u% t kommun Uppsala Datum: Diarienummer: 2019-08-27 IFN-2019-0163 Sida 1(2) Stadsbyggnadsförvaltningen Idrotts- och fritidsnämnden Handläggare: Åhrman Josefine Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för 2021-2022 Förslag till beslut Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår under rubriken Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020, samt att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa för 2020, enligt ärendets bilaga. Sammanfattning Kommunstyrelsen har sänt förslag till Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 till nämnden för yttrande. I samband med detta ska nämnden även inkomma med förslag på taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde för 2020. Idrotts- och fritidsnämndens avger synpunkter på förslaget till Mål och budget i enlighet med vad som framgår av ärendet. Nämndens förslag till avgifter inom nämndens ansvarsområde framgår av ärendets bilaga. Ärendet Kommunstyrelsen har, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, den 28 augusti, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med taxor och avgifter. Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022. Föreslagna justeringar i Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 Nämnden föreslår följande justeringar i bilaga 10 i förslaget till Mål och budget 2020, med plan för 2021-2022: 1. Nämnden föreslår att 2,8 mnkr av tilldelade medel för Uppsala arena överförs Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon: 018-727 00 00 (växel) E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se www.uppsala.se
Sida 2(2) för att täcka ökad hyra för nya fotbollsarenan vid Studenternas 2020. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att slutkostnadsprognosen för investeringen har ökat med 70 mnkr, vilket innebär en ökad hyra för nämnden från och med april 2020 då arenan tas i bruk. 2. 4,7 mnkr som återstår av tilldelade medel för Uppsala arena tas bort från nämndens budget. Bakgrunden till den föreslagna justeringen är att arenan inte kommer att byggas. Däremot kommer en ny isarena att byggas med planerad driftstart 2023. Taxor och avgifter Nämnden föreslår avgifter enligt bilaga. De föreslagna justeringarna innebär att uppräkningen följer beslutet i KF från den 27 februari 2017, 48, att markeringsavgiften från och med 1 januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräkning som för varje år anges i Mål och budget. (Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det innebär en prisökning med 3%. Förutsatt oförändrad bokningsnivå samt direkt påverkan nämndens intäkt innebär det att nämndens intäkt ökar med 1, 3 miljoner kr. Markeringsavgiften ingår i nämndens system för subvention av idrott och fritid (IFN-2016-0113) som innebär att den ökade intäkten från markeringsavgiften ska omfördelas och tillföras nämndens budget för föreningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet. Bakgrund till de föreslagna justeringarna är 1. Studenternas IP Sommar. Kommersiell verksamhet och arrangemang på Studenternas fotbollsarena föreslås, i enlighet med vad som framgår i priskategori 3, fastställas i de särskilda avtal som idrotts- och fritidsnämnden upprättar för lokalhyror, träning, matchspel och annan idrottsanknuten verksamhet med de föreningar som kommer att vara verksamma på Studenternas fotbollsarena. 2. Scenvagnen. Kommunen äger inte, eller hyr inte in scenvagnen som därför utgår ur prislistan 3. Bygdegårdar Bygdegårdar ingår inte i IFNs ansvarsområde och utgår ur prislistan 4. Priser vid tillfällig förläggning i skollokaler enligt beslut, IFN-2012-0017, för aula - matsal - ej återställd lokal enligt bokningsregler - extra städ enligt bokningsregler Stadsbyggnadsförvaltningen Mats Norrbom Förvaltningsdirektör Bilaga: Förslag till prislista för lokalbokning, den s.k. markeringsavgiften.
Avgift: Markeringsavgift Gäller från den 1 januari 2020. LÖPNR TAXA 2018 TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET TAXA 2019 TAXA 202.0.... FOFtANDRING FÖRÄNDRING PROCENT Studenternas IP sommar, fotbollsplan. Enligt särskild avtal med idrotts- och fritidsnämnden Studenternas IP vinter, bandybana 2.1 Kategori 1 Timme 309 318 327 9 3% 2.2 Kategori 2 Timme 577 593 609 16 3% 2.3 Kategori 3 Timme 2 988 3 072 3 155 83 3% Friidrottsarena Gränby 0 3.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 3.2 Kategori 2 Timme 361 371 381 10 3% 3.3 Kategori 3 Timme 577 593 609 16 3% Friidrottshall IFU arena delad hall Kategori 1 Timme Fanns ej 159 163 4 3% Kategori 2 Timme Fanns ej 371 381 10 3% Kategori 3 Timme Fanns ej 593 609 16 3% Friidrottshall IFU arena hela hallen Kategori 1 Timme Fanns ej 822 844 22 3% Kategori 2 Timme Fanns ej 822 844 22 3% Kategori 3 Timme Fanns ej 1 162 1 193 31 3% Gränby ishallar vinter, rink, per bana 0 4.1 Kategori 1 Timme 165 170 175 5 3% 4.2 Kategori 2 Timme 391 402 413 11 3% 4.3 Kategori 3 Timme 1 545 1 588 1 631 43 3% Relitahallen. Bandyhall, ordinarie säsong Prissättning enligt avtal med Hallalliansen. Hallalliansens avgift tillkommer Kategori 1 Timme 247 247 254 7 3% Kategori 2 Timme 247 247 254 7 3% Kategori 3 Timme 247 247 254 7 3% Anders Diöshallen, vecka 11-v 1 5.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 5.2 Kategori 2 Timme 361 371 381 10 3% 5.3 Kategori 3 Timme 773 795 816 21 3% Anders Diöshallen, vecka 2-v 10 6.1 Kategori 1 Timme 309 318 327 9 3% 6.2 Kategori 2 Timme 443 455 467 12 3% 6.3 Kategori 3 Timme 1 133 1 165 1 196 31 3% Fotbollsplaner, gräsplaner A-planer 7.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 7.2 Kategori 2 Timme 361 371 381 10 3% 7.3 Kategori 3 Timme 577 593 609 16 3% Fotbollsplaner, gräsplaner B-planer 8.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 8.2 Kategori 2 Timme 361 371 381 10 3% 8.3 Kategori 3 Timme 577 593 609 16 3% Fotbollsplaner, gräsplaner C-planer 9.1 Kategori 1 Timme 113 116 119 3 3% 9.2 Kategori 2 Timme 258 265 272 7 3% 9.3 Kategori 3 Timme 402 413 424 11 3% Fotbollsplaner, gräsplaner 9-spel 10.1 Kategori 1 Timme 57 59 61 2 3% 10.2 Kategori 2 Timme 113 116 119 3 3% 10.3 Kategori 3 Timme 232 238 244 6 3% Fotbollsplaner, gräsplaner 7-spel 11.1 Kategori 1 Timme 57 59 61 2 3% 11.2 Kategori 2 Timme 113 116 119 3 3% 11.3 Kategori 3 Timme 232 238 244 6 3% Fotbollsplaner, gräsplaner 5-spel 12.1 Kategori 1 Timme 57 59 61 2 3% 12.2 Kategori 2 Timme 113 116 119 3 3% 12.3 Kategori 3 Timme 232 238 244 6 3%
TAXA 2018 TAXA 2019 TAXA 2020.... FORANDRING FÖRÄNDRING LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET PROCENT Konstgräsplaner, vecka 2- v10 vintersäsong Konstgräs uppvärmd 13.1 Kategori 1 Timme 577 593 609 16 3% 13.2 Kategori 2 Timme 577 593 609 16 3% 13.3 Kategori 3 Timme 1 854 1 906 1 957 51 3% Konstgräsplaner 11-spel 14.1 Kategori 1 Timme 309 318 327 9 3% 14.2 Kategori 2 Timme 443 455 467 12 3% 14.3 Kategori 3 Timme 1 133 1 165 1 196 31 3% Konstgräsplaner 7-spel 15.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 15.2 Kategori 2 Timme 361 371 381 10 3% 15.3 Kategori 3 Timme 577 593 609 16 3% Konstgräsplaner, vecka 11 - vi, 11-spel 16.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 16.2 Kategori 2 Timme 361 371 381 10 3% 16.3 Kategori 3 Timme 577 594 610 16 3% Konstgräsplaner, vecka 11 - vi, 7-spel 17.1 Kategori 1 Timme 77 79 81 2 3% 17.2 Kategori 2 Timme 180 185 190 5 3% 17.3 Kategori 3 Timme 288 296 304 8 3% Grusplaner, 11-spel 18.1 Kategori 1 Timme 93 96 99 3 3% 18.2 Kategori 2 Timme 170 175 180 5 3% 18.3 Kategori 3 Timme 232 238 244 6 3% Grusplaner, 7-spel 19.1 Kategori 1 Timme 46 47 48 1 3% 19.2 Kategori 2 Timme 82 84 86 2 3% 19.3 Kategori 3 Timme 232 238 244 6 3% Omklädningsrum, per rum 20.1 Kategori 1 Timme 93 96 99 3 3% 20.2 Kategori 2 Timme 124 127 130 3 3% 20.3 Kategori 3 Timme 124 127 130 3 3% Idrottshallar Idrottshall stor> 600 kvm 21.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 21.2 Kategori 2 Timme 288 296 304 8 3% 21.3 Kategori 3 Timme 577 593 609 16 3% Idrottshall liten 21.1 Kategori 1 Timme 108 111 114 3 3% 21.2 Kategori 2 Timme 201 207 213 6 3% 21.3 Kategori 3 Timme 299 307 315 8 3% Övernattning i liten idrottshall Vardagar kl 20.00-06.00 Helger kl 18.00-08.00 22.1 Kategori 1 Dygn 1 082 1 112 1 142 30 3% 22.2 Kategori 2 Dygn 1 082 1 112 1 142 30 3% 22.3 Kategori 3 Dygn 1 082 1 112 1 142 30 3%
LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET TAXA 2018 TAXA 2.019 TAXA 2020.. FORÄNDRING e FÖFtÄNDRIN PROCEN Övernattning i stor idrottshall Vardagar kl 20.00-06.00 Helger kl 18.00-08.00 23.1 Kategori 1 Dygn 1 700 1 748 1 795 47 3% 23.2 Kategori 2 Dygn 1 700 1 748 1 795 47 3% 23.4 Kategori 3 Dygn 1 700 1 748 1 795 47 3% Simbana 50 meter Kategori 1 0 111 114 3 3% Kategori 2 Fanns ej Ej möjlig Kategori 3 Fanns ej Ej möjlig 25 meter Kategori 1 0 56 58 2 3% Kategori 2 Fanns ej Ej möjlig Kategori 3 Fanns ej Ej möjlig Almunge simhall 24.1 Kategori 1 Timme 443 455 467 12 3% 24.2 Kategori 2 Timme 443 455 467 12 3% 24.3 Kategori 3 Timme 443 455 467 12 3% Skidlift Sunnersta Vardagar utom skollov kl 09.30-17.00 25.1 Kategori 1 Timme 155 159 163 4 3% 25.2 Kategori 2 Timme 366 376 386 10 3% 25.3 Kategori 3 Timme 577 593 609 16 3% Dagkort barn upp till 6 år Dag Gratis Gratis 0 0% Dagkort barn mellan 7-17 år Dag 100 100 103 3 3% Dagkort senior 65 år och över Dag 100 100 103 3 3% Dagkort vuxen Dag 100 200 205 5 3% Säsongskort Säsong 600 1 200 1 232 32 3% Kap Kategori 1 155 159 163 4 3% Kategori 2 155 159 163 4 3% Kategori 3 155 318 327 9 3% Pilsbo lägergård Dygn kl 13.00-11.00 26.1 Kategori 1 Dygn 1 329 1 366 1 403 37 3% 26.2 Kategori 2 Dygn 3 729 3 833 3 936 103 3% 26.3 Kategori 3 Dygn 3 729 3 833 3 936 103 3% Grand, nedre plan vardagar 27.1 Kategori 1 Timme 105 108 111 3 3% 27.2 Kategori 2 Timme 195 200 205 5 3% 27.3 Kategori 3 Timme 300 308 316 8 3% Ljud- och ljusanläggning, lilla PA-anläggningen 30.1 Kategori 1 Tillfälle 500 514 528 14 3% 30.2 Kategori 2 Tillfälle 500 514 528 14 3% 30.3 Kategori 3 Tillfälle 500 514 528 14 3% Ljud- och ljusanläggning, stora PA-anläggningen 31.1 Kategori 1 Tillfälle 500 514 528 14 3% 31.2 Kategori 2 Tillfälle 500 514 528 14 3% 31.3 Kategori 3 Tillfälle 500 514 528 14 3% Ljud- och ljusanläggning, Backline-anläggningen 32.1 Kategori 1 Tillfälle 750 771 792 21 3% 32.2 Kategori 2 Tillfälle 750 771 792 21 3% 32.3 Kategori 3 Tillfälle 750 771 792 21 3%
LÖPNR TAXAN/AVGIFTEN AVSER ENHET TAXA 2018 TAXA 2019 TAXA 2020.... FORANDRING FÖRÄNDRING PROCENT Mobilt bredband 33.1 Kategori 1 Påbörjat dygn 103 106 109 3 3% 33.2 Kategori 2 Påbörjat dygn 206 212 218 6 3% 33.3 Kategori 3 Påbörjat dygn 219 225 231 6 3% Skollokaler och övriga lokaler, lärosal 34.1 Kategori 1 Timme 30 31 32 1 3% 34.2 Kategori 2 Timme 112 115 118 3 3% 34.3 Kategori 3 Timme 225 231 237 6 3% Skollokaler och övriga lokaler, ämnessal/skrivsal 35.1 Kategori 1 Timme 54 56 58 2 3% 35.2 Kategori 2 Timme 197 203 208 5 3% 35.3 Kategori 3 Timme 394 406 417 11 3% Skollokaler och övriga lokaler, skolrestaurang/matsal 36.1 Kategori 1 Timme 75 77 79 2 3% 36.2 Kategori 2 Timme 281 289 297 8 3% 36.3 Kategori 3 Timme 562 578 594 16 3% Skollokaler och övriga lokaler, kök/pentry 37.1 Kategori 1 Timme 45 46 47 1 3% 37.2 Kategori 2 Timme 112 115 118 3 3% 37.3 Kategori 3 Timme 225 231 237 6 3% Tillfällig förläggning i skola Övernattning i klassrum 38.1 Kategori 1 Dygn 0 400 411 11 3% 38.2 Kategori 2 Dygn 0 400 411 11 3% 38.3 Kategori 3 Dygn 0 400 411 11 3% Aula, vid tillfällig förläggning 39.1 Kategori 1 Dygn Fanns ej Fanns ej 600 39.2 Kategori 2 Dygn Fanns ej Fanns ej 600 39.3 Kategori 3 Dygn Fanns ej Fanns ej 600 Matsal, vid tillfällig förläggning 40.1 Kategori 1 Dygn Fanns ej Fanns ej 600 40.2 Kategori 2 Dygn Fanns ej Fanns ej 600 40.3 Kategori 3 Dygn Fanns ej Fanns ej 600 Hyrestillf 500 + faktisk Ej återställd lokal enligt alle per 40.4 Fanns ej Fanns ej kostnad för bokningsregler sal eller arbetstid hall Hyrestillf 500 + faktisk älle per 40.5 Extra städ Fanns ej Fanns ej kostnad för sal eller arbetstid hall Idrottshall skolor Skolornas hyror för idrottslokaler sker enligt självkostnadsprincipen 41.1 Stor hall Timme 577 596 612 16 3% 41.2 Mellanstorhall Timme 452 465 478 13 3% 41.3 Liten hall Timme 305 314 322 8 3% Prislista för evenemang i kategori 3 42.1 Uppsala friidrottsarena i Gränby Dag 23 500 42.2 Gränby ishall A med is Dag 26 800 43.3 SEB USIF Arena Dag 12 000 43.4 Studenternas bandyarena med is Dag 49 500 43.5 Studenternas bandyarena utan is Dag 49 500 Kategori 1 Allmännyttiga ideella föreningar i Uppsala kommun för verksamhet/träning. Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på lokal och regional nivå oavsett ålder. Icke kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för barn och ungdomar. Kategori 2 Övriga föreningar, skolor, idrottsklasser på skoltid och studieförbund i Uppsala kommun. Kategori 3 Övriga förhyrare; till exempel företag, privatpersoner, föreningar från andra kommuner, samt distrikts- och riksförbund. Kommersiella tävlingar/matcher/cuper på nationell och internationell nivå för vuxna. För kommersiella verksamheter och arrangemang/matcher av publikt intresse upprättas särskilt avtal.