Årsbokslut. Hofterups Vägförening

Transkript

1 Årsbokslut för Hofterups Vägförening Verksamhets- & räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6

2 2 (8) Verksamhetsberättelse Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Revisorer: Göran Abarahamsson, ordförande Arne Ekblad, vice ordförande Jacob Almsköld, kassör Pethra Feldt, sekreterare Jenny Lilja, ledamot Johan Andersson & Kjell Jönsson, suppleanter Martin Dellbratt & Siv Svensson Styrelsen har under året hållit 7 styrelsemöten. Information om verksamheten Omfattande skogsröjning har under året utförts liksom kantröjning längs cykel- & gångvägar samt sedvanlig gräsklippning på grönytor och lekplatser. Mindre reparationsarbeten har utförts på lekplatserna. Kompletterande beläggningsarbeten har utförts på delar av Lupinvägen, Remontvägen och Hubertusvägen. Totalombyggnad av del av cykel- & gångväg genom området, från lekplatsen vid Kungsljusvägen och norrut, har kommit tillstånd i samarbete med kommunen. Uppbrytning av gammal vägbana, rotskärningar, nytt bärlager och asfaltbeläggning har utförts. Överläggningar angående avveckling av vägföreningarna har resulterat i att kommunstyrelsen har fattat beslut om att fortsätta utredningarna. Hofterups vägförening skall tillsammans med kommunen ta fram ett avtal för överlåtandet som skall framläggas för kommunstyrelsen för godkännande. En ny fastighet har via Lantmäteriförrättning tillförts vägföreningen. Enligt årsmötesbeslut har utdebitering verkställts med 200 kr per andel. Föreningens ekonomiska resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat-och balansräkning med tilläggsupplysningar.

3 3 (8) Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Årets resultat

4 Balansräkning Not 1 4 (8) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkning Not 1 5 (8) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Underhållsfond Eget kapital vid årets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 6 (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter Anslutningsavgifter Fakturerings- & påminnelseavgifter Not 3 Verksamhetskostnader Asfaltsbeläggning Övrigt vägunderhåll Underhåll grönområden Underhåll lekplatser Not 4 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Styrelsearvoden Mötesarvoden Arbetsgivaravgifter Övriga kontanta ersättningar Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

7 7 (8) Not 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 35 % Not 6 Bokslutsdispositioner Avsättning till underhållsfond Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Årets avskrivningar Not 8 Förändring av eget kapital Namn Ingående Avsättning/ Årets Utgående belopp återföring resultat belopp Underhållsfond Balanserade medel Not 9 Övriga kortfristiga skulder Arbetsgivaravgifter Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden till revisorer Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader

8