Slutpresentation KPB Äldreomsorg Nybro, utfall 2016 2017-06-13 Mathias Sunnegård Mathias.sunnegard@ensolution.se 070-210 87 04 Karin Lundgren karin.lundgren@ensolution.se 0709-17 99 11 1
Ensolution AB 2
Ensolution AB Bolaget startade 2001 Erbjuder managementkonsulttjänster verkar inom offentlig- och privat sektor, främst inom kommun och landsting Verksamhetsutveckling Strategisk rådgivning Effektivisering av verksamhet Arbetar med ett 100-tal kommuner Samarbete med SKL Kontor i Halmstad, Stockholm och Göteborg Ca: 35 anställda Återförsäljer mjukvara inom Kalkyler (CostPerform) Processkartläggning (QPR Processdesigner) Kvalitetsledningssystem (QPR) Balanserat styrkort Kompassen, enkätundersökningar (Quicksearch) Mobilt behovsprövningsverktyg enligt ÄBIC (KUBEN) 3
Våra kunder Kostnad per brukare Ledningssystem Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Fagersta Falkenberg Falun Forshaga Gagnef Gislaved Gotland Gällivare Göteborg Halmstad Hammarö Heby Hällefors Härnösand Härryda Hässleholm Högsby Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kramfors Kristianstad Kumla Kungsbacka Kungälv Laholm Lekeberg Leksand Ljungby Ljusdal Ludvika Luleå Mellerud Mora Mullsjö Munkedal Nybro Nyköping Nynäshamn Ockelbo Orust Oskarshamn Oxelösund Pajala Ronneby Simrishamn Säffle Tierp Uddevalla Ulricehamn Vansbro Vara Varberg Vimmerby Vindeln Vårgårda Växjö Älmhult Älvsbyn Ängelholm Öckerö Örebro Östersund Alvesta Säffle Arvika Säter Askersund Söderköping Bjuv Torsby Boden Umeå Bollnäs Vellinge Botkyrka Vetlanda Gagnef Vårgårda Hagfors Älvkarleby Hallsberg Östhammar Hammarö Helsingborg Hällefors Höör Karlskrona Kramfors Kristinehamn Laholm Nyköping Orust Rättvik Sala Sjöbo Skurup Staffanstorp Strömstad Sunne
Metod KPB Ekonomisystem - Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar) - Matdistribution (# dagar) - Utskrivningsklara (totalkostnad) - osv. - Verksamhetssystem - Brukare - Beslut - Volym - Enhet - Period Enhetskostnad Kostnad per brukare
Sammanfattande kommentarer från analysdag Förändring av gruppindelning Särskilt boende, Hemtjänst, myndighet, HSL Effekter av resurstilldelningssystem Gemensamt arbetssätt kring biståndsbedömning Hemtjänst Utförd tid utifrån intraphone Fastställa gruppernas effektivitet Enhetscheferna ansvarar för tillsättning av personal utifrån behovet. Organisationsförändring Chefer som kommit på plats skapar bättre stabilitet Jobbar inte inne och ute länge, vilket har skapat större kontinuitet Viktigt med flexibilitet mellan grupper och verksamheter Prognos inom äldreomsorg Äldreplan Befolkningstopp 2023 Fortsatt kvalitetsarbete att leva tills vi dör Korttidsfrånvaro Medhelp Företagshälsovården 6
Insatsmix, äldreomsorgen Insatsmix för äldreomsorgen utfall 2016 Större andel hemtjänst än snittet Mindre andel särskilt boende än snittet 7
Pajala Högsby Gällivare Övertorneå GBG, Centrum Ljusdal Olofström Alvesta Bjuv Boden Gislaved GBG, Örgryte-Härlanda GBG, Angered Kristianstad Ockelbo Luleå Eslöv Vansbro Mullsjö GBG, Majorna-Linné Mellerud Leksand Lerum Östersund GBG, Göteborg, totalt Simrishamn Växjö Ulricehamn GBG, AFH GBG, Östra Göteborg GBG, Lundby Laholm Karlskrona Kungsbacka Hässleholm Östhammar Tierp Kramfors Gotland Örebro GBG, Norra Hisingen Härryda Lysekil Kungälv Karlskoga Varberg Ronneby GBG, Västra Göteborg Nybro 2015 Karlshamn Kalmar Säffle Kumla Oskarshamn GBG, Västra Hisingen Nybro 2016 Ludvika Nynäshamn Vimmerby Hällefors Forshaga Karlstad Älvkarleby Konsumtion per invånare över 80 år 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv Antalet dygn i särskilt boende per invånare över 80 år Antalet timmar i hemtjänst per invånare över 80 år Stapeln är sorterad efter antalet dygn i särskilt boende 8
Kommun Hemtjänst Medel 460 Oskarshamn 339 Laholm 345 Växjö 351 Hässleholm 358 Nynäshamn 359 Övertorneå 362 Öckerö 371 Örebro 386 Kalmar 395 Varberg 397 GBG, Örgryte-Här 400 Ronneby 401 Simrishamn 401 Älvkarleby 408 Härryda 419 GBG, Centrum 423 GBG, AFH 424 Karlskrona 427 Nybro 2015 429 Gotland 430 Bjuv 433 GBG, Majorna-Linn 433 GBG, Norra Hising 434 GBG, Göteborg, to 434 Eslöv 438 GBG, Lundby 440 GBG, Angered 441 Högsby 441 Alvesta 444 Mellerud 445 Olofström 445 GBG, Västra Göte 449 Båstad 454 Forshaga 458 Vansbro 460 GBG, Västra Hisin 460 Kungälv 460 Kungsbacka 466 Luleå 466 GBG, Östra Göteb 469 Kramfors 480 Karlskoga 482 Karlstad 483 Östhammar 487 Hällefors 488 Tierp 492 Ljusdal 495 Lerum 496 Karlshamn 496 Nybro 2016 496 Lysekil 503 Gällivare 519 Boden 535 Säffle 539 Ludvika 543 Ulricehamn 560 Östersund 567 Vimmerby 574 Ockelbo 580 Gislaved 582 Pajala 583 Mullsjö 589 Leksand 651 Extern jämförelse Hemtjänst Extern jämförelse hemtjänst med utfall 2015 i övriga kommuner TIDIGARE ÅR 2014: 464kr/timme 2013: 450kr/timme 2012: 435kr/timme 9
Kostnad hemtjänsttimme 2015 Kvalitetsundersökning 2015 Socialstyrelsens brukarundersökning för hemtjänst och KPB för hemtjänst utfall 2015 700 Leksand 650 600 550 Gällivare Mullsjö Pajala Ockelbo Gislaved Vimmerby Östersund Ulricehamn Ludvika Säffle Boden Västra 123 Södra hemtjänst 500 450 400 350 GBG, Majorna-Linné GBG, Lundby GBG, Angered GBG, Örgryte-Härlanda Lerum Lysekil Karlshamn Nybro 2016 Östra Ljusdal hemtjänst Hällefors Tierp Karlstad Östhammar Kramfors Karlskoga GBG, Östra Göteborg Kungsbacka GBG, Västra Hisingen Luleå Vansbro Orrefors Forshaga Norra 123 Kungälv Båstad GBG, Västra Göteborg Mellerud Alvesta Olofström Alsterbro/Bäckebo Eslöv Högsby GBG, Norra Hisingen Nybro 2015 Gotland Bjuv Göteborg GBG, Centrum Karlskrona Härryda Älvkarleby GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Ronneby Simrishamn Kalmar Örebro Varberg Övertorneå Nynäshamn Hässleholm Växjö Laholm Oskarshamn Öckerö 300 70 75 80 85 90 95 100 10 Kundnöjdhet hemtjänst 2015
Kommun Särskilt boende Medel 1 811 GBG, Norra Hising 1 504 Alvesta 1 567 Öckerö 1 569 GBG, AFH 1 580 Högsby 1 595 Varberg 1 624 Eslöv 1 644 GBG, Örgryte-Här 1 656 Östersund 1 659 Olofström 1 668 Ulricehamn 1 672 Tierp 1 676 Säffle 1 678 Ljusdal 1 707 GBG, Göteborg, to 1 713 GBG, Västra Göte 1 735 Ronneby 1 735 Mellerud 1 743 Forshaga 1 745 Bjuv 1 749 GBG, Lundby 1 759 Ockelbo 1 760 Hässleholm 1 760 Nybro 2015 1 762 Örebro 1 763 GBG, Majorna-Linn 1 771 Laholm 1 774 Båstad 1 779 Härryda 1 784 GBG, Östra Göteb 1 784 Karlstad 1 789 Boden 1 789 Karlshamn 1 790 Luleå 1 792 Växjö 1 800 Kungälv 1 814 Vansbro 1 814 Kristianstad 1 821 Pajala 1 825 GBG, Angered 1 827 Nybro 2016 1 828 Kramfors 1 848 Karlskoga 1 848 Gotland 1 857 Nynäshamn 1 866 GBG, Västra Hisin 1 869 Kumla 1 870 Ludvika 1 888 Övertorneå 1 908 Hällefors 1 935 Gislaved 1 944 Karlskrona 1 953 Simrishamn 1 957 Älvkarleby 1 959 Mullsjö 1 964 Vimmerby 1 974 Leksand 1 983 Kalmar 1 987 GBG, Centrum 1 999 Lysekil 2 026 Kungsbacka 2 027 Östhammar 2 034 Gällivare 2 060 Oskarshamn 2 086 Lerum 2 117 Extern jämförelse Särskilt boende Extern jämförelse särskilt boende med utfall 2015 i övriga kommuner GENERELLA ORSAKER TILL KOSTNADSSKILLNADER KAN SES Storlek på boendet Personaltäthet Beläggning/tomma dagar Planering Ledarskap Riktlinjer för in- utflyttning Lokalkostnader Fastigheten (nya/gamla lokaler) Politisk ambitionsnivå Personalstruktur Nyttjande av nattpersonal 2012: 1 478kr/dygn 2013: 1 528kr/dygn 2014: 1 642kr/dygn 11
Kostnad särskilt boendedygn 2015 Kvalitetsundersökning 2015 Socialstyrelsens brukarundersökning för särskilt boende och KPB för särskilt boende utfall 2015 Fröjdekulla 2 200 Demens Lerum 2 100 2 000 Gällivare Kalmar Leksand Oskarshamn Lysekil Östhammar Kungsbacka GBG, Centrum Simrishamn Karlskrona Vimmerby Gislaved 1 900 1 800 1 700 1 600 Övertorneå GBG, Lundby Kumla Karlskoga GBG, Angered Vansbro Boden GBG, Östra Göteborg Strandvägen GBG, Västra Hisingen Ludvika Nynäshamn Gotland Kramfors Kristianstad Pajala Nybro 2016 Växjö Kungälv Luleå Karlstad Karlshamn Båstad Härryda GBG, Majorna-Linné Örebro Hässleholm Nybro Forshaga GBG, Västra Göteborg Mellerud Göteborg Ljusdal Ronneby Östersund Olofström Säffle Tierp GBG, Örgryte-Härlanda Eslöv Ulricehamn Varberg GBG, Askim-Frölunda-Högsbo Högsby Alvesta Ockelbo Bjuv Almen Laholm Madesjögläntan Öckerö GBG, Norra Hisingen 1 500 1 400 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 Kundnöjdhet särskilt boende 2015