Årsstämma 27 april 2016
Pooliafakta Grundades 1989 av Björn Örås, styrelseordförande Noterat på Stockholms fondbörs sedan 1999 Pooliakoncernen omsatte ca 760 MSEK 2015 Ca 1 520 anställda Etablerad i Sverige, Tyskland och Finland
Poolias värderingar Jag sätter affärer först Jag är betydelsefull Jag vågar det oprövade Jag gör alltid mitt bästa Jag tar ansvar Jag är här med hjärta och lust Vi är det goda företaget
Poolias affärsidé Poolia ska förse företag och organisationer med den kompetens som tillgodoser deras tillfälliga eller permanenta behov av kvalificerade tjänstemän
Poolias två verksamhetsgrenar Helåret 2015 Uthyrning 89% Rekryterin g 11%
Specialisering på tjänster Yrkesområden uthyrning Administration 39% IT 16% Ekonomi 30% Teknik 15%
Poolia Sverige AB Drygt 800 medarbetare, varav 88% uthyrda konsulter. Poolia har bolag i Gävle Göteborg Jönköping Linköping Malmö Stockholm Sundsvall Umeå Uppsala Örebro
Tyskland och Finland Drygt 500 medarbetare och åtta platskontor. Poolia Suomi Oy Helsingfors Poolia Deutschland GMbH Düsseldorf Frankfurt Hamburg Hannover Köln Mannheim München
Bokslut 2015
Resultaträkning för 2015 i sammandrag 2015 2014 Belopp i MSEK jan-dec jan-dec Nettoomsättning 757,1 700,6 Rörelsens kostnader Personalkostnader -680,0-635,2 Övriga kostnader -58,2-56,5 Avskrivning av anläggningstillgångar -2,9-3,3 Rörelseresultat 16,0 5,6 Finansiella poster 6,5-0,3 Resultat före skatt 22,5 5,3 Skatt -6,5-3,5 Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 16,0 1,8 Verksamheter under avveckling Periodens resultat från verksamheter under avveckling -0,7-1,7 Periodens resultat 15,3 0,1 Övrigt totalresultat Poster som kommer att omföras till resultatet Omräkningsdifferenser -7,6 7,4 Summa totalresultat för perioden 7,7 7,5 11
Q1 2016
Resultaträkning för Q1 2016 i sammandrag 2016 2015 Belopp i MSEK jan-mar jan-mar Nettoomsättning 200,3 182,2 Rörelsens kostnader Personalkostnader -183,6-163,7 Övriga kostnader -15,5-14,4 Avskrivning av anläggningstillgångar -0,8-0,6 Rörelseresultat 0,4 3,5 Finansiella poster 0,0 0,0 Resultat före skatt 0,4 3,5 Skatt -0,4-1,1 Periodens resultat från kvarvarande verksamhet 0,0 2,4 Verksamheter under avveckling Periodens resultat från verksamheter under avveckling -1,4 0,0 Periodens resultat -1,4 2,4 Övrigt totalresultat Poster som kommer att omföras till resultatet Omräkningsdifferenser 0,4-0,7 Summa totalresultat för perioden -1,0 1,7 13
Koncernens intäkter och rörelsemarginal per Q1 2016 MSEK % 250,0 10,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 apr-jun 2014 jul-sep 2014 okt-dec 2014 jan-mar 2015 apr-jun 2015 jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mar 2016 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 Koncernens intäkter Rörelsemarginal
Poolia Sverige, Q1 2016 Intäkter 145,0 MSEK (124,4) Ökning med 16,6% Rörelseresultat -2,9 MSEK (-0,9) Rörelsemarginal -2,0% (-0,9) Rekryteringsandel 12% (11) Poolia Sverige 72,4% Andel av koncernens intäkter i kvartalet MSEK 160 140 120 100 80 60 40 20 0 apr-jun 2014 jul-sep 2014 okt-dec jan-mar apr-jun 2014 2015 2015 jul-sep 2015 okt-dec jan-mar 2015 2016 2% 0% -2% -4% -6% -8% Rörelsens intäkter Rörelsemarginal 15
Poolia Tyskland, Q1 2016 Intäkter 44,0 MSEK (43,7) Omsättningen ökade med 0,7% Valutaeffekt -0,6% Rörelseresultat 3,3 MSEK (3,7) Rörelsemarginal 7,6% (8,5) Rekryteringsandel 12% (9) Poolia Tyskland 22,0% Andel av koncernens intäkter i kvartalet MSEK 50 48 46 44 42 40 38 36 apr-jun 2014 jul-sep 2014 okt-dec 2014 jan-mar 2015 apr-jun 2015 jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mar 2016 16% 12% 8% 4% 0% Rörelsens intäkter Rörelsemarginal 16
Poolia Finland, Q1 2016 Intäkter 11,3 (14,1) Omsättningen minskar 20%, Valutaeffekt -0,5% Rörelseresultat 0,0 MSEK (0,7) Rörelsemarginal 0,0% (5,2) Rekryteringsandel 6% (10) Poolia Finland 5,6% Andel av koncernens intäkter i kvartalet MSEK 16 14 12 10 8 6 4 2 0 apr-jun 2014 jul-sep 2014 okt-dec 2014 jan-mar 2015 apr-jun 2015 jul-sep 2015 okt-dec 2015 jan-mar 2016 6% 4% 2% 0% Rörelsens intäkter Rörelsemarginal 17
Frågor?
Poolia vs Marknaden 2015
Academic Work, SJR, Manpower, Adecco & Proffice
Frågor?
Poolia internt
Poolia Sverige - strategi Konceptuellt är Poolias 2020-mål och strategier färdigutvecklade Vi arbetar med att förverkliga målen och göra dem till effektiva verktyg på operativ nivå
Poolia Sverige - strategi 2020-målen o >1 000 000 000 i omsättning i Sverige o >50 000 000 EBIT i Sverige o Målen nedbrutna per bolag och per år Huvudstrategier. o Specialist på kvalificerade tjänstemän o Organiserad i Specialistbolag o Målgrupper är stora företag, offentlig sektor & SME
HiPO jämförelse mot benchmark Poolia Sverige 2015 - Innepersonal Bidrag till mål Engagemang Plus Medarbetarnas engagemang Kännedom om mål Målorientering 92 79 70 79 76 80 70 71 81 73 90 Teamets engagemang Kundorientering Mål och strategi 79 66 69 Ledarskap 83 75 66 74 Befogenhet 91 76 59 62 70 75 Närmaste chef Förnyelseklimat 68 68 64 70 78 68 75 74 Förtroende för ledning Samarbete Organisatorisk förmåga % Organisatorisk effektivitet Poolia Innepersonal Extern benchmark 30 30
Tack för uppmärksamheten frågor?
Poolia AB Årsstämma 2016 RECRUITMENT SPECIALIST