BANORNAS UPPDRAG 10 JUNI 2014

Transkript

1 2014

2 AGENDA Processen Travsportens strategi Varför banornas uppdrag? Mål med banornas uppdrag Uppdrag: Tävling Rekrytering Samarbete Anläggning Tävlingstillstånd 2014

3 HORISONT 2017 Kraftfulla omvärldsförändringar! Livsstilstrender! Urbanisering! Konkurrensen på spelmarknaden! Ökad konkurrens avseende publikarrangemang - Publikkomfort - Tekniknivå 2014

4 STRATEGI Hur vi mobiliserar resurser för att uppnå framtida mål. Med andra ord: Peka ut riktningen för att dra åt samma håll. 2014

5 STRATEGIHUS TRAVSPORTEN Vision Mission Verksamhetsmål Målgrupper Huvudstrategi Kvantitativt mål Grund (Kärnvärden) Världens bästa travsport som är tillgänglig för alla. Spänning och livskvalitet genom att tävla med travhästar. Vi ska bli fler i travsporten. Hästägare Spelare Publik. Maximal hästägarglädje starter på svenska travbanor år Tävling, känslor och gemenskap alltid med travhästen i centrum. 2014

6 VARFÖR BANORNAS UPPDRAG? Vi vill uppnå! Ökat fokus på publik och hästägare! Ökad rekrytering! Entreprenörsanda, fler incitament Hårdare styrning mot effektivisering inom - produktion - administration - distribution! Styra om till intäktsskapande verksamheter! Samarbete en nyckelfaktor 2014

7 MÅL MED BANORNAS UPPDRAG Utöver starter på svenska travbanor vill vi år 2017, jämfört med år 2013, ha uppnått följande: Publiken på våra stora publikdagar har ökat med 10 procent. Hästägare och övriga aktiva har ökat med 5 procent. Intäkter utöver spelet har ökat med 15 procent. Sportens medel har ökat med 5 procent. 2014

8 MÅL MED BANORNAS UPPDRAG FORTS. År 2017 ska dessutom: Banornas soliditet med god marginal vara över 10 procent. Minst 10 procent av banornas basbelopp investeras i anläggningarna. Genom kundundersökningar vill vi också se att: Banornas arrangemang erbjuder hög kvalitet på service och underhållning. Banorna är en mötesplats för sociala och delade upplevelser för både aktiva, spelare och publik. Banornas arrangemang samt tränings- och tävlingsverksamhet tilltalar såväl unga som vuxna. 2014

9 UPPDRAG TÄVLING

10 NATIONALEVENT Varje större bana ska ha en eller flera tävlingsdagar varje år som är banans publika flaggskepp. Dessa tävlingar kallas nationalevent, och syftet är att locka största möjliga publik. - De största spel- och TV-satsningarna den veckan (V75 eller sommaronsdag). - Exklusivt fokus inga andra svenska banor tävlar samtidigt. - Om möjligt samma plats i kalendern varje år. - Stöttas centralt av höga prispengar och evenemangsstöd. - Banan ska följa grundkraven som ställs på denna typ av tävlingsdag. För banorna Ov, Ly, Hg, Ar och Kh är nationaleventet av mindre karaktär, med annan mindre typ av tävlingsdag.

11 TÄVLINGSVOLYM 2015 bedömd Koncept dagar spelintäkt V % V86 A 38 V86 B 38 Sommaronsdag % V % V65 lördag 40 2 % V5 sax % Lunch fredag 50 Lunch % Ordinarie tävlingsdagar % Frivilliga breddloppsdagar upp till % Totalt upp till %

12 FÖRDELNING TÄVLINGSDAGAR Banornas tilldelning av ordinarie dagar baseras på: Underlag ak+va (hästar 75 %, licenser 25 %) Tävlingskvalitet säsongen 2013 Förväntad förmåga ad driva spel Närhet +ll storbanor och de fem minsta Eventuella övriga justeringar och dämpningar Fast antal dagar till de fyra stora Fast antal dagar till de fem minsta Antal dagar 2015 finns med i det dokument om banornas uppdrag som skickas ut i eftermiddag. 770 ordinarie tävlingsdagar

13 FRIVILLIGA BREDDLOPPSDAGAR Breddloppen ska köras på renodlade breddloppsdagar. Dessa breddloppsdagar är det frivilligt för banorna att arrangera. Totospel och ATG Live (i möjligaste mån). Minst nio lopp. V5 sax kväll, eftermiddag, helg. PE cirka tkr. TKE cirka tkr. Lopp av breddloppskaraktär eller motsvarande Upp till 100 frivilliga breddloppsdagar

14 FRIVILLIGA BREDDLOPPSDAGAR Banorna avgör gemensamt i regionen, hur många breddloppsdagar som ska köras, och på vilka banor. Regioner Bo, Sk, U, Sä 0-11 Ös, D 0-6 H, Bs, G 0-14 Rä, Ro 0-9 F, År, Åm 0-9 L, Ö, E, Mp 0-17 Vi 0-3 Ax, Vg, Hd 0-13 Kr, Ti 0-8 möjliga breddloppsdagar

15 FASTA BREDDLOPPSDAGAR Följande banor får ett fast antal breddloppsdagar. Banor breddloppsdagar S 0 Å 0 J 0 B 3 Ov 2 Ly 2 Hg 2 Ar 1 Kh 0

16 UPPDRAG REKRYTERING

17 NY INCITAMENTSMODELL Främja rekrytering av: - Aktiva och hästar - Hästägare - Publik - Spelare Den nya incitamentsmodellen syftar till att: Belöna banor som är duktiga på att rekrytera!

18 NY INCITAMENTSMODELL Arbetsgrupp: Per We&erholm (ST), Anders Nissinen (ATG). Referensgrupp: Lina Ber4lsson (ordförande E), Claes Broberg (sportchef Ö & L /+digare sportschef Sk), Peter Fahlén (sportchef U), René Jensen (sportchef/platschef Hd), Magnus Johansson (travbanechef Kr), Pe&er Johansson (sportchef ST/+digare marknadschef och sportchef F), Ken Karlsson (travbanechef F /+digare sportchef Å), Mats Rosén (CFO S), Kent Öhlander (marknadsdirektör ATG/blivande travbanechef J). Beslutat i Svensk Travsports styrelse: 23 maj 2014 Beslutat i ATGs styrelse: 3 juni 2014 Kommer a< påverka banornas ekonomi: från säsongen 2015

19 TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar.

20 TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar. 2 Basbeloppets utveckling finns idag, ska förenklas Påverkas av banans utveckling jämfört med fjolåret. Baseras på: - Utveckling av spel till banans tävlingar. - Utveckling av spel i banans region. - Utveckling av regionens sportsliga underlag.

21 TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar. 2 Basbeloppets utveckling finns idag, ska förenklas Påverkas av banans utveckling jämfört med fjolåret. Baseras på: - Utveckling av spel till banans tävlingar. - Utveckling av spel i banans region. - Utveckling av regionens sportsliga underlag

22 TRE TYPER AV BANINCITAMENT 1 - Grund för tävlingsdagar finns idag, ska vara kvar Utgör beräkningsgrund för det antal tävlingsdagar banan tilldelas. Baseras på: - Underlag av aktiva hästar och aktiva licenser. - Tävlingskvalitet på tidigare genomförda tävlingsdagar. 2 Basbeloppets utveckling finns idag, ska förenklas Påverkas av banans utveckling jämfört med fjolåret. Baseras på: - Utveckling av spel till banans tävlingar. - Utveckling av spel i banans region. - Utveckling av regionens sportsliga underlag 3 Direktincitament finns delvis idag, ska utvecklas Betalas ut efter faktisk prestation. Påverkar inte basbeloppet. Baseras på: - rekrytering

23 DIREKTINCITAMENT 2013 EXTRA STARTTILLFÄLLEN Antal startande hästar över normtalet multiplicerat med kr. Arvika kr Mantorp kr Axevalla kr Oviken 0 kr Bergsåker kr Romme kr Boden kr Rä&vik kr Bollnäs kr SkelleQeå kr Dannero kr Solvalla kr Eskilstuna kr Solänget kr Färjestad kr Tingsryd kr Gävle kr Umeå kr Hagmyren kr Vaggeryd kr Halmstad kr Visby kr Ho4ng kr Åby 0 kr Jägersro kr Åmål kr Kalmar kr Årjäng kr Karlshamn 0 kr Örebro kr Lindesberg kr Östersund kr 6 mkr Lycksele kr Totalt kr

24 DIREKTINCITAMENT ÄVEN 2015 EXTRA STARTTILLFÄLLEN Antal startande hästar över normtalet multiplicerat med kr. Arvika kr Mantorp kr Axevalla kr Oviken 0 kr Bergsåker kr Romme kr Boden kr Rä&vik kr Bollnäs kr SkelleQeå kr Dannero kr Solvalla kr Eskilstuna kr Solänget kr Färjestad kr Tingsryd kr Gävle kr Umeå kr Hagmyren kr Vaggeryd kr Halmstad kr Visby kr Ho4ng kr Åby 0 kr Jägersro kr Åmål kr Kalmar kr Årjäng kr Karlshamn 0 kr Örebro kr Lindesberg kr Östersund kr Lycksele kr Totalt kr 6 mkr 9 mkr

25 NYA DIREKTINCITAMENT 2015 AKTIVA SOM GÖR DEBUT ELLER GÖR COMEBACK För varje ny eller återkommande aktiv får hemmabanan: kronor (26 år och äldre) kronor (25 år och yngre) 4 mkr

26 NYA DIREKTINCITAMENT 2015 AKTIVA SOM GÖR DEBUT ELLER GÖR COMEBACK För varje ny eller återkommande aktiv får hemmabanan: kronor (26 år och äldre) kronor (25 år och yngre) 4 mkr SVENSKA UNGHÄSTAR (2-4 ÅR) SOM GÖR DEBUT (ägarens bana) När en svensk unghäst (2-4 år) gör sin tävlingsdebut, går en premie till den bana i vars region ägarföreträdaren är bosatt kronor. 7 mkr

27 NYA DIREKTINCITAMENT 2015 NYA REGISTRERADE ATG-KUNDER För varje ny registrerad ATG-kund i regionen får banan 150 kronor. 8 mkr

28 NYA DIREKTINCITAMENT 2015 NYA REGISTRERADE ATG-KUNDER För varje ny registrerad ATG-kund i regionen får banan 150 kronor. 8 mkr PUBLIKENS UPPLEVELSE (NKI + NPS) OCH STORLEK Baserat på kundundersökningar. 10 mkr

29 NYA DIREKTINCITAMENT 2015 NYA REGISTRERADE ATG-KUNDER För varje ny registrerad ATG-kund i regionen får banan 150 kronor. 8 mkr PUBLIKENS UPPLEVELSE (NKI + NPS) OCH STORLEK Baserat på kundundersökningar. 10 mkr UTBILDNING OCH FORTBILDNING I TRAVSKOLANS REGI Det belopp banan får som aktivitetsstöd för sin travskoleverksamhet utökas. 4 mkr

30 NYA DIREKTINCITAMENT 2015 AKTIVA HÄSTÄGARE SPELARE PUBLIK 12 mkr 12 mkr 8 mkr 10 mkr TOTALT 42 mkr

31 HUR SKA DIREKTINCITAMENTEN FINANSIERAS? nuvarande ekonomimodell Totalt +ll banorna: mkr - 36 mkr från basbeloppet Totalt +ll banorna: mkr PE & prisbidrag TKE Basbelopp Direk+ncitament

32 HUR PÅVERKAS MIN EGEN BANA? SIMULERINGAR 2013 Vi har gjort simuleringar för varje direktincitament, för varje bana, baserat på utfall Inräknat minskningen av basbeloppen hade ingen banas ekonomi ändrats med mer än + 5 % eller 5 % om direktincitamenten funnits Varje bana kommer efter sommaren få se siffror på sina egna simuleringar. BANORNA Ar, Hg, Ly, Ov och Kh Tillämpliga delar av direktincitamenten kommer att gälla även de banor som inte har egen banregion.

33 UPPDRAG SAMARBETE

34 REGIONSPORTCHEFER Syfte: För att satsa på och säkerställa hög sportkompetens över hela landet ska varje region utse en gemensam regionsportchef som har ansvar för sportens verksamhet och utveckling i upptagningsområdet. Regionsportchefen är anställd av travsällskapen, men förordnas årligen av Svensk Travsport.

35 ANSVAR OCH UPPGIFTER Ansvara för tävlingsarrangemanget och se till att det genomförs enligt Svensk Travsports Tävlingsreglemente ( 10). Ansvara för information och kommunikation kring travsporten i regionen (aktiva, funktionärer, BAS och övriga intressenter). Arbeta med rekrytering, av exempelvis licensinnehavare, hästar, hästägare och funktionärer. Arbeta med att skapa ett positivt klimat på lokal och regional nivå för de aktiva.

36 ANSVAR OCH UPPGIFTER Utarbeta förslag till propositioner samt tävlingsplanering (unghästlopp mm.). Genom propositionerna uppfylla samt följa upp sportsliga mål från Svensk Travsport (unghästar, ston, monté, kallblod mm). I mån av tid delta i utvecklingsprojekt tillsammans med andra regionsportchefer och Svensk Travsport. Föra en aktiv dialog med Svensk Travsport. Vara kontaktperson för aktiva gällande Svensk Travsports reglementen och bestämmelser. Ingå i banans licenskommitté och epizootigrupp.

37 TIDPLAN Synpunkter och önskemål angående vilken region respektive bana/sällskap önskar att tillhöra senast Regionerna skall utse regionsportchef senast Svensk Travsport sammankallar under hösten 2014 regionsportcheferna för en gemensamträff Svensk Travsport förordnar regionsportcheferna från

38 UTBILDNINGSANSVARIG REGIONALT Inriktningsbeslut om regionala utbildningsansvariga. Tjänsten ersätter banornas UA, utbildningsansvarig funktionärer samt utbildningssamordnare licenser. Anställs av banorna. Arbetas igenom gemensamt med banorna med start den 18 juni (inbjudan till videomöte kommer den 12 juni).

39 HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER Samordna och kvalitetssäkra all lokal utbildning (funktionärer, licenser, travskola). Koordinera beslutad verksamhet, temadagar, aktiviteter och eventuellt arrangera regionala fördjupningskurser för redan aktiva. Ansvara för kontakten med Svensk Travsport, Hästsportens Folkhögskola, Wången AB. Arbeta för kompetensutveckling hos utbildningsverksamheternas medarbetare. Stötta Svensk Travsport i framtagande av utbildningsavdelningens verksamhetsplan.

40 UPPDRAG ANLÄGGNING

41 ANLÄGGNING - STALLBYGGNADER Samtliga stallar SKALL vara godkända Minst 1300 boxar uppfyller inte Jordbruksverkets utrymmeskrav Stallmiljö / Ven+la+on Flertalet stallar har undermålig ven+la+on Inluf saknas i många stallar Okulär besiktning, kontrollmätning där det behövs En åtgärdsplan skall upprättas Senast " Renovera / Bygga om " Riva och bygga nytt " Göra om till gästboxar Samtliga åtgärder skall vara slutförda senast

42 TÄVLINGSTILLSTÅND

43 TÄVLINGSTILLSTÅND En gemensam kvalitetsstandard med tydliga ansvar För att erhålla tävlingstillstånd krävs att banan Innehar totalisatortillstånd Uppfyller krav från myndigheter Uppfyller SÄBA-krav Lever upp till travsportens kvalitetsstandard

44 TOTALISATORTILLSTÅND Regler och villkor enligt regeringsbeslut Av avtal mellan ATG och respektive travsällskap framgår: Tävlingstillfällen med totalisator ska vara godkända av ATG och ST Vadhållningsbestämmelser utfärdade av ATG ska följas STs reglemente ska tillämpas Propositioner ska vara godkända av ST Av ST godkända stadgar ska tillämpas Budget, prognoser och bokslut ska rapporteras till ATG ATGs redovisningsanvisningar ska följas Sällskap är skyldig att vidta åtgärder så att sällskapets ekonomiska ställning inte äventyras Sällskap ska följa ATGs beslut i ekonomiska frågor, enligt avtalet mellan staten och sporten

45 TÄVLINGSTILLSTÅND Travsportens kvalitetsstandard Utöver totalisatortillstånd, SÄBA och myndighetskrav Licenskommitté* Hästägaransvarig* Affärsplan* Utbildningsansvarig, regionalt Att följa kontoplan och ekonomistandard Specifika krav avseende ekonomi Bana som ej lever upp till kvalitetsstandard ska utveckla en åtgärdsplan *Gäller ej de 5 minsta banorna

46 TÄVLINGSTILLSTÅND Specifika krav avseende ekonomi Soliditet Lägst +10 procent Lägsta punkt +5% +llfälligt under ed år, sedan +llbaks på lägsta riktvärde +10% Kassaflöde Endast ed mindre nega+vt flöde under kort +d vid uiörd investering, annars all+d ed posi+vt flöde Prispengar Utbetalade prispengar ska uppgå +ll erhållen prisersädning (PE), över en treårsperiod Bana som ej lever upp till kvalitetsstandard ska utveckla en åtgärdsplan

47