TYRESÖ KOMMUN 2005-06-15 Socialförvaltningen Handikappomsorgen Utbyggnadsplan för handikappomsorgen - Innehåll Sid Insatser enligt LSS och SoL 1. Boende för vuxna, egna platser 2 2. Köpta platser för barn, ungdomar och vuxna 3 3. Daglig verksamhet, egna och köpta 3 4. Personlig assistans 4 5. Korttidsvistelse 5 6. Korttidstillsyn för skolungdomar 5 7. Avlösare 6 8. Ledsagare 6 9. Kontaktpersoner 6 Personer med behov av hjälp i hemmet 1. Hemtjänst för personer under 65 år 7 Personer med psykiska funktionshinder 1. Stödboende i kommunen 7 2. Boende utanför kommunen (köpta platser) 8 3. Klientombud 8 4. Rehabcenter, rehabombud 8 5. Köpt plats sysselsättning 9 Bilaga Sammanställning över beräknade merkostnader 1
Insatser enligt LSS och SoL 1. Boende för vuxna, egna platser i kommunen Bostad med särskild service för funktionshindrade (enligt LSS och SoL) Progn Progn Progn Progn Platser på bostadsenheterna 51,0 53,6 59,3 62,5 59,7 62,5 64,1 71,0 73,0 Behov av nya platser/år +1,6 +6,9 +2,0 +4,0 +4,5 Behov av nya medel, Mkr 3,1 4,1 0,4 5,2 Nya medel ackumulerat, Mkr 3,1 7,2 7,6 12,8 Nettokostnad totalt, Mkr 26,2 28,7 32,2 35,9 33,1 39,0 43,1 43,4 48,6 Platser på bostadsenheterna vid ingången av 2005 Bollmora bostadsenhet, ger insats till 17 personer. Disponerar 16 lägenheter och ett rum. Villa Granbacken 7 personer, Villa Skälsätra 5 personer och Koriandergränd 5 personer. Trollbäckens bostadsenhet, kan ge insatser till 13 personer. Disponerar idag 5 lägenheter och 8 rum. Villa Höglid 4 personer, Villa Persudde 5 personer och Villa Linde 4 personer. En person avled i början av året på Villa Höglid. Platsen kan bara återbesättas med person som önskar ett rum och den kan inte göras om till fullvärdig lägenhet. Tyresö bostadsenhet, ger insatser till 32 personer. Disponerar idag 30 lägenheter/rum. Två personer har egna kontrakt. Kanelgränd 22 4 personer, Kanelgränd 37 7 personer, Bollmoravägen 7 personer, Angelikagränd 7 personer och Strand (npf) 7 personer. Behovet av nya platser T.o.m. beräknas behovet av nya platser vara ca 24, varav ett par kan inrymmas i den normala rotationen av hyresgäster. Sex platser i gruppbostad på Sjöhagsvägen 2005 förskjuts på grund av överklagningar. Beräknas vara klart tidigast i maj. Gruppbostaden är prioriterad för personer på köpta platser. Gruppbostad/servicebostäder i hyresrätter Alléplan. Prioriteras för fem yngre personer med funktionshinder som behöver ett sammanhållet boende men som inte behöver ett speciellt hus. Alla kommer från föräldrahemmen. Beräknas vara klart oktober. Planen är överklagad. Tidpunkt för byggstart oklar. Nytt är behovet av en gruppbostad för LSS personkrets 3b, personer med psykiska funktionshinder. Några personer återfinns idag på Björkbacksvägen (SoL särskilt boende) och några på köpta platser. Beräkning av kostnader exkl. hyra. Gruppbostad för personer med utvecklingsstörning. Behov finns från intresseanmälningar samt från personer i behov av annat boende. Beräkning av kostnader exkl. hyra. Utbyggnadsplanen tar hänsyn till kända personers behov och förändring av behov över åren. Den bygger även på nya behov från familjer som tar kontakt med handläggarna för en planering inför framtiden. Familjerna kan lämna in en intresseanmälan vilken aktualiseras årligen. en innehåller en stor osäkerhet, när i tid behovet verkligen uppstår, d v s när de enskilda väljer att ansöka om bostad med stöd och service. Årskostnaden per plats varierar nu mellan 50 tkr 2,3 Mkr per år. Genomsnittlig årskostnad är 570 Tkr. Medelsbehovet innehåller en stor osäkerhet beroende på det individuella stödbehovet som finns och som inte är inventerat för personerna som enbart lämnat intresseanmälningar. 2
2. Köpta platser för barn, ungdomar och vuxna Externt boende utanför kommunen, SoL och LSS Progn Progn Progn Progn BudgetProgn Köpt plats LSS, vuxna 8,3 6,8 6,0 3,7 3,3 2,4 2,0 2,0 2,0 Köpt plats LSS/ SoL, barn 3,8 4,1 3,7 3,7 4,0 3,2 3,0 2,5 2,5 Köpt plats SoL, vuxna 9,2 6,9 9,8 9,7 13,3 10,0 8,0 8,0 8,0 Bet ansvar/ korttids, SoL vuxna 2 2,8 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Familjehem (LSS och SoL) 2,4 0,5 - - - - - - - Antalet köpta platser totalt 25,7 21,1 22,1 19,1 22,6 17,6 15,0 14,5 14,5 Behov av nya medel, Mkr - - - - - 0,1-1,7-0,3 - Nettokostnad totalt, Mkr 19,8 16,7 16,8 13,9 16,9 13,8 12,1 11,8 11,8 Det är mycket svårt att beräkna behoven eftersom det handlar om nya behov som inte kan förutses (t ex personer med stroke, MS, ALS, cancer, små svårt skadade barn osv). En ny grupp är personer med förvärvade skador relaterade till missbruk. När behov av köpt plats uppstår så skall den tillgodoses skyndsamt. Det innebär att en enda placering kan medföra stora kostnader och därmed risk för budgetöverskridande. En plats per år är realistiskt att tänka sig som okända behov. Snittkostnaden för en placering LSS är år 2005, ca 1 Mkr. Köpt plats LSS, vuxna, är specialplatser med varierande kostnader (0,9 1,1 Mkr per år och plats). I kostnaden kan daglig verksamhet ingå. Några av personerna har dubbeldiagnosen psykisk störning och förståndshandikapp. Köpt plats LSS/SoL, barn, avser barn placerade utanför kommunen och där vistelsens längd är förknippad till barnens skolgång. Köpt plats SoL, vuxna, avser personer med förvärvade hjärnskador, demenser eller kvarstående skador efter sjukdomar. Gruppboenden som inte kan ges inom kommunen då det krävs specifika platser för varje enskild person. Placeringarna är mer eller mindre permanenta. Här ingår även vuxna personer på folkhögskola. Betalningsansvar/korttidsplats, SoL m m, här ingår alla korttidsplatser samt betalningsansvar (kvarboende på sjukhus). Denna insats erbjuds t ex i avvaktan på att bostaden anpassas, personliga assistenter ska rekryteras eller i avvaktan på att annat permanent boende ska erbjudas. Familjehem, inga barn eller vuxna är idag placerade. en är att inga fler placeringar skall göras under befintlig tidperiod. 3. Daglig verksamhet LSS samt sysselsättning SoL Progn Progn Progn Progn Antal TYDA 47,4 49,4 55,2 59,0 59,0 59,0 61,0 68,0 77,0 Antal REHAB 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Köpt plats, LSS 26,2 23,2 20,3 25,0 24,0 22,0 24,0 24,0 24,0 Sysselsättning SoL 1,0 2,2 2,3 1,0 1,8 3,0 3,0 3,0 3,0 Platser TOTALT 78,6 78,8 81,8 91,0 90,8 88,0 92,0 99,0 108,0 Behov av nya medel, Mkr *) - - - - - -0,3 1,1 1,4 0,9 Nettokostnad totalt, Mkr 15,6 17,7 16,4 17,5 17,6 17,2 18,3 19,7 20,6 Daglig verksamhet inom kommunen bedrivs av Hjärnverket på RehabCenter och TYDA, Tyresö dagliga verksamhet. En plats på TYDA säljs till Haninge kommun. Resekostnaderna har, efter översyn, minskat inom TYDA men är totalt fortsatt dyra. Från januari 2004 tas en avgift för resorna ut på 200:-/månad under 11 månader. Antalet personer i grupperna på TYDA kan växla beroende på vilket omvårdnadsbehov och vilket 3
innehåll i verksamheten som skall erbjudas. TYDAs sju arbetsgrupper finns på olika platser runt om i kommunen. Individuella placeringar finns i Arbetscentrums verksamheter samt hos några privata företag i kommunen. Hjärnverket på RehabCenter ska erbjuda verksamheten för 6 personer med förvärvad hjärnskada. En målsättning är att dra ner på resekostnaderna bl a genom att se över möjligheten att ordna lokaler i Tyresö för privat anordnare. Platsbehovet: 2005 kommer inga nya ungdomar från skolan. har vi kännedom om att totalt 24 personer avslutar sin skolgång. Bedömningen är att flertalet kommer att söka daglig verksamhet LSS. Personerna har mycket differentierade behov av sysselsättning. Alla dessa kommer inte att inrymmas inom befintliga verksamheter. En ny enhet och en kan bli aktuellt. 4. Personlig assistans, barn och vuxna LSS och LASS Progn Progn Progn Antal personer, helårsplatser Assistans enl LSS, egen regi 10,4 8,2 5,7 5,8 6 6 6 6 6 Assistans enl. LASS, egen regi 31,8 36,6 40,1 40 40 42 42 42 42 Antal pers med privata vårdgivare 14,0 14,6 15,4 18 18 17 17 17 17 LSS/LASS Assistans enl. SoL 1,9 0,8 0,5-0,2 - - - - Totalt antal personer (helår) 58,1 60,2 61,7 64 64,2 65 65 65 65 Utförda tim i tusental 207 247 266 283 283 294 294 294 294 Behov av nya medel, Mkr 1,0 Nettokostnad totalt, Mkr 16,9 18,8 21,0 18,1 18,1 19,1 19,1 19,1 19,1 Personlig assistans är en stödinsats för svårt funktionshindrade personer som behöver hjälp med grundläggande behov för sin dagliga livsföring. Insatsen kan beviljas av kommunen enligt LSS för behov som understiger 20 tim/vecka. Då behoven överstiger 20 tim/ vecka är det försäkringskassan som utreder och beslutar enligt LASS (Lagen om assistansersättning). Ca 15 personer barn och vuxna har personlig assistans i föräldrahemmet. Detta innebär att när dessa personer väljer att flytta till en egen lägenhet så kommer kostnaderna för insatsen att öka, bland annat på grund av att försäkringskassan inte ersätter alla insatser t ex nattbemanningen. Ökad kostnad i snitt/person blir ca 250 Tkr. Under perioden - kommer 5 personer med LASS att fylla 65 år. Detta innebär att de får ersättning från försäkringskassan med de timmar som beviljats fram till 65 års ålder. Skulle ytterligare behov uppstå så skall kommunen utreda, besluta och stå för de nya insatserna. År 2005 är LASS ersättningen 212:- per timme. 4
5. Korttidsvistelse enligt LSS Progn Antal personer, ej helårsplatser Antal personer med beslut 39 42 39 39 39 40 42 43 44 Varav på Granängens korttidshem 20 23 20 20 20 20 21 22 23 Köpta platser korttidshem 9 11 7 7 4 4 5 5 5 Totalt antal korttidsdygn 2010 2200 1825 2000 1930 2000 2000 2000 2000 Behov av nya medel, Mkr 0,3 Nettokostnad totalt, Mkr 5,9 6,5 6,0 6,4 6,2 6,4 6,7 6,7 6,7 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, riktar sig till familjer med hemmaboende funktionshindrade barn, ungdomar eller vuxna. Flertalet är barn och ungdomar under 25 år. Insatsen skall ge miljöombyte till barnen och avlastning för anhöriga. Korttidsvistelse utförs på Granängens korttidshem, på annan köpt korttidshemsplats utanför kommunen, genom korttidsfamiljer eller genom plats på ett läger/kollo. De flesta familjerna har kontinuerlig avlastning. I gruppen som idag har avlösarservice förväntas att ca 5 barn kommer att ansöka om korttidsinsatser under perioden. Alternativ till köpt plats på läger/kollo resulterade i att fyra familjer hade möjlighet att vara på sommarkorttids på Granängen 2004. Försöket slog väl ut och i år kommer fem familjer att erbjudas sommarverksamhet på Granängen. Fortsatt finns önskemål om kollo på annan plats än på Granängens korttidshem. 6. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt LSS Ungdomar med korttidstillsyn 23,0 30,0 30,0 33,0 31,5 31,5 34,5 40,0 41,0 Nytillkommande behov, 3,0 5,5 1,0 Behovet totalt 26,0 30,0 30,0 33,0 31,5 34,5 40,0 41,0 41,0 (nya tillkommer, andra slutar årligen) Behov av nya medel, Mkr 0,3 0,7 0,1 Nettokostnad totalt, Mkr 2,6 3,2 3,5 4,4 3,7 4,7 5,4 5,5 5,5 Korttidstillsyn är avsett för skolbarn med funktionshinder över 12 år, d v s en förlängd barntillsyn upp till 21 år eller när barnet/ungdomen slutar skolan. Barn och utbildningsförvaltningen anordnar verksamhet på Bergfotens fritidsgård och Stimmets skola. Därutöver köper vi enstaka platser för ungdomar som går i skola utanför kommunen. en för perioden bygger på 26 kända barn som kan tänkas söka insatsen, samt att 16 barn kommer att sluta. 5
7. Avlösare, enligt LSS och SoL Antal personer, ej helårsplatser Antal familjer med avlösare 48 49 42 40 40 40 40 40 40 Antal timmar 9678 8762 7257 8325 8325 8325 8325 8325 8325 Behov av nya medel, Mkr - - - - - - - - - Nettokostnad totalt, Mkr 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Avlösarstödet är avsett för familjer med handikappade barn, ungdomar och vuxna så länge de bor hemma. Behovet av avlösarservice ligger ganska jämt över åren. Genomsnittstiden per familj ligger på ca 15 20 timmar i månaden. Snitt timmarna kan öka. en bygger på i dagsläget kända familjer inom handikappomsorgen och deras behov under de närmaste åren. Bedömningen är att efterfrågan är konstant. 8. Ledsagare, enligt LSS och SoL Antal personer, insats under året Antal personer med leds 98 107 112 100 97 95 95 95 95 Antal utgivna timmar 11218 11487 13136 12317 13100 12900 12900 12900 12900 Behov av nya medel, Mkr 0,1 Nettokostnad totalt, Mkr 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Ledsagarservice är ett stöd till den funktionshindrade för att personerna skall kunna ta aktiv del i samhällslivet. Genomsnittstiden för ledsagarservice är 10 timmar i månaden. Arbetsledningen för ledsagarna är fördelad på personlig assistans, enheten för barn och ungdom samt på boendeenheterna. 9. Kontaktpersoner, enligt LSS och SoL Uppdrag per år Antal personer, SoL från 2004 41 40 62 62 68 66 66 66 66 Behov av nya medel, Mkr 0,2 Nettokostnad totalt, Mkr 0,6 0,8 0,8 1,0 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Kontaktperson LSS är ett ickeprofessionellt stöd. Uppdraget är mer i from av att vara en vän och ska präglas av kontinuitet. En viktig uppgift är att bryta isolering genom social samvaro och visa på aktiviteter i samhällslivet. Kontaktperson SoL är ett uppdrag som kan innehålla mer än att bara vara en vän. Det är personer med psykiska funktionshinder som får biståndet. Uppdraget ska vara tidsbegränsat och innehålla en mätbar målsättning. 6
Personer med behov av hjälp i hemmet 1. Hemtjänst för personer < 65 år Ej helårsplatser Antal personer som har/har haft beslut om hemtjänst under året 92 74 80 75 75 75 75 75 75 Antal timmar 16373 17913 15954 17340 17340 17340 17340 17340 17340 Behov av nya medel, Mkr Nettokostnad totalt, Mkr 3,2 3,4 3,3 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Hemtjänst inom handikappomsorgen är en insats för personer under 65 år som behöver hjälp främst beroende på ett fysiskt handikapp (tillfälligt eller bestående). I genomsnitt får ca 50 personer insatsen varje månad. 1. Stödboende inom kommunen Bostad med särskilt stöd, SoL Personer med psykiska funktionshinder Budget Platser i stödboende 10,3 10,0 15,0 17,0 16,8 17,0 17,0 17,0 17,0 Tillkommande behov/platser 5,0 2,0 - - Platser totalt (befintliga samt 10,0 15,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 behovet) Behov av nya medel, Mkr Nettokostnad totalt, Mkr 4,0 4,4 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Boendet på Björkbacksvägen, 10 platser, har successivt inriktats mot ett stödboende för personer med mer omfattande personalstöd. Här finns nu nattpersonal. Lupingränd, fem platser; erbjuds personer som kan bo mer självständigt med stöd av klientombud. Stugorna på Breviksvägen, 2 platser, fungerar utmärkt. Eventuellt kan det bli aktuellt med en stuga till. Osäkert när i tid. Kontinuerligt följer vi upp behovet av en gruppbostad för personer med psykiska funktionshinder och som kan vara aktuella för insatser enligt LSS personkrets 3b. Vi beräknar att en sådan gruppbostad kan bli aktuellt under senare delen av. Se 1. Boende vuxna, egna platser i kommunen sidan 1 7
2. Boende utanför kommunen (köpta platser) Köpta platser 9,6 13,0 7,5 7,1 8,0 7,0 7,0 7,0 5,0 Behov av nya medel, Mkr 0,1-0,7 Nettokostnad totalt, Mkr 4,2 6,2 4,0 3,1 3,9 3,2 3,2 3,2 2,5 Kommentarer: Behov av boende kan inte tillgodoses i alla former inom kommunen. en utgår ifrån att fler yngre med mycket svår psykiatrisk problematik behöver vård och behandlingsinsatser under varierande perioder. Kommunens ansvar rör boendet och social träning. Placeringarna sker i samarbete med psykiatrin och innebär oftast delade kostnader. Behov av köpt plats kan bli aktuellt för ca 5-8 personer per år En stor osäkerhetsfaktor är de personer som under lång tid varit institutionsplacerade av landstingets psykiatri. När dessa personer anses vara medicinskt färdigbehandlade övergår stora delar av kostnaden till kommunen. Dessa personer är inte budgeterade. 3. Klientombud Antal personer med klientombud i eget boende eller i stödboende Antal personer, ej helårsplatser BudgetPro g Antal personer med stöd av 61 69 73 65 65 65 67 69 69 klientombud totalt oavsett boende Tillkommande behov 2 2 Totalt 61 69 73 65 65 67 69 69 69 Kostnader*) *) Klientombuden är integrerade i stödboendet för mesta effektivitet. Kostnaderna ingår därför i tabell 1 (stödboende i kommunen). Klientombud är stöd till psykiskt funktionshindrade. Stödet ges i de egna lägenheterna eller i de olika stödboendena inom kommunen. Stödet kan även följa en person som under en tid får insats utanför kommunen. Diskussion pågår om klientombudsstödet skall finnas kvar efter att personerna fyller 65 år. 4. Rehabcenter och Rehabombuden Rehabombuden Antal ärenden under året på 75 77 80 63 63 60 60 60 60 Rehabcentret med rehab ombud Nettokostnad totalt, Mkr*) 2,4 2,2 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 *) Rehabombud + den öppna verksamheten Bryggan som har ca 25 platser. 8
Rehabombudens uppdrag är att göra rehabiliteringsutredningar och individuellt utformade rehabiliteringsprogram. Målet är att på individuell nivå nå en ökad försörjningsgrad genom arbete. Rehabcenter finansieras av två huvudmän, landstinget och kommunen. Lokalkostnaden för Rehabcenter och Bryggan finansieras av kommunen. 5. Köpt plats sysselsättning Köpta platser 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 Behov av nya medel, Mkr Nettokostnad totalt, Mkr 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Insatsen avser sysselsättning i anslutning till särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder. 9
Sammanställning av nettokostnader Utbyggnadsplan för handikappomsorgen - Merkostnad i jämförelse med budget 2005 Verksamhet Budget I Nettokostnad i Mkr, löpande priser 2005 2005 Personer med utvecklingsstörning Boende, egen regi 35,9 33,1 3,1 7,2 7,6 12,8 Boende, köpta platser 13,9 16,9-0,1-1,8-2,1-2,1 Daglig verksamhet 17,5 17,6-0,3 0,8 2,2 3,1 Personlig assistans 18,1 18,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Korttidsvistelse 6,4 6,2 0,0 0,3 0,3 0,3 Korttidstillsyn för ungdomar 4,4 3,7 0,3 1,0 1,1 1,1 Avlösare 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledsagare 2,4 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1 Kontaktpersoner 1,0 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Hemtjänst för personer under 65 år 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Personer med psykiska funktionshinder Stödboende i kommunen 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Boendeplatser utanför kommunen 3,1 3,9 0,1 0,1 0,1-0,6 Rehabcenter och Träfflokal 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt, Mkr 117,0 117,6 4,4 8,9 10,5 15,9 Ackumulerat 117,0 117,6 121,4 125,9 127,5 132,9 Ökning i % i förhållande till 2005 3,8% 7,6% 9,0% 13,6% Investeringsbehov, Mkr 0,3 0 0,2 0,1 0,3 0,2 10