Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-11-22 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 08 508 31 937 Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden Stöd till lokalförvaltande organisationer Förvaltningens förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om stöd till lokalförvaltande organisationer 2017 enligt följande: 1. 29 313 000 kronor som grundstöd 2. 2 963 694 kronor som kompensationsstöd för nolltaxa 3. 1 365 000 kronor som investeringsstöd 4. 2 750 000 kronor till nya fleråriga grundstöd 5. 1 200 000 kronor som skolersättning 6. 450 000 kronor som utvecklingsmedel 7. 1 956 306 som medel för senare fördelning 8. 250 000 kronor för bokningsadministration 9. Ärendet förklaras omedelbart justerat. Robert Olsson Kulturdirektör Patrik Liljegren Chef kulturstrategiska staben Sammanfattning I tjänsteutlåtandet redovisar kulturförvaltningen sitt förslag till stöd till lokalförvaltande organisationer 2017 samt de kriterier och överväganden som förvaltningen bygger förslaget på. I bilaga 1 ges en fördjupad information om de enskilda stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens ställningstaganden.
Sida 2 (10) UTLÅTANDE Ärendet och dess beredning Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben i samarbete med administrativa staben och i dialog med lokalhållare och fastighetsägare. Beredning av ansökan från Rinkeby folketshusförening har på grund av jäv beretts av Mats Sylwan. Bakgrund Syfte med stödet Huvudmotivet för stadens stöd till lokalförvaltande organisationer är att tillgodose föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler för att förverkliga demokratiska mål i samhället. I detta syfte ingår att främja publik kulturverksamhet i hela staden. De av staden stödda kulturlokalerna ska kännetecknas av hög kvalitet avseende både verksamhet och organisatorisk förmåga och vara anpassade till medborgarnas efterfrågan. Stödkonstruktion Stödet innehåller ett grundstöd, ett investeringsstöd samt ett kompensationsstöd för nolltaxeupplåtelse. Kompensationsstödet uppgår till 75 kr/timme och baseras på redovisning av föregående års upplåtelse. Grundstödet kan beviljas för ett, två eller tre år. Villkor för flerårigt grundstöd är att den sökande organisationen kan presentera en trovärdig treårig plan, vision och budget. Den sökta stödnivån per år ska vara oförändrad eller vikande för minst tre år. I övrigt bör organisationen uppvisa: Ekonomisk stabilitet Representativ styrelsesammansättning, God lokal förankring, God relation till fastighetsägare. Riktlinjer I stödets riktlinjer, beslutade av kulturnämnden 2014, anges att kulturförvaltningen ska beakta bland annat följande kriterier: - Volymen på lokaluthyrning till föreningsliv och andra brukare. - Volymen på upplåtelsen till 0-taxegrupper och subventionerade grupper. - Omfattning och kvalitet på lokaler, service och mötesfaciliteter.
Sida 3 (10) - Lägesfaktor avseende geografi, kommunikationer och tillgång till alternativa möteslokaler. - Förmåga att driva verksamheten effektivt och i god administrativ ordning. - Utvecklingsmöjligheter avseende ekonomi och verksamhet. Verksamhetsåret 2016 För verksamhetsåret 2016 beviljade kulturnämnden stöd till 28 ideella organisationer för att driva lika många lokaler på olika platser i staden. Kulturnämnden beviljade även stöd för att etablera en samlingslokal i Skärholmen. Det totala beviljade stöd till verksamheterna uppgick till 32 263 000 kronor (grundstöd, hyreskompensation för kulturgårdar och kompensationsstöd), därtill beviljades stöd för investeringar i lokalerna med 2 708 000 kr (investeringsstöd och medfinansiering till stöd från Boverket). Övriga kostnader om 2 527 000 omfattade skolersättning, bokningskostnader och utvecklingsmedel för stödområdet. Stödområdets totala budget var 37 498 000 kronor. Nyckeltal och analys för 2016 (avräkningsdatum 2016-10-26) - Antalet bokade timmar i bokningssystemet ökade med 3 procent mellan 2015 och 2016 från 146 500 timmar till 151 000 timmar. - Antalet bokade timmar för nolltaxade grupper minskade med 13 procent från 43 300 timmar till 38 200 timmar. - Antalet deltagare/deltagartimmar ökade med cirka 16 procent mellan 2015 och 2016. Beräkningarna baseras på bokförda deltagare i bokningssystemet och verksamheternas redovisningar samt uppskattningar av deltagare vid kultur- och utbildningsprogram. Det är deltagare på öppna kulturprogram och betalande besökare som representerar ökningen. - Stödets andel av verksamheternas intäkter motsvarade i genomsnitt 29 procent baserat på 2016 års redovisningar och varierar för enskilda lokalhållare mellan 13 och 52 procent. - Kostnad per deltagare varierade mellan 3 och 33 kr. Särskilda satsningar 2016 Sex verksamheter beviljades 2016 ettårigt stöd för att utveckla sitt arbete med ungdomars delaktighet och tillgänglighet till samlingslokaler och hemgårdar. De stödmottagande organisationerna var: Husby Träff, Kista
Sida 4 (10) Träff, Midsommargården, Mäster Olofsgården och Nya Rågsveds Folkets Hus. Medborgarhusföreningen Trappan i Vällingby beviljades ett ettårigt investeringsstöd med 300 000 kronor för att stärka personalresurserna för samverkan med Kulturhuset/Stadsteatern och det lokala föreningslivet. Kulturnämnden tog beslut om att fördela hyreskompensation till sju verksamheter med samlingslokaler i s.k. kulturgårdar. Hyreskompensationen uppgick sammanlagt till 1 960 000 kr. I budget för 2016 beslutades om 5 543 000 kronor för fördelning senare under verksamhetsåret. Medlen har använts för medfinansiering av fyra stöd från Boverket, etablering av samlingslokaler i Skärholmen och Tensta Träff samt omstart av samlingslokalerna Jakobsbergs gård och Bagarmossens Folkets Hus. Rådet av enade kreoler ansökte om utvecklingsstöd för att utveckla en samlingslokal får stöd om 120 000 kronor för att kartlägga föreningar och förutsättningar för att etablera en samlingslokal i Hässelbygårds stadsdel. Fleråriga stöd Sedan 2014 då möjligheten att söka flerårigt grundstöd infördes har sju organisationer beviljats detta: Åsö föreningsråd, Föreningen Mäster Olofsgården, Föreningen Södergården, Årsta Folkets Husförening, Föreningen Timmermansgården, Hägerstensåsens medborgarhusförening och Föreningen Folkkulturcentrum. Inriktning och uppdrag för 2017 I kulturnämndens budget för 2017 anges att det lokala kulturlivet ska främjas och kulturen ska stärkas, särskilt i ytterstaden. Stadens stöd till samlingslokaler ska fortsätta att utvecklas. Bland uppdragen märks att kulturnämnden tillsammans med idrottsnämnden ska bistå utbildningsnämndens utredning angående formen för skolkostnadsersättningen med målet att tillgängliggöra fler skollokaler för föreningslivet. Samarbetet ska resultera i minst en ny skollokal per stadsdelsnämndsområde för föreningslivet och civilsamhället i stadens bokningssystem.
Sida 5 (10) Förvaltningen har fått uppdrag att till s.k kulturgårdar fördela stöd för utökade hyreskostnader med samma belopp som för 2016. Nya samlingslokaler För perioden 2014-2016 har två samlingslokaler tillkommit: Föreningen Folkkulturcentrum i Hjorthagens kulturhus och Folkets Husby i Husby Träff. Ytterligare sex organisationer har ansökt om att etablera samlingslokaler sedan det blev möjligt 2014. Nya sökanden 2017 är: Folk (Skärholmens gymnasium och Röda Korset i Skärholmen) Demokratipiloterna (Dynamo på Södermalm). Olympiateaterns ekonomiska förening (Olympiateatern i Vasastan). Kulturförvaltningen har haft dialog med aktörer på Kungsholmen om en medborgardriven samlingslokal där. Diskussioner har även förts om samlingslokaler i Östberga, Hammarby sjöstad och Sköndal. Dessa initiativ har ännu inte formulerats färdigt och resulterat i ansökningar. Grundstöd Grundstödet ska bygga en ekonomisk bas för en lokalförvaltande organisation men det behöver i regel kompletteras med andra intäkter. För 2017 har verksamheterna sammanlagt ansökt om 28 859 850 kronor i grundstöd. Kompensationsstöd Kompensationsstödet är en ersättning för nolltaxeupplåtelse. Ersättningen för upplåtelse till nolltaxade grupper uppgår till 75 kronor per timme. Underlaget för beräkningen av nolltaxetimmar kommer från InterBook, idrottsförvaltningens bokningssystem och utdraget görs i oktober/november med ett prognostiserat resultat för verksamhetsåret 2016. Upplåtelsen 2016 för nolltaxade grupper utgör ca 38 000 timmar av den samlade lokalupplåtelsen på 151 000 timmar, ca 25 procent. Investeringsstöd 20 verksamheter har sökt investeringsstöd om 8 849 500 kr. Det är en något lägre summa än för 2016 men antalet sökanden har ökat till 11. Fyra av ansökningarna, totalt 3 300 000 kr, gäller medfinansiering av ansökningar till Boverkets investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Fleråriga stöd Sex verksamheter har i denna stödomgång sökt flerårigt stöd. Det är stiftelsen Birkagården, Årsta Folketshusförening, Åsö föreningsråd,
Sida 6 (10) Kristinehovs malmgård, Järva Folkets parkförening och Demokratipiloterna. Skolersättningen I budget för 2017 föreslås att kulturnämnden, tillsammans med idrottsnämnden, ska bistå utbildningsnämndens utredning angående formen för skolkostnadsersättningen med målet att tillgängliggöra fler skollokaler för föreningsliv. Förvaltningens förslag Fördelning av anslagets poster Det totala anslaget till stödområdet uppgår 2017 till 37 498 000 kronor och är oförändrat jämfört med 2016. För fyra av de lokalförvaltande organisationerna utgår redan beslutade fleråriga stöd, totalt 3 650 000 kronor för 2017. Av återstående medel avgår 1 200 000 kronor som ersättning till skolor som upplåter lokaler till föreningslivet, s.k. skolersättning. En ersättning på 250 000 kr utgår till idrottsförvaltningen för bokningsadministration. Utvecklingsmedel avser kostnader för extern revision och ett utvecklingsprojekt med crowdfunding för stödområdet. Återstående medel fördelas som grundstöd, kompensationsstöd och investeringsstöd. Investeringsstödet uppgår till 1 465 000 kr (1 321 000 kronor 2016). Uttaget av kompensationsstöd minskar med 13 % från 3 241 000 kronor till 2 963 694 kronor. Förvaltningens förslag innehåller en generell förstärkning av grundstödet till verksamheter med stora hyreskostnadsförändringar. Förvaltningen föreslår att 1 916 306 kronor reserveras för senare fördelning. I flera fall väntar den sökande på beslut från Boverket eller andra matchande stödgivare. 2017 2016 Skillnad Grundstöd 29 313 000 29 022 000 291 000 Kompensationsstöd 2 963 694 3 241 000-277 306 Investeringsstöd 1 365 000 1 321 000 44 000 Skolersättning 1 200 000 1 283 000-83 000 Bokningskostnader 250 000 250 000 Utvecklingsmedel 450 000 994 000-544 000 Medel att fördela under året 1 956 306 Medfinansiering Boverket 1 387 000 Summa 37 498 000 37 498 000
Sida 7 (10) Grundstöd Fleråriga beslut Treårigt stöd för perioden 2017-2019 föreslås för följande verksamheter: Sökande Lokal Belopp per år Stiftelsen Birkagården Birkagården 1 850 000 kr Årsta Folketshusförening Årsta Folkets Hus 900 000 kr Summa 2 750 000 Nya samlingslokaler Förvaltningen föreslår att föreningen Folk beviljas stöd om 500 000 kronor för 2017. Under 2016 beviljade kulturnämnden sammanlagt 400 000 kr i stöd till riksorganisationen Folkets hus och parker för att etablera samlingslokaler i Skärholmen. Föreningen Folk ansöker om 872 000 kr för att under 2017 bedriva en verksamhet med lokalupplåtelse och program i två olika lokaler i Skärholmen, Röda korsets Folkhögskola och Skärholmens gymnasium (utbildningsförvaltningen). Avslag och stöd till Rinkeby Folketshusförening Olympiateaterns ekonomiska förening (Olympiateatern i Vasastan) föreslås avslag på sin ansökan om stöd som lokalförvaltande organisation. Motiveringen är att Olympiateatern inte är lämplig som samlingslokal då endast ett rum är bokningsbart. Föreningen Demokratipiloterna föreslås avslag på sin ansökan om stöd som lokalförvaltande organisation. Motiveringen är att Södermalm har idag redan sex samlingslokaler och andra områden i staden är mer prioriterade. Kulturförvaltningen föreslår att stöd till Rinkeby Folketshusförening hanteras i särskild ordning. Förvaltningen har låtit extern part utföra ekonomiska granskningar av föreningen. Föreningen har under flera år brottats med stora hyresskulder, intäktsproblem och brister i administrativa rutiner. Situationen i dagsläget är akut och förvaltningen bedömer att de ekonomiska problemen inte kan lösas utan genomgripande förändring av organisation, ekonomisk styrning, drift och inriktning. Även den lokala förankringen behöver stärkas. Med anledning av den akuta
Sida 8 (10) ekonomiska situationen föreslår förvaltningen att föreningens hyra ersätts löpande mot redovisning av inbetald hyra. Ett initialt belopp om 150 000 kr utbetalas för att täcka årets första månadshyra. Kompensationsstöd föreslås enligt samma modell som för övriga föreningar. Investeringsstöd Förvaltningen föreslår att investeringsstöd beviljas med 1 505 000 kr till 11 olika organisationer enligt nedanstående tabell: Sökande lokal Beviljat Åtgärd Husby Gård 40 000 40 000 Nytt golv i konsthallen. Kristinehovs Malmgård Årsta Folkets Hus 198 000 75 000 Renovering av kök 100 000 100 000 Utveckla scenteknik, belysning, hörslingor och ljudisolering. Birkagården 190 000 100 000 Renovering av cafe. Skeppsholms gården 200 000 100 000 Tillgänglighetsanpassnin g av toaletter Akalla By 300 000 100 000 Projektorduk och mörkläggningssystem. Rågsveds 425 000 100 000 Renovering av golv. Folkets Hus Midsommarg ården 410 000 200 000 Musikstudio. Tensta Träff (ABF) Sökt investeringsstöd 2017 Hägerstensåsens Medborgarhus 600 000 400 000 Utrustning: stolar, städmaskin och utveckling genom skyltning och scenljus. 192 500 150 000 Renovering av golv och toalett samt upprustning med stolar och bioduk. Summa 1 365 000
Sida 9 (10) Förslag till fördelning 2017 Summa 2017 (tkr) 1 Grundstöd 2017 (tkr) Summa 2016 (tkr) Grundstöd 2016 (tkr) Grundstöd Skillnad (tkr) ABF (Tensta Träff) 2 280 1 800 2 200 1 700 100 Alviks kulturhusförening (Alviks medborgarhus) 1 662 1 498 1 698 1 500-2 Bagarmossens folketshusförening (Bagarmossens Folkets Hus) 1 353 1 275 1 614 1 200 75 Stiftelsen Birkagården (Birkagården) 1 969 1 850 1 851 1 850 0 Farsta föreningsråd (Farsta gård) 1 178 1 150 1 200 700 450 Folk (Skärholmens gymnasium och Röda Korset i Skärholmen) 500 500 0 0 500 Folkets Husby (Husby Träff) 900 900 1 687 700 200 Föreningen Folkkulturcentrum (Hjorthagens kulturhus) 800 800 829 800 0 Föreningen Jakobsberg gård (Jakobsbergs gård) 703 570 748 450 120 Föreningen Midsommargården (Midsommargården) 1 100 900 1 150 1 050-150 Föreningen Mäster Olofsgården (Mäster Olofsgården) 1 450 1 450 1 500 1 450 0 Föreningen Skeppsholmsgården (Skeppsholmsgården) 1 050 950 950 950 0 Föreningen Södergården (Södergården) 1 400 1 400 1 400 1 400 0 Föreningen Timmermansgården (Timmermansgården) 1 350 1 350 1 350 1 350 0 Husby hantverkshus ideella förening (Husby gård) 790 750 905 610 140 Hägerstensåsens medborgarhusförening 1 286 710 1 149 710 0 1 Grundstöd inklusive investeringsstöd och kompensationsstöd.
Sida 10 (10) Järva folkets park (Eggeby gård) 882 880 890 300 580 Kista föreningsråd (Kista Träff) 1 405 1 350 1 766 1 300 50 Kista SC KFUK-KFUM (Akalla by) 708 590 680 460 130 Kristinehovs malmgårds ekonomiska förening (Kristinehovs malmgård) 924 650 1 036 450 200 Maria-Högalids föreningsråd (Hartwickska huset) 964 490 873 10 480 Medborgarhusföreningen Trappan i Vällingby (Trappan) 1 105 1 000 1 444 1 000 0 Nya Rågsveds Folkets hus 1 891 1 700 2 191 1 900-200 Rinkeby Folketshusförening (Rinkeby Folkets Hus) 1 814 1 500 1 826 1 500 0 Spånga medborgarhusförening (Spånga Folkan) 533 500 390 350 150 Årsta Folketshusförening (Årsta Folkets Hus) 1 000 900 824 800 100 Åsö föreningsråd (Pumpan) 1 362 700 1 107 500 200 Östermalms föreningsråd 1 282 1 200 1 285 1 200 0 SUMMA 33 642 29 313 34 543 26 190 3 123 Medel att fördela under året Förvaltningen föreslår att 1 916 306 kronor sparas för senare fördelning under 2017. Intentionen är att medfinansiera samlingslokalers ansökningar till Boverket. Följande verksamheter har i ansökan uppgett att de har för avsikt att söka Boverkets stöd till allmänna samlingslokaler; Alviks medborgarhusförening, Bagarmossens folketshusförening, Spånga medborgarhusförening och föreningen Järva Folkets park. Bilaga 1. Bilaga 1 innehåller detaljerade beslutsunderlag, viktig information om de enskilda stödmottagarna samt motiveringar till förvaltningens förslag.