ÅRSREDOVISNING. Vellinge.se

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Vellinge.se

2 Innehåll 3 11 Inledning 3 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Kommunalrådet har ordet 5 Året som gått 7 Så använde vi skattepengarna 8 Organisation 8 Kommunens samlade verksamhet 8 Kommunens organisation 11 Utvecklingsstrategiarbete Styrning och kontroll 13 God ekonomisk hushållning 14 Kommunövergripande styrkort 16 Intern kontroll Medborgarservice 19 En dag i Vellinge kommun 20 Medborgarundersökning 22 Politisk verksamhet 23 Infrastruktur, skydd m.m. 28 Fritid och Kultur 30 Pedagogisk verksamhet 36 Vård och Omsorg 40 Individ- och familjeomsorg 43 Gemensam verksamhet 46 Affärsverksamhet 49 Kommunala bolag Vellinge och omvärlden 52 Samhällsekonomisk utveckling 52 Befolkningsutveckling 53 Bostadsbyggande 53 Näringsliv 53 Arbetsmarknad 54 Pendling 54 Lokalt miljöarbete Ekonomi och personal 58 Kommunens ekonomiska ställning och utveckling 58 Årets resultat 58 Balanskrav 59 Kostnads- och intäktsutveckling 60 Driftredovisning 61 Skatter och utjämningssystem 61 Investeringsredovisning 62 Likviditet 62 Skuldsättning 63 Soliditet 63 Pensionsåtagande/-medelsförvaltning 63 Borgensåtagnade 63 Känslighetsanalys 64 Sammanfattning utifrån finansiell analys 65 Kommunkoncernens ekonomiska ställning och utveckling 65 Sammanställd redovisning 65 Årets resultat 65 Finansnetto 65 Investeringar 65 Låneskuld och likviditet 65 Soliditet 66 Personal 66 Personalstruktur 66 Personalkostnader 66 Personalomsättning 66 Sjukfrånvaro 67 Pensionsavgångar 67 Rekryteringsläget 67 Löneöversyn 67 Kompetensutveckling 67 Medborgarundersökning Året i siffror 69 Fem år i sammandrag 70 Resultaträkning 70 Kassaflödesanalys 71 Balansräkning 72 Driftredovisning per nämnd/verksamhet 73 Investeringsredovisning 75 Noter 81 Balansräkningsenheter 85 Redovisningsprinciper 86 Ordförklaringar 87 Revisionsberättelse 2

3 Årsredovisningens olika avsnitt Målgrupper Vellinge kommuns årsredovisning avlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till kommunens medborgare samt andra externa intressenter såsom kreditgivare, andra offentliga myndigheter samt leverantörer. Årsredovisningen har, med utgångspunkt med underlag från nämnder och förvaltning, tagits fram av SERKON i Vellinge AB på uppdrag av ekonomidirektör Åke Grönvall. Inledning I det första avsnittet beskrivs årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Vidare redovisas viktiga händelser och vad medborgarna får för sina skattepengar. Slutligen redogörs för kommunens organisation och en beskrivning av pågående utvecklingsstrategiarbete. Styrning och kontroll Detta avsnitt innehåller del 1 av förvaltningsberättelsen, som enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I detta avsnitt redovisas måluppfyllelse för det kommunövergripande styrkortet, en bedömning av hur kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning samt en beskrivning av årets interna kontrollarbete. Medborgarservice Först redovisas här resultatet av SCB:s medborgarundersökning. Under respektive verksamhet finns sedan en redovisning över vilken service kommunens verksamheter och bolag under året har levererat till medborgarna. Här beskrivs bl.a. årets händelser, utbud av verksamhet samt måluppfyllelse. Vellinge och omvärlden Utvecklingen i Vellinge påverkas också av utvecklingen i omvärlden. I detta avsnitt finns ur Vellinge kommuns perspektiv en beskrivning av nuläge och utveckling för samhällsekonomi, befolkning, bostadsbyggande, näringsliv, arbetsmarknad och pendling. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur det lokala miljöarbetet bedrivs inom kommunen. Ekonomi och personal Detta avsnitt innehåller del 2 av förvaltningsberättelsen. Här beskrivs kommunens och kommunkoncernens resultat, ekonomiska ställning och utveckling. Vidare lämnas en redovisning av kommunens egna personalresurser. Året i siffror Först i avsnittet finns en översikt i siffror över de fem senaste åren. Därefter redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Utfallet av drift- och investeringsbudget, noter (förklaringsposter) samt resultat/ekonomisk ställning för kommunens balansräkningsenheter redovisas också här. Slutligen finns en beskrivning av gällande redovisningsprinciper samt förklaringar till vissa ekonomiska termer. Revisionsberättelse Sist i årsredovisningen finns revisionsberättelsen för. 3

4 En kommun som växer Kommunalrådet har ordet Dags att summera! Ett händelserikt år på många sätt. Att det var valår, supervalår, har väl ingen missat, präglade mediabevakning och debattklimatet i både Vellinge och Sverige. Ett val kräver en stor arbetsinsats även från kommunens håll. Ett arbete som jag tycker vi i Vellinge klarade alldeles utmärkt. Positivt att vi har bland det högsta valdeltagandet i landet. Även om det var valår ska den dagliga verksamheten fungera, mål ska nås och budgetar ska hållas. Jag är glad och stolt över vad vi åstadkommit under. Några exempel: Vellinge kommun blev utsedd till Årets skolkommun. Skolinspektionen gjorde sin tillsyn med betyget mycket väl godkänd. Vi tog i drift en ny förskola i Arrie. Samtliga kommunala skolrestauranger KRAV-certifierades enligt nivå 2. Digitala trygghetslarm infördes. Måltidssituationen förbättrades för de äldre. En Vellinge-app har lanserats. Naturvårdsprogram har arbetats fram. Planering av naturum Falsterbo med kultur- och besökscenter påbörjades. Gång- och cykelvägar har gjorts tryggare med belysning. Förberedelser inför den historiska starten av pågatågstrafik 2015 i V Ingelstad och Ö Grevie har kommit igång på allvar. Förbättrade resultat i medarbetaroch medborgarundersökningen. Ja, listan kan göras lång bostadsförsörjning, centrumutveckling, lokalförsörjning, ungdomsarbetslöshet, näringsliv och turism har arbetats fram. Min första summering som kommunstyrelsens ordförande går mot sitt slut. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till all personal utan er hade det inte varit möjligt. Tusen tack för er insats! Tveka inte att höra av er till mig med frågor eller synpunkter. Vi hörs och ses Jag finns för er! Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande Dessutom har vi lyckats göra allt detta och mer därtill med ett positivt resultat på 8 miljoner kronor. Kommunen erhåller fortsatt högsta betyg, AAA, avseende kreditvärdighet. Vilket är ytterligare ett bevis på att vi har god ekonomisk hushållning och att vi har en långsiktig och ansvarsfull planering. Det är dessutom ett resultat där vi tagit hänsyn till extraordinära kostnader på 15 miljoner kronor pga. skyfallet den 31 augusti. Snabba och häftiga väderomslag är nya utmaningar för oss. Skyfallet drabbade många fastighetsägare och kommunen arbetar med att ta fram åtgärder för att skaffa sig en bättre beredskap. Arbetet med att skydda Falsterbonäset mot stigande havsnivåer fortsätter. Kommunen har startat upp ett stort och viktigt arbete avseende ansökan till Miljödomstolen för att uppföra skydd mot stigande havsnivåer. Vi ser att vi har konkreta lösningar på hur vi kan skydda oss mot såväl tillfälliga som permanenta havsnivåhöjningar. Nu ska vi bara få godkänt att genomföra dem också För att klara andra framtida utmaningar såsom en ökad andel äldre befolkning, ökade investeringsbehov och högkvalitativa välfärdstjänster, behöver vi bli fler. blev vi för första gången fler än vellingebor, en ökning med 300 personer. Viktigt för att klara en hållbar och sund utveckling! För att tydliggöra hur utvecklingen ska se ut i Vellinge kommun de kommande 10 åren genomfördes ett omfattande utvecklingsstrategiarbete under. Strategier för carina.wutzler@vellinge.se 4 Kommunalrådet har ordet

5 Vellinge kommuns årsredovisning Året som gått Bland de händelser som inträffat kan särskilt nämnas: År har varit ett s.k. supervalår. Val till EU-parlamentet ägde rum den 25 maj. Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige skedde den 14 september. Befolkningen i Vellinge kommun ökade under året med 303 personer och uppgick totalt till personer. En långsiktig utvecklingsstrategi med målfokus på 2020 och en utblick mot 2025 har antagits av kommunstyrelsen under året. Utvecklingsstrategin innehåller följande programpunkter: Ungdomsarbetslöshetsprogram Turistprogram Näringslivsprogram Lokalförsörjningsprogram Centrumutvecklingsprogram Bostadsförsörjningsprogram Vellinge kommun har återigen fått högsta möjliga rating av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s. Vellinge kommun får betyget AAA. Med hjälp av Statistiska Centralbyrå har en s k Medborgarundersökning genomförts under året. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter invånarnas uppfattning om den verksamhet som kommunen bedriver. Vellinge ökade jämfört med resultatet från föregående undersökning 2012 sina index inom samtliga tre huvudindexområden (nöjd-region, -inflytande och -medborgare). Helhetsbetyget inom respektive indexområde är också betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. Av de deltagande i undersökningen kan hela 83 procent rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Medborgardialogen har under året utvecklats. Bl a har så kallade Tyck till om Vellinge -möten genomförts i de olika kommundelarna. Där har ledande politiker och tjänstemän träffat medborgare för dialog kring den lokala miljön och dess förutsättningar. Även en ny medarbetarundersökning har genomförts under året. Resultatet är det bästa sedan den första undersökningen genomfördes Fortsatt hög placering (nummer fem) som bästa näringslivskommun enligt Svenskt Näringslivs kommunranking. Utbyggnad av bredbandsnätet fortsätter i enlighet med antagen bredbandsstrategi. Vellinge Stadsnät AB har påbörjat utbyggnad av fibernät i de olika kommundelarna. Överklagandena för laglighetsprövning, avseende Beslut om bildande av Vellinge Stadsnät AB (Kf 79/2013) samt Budget avseende låneram till Vellinge Stadsnät AB (Kf 80/2013), har avgjorts i Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten underkänner klagandens talan på samtliga punkter och ger kommunen rätt i båda ärendena. Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober om Letter of Intent, en avsiktsförklaring mellan Vellinge kommun och Sjöfartsverket, avseende Falsterbokanalprojektet. Under har detaljplanearbetet påbörjats samt ett förslag på projektorganisation och en kalkyl för projektarbetet ska tas fram. Utbyggnaden av Skanörs Vångar fortsätter. Arbetet fortsätter med att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer med tillståndsansökan enligt miljöbalken och planläggning för att säkerställa marktillgång. Året som gått 5

6 Trafikverket har upphandlat arbetena för Trelleborgsbanan avseende byggnation av infrastruktur av stationerna och anslutningar. Driftstart för pågatågstrafik är planerad till december Parallellt pågår planläggning och projektering för attraktiva bostäder i orterna. Planering för utvecklad kollektivtrafik Falsterbo Vellinge Malmö har påbörjats. I april antog kommunfullmäktige kommunens nya Energi- och Klimatplan. Åtgärdsprogram för miljömål antogs av kommunfullmäktige i september. Utbyte av befintlig gatubelysning till LED-belysning fortsätter. Byggnation har gjorts av ny badbrygga i Kämpinge. Höllviken innebandyklubbs avancemang i seriesystemet innebär att en ombyggnad av Halörhallen kommer att bli aktuell. Åtgärder har genomförts för en förbättrad inomhusmiljö på Månstorps ängar. Ombyggnad har skett av Ljungklockan till korttidsboende för barn och unga inom LSS, samt en separat lägenhet för LSS korttidsvistelse för vuxna. Det finns ett ökande behov av LSS-insatser. Utredning och behovsanalys har genomförts inför planerat LSS-gruppboende på Bäckahästen. Planering och projektering pågår för en utbyggnad av S:t Knut 2016 och ett nytt vård- och omsorgsboende på Kronodalsområdet Ny lagstiftning har medfört en ökad mottagning av ensamkommande flyktingbarn. En VA-plan har antagits under året. Ombyggnad pågår av befintliga återvinningsstationer. Skanörs bibliotek införde en turistbyråfilial som bemannades under sommartid. Vellinge utsågs till Sveriges bästa skolkommun i Lärarförbundets årliga ranking och kom på femteplats i SKLs öppna jämförelser för grundskolan. Under våren genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn av Vellinges utbildningsverksamhet. I kommunbeslutet framgick att Vellinges kommunala utbildningsverksamhet har utvecklats positivt efter den senaste statliga tillsynen. Vid årets tillsyn framkom inga brister i kommunbeslutet. Antalet förstelärare/lektorer har utökats med ytterligare 32 tjänster hösten. Vellinge kommun har nu 38 förstelärare och en lektor. Från och med januari har barnets rätt till förskola ökats från 15 till 20 timmar då vårdnadshavaren är arbetssökande eller föräldraledig med annat barn. Utbildningsnämnden har också beslutat om att erbjuda utökade öppettider i förskolan i samtliga kommundelar från och med januari Andelen ekologiska livsmedel i skolköken uppgår till 48 procent jämfört med 40 procent föregående år. Under hösten har samtliga skolkök KRAV-certifieras på nivå 2. Lärplattformen Vklass har införts i förskola och fritidshem under hösten. Arrie förskola flyttade sin verksamhet till den nybyggda förskolan i augusti. Under hösten påbörjades renovering av Södervångskolan och projektering för tillbyggnad av Herrstorpsskolan har påbörjas. 6 Året som gått

7 Vellinge kommuns årsredovisning En kommun med känsla för ekonomi! Så använde vi skattepengarna 100 kr i skatt till kommunen användes under så här: Grundskola 24:65 Äldreomsorg 17:60 Förskola/fritidshem 16:31 Gymnasieskola 9:74 Fritid och kultur 6:52 Gemensam verksamhet 5:40 Gator, parker, räddningstjänst 4:47 LSS 4:08 Skatteutjämningssystem, netto 3:42 Individ- och familjeomsorg 3:11 Övrig utbildning 1:89 Politisk verksamhet 1:56 Miljö och stadsbyggnad 1:25 Andel intäkter i % av totala intäkter Övriga intäkter: 17 % Finansiella intäkter: 2 % Skatteintäkter: 81 % Så använde vi skattepengarna 7

8 Organisation Kommunens samlade verksamhet Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun till 47 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 26 procent egen regi-företag, dvs. egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Drygt 26 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Cirka en halv procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, dvs. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. I organisationsbilden nedan visas kommunens samlade verksamhet med den andel av verksamheten under respektive nämnd som utförs av uppdragsföretag inklusive friskolor. Kommunens organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består fr o m perioden 2011 av 51 ledamöter (tidigare 49 ledamöter). Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: Nämndernas organisation och verksamhetsform. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Mål och inriktning för verksamheten. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Valnämnd Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Nämnd gemensam Miljö- och Utbildningsnämnd medborgarservice Kommunstyrelse byggnadsnämnd Omsorgsnämnd Uppdragsföretag 39 % Uppdragsföretag 53 % Uppdragsföretag 56 % Uppdragsföretag 6 % Uppdragsföretag 57 % 8 Organisation

9 Vellinge kommuns årsredovisning Mandatfördelningen i kommunfullmäktige framgår av följande tabell: Moderaterna Centerpartiet Folkpartiet Kristdemokraterna Miljöpartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverige- 3 6 demokraterna SPI Nya listan 4 3 Nämndorganisationen består idag av följande nämnder: Kommunstyrelsen, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för tillväxt-, planerings- och näringslivsfrågor, samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering. Vidare har kommun- styrelsen ett övergripande ansvar i kommunen för ekonomi-, HR-, IT- och internkontrollfrågor. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet. Nämnden för gemensam medborgarservice har hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst kollektivtrafik samt färdtjänst. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn samt bygglovshantering. Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor, individ- och familjeomsorg och kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare. Organisation 9

10 Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation, där kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. Även för personal i den verksamhet som sköts i egen regi. En utvecklad förvaltningsorganisation trädde i kraft den 1 oktober Mer fokus läggs på tillväxtfrågorna. En särskild tillväxtavdelning tillskapades därför direkt under kommundirektören. Tillväxtavdelningen hanterar frågor som rör näringsliv och turism samt exploatering. Organisationsförändringen hade också till syfte att skapa en mer sammanhållen kärnverksamhet som återspeglar den politiska organisationen. Övrig verksamhet i kommunen sorterar därför under verksamhetsdirektören. Fokus för verksamhetsdirektören är att följa upp att kommunförvaltningen utför verksamhet i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutat om. Vidare att det sker en utveckling av verksamheten. I den kommunala koncernen ingår också de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Exploaterings AB och Vellinge Stadsnät AB. Kommunens organisation ser idag ut enligt nedan. Organisationsöversikt Valnämnd Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Vellinge Koncern AB Kommunstyrelse Vellingebostäder AB Kommundirektör Plan, Exploatering Näringsliv, Turism Vellinge Exploaterings AB Vellinge Stadsnät AB Ekonomi Intern kontroll Skuld- & kapitalförvaltning Bolagsfrågor Ägarfrågor HR IT Fastighet Säkerhet Kommunikation Upphandling Vellinge Direkt Stab Verksamhetsdirektör Nämndservice Utbildningsnämnd Miljö- & byggnadsnämnd Nämnden för gemensam medborgarservice Omsorgsnämnd Utbildning Förskola Grundskola Gymnasieskola Miljö Bygg Tillsyn Rådgivning Bygglov Medborgarservice Teknik Fritid Kultur Färdtjänst Räddningstjänst Omsorg Vård Omsorg Individ Familj 10 Organisation

11 Vellinge kommuns årsredovisning Utvecklingsstrategiarbete Under har Vellinge kommun genomfört ett omfattande utvecklingsstrategiarbete. Syftet med detta arbete har varit att skapa en långsiktig tydlighet och prioritering kring hur kommunen ska utvecklas med en målbild mot 2020 och en utblick mot Dess resultat och förväntade, positiva effekter beräknas dock att prägla utvecklingsarbetet under en längre tid. Under 2015 ska det göras prioriteringar och implementera utvecklingsarbetet baserat på de förslag på förändringar som utvecklingsstrategin ger. De sju delprojektens inriktning är följande: 1. Bästa näringslivsklimat Näringslivsprogram Om delprojektet: Vellinge är idag en av de bästa näringslivskommunerna. Målet är att bli Sveriges bästa näringslivskommun Ett program har tagits fram som ger företagare bästa möjliga väg in och skapa en strategi för hur kommunen på bästa sätt kan möta företagare och tillgodose deras behov. 2. Ett attraktivare och mer levande centrum Konceptutveckling Om delprojektet: Som det ena av två centrumutvecklingsprojekt fokuserar detta på mjuka värden som samverkan och tillväxt. Huvuduppgiften är att skapa centrumföreningar som ska stärka service och handel som i sin tur stärker näringslivet och attraherar människor att skapa attraktiva och mer levande centrum. 5. Nollvision Ungdomsarbetslöshetsprogram Om delprojektet: Vellinge har idag en låg ungdomsarbetslöshet, men en ungdomsarbetslöshet som måste tas på allvar. Vi ska skapa en långsiktigt hållbar modell som bygger på samarbete såväl mellan kommunens verksamheter som mellan oss och externa parter som t ex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi jobbar med en nollvision. 6. Väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram Om delprojektet: Vellinge har som mål att i genomsnitt växa med 1 procent sett över en femårsperiod. Vi vill ha in nya invånare och samtidigt behålla de gamla. Delprojektet jobbar med att skapa ett konkretiserat bostadsförsörjningsprogram som identifierar var och för vem varje kommundel ska växa. 7. Rätt lokal med framförhållning Lokalförsörjningsprogram Om delprojektet: Vi ska säkra så att kommunen har tillräckligt med ändamålsenliga lokaler. Vi ska varken ha platsbrist eller för stora lokaler inom skola, omsorg, fritid m.m. Det är viktigt med en bra och långsiktig planering. 3. Ett attraktivare och mer levande centrum Stadsmiljöprogram Om delprojektet: Som det andra av två centrumutvecklingsprojekt arbetar detta med hårda värden genom fysisk gestaltning. Våra centrum ska ha starka platsvarumärken och vara inbjudande med rikt utbud, samtidigt som respektive centrums unika karaktär tas tillvara. 4. Förläng turistsäsongen Turistprogram Om delprojektet: I projektet tas lämpliga strategier och redskap fram för att förlänga turistsäsongen. Säsongen förstärks så att den löper året om, via en rad olika aktiviteter och evenemang, kopplat till de unika kvaliteter som kommunen har. Organisation 11

12 Styrning och kontroll 12 Styrning och kontroll Vellinge.se

13 Vellinge kommuns årsredovisning God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kortsom ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Enligt Kommunallagen ska det i årsredovisningens förvaltningsberättelse finnas en utvärdering om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. En bedömning görs i årsredovisningen av måluppfyllelsen för målen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är, att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för målen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuner. Enligt ekonomisk statistik från Statistiska Centralbyrån, framgår att Vellinges totala verksamhetskostnader (kostnad/invånare) för år 2013 var 19,4 procent lägre än genomsnittet för riket och 10,9 procent lägre än genomsnittet för länet. En jämförelse mellan nio verksamhetsområden, visar att kostnaden/invånare i Vellinge är lägre för sex verksamhetsområden jämfört med både riket och länet. Jämförda kostnader är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur. Jämförelse andra kommuner 2013 (kr/inv.) Verksamhetsområde Vellinge Riket Länet Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Fritidsverksamhet Kulturverksamhet Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Utbildning Äldre och funktionshindrade Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun, med utgångspunkt från sina egna förutsättningar, att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Styrning och kontroll 13

14 Kommunövergripande styrkort Nedan lämnas en bild per över måluppfyllelsen för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Bedömningen av måluppfyllelsen bygger på förändringen mellan de två senaste mätningarna. Resultatet för vissa mätningar är i dagläget ej känt, utan publicering sker senare under Uppföljning av måluppfyllelse är tänkt att framöver löpande att kunna följas i kommunens nya beslutstödssystem. = uppnått mål = ej uppnått mål Framgångsfaktor Inriktningsmål Mätmetod Förklaring till mätmetod Mätresultat Måluppfyllelse Boendemiljö Verka för en god boendemiljö En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år) Nöjd-Region-Index, faktorn Bostäder SCB:s befolkningsstatistik Medborgarnas bedömning av bostadssituationen i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Kommunen har förbättrat sitt resultat i de tre senaste undersökningarna. Förändring av invånarantalet utifrån folkbokföringsstatistik. Under perioden 2010 har befolkningen ökat med totalt 2,9 % eller ca 0,6 % årligen. : : ,6 %/år Demokrati genom inflytande Verka för en förbättrad medborgardialog Nöjd-Inflytande-Index, faktorn Helheten Medborgarnas bedömning av möjligheterna till inflytande i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Kommunen har förbättrat sitt resultat i de två senaste undersökningarna. : : 46 Trygghet Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden Nöjd-Region-Index, faktorn Trygghet Polisens trygghetsindex Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Kommunen bedöms vara trygg (jmf. Skåne län 58, riket 61). Medborgarnas upplevda trygghet med ett värde för den totala problembilden på skalan 0 6 (ju lägre, desto tryggare). På grund av omorganisation har Polisen inte gjort någon trygghetsundersökning under. : : : 1, : 1,24 Företagarvänlig kommun Bli den mest företagarvänliga kommunen i landet Svenskt näringslivs kommunranking SKL:s Öppna jämförelser Företagsklimat, faktorn Totalt Ranking av det lokala företagsklimatet. Baserat på två tredjedelar enkätsvar från företagare samt en tredjedel statistik över strukturella faktorer. Vellinge har bäst företagsklimat i Skåne och femte bäst i landet. Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Vellinge deltog inte i 2011 eller 2013 års mätningar. Nästa mätning görs under : : : 2011: Utbildning En skola på mycket hög nationell nivå En skola som lär för livet Skolverket Andel behöriga till gymnasiet Andelen (%) elever i åk 9 som är behöriga till ett eller flera nationella gymnasieprogram. Andelen behöriga ökar. 2013/14: 99,0 2012/13: 97,6 Skolverket Betyg/meritvärde Genomsnittligt meritvärdet för elever i årskurs 9. Meritvärdet ökar med drygt 7 poäng mellan 2013 och. 2013/14: 244,4 2012/13: 237,3 Skolverket Resultat i nationella prov Resultat för nationella prov i matematik och svenska (åk 3, 6, 9) samt engelska (åk 6, 9). Andel (%) som uppnått kravnivån i samtliga delprov (åk 3,6), respektive genomsnittlig betygspoäng (åk 9). Resultatet i kolumnen till höger är en snittsiffra. 2013/14: 93,8 2012/13: 92,4 Nöjd-Region-Index, faktorn Utbildningsmöjligheter Medborgarnas bedömning av utbildningsmöjligheterna i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Ökar sedan förra undersökningen. : : 70 SKL:s Öppna jämförelser Kommunens ranking utifrån ett antal kunskapsindikatorer för grundskolan. Vellinge avancerar 5 placeringar jämfört med föregående år. : : Styrning och kontroll

15 Vellinge kommuns årsredovisning Framgångsfaktor Inriktningsmål Mätmetod Förklaring till mätmetod Mätresultat Måluppfyllelse Socialstyrelsens brukarbedömning för hemtjänsten, faktorn Helhetssyn Socialstyrelsens enkätundersökning till brukare 65 år w med hemtjänst. Procentuell andel som angett att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med hjälpen de erhåller. Vellinge minskar något men ligger ändå på en fortsatt hög nivå i års undersökning. : : 92 Omsorg En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar Socialstyrelsens brukarbedömning för särskilt boende, faktorn Helhetssyn Nöjd-Medborgar- Index, faktorn Äldreomsorg Socialstyrelsens enkätundersökning till personer 65 år w i särskilt boende. Procentuell andel som angett att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med hjälpen de erhåller. Vellinge minskar med 7 procentenheter i års undersökning. Medborgarnas bedömning av äldreomsorgen i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Vellinge bibehåller sin nivå i års undersökning. : : 83 : : 59 Nöjd-Medborgar- Index, faktorn Stöd till utsatta personer Medborgarnas bedömning av kommunens stöd till utsatta personer enligt SCB:s Medborgarundersökning. Viss nedgång mellan 2012 och. : : 52 Fritid och kultur Ett brett utbud av aktiviteter Nöjd-Region- Index, faktorn Fritidsmöjligheter Nöjd-Medborgar- Index, faktorn Kultur Medborgarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen enligt SCB:s Medborgarundersökning. Bl.a. möjligheten att utöva idrotter samt tillgången på olika evenemang. Resultatet minskar något jämfört med Medborgarnas bedömning av kommunens kulturverksamhet enligt SCB:s Medborgarundersökning. Bl.a. avseende biblioteksverksamheten samt teater- och konsertutbudet. Viss nedgång mellan 2012 och. : : 65 : : 61 Personal Verka för att motiverad och kvalificerad personal arbetar inom kommunalt finansierad verksamhet i Vellinge kommun Nöjd-Medarbetar- Index Personalens utbildningsnivå (Skolverket, Socialstyrelsen) Kommunens medarbetarundersökning. Ju högre betyg, desto bättre. Förbättrat resultat jämfört med tidigare års undersökningar. Skolverkets statistik över andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Omräknat till procent av heltidstjänster. Mätt per den 15 oktober. Uppgifter för utbildningsnivå inom äldreomsorg finns ej tillgänglig. : 3, : 3, : : 89 Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år) Resultatet i procent i förhållande till skatteintäkterna Det samlade resultatet för åren 2010 ställs i relation till de samlade skatteintäkterna, netto för samma tidsperiod. Det faktiska resultatet uppgår till 160 Mkr, d v s 2,4 procent av skatteintäkterna, netto. : 2,4 % 2013: 2,3 % Skatt Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet Uttagen kommunalskatt per skattekrona Verksamhetskostnad/ standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne, riket och jämförbara kommuner Kommunalskatten har inte ändrats sedan år : 18, : 18,50 Kommunens totala verksamhetskostnad (kr) per invånare enligt statistik från SCB jämförs med riket och Skåne. Jämförbara kommuner har ännu ej definierats. Siffror för presenteras i juni I kolumnen till höger visas Vellinges avvikelse i procent (+ = en lägre verksamhetskostnad) Riket 2013: +19,4 2012: +18,9 Skåne : +10,9 2012: +10,2 Styrning och kontroll 15

16 För 16 av de 25 beslutade mätmetoderna uppnås måluppfyllelse, dvs. att mätvärdena är oförändrade eller har förbättrats över tiden. För sju uppnås måluppfyllelsen ej och för två har det ej varit möjligt att mäta. Måluppfyllelsegraden uppgår vid mättillfället uppgår till 64 procent. Kommunstyrelsen anser att då samtliga finansiella mål och flertalet av verksamhetsmålen är uppnådda så har god ekonomisk hushållning uppnåtts för verksamhetsår. Det konkreta arbetet med att uppnå inriktningsmålen sker ute i nämndernas verksamhet. De övergripande inriktningssmålen har därför i nämndernas styrkort omvandlats till uppföljningsbara mål i nämndernas styrkort. Arbetet under året med att uppnå måluppfyllelse hos nämnderna, redovisas i respektive nämnds årsredovisning. Vissa verksamhetsmål finns också redovisade under respektive verksamhet i avsnittet Medborgarservice. I tabell nedan visas måluppfyllelsen för samtliga mål i nämndernas styrkort. Nämnd Antal mål Uppfyllda mål Måluppfyllelse i % Kommunstyrelsen Nämnden för gemensam medborgarservice Miljö- och byggnadsnämnden Omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Totalt Intern kontroll Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen i kommunen. Varje nämnd har dock det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina verksamhetsområden. Vid tertialuppföljningen per 30 april, i delårsrapporten per 31 augusti och i årsredovisningen har styrkort, verksamhet och ekonomi följts upp. Dessutom har interna kontrollplaner för kommunstyrelsen (både en kommunövergripande plan och en plan för kommunstyrelsens verksamhetsområde) och nämnderna beslutats under året. Nytt för är att intern kontrollplanerna har arbetats fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har följande intern kontrollarbete gjorts under året: Kvalitetsprojekt inom teknisk verksamhet. Fem ekonomiska och tretton kvalitetsnyckeltal har valts ut. Vellinges prestationer har sedan jämförts med sju andra kommuner samt genomsnittet för Skånes och Sveriges kommuner. Genomgång av kommunens verksamhetsredovisning. Genomgång av kommunens exploateringsredovisning. En särskild Plan vid risk för informationsförlust eller svårighet att komma åt information har tagits fram inom IT-området. 16 Styrning och kontroll

17 Vellinge kommuns årsredovisning Nytt attestreglemente med tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige. Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde har följande granskningar gjorts under året: Uppföljning av kunskapsresultaten i årskurs 3. Utvärdering och analys av IKT-plan Kostnadseffektivitet inom vuxenutbildning, grundvux och SFI. Inom omsorgsnämndens verksamhetsområde har den interna kontrollen omfattat följande områden: BBIC-samrådsdokument ska användas vid uppföljning av familjehemsplaceringar. Biståndsutredningar inom vård/omsorg ska genomföras enligt gällande rutin. Miljöbalken: Uppföljning av tillsynsplan. Livsmedelslagen: Uppföljning mot kontrollplan av antal utförda inspektioner. Energi- och klimatrådgivning: Uppföljning av verksamhetsplan. Redovisade granskningar har under året avrapporterats till respektive nämnd. Granskningarna har delgivits berörda och ett arbete har påbörjats med att åtgärda de noterade brister som framkommit i granskningarna. En samlad rapport över intern kontrollarbetet i kommunen har lämnats från ekonomidirektören till kommunstyrelsen den 18 februari Den samlade bedömningen är, att den interna kontrollen i kommunens verksamhet är tillräcklig. Genomförandeplan ska spegla beslutet om bistånd i vård/omsorg. Aktuell läkemedelslista skal stämma med senaste ordinationsbehandling. Aktuellt boendestöd på grund av att individen avböjer. Nämnden för gemensam medborgarservice har under året bedrivit följande intern kontrollarbete: Kontroll av debiteringsrutiner. Kontroll av rutin för uppföljning av skötselnivå rörande grönytor och gator. Kontroll av rutin för uppföljning av genomförda entreprenadarbeten. Kontroll av rutin för uppföljning av entreprenörers arbetsmiljöarbete. Kontroll av användarvänlighet avseende RFID-automater på bibliotek. Kontroll av rutiner avseende hot och våld inom fritidsgårds- /fältgruppsverksamheten. Kontroll av att hantering av miljöfarliga kemikalier inom badverksamheten sker utifrån upprättade riktlinjer. Inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde har följande områden granskats: Bygglov: Debitering av bygglovsavgifter enligt taxa. Bygglov: Handläggningstid. Bygglov: Uppföljning av beslut i tekniska samråd/startbesked. Styrning och kontroll 17

18 Medborgarservice 18 Medborgarservice

19 Vellinge kommuns årsredovisning En dag Vellinge kommun går 8100 personer till sitt jobb inpendlar 3400 och utpendlar personer kommunen besöker 300 personer Vanningen inkommer 2 ansökningar om bygglov förbrukas 7900 m 3 vatten utförs ca 580 hemtjänsttimmar hanteras 51 ton avfall klipps 2000 m 2 gräs av kommunens entreprenörer föds 1 barn görs 700 lån på kommunens bibliotek lämnas 1800 barn på förskola går 4200 elever i grundskolan och 1350 i gymnasiet flyttar 5 personer till kommunen och 4 personer från kommunen Medborgarservice 19

20 Medborgarundersökning Om undersökningen Vellinge kommun deltar med två års mellanrum i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Det finns möjlighet att delta i undersökningen både under våren och hösten. Under hösten genomfördes undersökningen i Vellinge för femte gången. Tidigare undersökningar har genomförts 2005, 2007, 2010 och Av landets 290 kommuner deltog 129 i någon av års undersökningar. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter människors uppfattning om en viss företeelse oberoende av om de själva är berörda eller ej. Den ska därför inte förväxlas med en brukarundersökning. Resultatet av de inkomna postenkätsvaren från ett urval på 1200 personer i åldersintervallet 18 84, analyseras enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI). NKI är, i detta fall, ett mått på verksamheten sett ur ett medborgarperspektiv och syftar till att ge en helhetsbild samt att identifiera ett antal prioriteringsområden att arbeta med för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Kommuninvånarnas svar översätts till ett indexvärde mellan där ett värde under 40 kan betraktas som inte godkänt, över 55 som nöjd och över 75 som mycket nöjd. Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI) mäter kommunen som en plats att leva och bo på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter uppfattningen om kommunens verksamheter. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Helhetsbetyget för respektive del redovisas efter avslutad undersökning som ett betygsindex med ett värde mellan 0 och 100 enligt principen; ju högre, desto bättre. Resultat Höstens undersökning genomfördes mellan den 22 september och den 10 november. Ett urval på 1200 personer i åldrarna år tillfrågades och av dessa besvarade 53 procent enkäten (56 procent 2012). Av de tillfrågade kvinnorna valde 56 procent att besvara enkäten medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen blev 49 procent. Lägst svarsfrekvens bland urvalsgrupperna registreras för medborgare i åldersintervallet år med 20 procent, medan högst svarsprocent finns i åldersintervallet år med 74 procent. I följande tabell visas resultaten för de fem medborgarundersökningar som genomförts för NRI, NMI, NII och för indexet Rekommendation. Det sistnämnda anger om Vellinge kan rekommenderas för inflyttning. NRI NMI NII Rekommendation Vellinge Genomsnitt kommuner Vellinge Vellinge Vellinge Vellinge Generellt kan följande slutsatser dras av resultatet av års Medborgarundersökningen. Vellinge har inom de tre helhetsbetygen samt för indexet Rekommendation högre resultat än föregående mätning Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. 83 procent kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (75 procent kan starkt rekommendera). Ju äldre medborgare, desto nöjdare. Kvinnor och män generellt lika nöjda. Nöjd-region-index (NRI) Undersökningsdel Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor som berör kommunen som en plats att leva och bo på. NRI består av faktorerna: Trygghet Utbildningsmöjligheter Kommunikationer Kommersiellt utbud Arbetsmöjligheter Fritidsmöjligheter Bostäder Samt indexet Rekommendation Vellinge når ett NRI på 76 vilket är 15 punkter över det sammanlagda genomsnittet för de 129 kommuner vilka deltog i någon av års undersökningar. Vellinges NRI-värde är näst högst av de i undersökningen deltagande kommunerna. Högst betygsindex erhåller Vellinge för faktorerna Rekommendation (83), Kommunikationer (73) och Trygghet (73). Fritidsmöjligheter (63) och Bostäder (63) får däremot lägst betygsindex. Jämfört med genomsnittet för övriga deltagande kommuner når Vellinge ett högre betygsindex inom samtliga faktorer. För faktorn Rekommendation får Vellinge det tredje högsta värdet. 20 Medborgarservice

21 Vellinge kommuns årsredovisning Störst ökning mot förra undersökningen ses för faktorn Arbetsmöjligheter (67 mot 63) medan Fritidsmöjligheter (63 mot 65) respektive Kommunikationer (73 mot 74) har minskat något. Enligt SCB bör insatser inom faktorerna Bostäder, Fritidsmöjligheter och Kommersiellt utbud ges högst prioritet då de har hög effekt och därmed förväntas ha högst påverkan på helhetsbetyget NRI vid framtida undersökningar. Det är främst unga medborgare i åldrarna år som är missnöjda med dessa faktorer. Om möjligt bör även Kommunikationer och Trygghet proriteras. Nöjd-medborgar-index (NMI) Undersökningsdel Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter kommuninvånarnas uppfattning och tycke om kommunens verksamheter och hur väl dessa motsvarar kommuninvånarnas förväntningar. Vellinge uppnår ett NMI på 65. Vellinges NMI-värde är tio punkter över de 129 deltagande kommunernas genomsnitt på 55. Vellinge hamnar här på sjätte plats av de i undersökningen deltagande kommunerna. I jämförelse med övriga 129 deltagande kommuner uppvisar Vellinge högre indexvärden inom samtliga faktorer: Påverkan (49 mot 40), Kontakt (52 mot 50) samt Information (65 mot 54). Störst skillnad ses för faktorn Förtroende där Vellinge når hela 14 punkter (60 mot 46) högre än riksgenomsnittet. Sedan 2012 års medborgarundersökning ökar faktorerna Information (65 mot 64), Förtroende (60 mot 53) och Påverkan (49 mot 46) medan Kontakt ligger kvar på samma nivå (52). Områden som enligt SCB förväntas ha stor påverkan på helhetsbetyget NII och därmed bör prioriteras är faktorn Påverkan följt av faktorn Förtroende. För indexet Bemötande och Tillgänglighet, vilket omfattar frågor beträffande service, bemötande och tillgänglighet avseende kommunens tjänstemän, högre chefer samt övrig personal, får Vellinge ett indexvärde på 63 jämfört med riksgenomsnittet på 57. Av de 13 verksamhetsfaktorerna nås högst betygsindex för Vatten och avlopp (78), Förskolan (75), Grundskolan (74) och Gymnasieskolan (73), medan Kultur (59), Gång- och cykelvägar (57) och Stöd för utsatta personer (50) däremot får sämre omdömen. Jämfört med 2012 års undersökning har störst förbättring skett för verksamhetsfaktorerna Grundskola (74 mot 67) och Förskola respektive Gymnasieskola (75 mot 69 resp. 73 mot 67). Det är endast verksamhetsfaktorerna Kultur (59 mot 61) och Stöd för utsatta personer (50 mot 52) som minskar jämfört med Enligt SCB bör insatser inom Gång- och cykelvägar, Äldreomsorgen, Miljöarbete samt Gator och vägar göras om en förbättring av NMI ska uppnås. Om möjligt bör även Renhållning och sophämtning, Grundskola samt Vatten och avlopp prioriteras. Nöjd-inflytande-index (NII) Undersökningsdel Nöjd-Inflytande-Index (NII) berör kommuninvånarnas möjlighet till inflytande på kommunens verksamheter och beslut. NII är uppdelat i faktorerna Information, Kontakt, Förtroende och Påverkan. Vellinge uppnår ett NII på 50 och ligger därmed nio punkter över genomsnittet för deltagande kommuner. I jämförelse med de andra kommunerna räcker Vellinges NII till en tiondeplats. Medborgarservice 21

22 En kommun med stabilitet och visioner Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig! Låg skatt ger dig ökade möjligheter att själv bestämma vad du vill använda dina pengar till. Din frihet blir större. Ur Vision för Vellinge kommun Årets händelser har varit ett s.k. supervalår. Val till EU-parlamentet ägde rum den 25 maj. Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige skedde den 14 september. Kommunstyrelsen har antagit att en långsiktig utvecklingsstrategi ska arbetas fram under året med fokus på programpunkterna: - Ungdomsarbetslöshetsprogram - Turistprogram - Näringslivsprogram - Lokalförsörjningsprogram - Centrumutvecklingsprogram - Bostadsförsörjningsprogram Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet Kommunens organisation, sid 10). Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnden Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl a genom SCB:s Medborgarundersökning. I års undersökning ökade index jämfört med 2012 för de tre huvudområdena Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och Nöjd-Inflytande-Index (NII). Resultatet av undersökningen presenterades i föregående avsnitt. Mål och måluppfyllelse Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet. Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Antalet pågående godmanskap har uppgått till cirka 120 st och pågående godmanskap avseende ensamkommande barn per september varit 15 st. Antalet förvaltarskap har varit cirka 10 st. Förmyndarskapsärenden har varit cirka 60 st varav redovisnings-skyldiga uppgått till cirka 20 st. Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsmål beslutas av respektive nämnd och finns samlade i ett styrkort för varje nämnd. Framtid Utvecklingsstrategins resultat och förväntade, positiva effekter beräknas att prägla utvecklingsarbetet inom kommunen under en längre tid. Under 2015 ska det göras prioriteringar och implementera utvecklingsarbetet baserat på de förslag på förändringar som utvecklingsstrategin ger. Nästa gång val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige sker är år 2018, och till EU-parlamentsval år Ekonomi Mkr Budget Intäkter 0,8 1,1 1,9 0,9 Kostnader 19,1 20,7 25,6 25,3 Driftnetto 18,3 19,6 23,7 24,4 Kostn/inv (kr) Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Medborgarservice

23 Vellinge kommuns årsredovisning En vacker och trygg kommun Infrastruktur, skydd m.m. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker fortsatt utbyggnad så att vi bevarar det värdefulla och unika i vår miljö. Vi skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt företagande. Vår ambition är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Årets händelser Inom ramen för arbetet med utvecklingsstrategin har arbete under året pågått med ett bostadsförsörjningsprogram och ett stadsmiljöprogram. Utbyggnad av bostäder i Skanörs Vångar fortsätter. Arbetet fortsätter med att skydda boende- och livsmiljöer mot höjda havsnivåer med tillståndsansökan enligt miljöbalken och planläggning för att säkerställa marktillgång. Utbyggnad av Trelleborgsbanan för Pågatågens två nya stationer i Östra Grevie och Västra Ingelstad pågår. Parallellt pågår planläggning och projektering för attraktiva bostäder i orterna. Planering och projektering pågår för utbyggnad av gc-väg och allmänna vägar i Gessie, Kämpinge och Vellinge. Planering för utvecklad kollektivtrafik Falsterbo-Vellinge- Malmö pågår. Arbete pågår med plan för ombyggnad av norra infarten till Vellinge. Kanalprojektet vid Falsterbokanalen har startats upp. Energi- och Klimatplan. Arbetet med Naturvårdsplanen med åtgärdsprogram fortgår och beräknas vara klart våren Åtgärdsprogram för miljömål antogs av kommunfullmäktige i september. Vårt erbjudande I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översiktsoch detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. Planläggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. Planer ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott. Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Inte minst för att locka hit nya boenden. Medborgarna kommer främst i kontakt med denna verksamhet när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter, både när det gäller byggnation och miljö. Kommunens agerande genom s k myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Även rådgivning och information till företag och privatpersoner lämnas om bygglovsprocessen samt i miljö- och energifrågor. I april antog kommunfullmäktige kommunens nya Medborgarservice 23