Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2017

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Jansson Cecilia (KLK) Rinander Barbro Datum Diarienummer KSN Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna verksamhetsplan, driftbudget, exploateringsbudget och investeringsbudget för 2017 enligt bilaga. Ärendet Kommunfullmäktige har i beslutet om Mål och budget i november 2016 tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 286 miljoner kronor för I det återfinns ett effektiviseringskrav på 30 miljoner kronor som ska omfördelas i särskilt ärende under våren Föredragning Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder kommunstyrelsen behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2017 med plan för förverkligas. Nytt för i år är att verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år. Kommunstyrelsens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att omsätta i praktiken. Baserat på antagen verksamhetsplan för kommunstyrelsen har en verksamhetsplan för kommunledningskontoret utarbetats. Denna innehåller en plan för kommunledningskontorets praktiska genomförande och kommer att anmälas till kommunstyrelsen under februari I föreslagen verksamhetsplan har kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 49 uppdrag som berör kommunstyrelsen konkretiserats i form av kommunstyrelsens åtgärder. Inom elva områden har uppdragen kompletterats med nämndmål och strategier för att fånga utvecklings- Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, Uppsala Telefon: (växel) E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se

2 områden som ligger under kommunstyrelsens ansvar. För att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllnad har indikatorer och nyckeltal identifierats och bilagts handlingen. I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomlysning av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där kommunstyrelsen har ett huvudansvar för genomförandet har inarbetats i verksamhetsplanen. Syftet är dels att uppnå en större genomslagskraft utifrån beslutade program och planer istället för att lägga till nya åtgärder och dels att i samband med augustiuppföljningen 2017 få en samlad bild över status på befintliga handlingsplaner och en bedömning av programmens aktualitet. Program som är på gång att beslutas, så som näringslivsprogrammet och landsbygdsprogrammet, är inarbetade i verksamhetsplanen. Om ändringar görs relaterade till dessa program och handlingsplaner kommer verksamhetsplanen att revideras i linje med dessa ändringar i samband med apriluppföljningen. Apriluppföljningen kommer också visa vilka av dessa åtgärder som planeras genomföras under Under hösten har kommunledningskontoret och stadbyggnadsförvaltningen genomfört riskanalyser. Riskanalyserna har legat till grund för kommunstyrelsens internkontrollplan samt i några fall resulterat i åtgärder som har omhändertagits i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsens internkontrollplan behandlas i separat ärende. Ekonomiska konsekvenser Driftbudget Under 2017 budgeteras kommunstyrelsens kostnader att uppgå till miljoner kronor. Kostnaderna finansieras med kommunbidrag på 286 miljoner kronor, taxor, avgifter och övriga intäkter som budgeteras till miljoner kronor och fördelning med 610 miljoner kronor. I fördelning återfinns nämndernas del av stabskostnader, IT-verksamheten och fördelade arbetsplatser. Under 2016 har stabs- och IT-kostnaderna varit underfinansierade. För att varje nämnd ska bära sin andel av de gemensamma verksamheterna, ökar utfördelningen till nämnderna trots effektivisering på kostnadssidan. Fördelningen till nämnderna ökar också genom kommunens omorganisation då medarbetare som tidigare tillhört produktionsstyrelserna övergår till kommunstyrelsens stabsorganisation. I enlighet med kommunens reviderade ekonomimodell, är en ny fördelningsmodell under framtagande med tydliga principer och transparenta fördelningsnycklar. I kommunstyrelsens budget har en effektivisering av kommunorganisationen arbetats in och uppgår till 30 miljoner kronor. Effektiviseringen ska i ett särskilt ärende omfördelas när omorganisationen är klar. I Mål och budget för 2017 har kommunstyrelsens kommunbidrag för driftkostnader inom Ulleråkersprojektet minskats och finansieringen ska i stället hanteras i särskild ordning utifrån ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen att återkomma med principer för hur kostnaden för projektet Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras för 2017 då färdigställande av detaljplaner, och därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske

3 under Uppdraget kommer att återrapporteras under våren 2017 med förslag till finansiering, inklusive en ny bedömning av möjliga intäktsökningar och driftkostnadsminskningar utifrån läget kring detaljplanerna Den första prognosen för 2017 indikerar nettokostnader på omkring 38,5 miljoner kronor över budgeterad nivå. Kostnaderna inom politisk verksamhet (1) avser förtroendevalda, partistöd, revision, politiska sekreterare, medaljmiddag, medlemskap i förbund, nämndadministration med mera. Verksamhetsområde infrastruktur/skydd (2) omfattar för kommunstyrelsens del infrastruktur, stadsdelsutveckling, näringslivsutveckling, hållbar utveckling, mark-, fastighets- och exploateringsverksamhet, turism, skydd med mera. Verksamhetsområde kultur och fritid (3) består av åtaganden rörande Linnéträdgårdarna och räntebidrag till föreningar. Verksamhetsområde vård och omsorg (5) omfattar förebyggande arbete bland barn och unga/sociala investeringar. Inom affärsverksamhet (7) återfinns intäkter och kostnader för extern uthyrning av fastigheter. Inom verksamhetsområde kommunledning och gemensam verksamhet (8) redovisas kostnader för kommunens övergripande kommunikationsåtgärder, kommungemensamma ITsystem, kostnader för personalorganisationer, arbetsgivarpolicy, större delen av kontorets lönekostnader, hyror, administrativa kostnader, gemensam service med mera. Kommunstyrelsen föreslås fördela budgeten per verksamhetsområde enligt följande: Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget Kommunbidrag 2016 Kommunbidrag Budget Kommunstyrelsen 2017 (tkr) Taxor och avgifter Övriga intäkter Fördelning Kostnader 1 Politisk verksamhet Infrastruktur Kultur och fritid Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Kommunledning, gemensam verksamhet TOTALT Investeringsbudget Kommunstyrelsen har tilldelats 146 miljoner kronor för investeringar Till det tillkommer pågående investeringar som ännu inte avslutats och ska fortsätta under Kvarvarande medel av pågående investeringar för 2016 uppgår preliminärt till 141 miljoner kronor. Den totala preliminära investeringsbudgeten uppgår till 287 miljoner kronor. I samband med årsbokslutet görs ny sammanställning över pågående projekt och i samband med apriluppföljningen kommer investeringsbudgeten att vara uppdaterad.

4 Investeringar 2017 (mnkr) Exploatering 2017 Under 2017 beräknas inkomster att uppgå till 870 miljoner kronor och utgifter att uppgå till 840 miljoner kronor. Kommunledningskontoret Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Ram enligt Mål och budget Varav: Markförvärv (SBF) Särskilda boenden (SBF) Förvärv övriga verksamhetsfastigheter (SBF) Underhållsinvesteringar verksamhetsfastigheter inkl energiåtgärder (SBF) Stadshus 2020 (SBF) IT-system (KLK) Överförda medel från föregående år (prognos) 141 Total investeringsram 2017: Exploatering Inkomster Utgifter Netto Inkomster och utgifter under år 2017 (mnkr) Varav: Ulleråker Östra Salabacke Norra Rosendal Gunsta Östra Fyrislund Kapellgärdet Övriga Joachim Danielsson Stadsdirektör Christoffer Nilsson Chef kommunledningskontoret

5 Verksamhetsplan och budget 2017 För kommunstyrelsen Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om den 14 december 2016

6 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00] Verksamhetsplan och budget 2017 Kommunstyrelsen (49) Diarienummer Berörd verksamhet Dokumentansvarig Reviderad KSN Kommunstyrelsen Christoffer Nilsson Inledning Nämndens ansvarsområden Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige samt samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder planering och utveckling inom strategiska politiska områden samt kris- och beredskapsfrågor. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar också för gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice. Kommunledningskontoret (KLK) och stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) stödjer KS. Kommunledningskontoret stödjer KS att: leda arbetet med kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget. styra kommunens övergripande ekonomi, inklusive finansförvaltning, medelsförvaltning och budget samt att följa upp dessa. utveckla samhället övergripande bland annat när det gäller den regionala utvecklingen, det internationella arbetet och kommunens näringslivsarbete. leda och samordna kommunens personalpolitik, kommunikationsarbetet, ITutveckling och digitalisering, upphandling, säkerhetsarbete samt ansvara för stadsarkivet. följa upp kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrdokument. leda det övergripande arbetet med miljömässig hållbarhet och minskade klimatutsläpp. arbeta med social hållbarhet och demokratiutveckling. Stadsbyggnadsförvaltningen stödjer KS att: sköta kommunens mark- och exploateringsverksamhet, översiktsplanering samt fördjupad översiktsplanering. utveckla landsbygden, planera samt förvärva, överlåta och upplåta fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter av kommunens fasta egendom. Leda och samordna kommunens strategiska lokalförsörjning, in- och uthyrning av lokaler till kommunala verksamheter (inte idrotts-och fritidsanläggningar), in- och uthyrning samt förvaltning av kommunens bostäder för personer som omfattas av socialtjänstlagen. arbeta övergripande med kollektivtrafikfrågor samt stadsdelsutveckling. Postadress: Uppsala kommun, Uppsala Telefon: (växel) E-post: Uppsala.kommun@uppsala.se

7 2 (55) Nämndens politiska plattform Uppsalas förutsättningar är goda. Arbetslösheten är låg och framtidstron stark. Här ska människor ha möjlighet att leva ett gott liv utifrån sina egna förutsättningar och behov. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Barns bästa ska vara utgångspunkten i all kommunal verksamhet. Samtidigt är den ekonomiska situationen en utmaning som måste mötas med tydliga åtgärder. Ett osäkert globalt läge sammanfaller med stora investeringsbehov på hemmaplan. Kommunens kostnader har varit för höga under flera mandatperioder och verksamheten måste granskas utgiftspost för utgiftspost. Prioriteringarna som behöver göras är svåra men målet är självklart: Varje skattekrona ska användas på ett sätt som gynnar en långsiktigt hållbar välfärd, bostadsbyggandet, klimatomställningen och ett jämställt samhälle. När Uppsala växer måste vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för fler jobb och företag. Vårt mål är att Uppsala ska kunna få nya jobb till Fler lokaler och mer mark ska göras tillgänglig för företag. Ett näringslivsprotokoll inrättas för att kommunens näringslivsklimat ska förbättras och fler jobb sättas i fokus. Nya jobb och ökat bostadsbyggande hänger ihop. Bostadsbyggandet tar fart genom en bred uppslutning bakom en modern bostadspolitik. En mer aktiv markpolitik, påskyndad planläggningsprocess och fler byggaktörer i kommunen är avgörande faktorer för att vi nu ska öka takten ytterligare i bostadsbyggandet nya bostäder om året ska till i stadsdelar och kransorter. Vi bygger inte bara bostäder utan vi bygger ett samhälle för människor att leva, bo och utvecklas i. Hyresrätterna ska bli fler. Det behövs insatser för unga vuxna i stadsdelarna, flerbostadshus i kransorterna och nya träffpunkter för äldre. Samtidigt som vi har bostadsbyggandet i fokus ska Uppsala vara en grön stad. Levande stadsdelar är nödvändiga för att skapa trivsel och social hållbarhet. Genom ett kvalitativt förebyggande arbete skapar vi både en bättre framtid för barnet och ett tryggare samhälle för alla. Barns bästa ska alltid komma först. Barnperspektivet ska därför genomsyra alla kommunala beslut. Jämställdhetsarbetet ska stärkas ytterligare. Strukturella löneskillnader ska åtgärdas och bemötandet i kommunens verksamheter ska vara jämställt. Arbetet mot våld i nära relationer utvecklas och förstärks. I samarbete med fackförbunden stärker vi arbetsvillkoren för medarbetare, inte minst för socialsekreterare och lärare. Uppsala ska ligga i framkant i klimatomställningen. När kommunen växer och håller ihop är förutsättningarna som bäst att nå målen: fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala I staden är gång, cykling och kollektivtrafik prioriterat. För att det ska vara lätt att vara klimatsmart även på landsbygden ska förutsättningarna för fossilfria bilar förbättras. Ett miljömålsråd inrättas och ambitionerna för energieffektivisering höjs. Vi gör också en stor satsning på ekologisk och närodlad mat. Detta gynnar miljön och Uppsalas lantbrukare samt stärker matglädjen hos eleverna.

8 3 (55) Jobb, välfärd och klimat är nyckelfrågor när Uppsala växer. Vår gemensamma välfärd ska stärkas och alla medborgare ska få lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. För oss går stadens och landsbygdens utveckling hand i hand. Därför fortsätter vi arbetet med att bli en hållbar kommun, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Uppsala växer smart och hållbart. I Uppsala vill fler bo och leva. I Uppsala vill fler verka och investera. Livsglädje och mångfald präglar vår kommun. Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom: Uppdrag Nämndmål Budget Barn- och jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid genomförande av åtgärderna i kommunstyrelsens verksamhetsplan. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

9 4 (55) Begrepp som används i verksamhetsplanen Inriktningsmål Uppdrag Nämndmål Budget Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget. Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna. Nämndens strategier Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla. Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.

10 5 (55) Innehållsförteckning Inledning... 1 Nämndens ansvarsområden... 1 Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget... 3 Begrepp som används i verksamhetsplanen... 4 Inriktningsmål... 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar Nämndmål: Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN) Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS) Uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB) Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) Nämndmål: Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö

11 6 (55) Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling Uppdrag: Utveckla strategin för markförvärv. (KS, PBN och bolag) Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. 16 Uppdrag: Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. (KS och RÄN) Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet Uppdrag: Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser. (KS och GSN). 18 Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS) Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter) Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt Uppdrag: Ta fram program för klimatanpassning. (KS) Uppdrag: Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. (KS) Nämndmål: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat Nämndmål: Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad Uppdrag: Ta fram ett ramverk för styrdokument inom social hållbarhet i syfte att skapa en gemensam struktur och samstämmighet för de olika programmen och planerna inom området. (KS) Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga. (KS, SCN, OSN, AMN, UBN, KTN och IFN) Uppdrag: Utifrån framtagen ECCAR-handlingsplan stärka kommunens engagemang mot rasism och diskriminering. (KS) Uppdrag: Samverka med Region Uppsala gällande ett utvecklat föräldrastöd, tobaksfri skoltid och ökad fysisk aktivitet på jämlika villkor. (KS)... 23

12 7 (55) Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Utred förutsättningar för ökat byggande av flerfamiljshus i kransorter. (KS och USAB) Uppdrag: Kommunen introducerar ett näringslivsprotokoll i syfte att tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för nya jobb till (KS) Uppdrag: Bidra till ökad tillgång på mark och lokaler i olika prisklasser och lägen för företag som behöver växa eller önskar etablera sig i Uppsala. (PBN och KS) Uppdrag: Utifrån strukturella hinder, behov av stöd och samordning samt strategiska utvecklingsområden utveckla stödet till sociala företag. (AMN, SCN, OSN, KTN och KS) Uppdrag: Utveckla metod för att ställa sociala krav i upphandling. (KS) Nämndmål: Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende mottagande av nyanlända för en framgångsrik integration (särskilt avseende ensamkommande barn.). 26 Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. (KS, UBN och Skolfastigheter) Uppdrag: Ta fram förslag på utveckling av Naturskolan. (KS och UBN) Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Utveckla de särskilda boendeformerna. (KS, AMN, OSN, SCN och ÄLN) Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Öka valdeltagande i områden med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN) Uppdrag: Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan. (KS) Uppdrag: Utveckla effektiva och innovativa former för medborgar- och brukardialog. (KS) Uppdrag: Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS) Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet LÖK Kommunfullmäktiges inriktningsmål Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

13 8 (55) Uppdrag: Utveckla former för upphandling av tjänster och entreprenader för att säkra kollektivavtalsenliga villkor, samt utveckla och genomföra Vita jobb -modellen. (KS) Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor Nämndmål: Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet Statsbidrag Budget Nämndens driftbudget Nämndens investeringar Exploatering Bilaga Bilaga 2 Uppföljningsplan Förhållningssätt kring uppföljning Ekonomisk uppföljning Bilaga 3 Indikatorer och nyckeltal Kommunstyrelsens indikatorer Kommunstyrelsens nyckeltal... 51

14 9 (55) Inriktningsmål Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering. för att genomföra uppdraget: Ta fram riktlinje för extern finansiering. Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för identifierade områden. Utveckla arbetet med fördelningsmodeller för exploateringsavgifter samt utreda möjligheterna att använda gatukostnadsutredningar. Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. för att genomföra uppdraget: Genomföra jämställdhetsanalyser inom alla ansvarsområden. CEMR Inrätta ett kommunalt jämställdhetspris utifrån riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun i syfte att lyfta gott arbete utifrån CEMR deklarationen. Delta i SKL:s projekt om modellkommuner. Identifiera ett utvecklingsområde i KS verksamhet och genomför analys av området. Föreslaget område: trygghet för förtroendevalda Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar. för att genomföra uppdraget: I samband med att kommunstyrelsen ska besluta om alla investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser göras inom relevanta områden. Stödja nämnder med jämställdhetsanalyser. Identifiera kommande investeringar för KS samt planera och genomför jämställdhetsanalyser.

15 10 (55) Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan. för att genomföra uppdraget: Utveckla investeringsprocessen som en del i arbetet med att utveckla Mål och budget-processen. Ta fram en långsiktig investeringsplan för Uppsala kommun. Utveckla arbetet med finansiering av kommunens investeringar genom så kallade Gröna obligationer. Analysera investeringsplanen med fokus på exploateringsmöjligheter och möjlighet till medfinansiering till kommande investeringar. Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. för att genomföra uppdraget: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. Markanvisa på ett sätt som ger mångfunktionalitet. Kartlägg möjligheterna för föreningslivet att i större utsträckning nyttja lokaler som står tomma kvällstid. Miljö- och klimatprogrammet etappmål 4 Nämndmål: Uppsala kommun ska ha en hållbar ekonomi med utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Nämndens strategi för att nå målet: För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Ansvarsfull resursanvändning är en grundläggande förutsättning för framtida utveckling och ska genomsyra kommunens verksamheter. för att förverkliga strategin: Utveckla lokalförsörjningsprocessen i syfte att minska kommunens totala kostnader och säkra ändamålsenliga lokaler (pedagogiska lokaler, verksamhetslokaler, administrativa lokaler och sociala bostäder). (riskåtgärd) Implementera den nya ekonomimodellen som ger möjlighet till transparant, tydlig och enklare uppföljning, utifrån vilken kommunen sedan kan styra resurser på ett effektivare sätt. (riskåtgärd) Samlat grepp om kommunens IT-leverantörer och IT-avtal. Strategisk IT-plan

16 11 (55) Kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika innebär att vi i högsta möjliga grad samutnyttjar IT-lösningar. Att maximera nyttan av tidigare gjorda investeringar innebär att vi använder funktioner i befintliga system så långt det är möjligt, snarare än att upphandla nya system. IT-lösningar för ekonomi, planering och uppföljning utvecklar analys, främjar hållbar ekonomisk styrning samt underlättar i det dagliga arbetet. Strategisk IT-plan Strategisk IT-plan Strategisk IT-plan Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer. för att genomföra uppdraget: Öka arbetet kring innovationer i offentlig verksamhet i samverkan med näringslivet. Främja samarbetet mellan de innovations- och företagsstödjande organisationerna. Stimulera och synliggör innovationer inom stads- och bebyggelseutveckling. Underlätta för företag att erbjuda klimatsmart konsumtion samt minska kemikalieanvändning i varor och tjänster. Stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet bland annat genom upphandling med miljö- och innovationsinriktning. Genomför kontinuerliga testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik. ÖP Miljö- och klimatprogrammet etappmål 5 Miljö- och klimatprogrammet etappmål 8 Miljö- och klimatprogrammet etappmål 8 Förnya ansökan till Vinnova i syfte att fortsätta det externa samarbetet för innovation och miljö- och klimatdriven företagsutveckling inom livsmedelskedjan. Efterfråga nya tekniska och innovativa lösningar i markanvisningsprocesser. Etablera utvärderingsmodell och villkor för efterlevnad. Främja ny teknik och bidra till att Uppsala etableras som region där innovationer och innovatörer frodas. Tillgängliggöra kommunens data för externt användande i största möjliga utsträckning (öppna data). Aktivt internationellt kunskapsutbyte inom digital utveckling. Strategisk IT-plan Strategisk IT-plan Strategisk IT-plan

17 12 (55) Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala. för att genomföra uppdraget: Implementera platsvarumärket i samverkan med berörda organisationer, näringsliv och akademi. Arbeta för att synliggöra Uppsala som ett tydligt alternativ för företag som vill etablera sig i Stockholmsregionen. Främja arbetet i regionen med internationalisering. Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN) för att genomföra uppdraget: Leda och samordna arbetet med att ta fram en strategi. Etablera former för att tidigt identifiera kulturmiljön som värdeskapare i exploateringsprojekt. Öka kunskapen om och bredda kvalitéer i kulturmiljöer. ÖP Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris. för att genomföra uppdraget: Utreda möjligheterna att inrätta naturreservatet Årike Fyris. Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan. Öka kunskapen om och bredda kvalitéer i kulturmiljöer. ÖP Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS) för att genomföra uppdraget: Samordna arbetet med Stadsodlingsåret och Linnéjubileet. Öka kunskaperna om barnkonventionen i biblioteks- och fritidsverksamheter.

18 13 (55) Uppdrag: Utveckla hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. (KTN, KS och USAB) för att genomföra uppdraget: Arbeta för fler företagare inom besöksnäringen där kultur och kreativa näringar har stor potential. Öka samverkan vid evenemang och liknande i hela kommunen samt med regionen/länet. Genomför projekt om den lokala cirkulära livsmedelskedjan som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling. Se över vilka områden som ska prioriteras för besöksnäringen i kommunen kopplat till eko (natur)-, och kulturturism. Tydliggöra de kommunala åtagandena inom natur- och kulturturismen i kommunen. Stödja miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet. Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Miljö- och klimatprogrammet: etappmål 8 Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun. för att genomföra uppdraget: Utveckla modell för löpande rapportering rörande skadegörelse, nedskräpning och våldsbrott. Utveckla arbetet med ett förändrat synsätt. Uppdrag: Genomföra en översyn av behoven av samlings- och kulturlokaler i befintliga och nya områden. (KTN, KS, PBN och de kommunala fastighetsbolagen) för att genomföra uppdraget: Grundprinciper för lokalisering och utveckling av social infrastruktur inklusive fritidsanläggningar. Utveckla långsiktiga lokaliseringsstrategier samt grundprinciper för lokal- och anläggningstyper på kommun-, stadsdels-, och närområdesnivå. ÖP Bidra till översynen med fokus på GIS, tillgänglighet, befintligt lokalbestånd och liknande. Utifrån definierade behov säkerställa ekonomisk hållbarhet genom mångfunktionalitet. Säkerställa tillgång till ytor vid genomförande.

19 14 (55) Nämndmål: Invånare och besökare ges möjlighet till en nära, trygg och inspirerande miljö. Nämndens strategi för att nå målet: För att möta en osäker framtid har Uppsala en redundant och flexibel struktur för säkerhetsarbetet. Det gäller såväl förmågan att förebygga lokala och regionala händelser som förmågan att hantera händelser om de inträffar. för att förverkliga strategin: Revidera säkerhetspolicy. Revidera krisledningsplan med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalys för extraordinära händelser IT-lösningar som stärker säkerheten och möjliggör effektiv krisledning. Identifiera samverkanspartners och anpassa arbetsgrupper utifrån aktuell lägesbild och behov gällande våldsbejakande extremism. Regelbundet ta fram lägesbild över situationen gällande våldsbejakande extremism i Uppsala kommun. Krisledningsplan Strategisk IT-plan Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. för att genomföra uppdraget: Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder ska säkerställas av Uppsala kommun. Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Prioritera och samordna exploateringsinitiativ med stöd av bland annat analys av kommunalekonomisk exploateringskalkyl. Bevaka införande av SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar. Ta fram och godkänn direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi. Stärka och utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer. Utveckling av ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna väggar etc.). Analys och prioritering av planläggning. ÖP ÖP Åtgärdsprogram för luft ÖP

20 15 (55) Vidareutveckla samverkan för landsbygdsutveckling ur ett näringslivsperspektiv. Se över möjligheterna med ett nytt kommunalt bostadsbolag/ägardirektiv till ett kommunalt bolag att bygga i de prioriterade tätorterna. Tillsammans med byggföretag, fastighetsutvecklare, markägare, föreningsliv och andra aktörer skapa incitament för byggnationer och marknadsföring av de prioriterade tätorterna och andra noder utpekade i översiktsplanen. Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna. Verka för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk. IT-lösningar för platsbunden information förenklar för medborgarna och utgör ett beslutsstöd som stödjer och främjar en hållbar samhällsutveckling. Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet ÖP Strategisk IT-plan Uppdrag: Utveckla strategin för markförvärv. (KS, PBN och bolag) för att genomföra uppdraget: Öka de strategiska markförvärven och säkerställ en långsiktig buffert för exploatering, friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser samt för markbyten till nämnda ändamål. Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen. Paketera erbjudanden om mark- och lokaler i olika lägen för verksamheter. Ökad samverkan mellan kommun, byggbolag och näringslivet när nya områden planeras med särskilt beaktande av verksamhetslokaler i bostadsområden. Vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City ur ett näringslivsperspektiv. Se över prissättningen på kommunal mark utanför detaljplanelagt område. ÖP Landsbygdsprogrammet

21 16 (55) Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. för att genomföra uppdraget: Utveckla samverkan kommun-polis. Implementera säkerhetsanalysen. Kartlägga brott och otrygga platser som underlag för prioriterade insatser. Markanvisa till en variation av upplåtelseformer och projektstorlekar. Utveckla långsiktiga samarbeten med fastighetsförvaltare. Säkerställa att handlingsplanen mot våldsbejakande extremism och dess innehåll samordnas och att det finns personella resurser för samordning. Stödja genomförande och implementering av handlingsplanen mot våldsbejakande extremism och dess innehåll. Säkerställa att samordningen av arbetet med att motverka våldsbejakande extremism sker i samarbete mellan offentlig och ideell sektor. Utöka samarbetet med religiösa samfund. Bevaka aktuell forskning inom området våldsbejakande extremism. Systematisera och sprida befintlig kunskap och kompetens om våldsbejakande extremism inom kommunen. Säkerställa informationsdelning gällande våldsbejakande extremism till berörda aktörer inom kommunen samt vid behov till externa aktörer. Säkerställ att det finns information på Uppsala kommuns hemsida om våldsbejakande extremism samt Röda korsets hjälptelefon som stöd till anhöriga och professionella. Säkerställa att det finns checklistor för att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism. Säkerställ att grupper och individer som drabbas av agerande utifrån våldsbejakande extremism ges omedelbart stöd - krisplan tas fram för gemensamma aktiviteter. Revidera handlingsplan och aktiviteter mot våldsbejakande extremism om lägesbilden drastiskt förändras. Öka kunskap om inkluderande fysiska miljöer genom att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå. Ta fram relevanta underlag för hur den fysiska miljön kan utvecklas för att upplevas som inkluderande och välkomnande Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan mot våldsbejakande extremism ÖP ÖP

22 17 (55) för alla och hur investeringar kan balansera socioekonomiska förutsättningar i olika områden. Uppdrag: Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. (KS och RÄN) för att genomföra uppdraget: Ta fram lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten. Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning. för att genomföra uppdraget: Öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer. ÖP Ställa krav i markanvisningsprocessen för att, genom den fysiska planeringen och tillhandahållande av ytor för funktioner i strategiska lägen, stödja beteendeförändring. Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. för att genomföra uppdraget: Ta fram en utvecklingsplan för energidistribution. Skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem genom att utveckla tekniska system som effektivt utnyttjar synergier mellan energi, VA och avfall, där nya lösningar successivt fasas in vid ny bebyggelse under planperioden, vilket säkrar långsiktigt balanserade investeringar. Ledningsstråk för kapacitetshöjning i VA-systemet behöver lokaliseras liksom plats för framtida avloppsrening. ÖP ÖP Genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt reningsverk i Uppsala samt utreda möjligheterna till att delvis göra detta ihop med andra intressenter såsom närliggande kommuner och då även avseende dricksvatten. Utifrån pilotprojekt för gröna hyresavtal, som genomförs under 2016, analysera konsekvenser och ta fram plan för breddinförande. Fortsätta arbetet med framtagande av energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering, inom det klimatstrategiska arbetet. (Klar 2018) Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens Miljö- och klimatprogrammet etappmål 1 och 4 Miljö- och klimatprogrammet etappmål 2

23 18 (55) egen verksamhet. Utökad energi- och klimatrådgivning inom boende och transporter för invånare och små- och medelstora företag, i samarbete med övriga kommuner i länet. Utveckla former för att ställa energikrav i markanvisningar. Uppdrag: Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser. (KS och GSN) för att genomföra uppdraget: Ta fram kriterier för upphandling. Uppdrag: Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. (KTN, ÄLN, OSN, SCN, UBN och KS) för att genomföra uppdraget: Utveckla den med övriga förvaltningar framtagna handlingsplanen för 100 % ekologisk mat i kommunens verksamhet, så att den inkluderar åtgärder för att öka upphandlingen av närproducerade råvaror. Dialog tillsammans med berörda aktörer kring närproducerade livsmedel. Delaktiga i framtagande av en livsmedelsstrategi/handlingsplan. Undersöka möjligheten att ge Jällastiftelsen/Jällaskolan en större roll som en större producent av betesdjur och närproducerad mat till de kommunala verksamheterna. Miljö- och klimatprogrammet etappmål 6 Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Utifrån gällande regelverk utveckla upphandlingsmodellen för att få tillgång till fler ekologiska och närodlade alternativ och gynna lokala producenter. Uppdrag: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler. (KS, UBN, KTN, IFN, Sport- och rekreationsfastigheter, Uppsalahem, IHUS, UKFAB och Skolfastigheter) för att genomföra uppdraget: Utred för- och nackdelar med att låta andra aktörer investera, bygga och drifta lokaler.

24 19 (55) Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt för att genomföra uppdraget: Ta fram handlingsplan till miljö- och klimatprogrammets långsiktiga kommungeografiska klimatmål. Miljö- och klimatprogrammet Delta aktivt i regeringens samarbete "Fossilfritt Sverige" och ta ett ledarskap inom Klimatkommunerna. Leda och utveckla arbetet inom Uppsala klimatprotokoll. Miljö- och klimatprogrammet Verka för fler närproducerade energiresurser, med inriktning på biogas och vätgas. Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter - kommunens fordon. Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon. Främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala. Främja arbetet med klimatdriven affärsutveckling. En infrastruktur och drift anpassad till verksamhetens behov och med fokus på Grön IT. Införa certifiering för säkerställande av hållbar och ansvarsfull produktion. Övergå till kemikaliefritt städ. Åtgärdsprogram för luft Miljö- och klimatprogrammet etappmål 3 Åtgärdsprogram för luft Strategisk IT-plan Strategisk IT-plan Miljö- och klimatprogrammet etappmål 5 Uppdrag: Ta fram program för klimatanpassning. (KS) för att genomföra uppdraget: Ta fram program (2017) och handlingsplan (2018). Implementera program och handlingsplan. (2018) Uppdrag: Påskynda utbyggnaden av bredband på landsbygden genom förbättrad samordning. (KS) för att genomföra uppdraget: Säkerställ att tillgången till internetanslutning, med hög kapacitet och tillförlitlighet, är god i alla kommundelar. Visualisera bredbandsutbyggnadssläget. ÖP Landsbygdsprogrammet

25 20 (55) Ge råd och stötta medborgare i de frågor som kan uppstå och aktivt informera om utbyggnadsläget. Vara behjälplig mot medborgare i processen att starta fiberföreningar och byalag. Mäta mobiltäckningen inom kommunen. Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet Ta fram prissättningsmodell för nyttjanderätt av kommunal mark. Nämndmål: Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Nämndens strategi för att nå målet: Uppsala kommun är i framkant gällande ekologisk hållbar samhällsutveckling genom att ta ett ledarskap för samverkan och att arbeta mot skarpa miljömål. Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll. Kommunens uppdrag är att underlätta för invånarna och andra att leva och verka miljömedvetet. Kommunen sätter de miljömål som samhället som helhet behöver nå. Men kommunen kan inte nå dessa ensamma utan måste ta ett ledarskap och bjuda in invånarna och organisationer att medverka och se möjligheterna. Tillsammans skapar kommunen, andra samhällsaktörer och boende och verksamma i Uppsala ett hållbart samhälle. Att ta klimatutmaningen på allvar handlar om att bedriva ett systematiskt miljöarbete som återspeglas i hela kommunens verksamhet. Hela kommunorganisationen ska stå bakom och verka för målen inom ekologisk hållbarhet. Det krävs omställningar inom de flesta samhällsområden för att klara klimat- och miljöutmaningarna. Särskilt krävs kraftfulla minskningar av växthusgasutsläpp inom år. Insikten om behovet av samhällsomställningar behöver få större genomslag. Högre temperaturer, värmeböljor, torka och stadens tillväxt leder till ökat fokus på grönska i staden och behovet av en säker vattenförsörjning samt andra förebyggande åtgärder. Kommunens eget arbete ska stärkas för att agera draglok och nå verkställighet i omställningen. Det gäller både kommunens egen verksamhet som exempelvis egna fordon och kommunens verksamhetsansvar såsom fysisk planering. för att förverkliga strategin: Fortsatt dubbdäcksförbud Kungsgatan. Åtgärdsprogram för luft Kommunicera konsekvenser, hälsa, miljö, ekonomi bl.a. via "luftrapport" i dagstidning/radio, via Uppsala kommuns hemsida. Kommunicera åtgärdsprogrammet via Uppsala kommuns hemsida samt via media. Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader. Åtgärdsprogram för luft Åtgärdsprogram för luft Åtgärdsprogram för luft Miljö- och klimatprogrammet

26 21 (55) etappmål 3 Utveckla målformulering inom Giftfri miljö, samt relevanta handlingsplaner. Ta fram handlingsplaner för att klara miljökvalitetsnormerna för våra sjöar och vattendrag. Den första planen ska hantera Fyrisån. Gör en sammanvägd riskbedömning för hela Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar. Styrning av IT-utvecklingen i linje med kommunens policy för hållbar utveckling och miljö- och klimatprogram. Arbeta med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande, särskilt avseende materialval och byggprocess, integrerade energisystem samt elektrifiering av transportsystemet med lösningar för alla transportslag. Medverka i respektive processleda Uppsala klimatprotokoll. Miljö- och klimatprogrammet etappmål 5 ÖP ÖP Strategisk IT-plan Miljö- och klimatprogrammet etappmål 7 Miljö- och klimatprogrammet etappmål 7 och 8 Nämndmål: Uppsala kommun ska bidra till den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom åtaganden där Uppsala kommun är beredd att ingå och fördjupa samarbetet kring. Nämndens strategi för att nå målet: Uppsala kommun är positiv till samverkan med andra kommuner, blivande Region Uppsala samt andra relevanta aktörer, då detta är nödvändigt för kommunens arbete med en hållbar tillväxtorienterad samhällsplanering. Uppsala kommun är en stor kommun, med omfattande verksamhet inom förvaltningar och bolag, vilket innebär att samtliga åtaganden i den Regionala utvecklingsstrategin är relevanta för kommunens utveckling. Många åtaganden ryms inom kommunens befintliga verksamhet. En bärande tanke med den regionala utvecklingsstrategin är att framgång bygger på mångas delaktighet och engagemang. Med förenade krafter kan regionens aktörer skapa en rörelse mot vision och uppställda mål. Region Uppsala föreslår att treåriga överenskommelser tecknas med varje kommun om hur samverkan ska bedrivas och vilka insatser som ska prioriteras, med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin. för att förverkliga strategin: Ta fram en handlingsplan för att beskriva Uppsala kommuns åtgärder utifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som beslutas av regionförbundet i december 2016.