Deluxe Living - Vård och Omsorg AB - hemtjänst 2015

of 9 Deluxe Living - Vård och Omsorg AB - hemtjänst 2015 Hemtjänstenhet: Deluxe Living - Vård och Omsorg AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Kungsholmen Avtalspart/Nämnd: DeLuxe Living- Vård och Omsorg AB Verksamhetschef/enhetschef: Farah Abedin. Från 1/10 Marianne Jansson. Adress: Fyrverkarbacken 36 bv Telefon: 073-7481623 Verksamhetens regiform: Kommunal regi Privat regi Antal brukare/kunder totalt: 67

of 9 Varav antal från staden per stadsdelsnämnd: Antal Bromma 3 Enskede-Årsta-Vantör 4 Farsta 2 Hägersten-Liljeholmen 4 Hässelby-Vällingby 2 Kungsholmen 17 Norrmalm 4 Rinkeby-Kista 4 Skarpnäck 2 Skärholmen 2 Spånga-Tensta 1 Södermalm 5 Älvsjö 1 Östermalm 16 Uppföljningen utförd av: Lajla Wikström och Christina Egerbrandt kvalitetsuppföljare SoL Datum för uppföljningen: 150922 Vid uppföljningen medverkade från utföraren: Farah Abedin verksamhetschef, Robin Agnig, vd, Marianne Jansson, kvalitetschef. Metod för uppföljningen: Besök i verksamheten, samtal med ledningen samt kontroll av rutiner.

of 9 Samlad bedömning av uppföljningen: Föregående års uppföljning visade att enheten hade brister i sin övergripande grundstruktur för verksamheten. Företaget har nu anställt en ny verksamhetschef sedan tre veckor tillbaka. Kvalitetschef finns sedan en vecka. Översyn av ledningssystem och samtliga rutiner pågår. Den nu genomförda uppföljningen visar att det finns brister i rutiner för riskanalys, egenkontroll och implementeringen av dessa rutiner. Det finns ingen dokumenterad egenkontroll av den sociala dokumentationen att tillgå vid uppföljningstillfället. Ledningen uppger att de är medveten om att det finns brister i verksamheten och i den sociala dokumentationen. Sedan uppföljningstillfället har det framkommit att verksamheten har bytt verksamhetschef igen. Den tidigare kvalitetschefen är nu tillsatt som ny verksamhetschef. Följande avvikelser/brister finns som skall vara åtgärdade senast: Riskanalys och egenkontroll av verksamheten måste genomföras. Rutinerna måste utvecklas i enlighet med noteringar i protokollet och vara implementerade i hela personalgruppen senast 160131. Uppföljning sker i februari 2016 Återkoppling föregående års uppföljning: Återkoppling av föregående års uppföljning. Sammanfattning: Ekonomi och administration: Lokala rutiner finns för rapportering av förändrat behov Fakturorna ger tillräckligt underlag för betalning Eventuella kommentarer avseende ekonomi och administration: Beställarenheten har under året haft flera möten med företaget pga. felaktigheter i fakturaunderlagen. Ledning: Ansvarig daglig drift: Ansvarig för den dagliga driften överensstämmer med aktuellt tillstånd (avser endast verksamhet i privat regi)

of 9 Samtlig personal: Svenska språket: All personal behärskar det svenska språket i tal, enligt utföraren All personal behärskar det svenska språket i skrift, enligt utföraren Personalen bär identifikation synlig för den enskilde med: Dennes (personalens) namn och foto Utförarens namn Omvårdnadspersonal (ej HSL personal): Antal vårdbiträden/undersköterskor på uppföljd inriktning omräknat till heltidsanställningar (anges med två decimaler): 19,5 Andel timanställd omsorgspersonal, enligt utföraren, angivet i procent (inga decimaler): 36 Omvårdnadspersonalens kompetens totalt (oavsett anställningsform) enligt utföraren: 100 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 90 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 80 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 70 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 60 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Minst 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska)

of 9 Under 50 % har adekvat utbildning (vårdbiträde/undersköterska) Personalkontinuitet: Beviljat antal timmar: 1-9 h Antal omsorgspersonal som arbetat hos ett urval av kunder/brukare enligt föregående månads tidrapport: 10-25 h 9 26-49 h 12 50-80 h 13 81-119 h 120-199 h 4 Eventuella kommentarer avseende ledning och personal: Enheten har inga kunder i de två högsta nivåerna. Processer och förankring: Verksamhetens väsentliga processer är identifierade Personalens medverkan i kvalitetsarbetet är tydliggjord Ledningssystemet är känt hos personalen (3p), men behöver utvecklas (2p) PåbörjatsSaknas Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng Eventuell kommentar avseende ledningssystem Samverkan: Interna samverkanspartners är identifierade Externa samverkanspartners är identifierade Rutiner finns för hur samverkan ska bedrivas inom den egna verksamheten (internt) Rutiner finns för hur samverkan med andra verksamheter/intressenter ska ske (externt), men Samverkan har redovisat:

of 9 Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende samverkan Rutin för intern samverkan ska kompletteras med kvälls- och nattpersonal. Rutiner för hur samverkan ska ske internt och externt finns men behöver förtydligas. Det ska tydligt framgå hur samverkan ska ske. Riskanalys: Verksamhetens riskområden är identifierade Rutiner för riskanalys är utarbetade I riskanalysen uppskattas sannolikhet och konsekvens Det är tydligt när och vem som är ansvarig för att riskanalys ska genomföras, men Riskanalys har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende riskanalys I rutinen ska tydligt framgå vem som är ansvarig, vilka riskanalyser som ska genomföras och med vilken frekvens riskanalyserna ska göras. Analys och åtgärd ska framgå. Avvikelsehantering: Rutiner för anmälan av Lex Sarah finns Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns Rutiner finns för sammanställning och analys av inkomna avvikelser Rutiner finns för återkoppling av resultaten för justering av processer och rutiner, men Avvikelsehantering har redovisat:

of 9 Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende avvikelsehantering Sammanställning och analys av inkomna avvikelser och klagomål ska genomföras. Egenkontroll: Rutiner för egenkontroll finns Vad som ingår i egenkontrollen är tydliggjort Frekvens, omfattning och ansvarig för egenkontrollen är tydliggjort, men Egenkontroll har redovisat: Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng per delfråga ovan Eventuell kommentar avseende egenkontroll Rutin för egenkontroll av verksamheten måste utvecklas och egenkontroll ska genomföras. I rutin för egenkontroll ska framgå vad, vem, hur, frekvens, analys och åtgärd. Rutiner/dokument finns för: Kontaktmannaskap, men behöver utvecklas Godkänd nivå, dvs minst 2 poäng Personalens kompetensutveckling Introduktion för nyanställd personal Hantering av privata medel eller motsvarande Hantering av nycklar/motsvarande till den boendes egen dörr Uppföljning av underleverantörer

of 9 Överrapportering/informationsöverföring mellan personalgrupper/arbetspass Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter Basala hygienrutiner i enlighet med SOSFS 2007:19 Eventuella kommentarer avseende rutiner/dokument Personalen behöver utbildning i kontaktmannaskap. Enheten hanterar inga privata medel och det framgår i rutinen. Verksamheten har ingen underleverantör. Uppföljning enligt Egenkontrollen: Den sociala dokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för att ge en god och säker omsorg, enligt egenkontrollen, men behöver utvecklas Dokumentationsförvaring: All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem, men Uppföljning baserad på ett urval av dokumentation som granskats (ej obligatoriskt): Den sociala dokumentationen uppfyller ställda krav All dokumentation förvaras på ett betryggande sätt och så att obehöriga inte får tillgång till dem, men Dokumentation har redovisat: Godkänd dokumentation och förvaring, SoL

of 9 Andel brukare/kunder som har godkänt sin genomförandeplan, vid uppföljningstillfället, angivet i procent (inga decimaler): 91 Brukare/kunder från Stockholms stad: Inga brukare/kunder från Stockholms stad finns vid uppföljningstillfället Eventuell kommentar avseende dokumentation: Enligt bevakningslista ur Paraplysystemet har 91 % av brukarna godkänd genomförandeplan. Ingen systematisk egenkontroll av dokumentationen har genomförts. Utförarens bedömning är att de måste utbilda personalen i dokumentation eftersom de ser att det finns brister. Övergripande kvalitetssäkring: Aktuell Kvalitetsberättelse finns (ej krav) Beskrivning av enhetens värdegrundsarbete finns Eventuell kommentar avseende övergripande kvalitetssäkring: