Verksamhetsplan Falun-Borlänge SK säsongen

Transkript

1 Verksamhetsplan Falun-Borlänge SK säsongen Ver_150903_1.1 Inledning Falun-Borlänge Skidklubbs stora mål är att vara Sveriges ledande elitklubb år För att möta denna utmaning stödjer klubben en trupp skidåkare i tränings- och tävlingsverksamhet. Inför säsongen innebär målsättningen att klubben fortsatt skall arbeta med att erbjuda goda förutsättningar för att förbereda åkarna på tävlingssäsongen samt en serviceorganisation kring tävlingarna som möjliggör maximala prestationer från åkarna. Till säsongen har Falun-Borlänge SK 19 st kontrakterade åkare i tre olika nivåer, A, B och C. Klubbens mål för de kommande åren är att: Till VM 2017 ha både en manlig och kvinnlig åkare representerad Till OS 2018 minst ha en kvinnlig och en manlig åkare representerad Alltid ha representanter i landslagen (A, U och junior) Klubbens mål för kommande säsong 2016 är att: Vara väl representerad på SM och prestationsmålet är minst två individuella medaljer och två stafettmedaljer På JSM vinna minst en individuell medalj Vara representerad på U-23 VM och JVM Vara topp tre av de klubbar i Sverige som har flest representanter på landslagsuppdrag under året Vara topp tre på samtliga Sverigecuper Förslag på organisation under styrelsen För att genomföra säsongen både vad gäller tränings- samt tävlingsverksamhet föreslås den operativa delen av klubben bestå av en sportkommitté vars ordförande får fungera som sportchef. Sportchefen och resterande sportkommitté bör inte sitta i styrelsen men kan kallas för att avrapportera uppdraget. Sportkommitténs uppdrag är att genomföra träningsoch tävlingsverksamheten utefter klubbens långsiktiga målsättningar. Planeringsträffar Åkare och sportkommitté bör träffas två gånger per år, en träff i oktober och en i maj/juni. De frågor som bör behandlas är förutsättningar för tränings- respektive tävlingssäsong vad gäller resurser och uttagningar. Träffen under hösten syftar till att gå igenom tävlingssäsongen samt informera om all planering inför säsongen. Under våren är det sedan avslutning av befintlig säsong samt upptakt för nästkommande säsong.

2 Sportkommittén bör träffas i maj/juni (när tävlingsprogrammet för nästkommande säsong är klart) samt i september för att stämma av arbetet med planeringen av säsongen. Därtill bör serviceorganisationen ha en eller flera träffar tillsammans med sportkommittén under hösten inför tävlingssäsongen. Slutligen finns ambitionen att tillsätta en marknadsgrupp, med ansvar för att säkerställa och utveckla sponsoravtal samt stöd till åkare. Denna rapporterar till styrelsen vid behov. Tävlingsverksamhet Baserat på tävlingskalender från Svenska Skidförbundet (SSF) presenteras här ett förslag på tävlingsverksamheten för Falun-Borlänge SK inför säsongen I tabell 1 ser vi de tävlingar som föreslås sanktioneras av klubben som tävlingar med serviceapparat samt hur många aktiva som beräknas åka eller tas ut till tävlingen. Tabell 1. Sanktionerade tävlingar med full serviceorganisation samt antal åkare. Tävling Antal åkare Uttagning 1. Bruksvallarna 20-22/ * 2. Sve-Cup Idre 4-5/ * 3. Skandcup (FIN) Voukati 11-13/ * 4. Skandcup + Sve-Cup Sen (SWE) Östersund 8-10/ * 5. Sve-Cup Jun Åsarna 16-17/ * 6. SM Piteå 27-31/ * 7. Sve-Cup Hudiksvall 19-21/ * 8. Skandcup (EST) Ort? 10-13/ * 9. JSM Torsby 16-20/ * Sve-Cup Sen Torsby 18+20/ SM teamsprint + 30/50 Gällivare 1-3/ Sve-Cup Jun 1-2/ * Totalt föreslås klubben genomföra tio tävlingshelger, med full eller delvis full serviceorganisation. En del tävlingar kan komma att samordnas med SSF:s centrala verksamhet så som deltävlingarna i den skandinaviska cupen. Antalet åkare vid helger med uttagning är uppskattat utefter möjliga ekonomiska och personella resurser. Målet är att ha minst 8 seniorer med till varje Sverigecup. Avstämning av ekonomin kommer att göras efter varje tävling och om så tillåts kommer fler seniorer att bli uttagna till cuperna. Uttagning inför tävlingarna baseras till en början på föregående års tävlingsresultat och sedan tas hänsyn till respektive åkares alla tävlingsresultat, men främst cupresultat. All uttagning görs av Sportkommittén. I tabell 2 ses den uppskattade detaljbudgeten för tävlingshändelse 1-12.

3 Tabell 2. Uppskattade kostnader per tävlingshändelse i SEK. Tävling nr Bruksvallarna 20-22/ Sve-Cup Idre 4-5/ Skandcup (FIN) Voukati 11-13/ Skandcup + Sve-Cup Sen (SWE) Östersund 8-10/ Sve-Cup Jun Åsarna 16-17/ SM Piteå 27-31/ Sve-Cup Hudiksvall 19-21/ Skandcup (EST) Ort? 10-13/ JSM Torsby 16-20/ Sve-Cup Sen Torsby 18+20/ SM teamsprint + 30/50 Gällivare 1-3/ Sve-Cup Jun 1-2/ Antal starter Antal Seniorer Antal Juniorer Anmälningsavgifter Tävlingsresor Bussar Flygbiljetter Tävlingsboende Tävlingsmat Valla Vallabodar/Uppställning Summa Övrigt tävlande För tävling nr 3 och 8, som är Skandinaviska cupen i Finland resp Estland ligger hela kostnaden för tävlingen på tävlingsresor. Dessa kommer att samordnas via Svenska Skidförbundet och klubbarna betalar då en fast summa per åkare. I tabell 3 kan vi se den totala uppskattade kostnaden tillsammans med delkostnader för tävlingsverksamheten Här är också inräknat anmälningsavgifter om kr för tävlingar som sanktioneras av klubben men ej innebär att serviceorganisationen utnyttjas. Tabell 3. Uppskattade delkostnader och summa för tävlingsverksamhet Tävlingsverksamhet Anmälningsavgifter Tävlingsresor Tävlingsboende Tävlingsmat Valla Vallabodar Nationell grupp VC FIS-koder Träningsverksamhet Träningsverksamheten sköter åkarna i stort sett själva. Våra åkare är antingen anslutna till Dala Sports Academy (DSA), andra högskolor eller skidgymnasium och har därför bra stöd därifrån samt från sina personliga tränare. Klubben står för terminsavgifterna för åkarna.

4 Som kan ses i tabell 4 så uppgår terminsavgiften till drygt kr för de aktiva som till kommande säsong ingår i träningsgruppen vid DSA. Klubben föreslås stå för denna kostnad för samtliga åkare då den innebär starkt subventionerad läger- och träningsverksamhet. Vi står dessutom för övriga kostnader som uppkommer i samband med läger, lägeravgiften samt mat. Därtill finns beräkning av möjligt prestationsbaserat träningsstöd baserat på bonusprogram samt individuellt träningsstöd baserat på kapacitet, meriter och insats. Dessa två punkter bör regleras i styrelsen. Tabell 4. Kostnadsberäkning för läger och träningsverksamhet Läger, träningsverksamhet Terminsavgifter DSA/motsvarande Lägerbidrag, juniorer 9600 Mat på läger, kvällsfika Hemmaläger 5000 Åkarmöten 5000 Festligheter 5000 Dalarullen 3000 Individuellt träningsstöd/ fast träningsbidrag Prestationsbaserat träningsbidrag Administration och marknad Ett visst utrymme bedöms krävas för omkostnader för marknadsansvarig/-a och styrelsearbete därtill tillkommer kostnader för ekonomiservice. Dessa kostnader framgår av tabell 5 nedan. Tabell 5. Kostnadsberäkning för marknadsföring, styrelsearbete samt ekonomiadministration. Administration och marknad Omkostnader försäljning Styrelsearbete 5000 Arvodering ekonomiansvarig

5 Total verksamhetsbudget För att genomföra kommande verksamhetsår krävs en total intäktsbudget på drygt kr vilket framgår av sammanställningen i tabell 6. I budgetförslaget finns inte utrymme för att arvodera ledare vilket gör att klubben fortsatt måste förlita sig på ideella krafter för att genomföra aktiviteter. Detta ställer stora krav på organisationen och inte minst styrelsearbetet. Utöver tävlings- och träningskostnader tillkommer även en kostnad för vår vallatrailer på kr. Tabell 6. Uppskattad total verksamhetsbudget uppdelat på verksamhetsområde. Totalt Tävlingsverksamhet Träningsverksamhet Vallatrailer Administration