 340 Ekonomi Juridik EK IHGR (Göteborg) Vilande - Estetiska programmet Bild 86 100 95 189 Dans 89 700 Estetik och media 90 100 Musik 115 600 119 057 Teater 94 300 95 189 Fordon- och Gemensamt år 1 115 900 124 528 transportprogrammet Godshantering 128 600 Karosseri och lack 119 500 Lastbil och mobila 127 400 maskiner Personbil 119 600 Transport 151 700 157 358 Handel- och Gemensamt år 1 79 900 86 981 administrationsprogrammet Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet 105 189 Finsnickeri Anordnas
Bilaga 3 inte Florist 111 700 Frisör 88 400 Textildesign 128 800 Övriga hantverk Hår- och makeup 89 700 Stylist Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 86 000 92 925 Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska programmet Gemensamt år 1 75 200 75 943 Kultur Språk Industritekniska programmet Inriktning får börja år 131 100 136 321 1 Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturbruksprogrammet Djur (Göteborg) 115 600 164 811 Samverkansavtal med VGR Skatteväxling (kommunen betalar 76 800 kr/år 2015 och VGR resten) (Kungsbacka vänder sig också till Region Halland) Djur (VGR) 168 883 (inklusive måltider) 174 700 Uppgift Skolverket Lantbruk (VGR) 199 220 (inklusive måltider) 204 600 Uppgift Skolverket Skog (VGR) 202 006 (inklusive måltider) 221 400 Uppgift Skolverket Trädgård (VGR) 201 703 (inklusive måltider) 205 900 Uppgift Skolverket Naturvetenskapsprogram Gemensamt år 1 75 200 80 377 Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Marinbiologi (Öckerö) 131 500 - NA IHGR (Göteborg) 84 700 - Restaurang- och Gemensamt år 1 108 500 115 943 livsmedelsprogrammet Bageri och konditori
Bilaga 3 Färskvaror och delikatesser Kök och servering Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1 73 500 75 000 Beteendevetenskap Medier, information 80 200 och kommunikation Samhällsvetenskap 73 500 Den seglande 153 100 - gymnasieskolan (Öckerö) SA IHGR (Göteborg) 79 600 - Teknikprogrammet Gemensamt år 1 84 600 88 019 Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1 103 900 110 189 Fastighet Anordnas ej i GR Kyl och 103 900 värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vvs Vård- och omsorgsprogrammet Inga inriktningar 86 700 88 679 Gymnasiesärskolan före 1 juli 242 400 247 075 2013 Gymnasiesärskolan efter 30 juni 2013 242 400 296 321 Jämförelsen är gjord mellan prislistor för år 2015 då riksprislista för 2016 inte föreligger.
RAPPORT 2015-08-25 Margaretha Allen Förslag till Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2016 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 1 Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Förslaget har sin utgångspunkt i 2015 års prislista samt med ett indexpåslag. 2 Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2016 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2015 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2015. OBS att 2015 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2016 saknas vid denna rapports framtagning. I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 2.1 Index Underlag för förslag till index från och med 2016-01-01 har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats inom GR. Ingen generell rationalisering av index (-0,25 % 2015) föreslås för 2016. Indexuppräkning föreslås för 2016 med 1,982 % (2015 1,472 %) som föreslås läggas på för 2016. Underlag återfinns i bilaga 2. 1
2.2 Avstämningsdatum Fyra avstämningstillfällen ska tillämpas. Dessa är där eleven är folkbokförd följande datum: 15 februari (avser kvartal ett) 15 april (avser kvartal två) 15 september (avser kvartal tre) 15 november (avser kvartal fyra) Kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning, så snart regionalt IT-system finns på plats. Arbetsgruppen är även referensgrupp vid denna utveckling. 2.3 Interkommunal ersättning för utbildningsplatser med särskilda profiler Några få utbildningar avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av särskilda profiler. 3 Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016 2018/2019 I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: Prislista Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet Nationellt godkänd idrottsutbildning Studieavbrott eller byte av studieväg Utökat program Reducerat program Förlängd undervisning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Preparandutbildning Resor Anpassning och extra stödåtgärder Ersättning för modersmålsundervisning Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan Ansvarsförsäkring Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 3.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-20 år. Underlaget har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är att elevunderlaget, som under ett antal år minskat, ökar igen efter 2015. Fyra kommuner har under de senaste åren avvecklat gymnasieskolor som ett led i att effektivisera organisationen i samband med minskande elevkullar. Även utbudet av program har minskat inom GR-kommunerna. Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till gymnasieskolan har intensifierats. 2
Intresset för att välja en yrkesutbildning är fortfarande lägre än innan gymnasiereformen. Omställnings- och kompetensutvecklingskostnader i samband med reformerna kan i viss mån kvarstå. Antalet gymnasieskolor med enskild huvudman ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, förlängd studietid, avtalsmallar för köpta och sålda utbildningar utanför avtalet, resursfördelningsmodeller samt kostnader för skolgång för asylsökande. 4 Nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/2016 2018/2019 I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: Prislista Avstämningsdatum Resor Elever med specifika, individuella behov Utbildning i kombination studier/idrott Elev- och ansvarsförsäkring Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system bedrivs parallellt under en period. Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under 2016. Den demografiska utvecklingen av elevtalen i åldersgrupperna 16-20 år, se gymnasieskolan. Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY2011) och inom gymnasiesärskolan (GYS13) har förändrat målgruppen. Definition av målgruppstillhörighet har skärpts. Nationellt har det skett en minskning av elevtalen bland annat som en konsekvens av detta. Behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan eller inom introduktionsprogrammet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska särskolan kan ha ökat. Sammantaget har dessa faktorer bidragit till att arbetsgruppen på uppdrag av Utbildningsgruppen har sett över kostnaderna för interkommunal ersättning för gymnasiesärskolans nationella program och funnit att kostnaderna har ökat. Förslaget till uppräkning ligger i nivå med den kostnad som har tagits fram av Skolverket i den så kallade riksprislistan mot fristående skolor. Av 121 elever i år ett på nationella program (2014) reste knappt 25 stycken till annan kommun inom GR även om utbildningen fanns i hemkommunen. Förslaget för år 2016 är (266 219 kr med tillägg av index) 271 500 kr per årsplats på nationellt program (242 400 år 2015). 5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2016 Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten 2016. Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i 3
Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i Utbildningsgruppen. 4
MISSIV Utbildningsgruppen 2015-09-10 ÄRENDE 3 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) för år 2016 Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2016 avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. Det följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser gymnasial vuxenutbildning (gymn), grundläggande vuxenutbildning (gruv) och svenska för invandrare (SFI). Då enhetspriserna inte har ökat sen 2013 och således inte motsvarat de kostnadsökningar som kommunerna haft samt att kraven på vuxenutbildningen har ökat de senaste åren genom de nya styrdokumenten, föreslås nedanstående enhetspriser. Under 2015 tillämpas ett enhetspris på 46 kr per poäng för både gymnasiala kurser och för grundläggande kurser. För 2016 föreslås 51 kr per poäng för båda skolformerna. För distanskurser och för elever inom särvux genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner. Vuxenutbildningsnätverket har den 2015-03-11 ställt sig bakom förslaget. Utbildningsgruppen föreslås, förutsatt att Utbildningschefsnätverket för sin del enats kring förslaget, besluta att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning och SFI i Göteborgsregionen 2016 enligt följande: a) för kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 51 kr per poäng, b) för distanskurser, elever inom särvux samt dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomförs bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, c) för SFI tillämpas ersättning enligt följande: Studieväg 1 66 kronor per timme Studieväg 2 49 kronor per timme
Studieväg 3 37 kronor per timme. att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2015. Göteborg 11 mars 2015 Bengt Randén /Ekonomigruppen Ulrika Krabbe
MISSIV Utbildningsgruppen 2015-09-10 ÄRENDE 4 Till Utbildningsgruppen Förslag till Regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg 2009 beslutade GRs medlemskommuner genom Utbildningsgruppen att samordna enkäter till elever i skolan med syftet att kunna göra jämförelser inom mjuka frågor som rör elevernas uppfattning om sin utbildning, lära av varandra, få ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet samt få en effektivare hantering ur såväl ekonomisk som organisatorisk synvinkel. Under fem år har närmare 165 000 barn och ungdomar i årskurserna 2, 5 och 8 i grundskolan samt år 2 på gymnasiet deltagit i den regiongemensamma elevenkäten. Utgångspunkten har varit ett hemkommunsperspektiv, där samtliga huvudmän erbjudits att delta i enkäten för att så många elevers åsikter som möjligt ska kunna tas tillvara. Våren 2015 lyftes frågan i Förskole- och Kvalitetsnätverket om att utöka samarbetet till att omfatta enkäter till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg. Med grund i detta gav Utbildningschefsgruppen 150612 GR i uppdrag att ta fram ett underlag kring hantering av enkäten. Underlaget omfattade ansvarsfördelning, tidplan samt förslag till beslut. Under förutsättning att Utbildningschefsnätverket den 4 september 2015 ställer sig bakom förslaget föreslås Utbildningsgruppen att besluta att en regiongemensam enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg ska genomföras. Göteborg 2 september 2015 Bengt Randén /Jenny Sjöstrand