Lägesrapport Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling genom regional- och socialfonden 2017-05-16 Samordningsenheten Pasi Kemi
Lägesrapport Handläggningstiderna måste ner! Beror på: - Ökat söktryck - Komplex handläggning - E-tjänst under utveckling Åtgärder: - Rekryteringar - Utbildningar - Förenklingar
Frågor vid förra ÖK-mötet Ansökningsläget socialfonden Utbildningar Dialog med LUS Programändringen
Lägesbild 4 april Övergripande bild av LLU regional- och socialfonden 2017-04-04 Budgetutnyttjande Delmål 2018 Prognos Investeringsprioritering 1 ERUF Ansökt stödbelopp i förhållande till fördelad budget Beviljat stödbelopp i förhållande till fördelad budget Utbetalt stödbelopp i förhållande till fördelad budget Utbetalt belopp i förhållande till 85 % av delmålet 72% J 17% K 2% L 80% J Slututbetalda stöd till projekt i förhållande till 85 % av delmålet 41% K 69% J Investeringsprioritering 2 ESF 32% J 4% L 2% L 30% K 8% L
Utfallsmål ERUF 1. Antal projekt som genomförs i städer med över 5000 invånare. Slutmål = 200. Delmål 2018 är 10% av slutmålet varav 85% ska uppnås, dvs 17 projekt. 2. Antal projekt som på något sätt kopplar ihop land och stad. Slutmål = 150. Delmål 2018 är 10% av slutmålet varav 85% ska uppnås dvs 13 projekt. ESF Antal deltagare i projekt. Slutmål 3000 deltagare. Delmål 2018 är 10% av slutmålet varav 85% ska uppnås dvs 255 deltagare.
N+3 2018 ska vi ha betalat ut: ERUF Budget 2015 = 2 172 187 euro (20,4 mnkr) Innebär 40,8 mnkr i totala utbetalningar inkl. Sveriges del ESF Budget 2015 = 2 130 883 euro (20 mnkr) Innebär 40 mnkr i totala utbetalningar inkl. Sveriges del
Beviljat stöd EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd 28 480 2 000 2 472 2 482 35 433 Genomförande 107 632 7 561 9 741 2 108 127 042 Samarbete 10 215 0 6 447 0 16 663 Drift 68 904 4 124 - - 73 028 Tekniskt stöd - - 633 633 1 266 Summa 215 231 13 685 19 293 5 222 253 431 Fördelad budget (ca 1 352 326 112 000 113 713 111 520 1 683 959 80% av total) Andel beviljat av 15,9% 12,2% 17,0% 4,7% 15,0% fördelad budget Linjärt målvärde från programstart 33% 30% 30% 30% Antal beviljade stöd 200 14 21 3 238
Utbetalningar EJFLU EHFF ERUF ESF SUMMA Förberedande stöd 28 480 2 000 2 472 2 482 35 433 Genomförande 10 330 876 390 85 11 682 Samarbete 384 40 0 0 424 Drift 8 840 743 - - 9 584 Tekniskt stöd - - 633 633 1 266 Summa 48 035 3 659 3 495 3 200 58 388 Fördelad budget (ca 80% av total) Andel utbetalt av fördelad budget Andel utbetalt av beviljat stöd 1 352 326 112 000 113 713 111 520 1 689 559 3,6% 3,3% 3,1% 2,9% 3,5% 22,3% 26,7% 18,1% 61,3% 23,0%
Landsbygdsfonden Beviljat stöd 2017-05-09 indelat i kategorier Kategori Antal Totalt beviljat stöd 1 Utveckling av orten eller bygden (inkl. arrangemang) 48 30 084 833 2 Besöksnäring och destinationsutveckling 43 32 418 321 3 Drift av leaderområde 28 82 169 328 4 Övrigt 20 15 047 071 5 Sport och fritid 16 10 357 675 6 Flera olika kultur- och fritidsaktiviteter 11 10 082 121 7 Främjande av integration 10 8 484 452 8 Konst, musik och film 10 3 532 741 9 Näringsverksamheter, flera branscher 8 5 252 152 10 Samlingslokaler 8 2 284 393 11 Museum, museal anläggning 6 2 089 014 12 Främjande av unga 6 10 863 763 13 Utvecklingsplaner 5 2 631 194 14 Bredband 5 7 291 997 15 Naturvård och miljö 5 3 528 129 16 Infrastruktur (vägar, parkering, belysning) 4 1 011 468 17 Innovation och kompetensutveckling 4 3 016 551 18 Öka förädlingen av jordbruksprodukter 4 520 900 19 Inkvartering, boende 3 1 056 699 20 Kulturmiljö 2 291 723 21 Servicepunkt 2 1 729 569 22 Barnomsorg och skolverksamhet 2 833 905 23 Restaurang, café, catering 1 1 021 242 Samtliga ärenden 244* 235 599 241 * 7 projekt finns med under två kategorier (251-7=244) (data från 2017-05-09)
Regionalfonden Beviljat stöd 2017-05-09 indelat i kategorier Kategori Antal projekt Totalt beviljat stöd Utveckling av befintligt företagande och entreprenörskap 20 16 901 224 Besöksnäring och turism 4 6 777 877 Samverkan mellan företag 4 1 725 141 Entreprenörskap och företagande 3 3 171 890 Utbildning, informationsinsatser och rådgivning 3 3 080 434 Handel, distribution och försäljningskanaler 2 584 689 Nya produkter, processer och tekniker (innovation) 2 395 963 Mat, livsmedel och dryck 1 403 700 Samordning, organisering och arrangemang 1 761 530 Främjande av arbetstillfällen 2 407 961 Besöksnäring och turism 1 197 158 Annan bygdeutveckling 1 210 803 Främja nyföretagande 4 2 196 236 Entreprenörskap och företagande 1 1 350 000 Samverkan mellan företag 1 354 710 Nya produkter, processer och tekniker (innovation) 1 200 000 Underrepresenterade grupper (jämställdhet, integration och icke-diskriminering) 1 291 526 Samtliga 26 19 505 421
Havs- och fiskerifonden och Socialfonden Beviljat stöd 2017-05-09 indelat i kategorier Havs- och fiskerifonden Kategori Antal Totalt beviljat stöd Fiske* 8 6 835 159 Drift av leaderområde 4 4 123 592 Stärka fiskesamhällen och främja det maritima kulturarvet (samhällsutveckling) 4 1 583 456 Vattenbruk 1 121 720 Samtliga 17 12 663 927 *Återställning och minskning av oönskad fångst, samverkan mellan lokala aktörer, utveckling av besöksnäring. Socialfonden Kategori Antal Totalt beviljat stöd Skapa nätverk, mötesplatser och samverkan* 5 3 857 579 Kompetensutveckling och utbildning 1 987 081 Samtliga 6 4 844 660 *Varav två projekt är riktade mot integration och två mot rehabilitering