BUN 91 1/7 BUN/2014:629-630 Bidragsbelopp 2015 Beslut beslutar att 1. fastslå bidragsbeloppen för 2015 enligt beredning. Deltar ej i beslutet Håkan Bertilsson (SP), Catharina De Geer (KD), Lena Scharp Sandegren (MP) och Fredrik Lundgren (FP) deltar ej i beslutet. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut. Bakgrund Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående utbildningsanordnare regleras i skollagen: Förskola 8 kap. 21 (22 grundbeloppet och 23 tilläggsbeloppet) Förskoleklass 9 kap. 19 (20 grundbeloppet och 22 tilläggsbeloppet) Grundskola 10 kap. 37 (38 grundbeloppet och 39 tilläggsbeloppet) Grundsärskola 11 kap. 36 (37 grundbeloppet och 38 tilläggsbeloppet) Fritidshem 14 kap. 15 (16 grundbeloppet och 17 tilläggsbeloppet) Gymnasiesärskola 19 kap. 45 (46 grundbeloppet och 47 tilläggsbeloppet) Utbildningskontoret har utifrån gällande regler och lagstiftning tagit fram förslag till generella bidragsbelopp för egen, fristående och annan kommunal huvudman. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Kalenderår räknas från och med den 1 januari till och med den 31 december. Beredning En kommuns bidrag för ett barn/elev i fristående verksamhet ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
2/7 Det är barn- och utbildningsnämndens (BUN) budget för det kommande kalenderåret som används som underlag för besluten om bidrag. BUN har fått en total nettobudgetram för 2015 på 790,t miljoner kronor (mkr). Kompensation har gjorts för volymförändringar och pris/löneökningar på sammantaget 49,9 mkr. Därefter har ett effektiviseringskrav på 22,5 mkr tillkommit, vilket innebär att nettoeffekten blir -2,8% jämfört med en ram för bibehållen kvalitet. Dessa besparingar har lagts ut på samtliga verksamheter inom BUN. För förskola/grundskola är elevpengen 2015 ca -0,4% enheter jämfört med 2014. Gymnasieskolans elevpeng är oförändrad jämfört med 2014. Tabell 1 visar ramfördelningen av kostnader och intäkter mellan de olika verksamheterna. Kostnaderna är sen också uppdelade på elevpengrelaterade och anslag (övriga kostnader). Tabell 1 Verksamhetsområde (miljoner kronor) Budget 2015 Elevpeng Övriga inkl. salsa kostnader Intäkter Kostnader Netto Förvaltningsövergripande inkl. nämnd 0,0-28,9 0,0-28,9-28,9 Förskola inkl. pedagogisk omsorg, öppen fsk -209,4-2,8 29,3-212,1-182,8 Grundskola inkl. fritidshem, förskoleklass -370,9-13,7 24,1-384,6-360,5 Särskola (exkl. särvux) -20,0-5,2 0,1-25,2-25,1 Gymnasieverksamheten -120,2-32,3 12,8-152,5-139,7 Vuxenutbildning (inkl. särvux) 0,0-29,2 4,1-29,2-25,1 Tilläggsbelopp, specielle underv.gr, språkcentrum: 1) 0,0-18,8 2,0-18,8-16,8 Idrottslokaler 0,0-5,8 0,0-5,8-5,8 Fritidsgårdar 0,0-5,8 0,0-5,8-5,8 Summa -720,5-142,5 72,4-862,9-790,5 1) År 2014 redovisas utfall/budget i resp. verksamhet Till grund för elevpengens ram på 720,5 mkr ligger befolkningsprognosens volymer inom de olika verksamheterna plus 1% marginal.
3/7 Bidragsbeloppen består av: 1. Grundbelopp undervisning avser kostnader för rektor/chef och andra anställda med ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till barn/elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader, lärverktyg avser kostnader för pedagogiskt material/läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader elevhälsa avser kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser måltider avser kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande administration och liknande kostnader administration avser administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet, med undantag av pedagogisk omsorg som beräknas till en procent. mervärdesskatt avser ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet (enskilda huvudmän) lokalkostnader avser kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering 2. Socioekonomisk resurs För förskola och grundskoleverksamheter i Strängnäs kommun tilldelas också en socioekonomisk resurs som beräknas utifrån enhetens barn/elevunderlag den 15 september före verksamhetsårets början. Bidraget tilldelas skolan och följer inte med vid elevförändringar. För mer detaljerad information hänvisas till mål och budget 2015 (BUN/2014:384-0061). 3. Tilläggsbelopp Barn/elever med särskilda behov kan söka tilläggsbelopp två gånger per år i enlighet med riktlinjer för tilläggsbelopp (BUN/2014:505-003) där följande kriterier ska uppfyllas: Fysisk funktionsnedsättning av komplex natur Neuropsykiatrisk problematik av komplex natur Psykisk funktionsnedsättning av komplex natur Svåra medicinska tillstånd Bidraget avser andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Modersmålsundervisning/studiehandledning kan sökas som tilläggsbelopp via Språkcentrum.
4/7 Elevpeng särskolan Särskolans elever tilldelas resurser utifrån tre nivåer: 1. Lindrig utvecklingsstörning 2. Måttlig utvecklingsstörning 3. Grav utvecklingsstörning Lokal- och kapitalkostnader ersätts utifrån faktisk kostnad enligt SFS/Skolförordning (2011:185) kap 14 6 undantag för särskilda skäl. Bidragsbeloppens kostnader per kostnadslag i tkr och per år Förskola/Grundskola/Särskola samt Modersmål/Studiehandledning Verksamhet Grundbelopp verksamhet Lokal /kapitalkostnader Administration Moms 6% Summa bidrag Förskola Kostnadsfri förskola 50 162 1 117 513 3 107 54 899 Förskola 1-2 år 94 532 18 123 3 380 6 962 122 997 Förskola 3-5 år 72 641 18 123 2 723 5 609 99 096 Pedagogisk omsorg i hemmet Pedagogisk omsorg 1-3 år 96 527 1 117 976 5 917 104 538 Pedagagogisk omsorg 3-5 år 75 113 1 117 762 4 620 81 612 Fritidshem Fritidshem 6-9 år 25 169 755 1 555 27 480 Fritidshem 10-12 år 16 913 507 1 045 18 466 Förskoleklass 34 563 18 908 1 604 3 305 58 380 Grundskola Grundskola år 1-3 46 554 18 908 1 964 4 046 71 471 Grundskola år 4-6 49 926 18 908 2 065 4 254 75 153 Grundskola år 7-9 54 501 18 908 2 202 4 537 80 148 Grundsärskola Särskola åk 1-9 nivå 1 207 104 Faktiska 3% 6% Särskola åk 1-9 nivå 2 374 930 Faktiska 3% 6% Särskola åk 1-9 nivå 3 479 571 Faktiska 3% 6% Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola nivå 1 171 825 Faktiska 3% 6% Gymnasiesärskola nivå 2 289 410 Faktiska 3% 6% Integrerad verksamhet Särskola åk 1-9 nivå 1 156 777 18 908 5 271 10 857 191 813 Studiehandledning och Modersmål Studiehandledning 5 000 300 5 300 Modersmål 5 000 300 5 300 För enskilda huvudmän tillkommer adminstrationspåslag och moms
5/7 Gymnasieprogram som erbjuds av Strängnäs kommun i egen regi Verksamhet och inriktning Grundbelopp verksamhet Lokalkostnader Administration Moms 6% Teoretiska program Ekonomiprogrammet Ekonomi 49 559 Faktiska 3% 6% Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap 54 131 Faktiska 3% 6% Samhällsprogrammet Samhällsvetenskap 49 559 Faktiska 3% 6% Beteendevetenskap 49 559 Faktiska 3% 6% Teknikprogrammet Design och produktu 61 933 Faktiska 3% 6% Yrkesprogram El- och energiprogrammet Elteknik 68 323 Faktiska 3% 6% Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 57 864 Faktiska 3% 6% Restaurang och livsmedelsprogrammet Kök och servering 68 677 Faktiska 3% 6% Vård och omsorgsprogrammet 59 629 Faktiska 3% 6% Introduktionsprogram IMPREP 71 572 IMSPR 81 245 IMYRK HA 71 572 IMALT (ersättningen varierar beroende på omfattningen) 30 000-189 387 Kommunens uppföljningsansvar, studieavbrott eller byte av skola Enligt skollagen 15 kap. 15 ska huvudmannen för en gymnasieskola snarast meddela hemkommunen när en elev börjar eller slutar vid gymnasieskolan. Med hänvisning till kommunens uppföljningsansvar ska gymnasieskolan meddela kommunen då en elev avbryter sina studier eller gör sådana avvikelser som kan leda till förlängd studiegång, ett fjärde år. Vid förlängd studiegång ska rapporteringen till utbildningskontoret ske senast den 1 juni innan kommande hösttermin. Gymnasieprogram som erbjuds genom samverkansavtal Strängnäs kommun erbjuder ett antal gymnasieprogram genom samverkansavtal med Eskilstuna kommun. Dessa ersätts enligt Eskilstuna kommuns bidragsbelopp för 2015 vilka innehåller 3% administrationsschablon samt 6% momskompensation.
6/7 Program Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Estetiska programmet Ekonomiprogrammet Fordonsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell - och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Inriktning Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Anläggning Husbyggnad Måleri Plåtslageri Bild och formgivning Dans Musik Juridik Karosseri och lackering Lastbil, mobila maskiner Personbilsteknik Transport Frisör Hotell och konferens Turism och resor Produkt- och maskinteknik Svetsteknik Naturvetenskap och samhälle Bageri och konditor Medier, information och kommunikation Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggnad och miljö Teknikvetenskap
7/7 Socioekonomisk ersättning per enhet/program i Strängnäs kommun Tabell 2. Fördelning socioekonomisk ersättning(salsa) Förskola/Grundskola FÖRSKOLA / tkr Tot helår 2015 SKOLA / tkr Tot helår 2015 8021 NATURFÖRSKOLAN VIKINGEN 2 737 Härad 52 8020 VÄXTHUSET 3 8023 Gripsholmsskolan 53 8015 ÄNGSHYDDAN 3 8017 Karlavagnen 73 8024 Mariefred Montessoriförskola 4 736 Fogdö 82 8013 SMULTRONSTÄLLET 9 763 Länna skola 109 8011 OLOWSGÅRDEN 23 8018 Montessori 114 734 FOGDÖ 42 8019 Asken 134 8014 STUGAN 111 8022 Rogge 271 735 HÄRAD 137 738 Tosteröskolan 495 8018 MONTESSORI 219 791 Stallarholmen 1 129 762 LÄNNA 234 713 Finningeskolan 1 207 790 STALLARHOLMEN 589 781 Mariefred 1 210 780 MARIEFREDS FÖRSKOLEENHET 753 714 Karinslundsskolan 1 958 731 TOSTERÖ 862 712 Vasaskolan 2 035 760 ÅKERS FÖRSKOLEENHET 1 383 761 Åkersskolan 2 535 711 FINNINGE FÖRSKOLEENHET 1 416 716 Paulinska skolan 5 427 730 VASA FÖRSKOLEENHET 1 658 Totalt 16 883 710 LÅNGBERGETS FÖRSKOLEENHET 2 316 högsta ersätttningsbelopp per/elev 12,9 tkr 9 763 högsta ersätttningsbelopp per/barn 10,7 tkr Tabell 3. Fördelning socioekonomisk ersättning(salsa) Gymnasie Gymnasieverksamhet / tkr Helår 2015 THG Handels- och administrationsprogrammet 4 THG Ekonomiprogrammet 20 THG Vård- och omsorgsprogrammet 5 THG Introduktionsprogrammet 970 högsta ersättning per elev 10 tkr THG=Thomasgymnasiet Finansiering av beslutet sker inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget för år 2015. Uppföljning sker i delårsrapport och årsrapport. Underlag Tjänsteutlåtande, 2014-12-09. Beslutet skickas till Berörda utbildningsanordnare Akten