SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-22:00 Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S) (ordförande) Maria Rantsi (M) (vice ordförande) Kader Hamakarim (MP) (2:e vice ordförande) Marie Östh Karlsson (S) Ralf Lorentzon (S) Pernilla Övermark (S) Tomas Angervik (S) Elpida Georgitsi (S) Raymond Carlsson (S) Therese Aronius (S) Karin Vedlin (S) Patrik Karlsson (S) Stefan Gustafsson (S) Solveig Hallin (S) Ove Dröscher (S) Gun Kristiansson (S) Bernt A Runberg (S) Lennart Wallensäter (S) My Högfeldt (MP) Annika Bjerrhede (MP) Ulrika Frick (MP) Rasmus Draklander (MP) Ulla-Carin Moberg (MP) Marie Lindqvist (V) Jessica Wetterling (V) Ana Maria Stuparich (V) Johanna Karlsson Deucher (KD) Hans Bergfelt (M) Merjem Maslo (M) Johanna Rantsi (M) Kajsa Hamnén (M) Kristian Vramsten (M) Marcus Ewerstrand (M) Johan Ahlsell (M) Gerhard Bengtsson (M) Peter Librell (M) Anders Enelund (M) Linus Hedberg (M) Margareta Krakowski (L) Glenn Grimhage (L) Marcus Claesson (L) Bertil Levin (L) Delaram Esmaeili (L) Eric Nilsson (C) Ingemar Johansson (C) Fredrik Mellbin (SD) Joel Olsson (SD) Rune Nilsson (SD) Shahla Alamshahi (S) ersätter Ulla-Britt Thor (S) Anders Dahlgren (MP) ersätter Jennie Rodin (MP) Jerker Halling (V) ersätter Åke Nises (V) André Zeidan (KD) ersätter Peter Berg Johnson (KD) Adam F Laurén (KD) ersätter Anders Karlsson (KD) Ingvar Paulsson (M) ersätter Gabriela Nilsson (M) Peter Carlmark (M) ersätter Carina Gustafsson (M) Joakim Wikström (L) ersätter Elin Andersson (L) Sara Janhäll (C) ersätter Maria Martini (C) Ulla Godin (SD) ersätter Kjell-Åke Jönsson (SD) Rune Andersson (SD) ersätter Tobias Hellström (SD) 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Estelle Hwatz (S) Mikael Brodin (SD) Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kåre Widenqvist (S) Roland Alkvik (S) Sarah Hallin (S) Dara Said Saber (S) Stig-Ove Dahlgren (S) Stefan Engwall (M) Tina Höstlycke (L) Kjell Karlson (L) Lennart Börjesson (C) Lars Möglebust (S) Eva Johansson (S) Bo Sjölin (SD) Ronny Lindqvist (V) Håkan Ahlström (Stadsdirektör) Therese Tanner (Kommunsekreterare) Sofia Hellberg (Sweco) 172 Ulrika Frick Hans Bergfelt Justeringens plats och tid Stadshuset :00 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande.... Therese Tanner.... Sven-Ove Johansson.... Ulrika Frick Hans Bergfelt ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Stadshuset... Therese Tanner 2

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Innehållsförteckning 168 Meddelanden 169 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i vård- och omsorgsnämnden 170 Val av nämndeman (V) i Göteborgs tingsrätt för tjänstgörings-perioden Val av ersättare (M) i styrelsen för Stiftelserna Delblancos fonder 172 Antagande av Målbild Koll Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille 173 Antagande av detaljplan för Fregatten 2, Heleneviksbacken i Mölndal 174 Antagande av bredbandsstrategi för Mölndals stad 175 Ny bolagsordning MölnDala Fastighets AB 176 Antagande av nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad 177 Antagande av renhållningstaxa för Mölndals stad Antagande av avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 179 Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet 180 Budget 2018 för Mölndals stads revisorer 181 Budget 2018 samt plan Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan Kvartalsrapport per 30 september Svar på motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor 185 Svar på motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare 186 Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy 187 Svar på motion (M) om att starta en Fritidsbank i Mölndal 188 Svar på motion (SD) om att införa parkeringsskiva i Mölndals stad 189 Motion (SD) gällande Simundervisning Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Meddelanden Ärendet 1. Länsstyrelsens beslut att utse Estelle Hwatz till ny ledamot i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. Lars Möglebust utses till ny ersättare (dnr 364/17). 2. Länsstyrelsens beslut att utse Mikael Brodin till ny ledamot i kommunfullmäktige för sverigedemokraterna. Bo Sjölin utses till ny ersättare (dnr 374/17). 3. Länsstyrelsens beslut att utse Ronny Lindqvist till ny ersättare i kommunfullmäktige för vänsterpartiet (dnr 372/17). 4. Länsstyrelsens beslut att utse Eva Johansson till ny ersättare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna (dnr 375/17). 5. Ekonomirapport oktober 2017 (dnr 142/17). 6. Länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning. Mölndals kommun ska vara indelad i 44 valdistrikt (dnr 167/17). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 431/14 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i vård- och omsorgsnämnden Beslut Jenny Ahlberg (S) väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Ärendet Vid föregående sammanträde befriades Christian Hansson (S) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Kommmunfullmäktige har därför att välja en ny ersättare i vårdoch omsorgsnämnden efter Christian Hansson. Förslag till beslut Jenny Ahlberg, Almvägen 32, Lindome, förelsås till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Beslutsgång Ordförande frågar om Jenny Ahlberg kan väljas till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden och finner att så sker. Expedieras till Jenny Ahlberg, vård- och omsorgsnämnden, lönenheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 381/15 Val av nämndeman (V) i Göteborgs tingsrätt för tjänstgöringsperioden Beslut Eva Selin (V) väljs till ny nämndeman vid Göteborgs tingsrätt. Ärendet Göteborgs tingsrätt har beslutat att befria Holger Cannerfors (V) från uppdraget som nämndeman avseende tjänstgöringsperioden Kommunfullmäktige har därför att välja en ny nämndeman för återstående tid av tjänstgöringsperioden. Förslag till beslut Eva Selin, Krokslättsgatan 28, Mölndal, föreslås till ny nämndeman. Beslutsgång Ordförande frågar om Eva Selin (V) kan väljas till ny nämndeman och finner att så sker. Expedieras till Eva Selin, Göteborgs tingsrätt Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 440/14 Val av ersättare (M) i styrelsen för Stiftelserna Delblancos fonder Beslut Linus Hedberg (M) väljs till ny ersättare i styrelsen för Stiftelserna Delblancos fonder. Ärendet Då Bengt Hedberg (M) gått bort så ska kommunfullmäktige välja en ny ersättare i styrelsen för Stiftelserna Delblancos fonder. Förslag till beslut Linus Hedberg, Brevbäraregatan 10, Mölndal, förslås till ny ersättare i styrelsen för Stiftelserna Delblancos fonder. Beslutsgång Ordförande frågar om Linus Hedberg kan väljas till ny ersättare i styrelsen för Stiftelserna Delblancos fonder och finner att så sker. Expedieras till Linus Hedberg, Annika Jansson Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 138/16 Antagande av Målbild Koll Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille Beslut Målbild Koll Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille antas som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling. Kommunfullmäktige hemställer åt parterna att ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för dess möjliggörande. Ärendet Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun har gemensamt tagit fram Målbild Koll2035 Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Målbilden föreslås ligga till grund för hur kollektivtrafikens stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år Kommunfullmäktige föreslås att anta programmet som underlag för stadstrafikens utveckling, samt att hemställa åt de ingående parterna att ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för dess möjliggörande. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse daterad 6 september Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2017, 131. Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 27 september 2017, 222. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 244. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Målbild Koll Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille antas som gemensamt underlag för stadstrafikens utveckling. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige hemställer åt parterna att ta fram en plan och prioritering, med hänsyn taget till ekonomiska och andra förutsättningar, för genomförande av Målbild Koll2035 samt att verka för dess möjliggörande. Ledamöternas förslag till beslut Sara Janhäll (C) föreslår ett tillägg i beslutet om att "Mölndals beslut om antagande av Målbild KOLL 2035 inte innebär att att Mölndal tar ställning till en linbana". Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marie Östh Karlsson (S), föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Sara Janhälls (C) tillägg. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens, och frågar om det kan antas och finner att så sker. Därefter frågar ordförande om Sara Janhälls tillägg till beslutet antas och finner att det avslås. Protokollsanteckning Sara Janhäll (C) medges lämna följande anteckning till protokollet: Centerpartiet anser att målbilden ger en god beskrivning av kollektivtrafiken 2035, dock är vi oroliga att vi låser planeringen vid för många detaljer i utformningen av kollektivtrafiken. Vi vill därför poängtera att detta beslut inte betyder att vi talar för linbanan, som ännu inte har beslutats politiskt och inte diskuterats och utretts i dialog med allmänheten. Linbanan bör utredas och diskuteras mycket djupare innan resurser viks för att genomföra projektet linbana i kollektivtrafiken. Expedieras till Västra Götalandsregionen, Partille kommun, Göteborgs stad, Västtrafik, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 185/16 Antagande av detaljplan för Fregatten 2, Heleneviksbacken i Mölndal Beslut Detaljplanen för Fregatten 2, upprättad 5 oktober 2017, antas. Ärendet Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av Fregatten 2 till två bostadsfastigheter. Ärendets behandling Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017, 110. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 264. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplanen för Fregatten 2, upprättad 5 oktober 2017, antas. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Planeringsutskottet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 308/17 Antagande av bredbandsstrategi för Mölndals stad Beslut Förslag till bredbandsstrategi antas. Ärendet Stadsledningsförvaltningen har, i samverkan med stadens förvaltningar och i samråd med stadsdirektören, tagit fram ett förslag till bredbandsstrategi för Mölndals stad. Strategin ska gälla under åren Bredbandsstrategin ska uttrycka den politiska ambitionen och visa vilken väg och hur Mölndal ska nå det nationella bredbandsmålet som anger att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 samt att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband till år Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 september Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 137. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 245. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Marcus Claessons (L) förslag till ändringar antas och förslaget till bredbandsstrategi för Mölndals stad godkänns och lämnas till kommunfullmäktige för antagande efter. Beslutsgång Ordförande frågar om förslag till bredbandsstrategi kan antas och finner att så sker. Expedieras till IT-avdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 340/17 Ny bolagsordning MölnDala Fastighets AB Beslut Uppdaterad bolagsordning för MölnDala Fastighets AB godkänns. Ärendet MölnDala Fastighets AB har efter påtalad kritik av revisorerna utarbetat ett förslag till en uppdaterad bolagsordning. Kritiken var kopplad till att bolaget hade förvärvat aktier i Johanneberg Science Park AB, men att det enligt bolagsordningen inte framgick att bolaget fick äga aktier, vilket regleras i 3 bolagsordningen. Ytterligare en fråga dök upp i samband med att man planerar inför framtida försäljningar av byggrätterna. Enligt nuvarande lagstiftning så är det mer fördelaktigt att byggrätterna avyttras i form av bolag. Det vill säga man säljer över marken till ett bolag, sedan säljer man bolaget som äger marken. Vad som sker då är en försäljning av aktier och försäljning av näringsbetingade andelar i ett aktiebolag är ej en skattepliktig intäkt. Därför har man i förslaget även ändrat i 13 där man reglerar bildande av bolag. Enligt det nya förslaget ska MölnDala Fastighets AB kunna bilda bolag som omfattas av bolagets ordinarie verksamhet. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 september Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 oktober 2017, 140. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 253. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Uppdaterad bolagsordning för MölnDala Fastighets AB godkänns. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Expedieras till Finans- och bolagsstrateg, MölnDala Fastighets AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 361/16 Antagande av nya lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad Beslut Förslag till ändring i Lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad i kapitel 3 paragraf 20 samt bilaga 1 antas. Ärendet Kommunen har beslutat att erbjuda alla en- och tvåfamiljshushåll möjligheten till fullsortering av sina förpackningar, tidningar och insamling av matavfall och restavfall fastighetsnära. Erbjudandet innebär att man får fyrfackskärl för avlämning av sitt avfall. Fyrfackskärlen töms i en sopbil som är något större än andra sopbilar. I vissa områden (i huvudsak på landsbygd), inom kommunen är framkomligheten för dessa bilar för dålig för att fastigheterna ska kunna erbjudas denna tjänst. Istället kommer de att erbjudas tvåfackskärl, vilket kommer att innebära att de inte kommer få hämtat metall, tidningar och glas fastighetsnära, men övrigt avfall som vid fyrfacks kärl. För att kunna genomföra detta behöver de Lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad ändras. Förslag till ändring och tillägg av kapitel 3, 20: Nuvarande text: Kommunen utgör ett hämtningsområde: Ordinarie hämtning sker med intervall enlig nedanstående paragrafer. Förslag till ny text: Kommunen utgör två hämtningsområden avseende en- och tvåfamiljshushåll. I område ett erbjuds en- och tvåfamiljshushåll fastighetsnära insamling med flerfackskärl och i område två erbjuds en- och tvåfamiljshushåll fastighetsnära insamling med tvåfackskärl. Förteckning över område två finns i bilaga 1. I övriga fall utgör kommunen ett hämtningsområde. Ordinarie tömning av hushållsavfall sker med intervall enligt nedanstående paragrafer. Ärendets behandling Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 48. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 147. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 251. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändring i Lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad i kapitel 3 paragraf 20 samt bilaga 1 antas. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Tekniska nämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16

17 Bilaga 1: Område två inom Mölndals stad där det bara erbjuds tvåfackskärl på grund av att framkomligheten för fyrfacks sopbil inte är tillräcklig. Översiktskarta: Blå prickar = erbjuds tvåfackkärl Besöksadress: Skedebrogatan 1 Postadress: Mölndals stad, Mölndal Telefon: Teknisk kundservice vardagar 8-12, E-post: teknisk.kundservice@molndal.se 17

18 Fastighetsförteckning över fastigheter som bara kommer att erbjudas tvåfackskärl. ALVERED 1:10 HASSUNGARED 3:16 KIKÅS 1:140 SKRÄPPHOLMEN 2:13 ALVERED 1:10 HASSUNGARED 3:17 KIKÅS 1:141 SKRÄPPHOLMEN 2:16 ALVERED 1:14 HASSUNGARED 3:27 KIKÅS 1:142 SKRÄPPHOLMEN 2:17 ALVERED 1:16 HASSUNGARED 3:28 KIKÅS 1:143 SKRÄPPHOLMEN 2:18 ALVERED 1:18 HASSUNGARED 3:29 KIKÅS 1:144 SKRÄPPHOLMEN 2:2 ALVERED 1:2 HASSUNGARED 3:33 KIKÅS 1:145 SKRÄPPHOLMEN 2:20 ALVERED 1:3 HASSUNGARED 3:34 KIKÅS 1:146 SKRÄPPHOLMEN 2:21 ALVERED 1:32 HASSUNGARED 3:36 KIKÅS 1:147 SKRÄPPHOLMEN 2:22 ALVERED 1:33 HASSUNGARED 3:37 KIKÅS 1:148 SKRÄPPHOLMEN 2:23 ANNESTORP 1:54 HASSUNGARED 3:38 KIKÅS 1:149 SKRÄPPHOLMEN 2:25 ANNESTORP 1:57 HASSUNGARED 3:39 KIKÅS 1:150 SKRÄPPHOLMEN 2:26 ANNESTORP 10:1 HASSUNGARED 3:40 KIKÅS 1:151 SKRÄPPHOLMEN 2:27 ANNESTORP 11:1 HASSUNGARED 3:41 KIKÅS 1:152 SKRÄPPHOLMEN 2:30 ANNESTORP 12:1 HASSUNGARED 3:42 KIKÅS 1:158 SKRÄPPHOLMEN 2:31 ANNESTORP 13:1 HASSUNGARED 3:43 KIKÅS 1:161 SKRÄPPHOLMEN 2:33 ANNESTORP 14:1 HASSUNGARED 3:44 KIKÅS 1:162 SKRÄPPHOLMEN 2:35 ANNESTORP 2:130 HASSUNGARED 3:45 KIKÅS 1:163 SKRÄPPHOLMEN 2:36 ANNESTORP 2:148 HASSUNGARED 3:46 KIKÅS 1:164 SKRÄPPHOLMEN 2:37 ANNESTORP 2:156 HASSUNGARED 3:47 KIKÅS 1:165 SKRÄPPHOLMEN 2:38 ANNESTORP 2:88 HASSUNGARED 3:48 KIKÅS 1:167 SKRÄPPHOLMEN 2:4 ANNESTORP 2:89 HASSUNGARED 3:7 KIKÅS 1:178 SKRÄPPHOLMEN 2:40 ANNESTORP 25:1 HASSUNGARED 3:8 KIMMERSBO 1:15 SKRÄPPHOLMEN 2:41 ANNESTORP 26:2 HASSUNGARED 4:10 KIMMERSBO 1:16 SKRÄPPHOLMEN 2:42 ANNESTORP 3:11 HASSUNGARED 4:11 KIMMERSBO 1:17 SKRÄPPHOLMEN 2:43 ANNESTORP 3:22 HASSUNGARED 4:12 KIMMERSBO 1:18 SKRÄPPHOLMEN 2:44 ANNESTORP 3:34 HASSUNGARED 4:2 KIMMERSBO 1:19 SKRÄPPHOLMEN 2:45 ANNESTORP 3:35 HASSUNGARED 4:3 KIMMERSBO 1:20 SKRÄPPHOLMEN 2:46 ANNESTORP 3:36 HASSUNGARED 4:4 KIMMERSBO 1:21 SKRÄPPHOLMEN 2:47 ANNESTORP 4:32 HASSUNGARED 4:5 KIMMERSBO 1:22 SKRÄPPHOLMEN 2:48 ANNESTORP 4:6 HASSUNGARED 4:6 KIMMERSBO 1:27 SKRÄPPHOLMEN 2:49 ANNESTORP 5:119 HASSUNGARED 4:7 KIMMERSBO 1:42 SKRÄPPHOLMEN 2:50 ANNESTORP 5:33 HASSUNGARED 4:7 KLEV 1:1 SKRÄPPHOLMEN 2:51 ANNESTORP 5:34 HASSUNGARED 4:8 KLEV 1:4 SKRÄPPHOLMEN 2:52 ANNESTORP 5:35 HASSUNGARED 4:9 KLEV 1:5 SKRÄPPHOLMEN 2:53 ANNESTORP 5:36 HASSUNGARED 5:2 KNIPERED 1:12 SKRÄPPHOLMEN 2:54 ANNESTORP 5:39 HASSUNGARED 5:4 KNIPERED 1:20 SKRÄPPHOLMEN 2:55 ANNESTORP 5:40 HASSUNGARED 5:5 KNIPERED 1:21 SKRÄPPHOLMEN 2:56 ANNESTORP 5:41 HASSUNGARED 5:6 KNIPERED 1:22 SKRÄPPHOLMEN 2:57 ANNESTORP 5:42 HASSUNGARED 5:7 KNIPERED 1:26 SKRÄPPHOLMEN 2:58 2 av 8 18

19 ANNESTORP 5:43 HASSUNGARED 8:1 KNIPERED 1:27 SKRÄPPHOLMEN 2:60 ANNESTORP 5:44 HASSUNGARED 9:1 KNIPERED 1:4 SKRÄPPHOLMEN 2:8 ANNESTORP 6:122 HASSUNGARED 9:2 KNIPERED 2:13 SKRÄPPHOLMEN 2:9 ANNESTORP 6:22 HASSUNGARED 9:3 KNIPERED 2:19 SKÅR 1:12 ANNESTORP 9:1 HELJERED 1:10 KNIPERED 2:20 SKÅR 1:13 APELGÅRDEN 1:11 HELJERED 1:11 KNIPERED 2:22 SKÅR 1:14 APELGÅRDEN 1:13 HELJERED 1:12 KNIPERED 2:24 SKÅR 1:15 APELGÅRDEN 1:15 HELJERED 1:13 KNIPERED 2:8 SKÅR 1:16 BACKEN 2:13 HELJERED 1:20 KNIPERED 3:10 SKÅR 1:17 BACKEN 2:29 HELJERED 1:21 KNIPERED 3:13 SKÅR 1:18 BACKEN 9:1 HELJERED 1:6 KNIPERED 3:15 SKÅR 1:19 BALLTORP 1:106 HELJERED 1:9 KNIPERED 3:15 SKÅR 1:20 BALLTORP 1:106 HELJERED 2:11 KNIPERED 3:16 SKÅR 1:21 BALLTORP 1:106 HELJERED 2:6 KNIPERED 3:18 SKÅREGÄRDE 1:12 BALLTORP 1:119 HELJERED 2:9 KNIPERED 3:2 SKÅREGÄRDE 1:15 BALLTORP 1:141 HELJERED 3:16 KNIPERED 3:8 SKÅREGÄRDE 1:19 BALLTORP 1:18 HELJERED 3:17 KNIPERED 4:17 SKÅREGÄRDE 1:21 BALLTORP 1:20 HELJERED 3:19 KNIPERED 4:2 SKÅREGÄRDE 1:24 BALLTORP 1:3 HELJERED 3:20 KNIPERED 4:22 SKÅREGÄRDE 1:31 BALLTORP 1:35 HELJERED 3:26 KNIPERED 4:26 SKÅREGÄRDE 1:6 BALLTORP 1:37 HELJERED 3:27 KNIPERED 4:28 SKÅREGÄRDE 1:9 BALLTORP 1:55 HULELYCKAN 2 KNIPERED 4:3 SPÅRRÖD 1:11 BALLTORP 1:6 HULTET 1:10 KNIPERED 4:30 SPÅRRÖD 1:12 BALLTORP 1:61 HULTET 1:12 KNIPERED 6:4 SPÅRRÖD 1:13 BALLTORP 1:62 HULTET 1:2 KORNDAL 11 SPÅRRÖD 1:14 BALLTORP 1:9 HULTET 1:3 KORNDAL 12 SPÅRRÖD 1:15 DUNSERED 1:10 HULTET 1:3 KORNDAL 13 SPÅRRÖD 1:16 DUNSERED 1:4 HULTET 1:3 KORNDAL 3 SPÅRRÖD 1:17 DUNSERED 1:5 HULTET 1:46 KORNDAL 4 SPÅRRÖD 1:18 DUNSERED 2:1 HULTET 1:47 KORNDAL 5 SPÅRRÖD 1:18 DUNSERED 3:1 HULTET 1:6 KORNDAL 6 SPÅRRÖD 1:18 DVÄRRED 1:14 HULTET 1:9 KORNDAL 7 SPÅRRÖD 1:18 DVÄRRED 1:15 HÄLLESÅKER 1:16 KORNDAL 8 SPÅRRÖD 1:19 DVÄRRED 1:19 HÄLLESÅKER 1:20 KÅLLEREDGÅRDEN 1:27 SPÅRRÖD 1:5 DVÄRRED 1:20 HÄLLESÅKER 1:21 KÄTTERED 1:13 SPÅRRÖD 1:7 DVÄRRED 1:22 HÄLLESÅKER 1:22 KÄTTERED 1:14 SPÅRRÖD 1:8 DVÄRRED 1:3 HÄLLESÅKER 1:24 KÄTTERED 1:15 SPÅRRÖD 1:9 DVÄRRED 1:6 HÄLLESÅKER 1:29 KÄTTERED 1:16 STENEN 1:1 DVÄRRED 1:7 HÄLLESÅKER 1:30 KÄTTERED 1:17 STREKERED 1:19 DVÄRRED 2:107 HÄLLESÅKER 1:6 KÄTTERED 1:18 STREKERED 1:20 DVÄRRED 2:7 HÄLLESÅKER 1:7 KÄTTERED 1:19 STREKERED 1:21 3 av 8 19

20 DVÄRRED 2:86 HÄLLESÅKER 11:1 KÄTTERED 1:20 STREKERED 1:24 DVÄRRED 3:10 HÄLLESÅKER 2:12 KÄTTERED 1:21 STREKERED 1:25 DVÄRRED 3:11 HÄLLESÅKER 2:13 KÄTTERED 1:22 STREKERED 1:27 DVÄRRED 3:12 HÄLLESÅKER 2:14 KÄTTERED 1:4 STREKERED 1:28 DVÄRRED 3:19 HÄLLESÅKER 2:15 KÄTTERED 1:8 STREKERED 1:29 DVÄRRED 3:20 HÄLLESÅKER 2:17 LABACKA 1:11 STREKERED 1:30 DVÄRRED 3:21 HÄLLESÅKER 2:19 LABACKA 1:12 STREKERED 1:32 DVÄRRED 3:35 HÄLLESÅKER 2:20 LABACKA 1:13 STREKERED 1:4 DVÄRRED 3:36 HÄLLESÅKER 3:10 LABACKA 1:14 STREKERED 1:5 DVÄRRED 3:37 HÄLLESÅKER 3:13 LABACKA 1:15 STREKERED 1:7 DVÄRRED 3:45 HÄLLESÅKER 3:17 LABACKA 1:16 STRETERED 1:190 DVÄRRED 3:88 HÄLLESÅKER 3:21 LABACKA 1:17 STRETERED 1:2 DVÄRRED 3:9 HÄLLESÅKER 3:22 LABACKA 1:18 STRETERED 1:3 DVÄRRED 4:10 HÄLLESÅKER 3:23 LABACKA 1:19 STRETERED 1:4 DVÄRRED 4:11 HÄLLESÅKER 3:30 LABACKA 1:6 STRETERED 1:5 DVÄRRED 4:12 HÄLLESÅKER 3:32 LABACKA 1:7 STRETERED 2:1 DVÄRRED 4:18 HÄLLESÅKER 3:58 LIDKVARNEN 1 SÖRLIDEN 1 DVÄRRED 4:9 HÄLLESÅKER 3:6 LIDKVARNEN 3 SÖRLIDEN 10 DVÄRRED 7:1 HÄLLESÅKER 3:62 LISSKULLA 1:2 SÖRLIDEN 3 DVÄRRED 8:1 HÄLLESÅKER 3:79 LISSKULLA 1:3 SÖRLIDEN 4 FAGERED 1:11 HÄLLESÅKER 3:80 LISSKULLA 1:6 SÖRLIDEN 5 FAGERED 1:13 HÄLLESÅKER 4:32 LIVERED 1:15 SÖRLIDEN 6 FAGERED 1:14 HÄLLESÅKER 4:33 LIVERED 1:327 SÖRLIDEN 9 FAGERED 1:18 HÄLLESÅKER 4:34 LIVERED 1:328 TIMMERMOSSEN 1:1 FAGERED 1:19 HÄLLESÅKER 4:35 LIVERED 3:1 TOMMERED 1:12 FAGERED 1:20 HÄLLESÅKER 4:41 LIVERED 3:2 TOMMERED 1:13 FAGERED 1:21 HÄLLESÅKER 4:42 LIVERED 3:4 TOMMERED 1:14 FAGERED 1:9 HÄLLESÅKER 4:43 LÅNGÅKER 1:3 TOMMERED 1:16 FAGERED 2:26 HÄLLESÅKER 4:47 LÅNGÅKER 1:5 TOMMERED 1:18 FAGERED 2:27 HÄLLESÅKER 4:48 LÅNGÅS 1:11 TOMMERED 1:19 FAGERED 2:33 HÄLLESÅKER 4:52 LÅNGÅS 1:14 TOMMERED 1:20 FAGERED 2:37 HÄLLESÅKER 4:55 LÅNGÅS 1:15 TOMMERED 1:21 FISKHANDLAREN 1 HÄLLESÅKER 4:57 LÅNGÅS 1:16 TOMMERED 1:22 FISKHANDLAREN 3 HÄLLESÅKER 4:61 LÅNGÅS 1:17 TOMMERED 1:6 FORSÅKER 1:255 HÄLLESÅKER 4:62 LÅNGÅS 1:18 TOMMERED 1:8 FORSÅKER 1:33 HÄLLESÅKER 5:10 LÅNGÅS 1:19 TORKELSBOHÖG 1:10 FORSÅKER 1:44 HÄLLESÅKER 5:12 LÅNGÅS 1:20 TORKELSBOHÖG 1:11 FORSÅKER 1:48 HÄLLESÅKER 5:14 LÅNGÅS 1:21 TORKELSBOHÖG 1:12 FORSÅKER 1:50 HÄLLESÅKER 5:15 LÅNGÅS 1:22 TORKELSBOHÖG 1:13 FORSÅKER 1:85 HÄLLESÅKER 5:16 LÅNGÅS 1:23 TORKELSBOHÖG 1:14 FORSÅKER 1:87 HÄLLESÅKER 5:18 LÅNGÅS 1:24 TORKELSBOHÖG 1:15 4 av 8 20

21 FORSÅKER 1:89 HÄLLESÅKER 5:19 LÅNGÅS 1:25 TORKELSBOHÖG 1:16 GASTORP 2:102 HÄLLESÅKER 5:20 LÅNGÅS 1:27 TORKELSBOHÖG 1:17 GASTORP 2:161 HÄLLESÅKER 5:21 LÅNGÅS 1:29 TORKELSBOHÖG 1:18 GASTORP 2:162 HÄLLESÅKER 5:23 LÅNGÅS 1:3 TORKELSBOHÖG 1:19 GASTORP 2:23 HÄLLESÅKER 5:24 LÅNGÅS 1:30 TORKELSBOHÖG 1:20 GASTORP 2:339 HÄLLESÅKER 5:25 LÅNGÅS 1:31 TORKELSBOHÖG 1:23 GASTORP 2:356 HÄLLESÅKER 5:27 LÅNGÅS 1:32 TORKELSBOHÖG 1:24 GASTORP 2:63 HÄLLESÅKER 5:29 LÅNGÅS 1:33 TORKELSBOHÖG 1:25 GASTORP 2:66 HÄLLESÅKER 5:30 LÅNGÅS 1:34 TORKELSBOHÖG 1:26 GASTORP 2:75 HÄLLESÅKER 5:9 LÅNGÅS 1:35 TORKELSBOHÖG 1:27 GASTORP 2:79 HÄLLESÅKER 6:12 LÅNGÅS 1:36 TORKELSBOHÖG 1:28 GASTORP 3:59 HÄLLESÅKER 6:13 LÅNGÅS 1:37 TORKELSBOHÖG 1:30 GASTORP 3:89 HÄLLESÅKER 6:14 LÅNGÅS 1:38 TORKELSBOHÖG 1:31 GASTORP 3:90 HÄLLESÅKER 6:16 LÅNGÅS 1:39 TORKELSBOHÖG 1:33 GASTORP 3:91 HÄLLESÅKER 6:18 LÅNGÅS 1:40 TORKELSBOHÖG 1:34 GREGGERED 1:13 HÄLLESÅKER 6:19 LÅNGÅS 1:41 TORKELSBOHÖG 1:35 GREGGERED 1:15 HÄLLESÅKER 6:20 LÅNGÅS 1:42 TORKELSBOHÖG 1:36 GREGGERED 1:25 HÄLLESÅKER 6:22 LÅNGÅS 1:44 TORKELSBOHÖG 1:37 GREGGERED 1:50 HÄLLESÅKER 6:23 LÅNGÅS 1:45 TORKELSBOHÖG 1:38 GREGGERED 1:51 HÄLLESÅKER 6:24 LÅNGÅS 1:46 TORKELSBOHÖG 1:39 GREGGERED 1:54 HÄLLESÅKER 6:25 LÅNGÅS 1:47 TORKELSBOHÖG 1:4 GREGGERED 1:58 HÄLLESÅKER 6:26 LÅNGÅS 1:48 TORKELSBOHÖG 1:9 GREGGERED 10:2 HÄLLESÅKER 6:27 LÅNGÅS 1:49 TORREKULLA 1:100 GREGGERED 10:3 HÄLLESÅKER 6:28 LÅNGÅS 1:50 TORREKULLA 1:101 GREGGERED 2:14 HÄLLESÅKER 6:30 LÅNGÅS 1:52 TORREKULLA 1:102 GREGGERED 2:15 HÄLLESÅKER 6:31 LÅNGÅS 1:53 TORREKULLA 1:105 GREGGERED 3:22 HÄLLESÅKER 6:32 LÅNGÅS 1:54 TORREKULLA 1:11 GREGGERED 3:24 HÄLLESÅKER 6:33 LÅNGÅS 1:55 TORREKULLA 1:121 GREGGERED 3:25 HÄLLESÅKER 6:34 LÅNGÅS 1:56 TORREKULLA 1:122 GREGGERED 3:30 HÄLLESÅKER 6:35 LÅNGÅS 1:57 TORREKULLA 1:169 GREGGERED 3:31 HÄLLESÅKER 6:36 LÅNGÅS 1:6 TORREKULLA 1:171 GREGGERED 3:32 HÄLLESÅKER 7:2 LÅNGÅS 1:9 TORREKULLA 1:174 GREGGERED 3:33 HÄLLESÅKER 7:3 LÅNGÖ 1:1 TORREKULLA 1:176 GREGGERED 3:34 HÄLLESÅS 1:15 LÅNGÖ 1:4 TORREKULLA 1:27 GREGGERED 3:35 HÄLLESÅS 1:25 LÅNGÖ 1:5 TORREKULLA 1:28 GREGGERED 3:36 HÄLLESÅS 1:30 LÅNGÖ 1:6 TORREKULLA 1:30 GREGGERED 3:38 HÄLLESÅS 1:32 LÅNGÖ 1:7 TORREKULLA 1:31 GREGGERED 3:40 HÄLLESÅS 1:33 LÅNGÖ 1:9 TORREKULLA 1:32 GREGGERED 3:42 HÄLLESÅS 1:34 MJÖLNAREN 1 TORREKULLA 1:33 GREGGERED 3:43 HÄLLESÅS 1:35 MJÖLNAREN 2 TORREKULLA 1:34 GREGGERED 3:46 HÄLLESÅS 1:36 MJÖLNAREN 3 TORREKULLA 1:38 5 av 8 21

22 GREGGERED 3:47 HÄLLESÅS 1:38 MJÖLNAREN 4 TORREKULLA 1:39 GREGGERED 3:48 HÄLLESÅS 1:39 MJÖLNAREN 5 TORREKULLA 1:40 GREGGERED 3:49 HÄLLESÅS 1:40 NÄKTERGALEN 10 TORREKULLA 1:41 GREGGERED 3:50 HÄLLESÅS 1:41 NÄKTERGALEN 11 TORREKULLA 1:44 GREGGERED 3:52 HÄLLESÅS 1:42 NÄKTERGALEN 12 TORREKULLA 1:46 GREGGERED 3:53 HÄLLESÅS 1:44 NÄKTERGALEN 8 TORREKULLA 1:48 GREGGERED 3:54 HÄLLESÅS 1:45 NÄKTERGALEN 9 TORREKULLA 1:54 GREGGERED 3:55 HÄLLESÅS 1:50 RANERED 1:10 TORREKULLA 1:55 GREGGERED 3:56 HÄLLESÅS 1:52 RANERED 1:13 TORREKULLA 1:56 GREGGERED 3:57 HÄLLESÅS 1:53 RANERED 1:15 TORREKULLA 1:57 GREGGERED 3:58 HÄLLESÅS 1:54 RANERED 1:16 TORREKULLA 1:59 GREGGERED 3:59 HÄLLESÅS 1:55 RANERED 1:18 TORREKULLA 1:60 GREGGERED 3:60 HÄLLESÅS 1:56 RANERED 1:2 TORREKULLA 1:61 GREGGERED 3:61 HÄLLESÅS 1:58 RANERED 1:20 TORREKULLA 1:63 GREGGERED 3:62 HÄLLESÅS 1:59 RANERED 1:21 TORREKULLA 1:64 GREGGERED 3:63 HÄLLESÅS 1:61 RANERED 1:22 TORREKULLA 1:65 GREGGERED 3:64 HÄLLESÅS 1:62 RANERED 1:24 TORREKULLA 1:66 GREGGERED 3:65 HÄLLESÅS 1:66 RANERED 1:25 TORREKULLA 1:67 GREGGERED 3:67 HÄLLESÅS 1:67 RANERED 1:26 TORREKULLA 1:68 GREGGERED 3:68 HÄLLESÅS 1:68 RANERED 1:3 TORREKULLA 1:69 GREGGERED 3:69 HÄLLESÅS 1:69 RANERED 1:30 TORREKULLA 1:70 GREGGERED 3:70 HÄLLESÅS 1:74 RANERED 1:31 TORREKULLA 1:73 GREGGERED 3:71 HÄLLESÅS 1:77 RANERED 1:32 TORREKULLA 1:74 GREGGERED 3:72 HÄLLESÅS 1:78 RANERED 1:33 TORREKULLA 1:77 GREGGERED 3:74 HÄLLESÅS 1:81 RANERED 1:34 TORREKULLA 1:78 GREGGERED 3:76 HÄLLESÅS 1:82 RANERED 1:35 TORREKULLA 1:80 GREGGERED 3:78 HÄLLESÅS 1:83 RANERED 1:37 TORREKULLA 1:81 GREGGERED 3:79 HÄLLESÅS 1:84 RANERED 1:38 TORREKULLA 1:85 GREGGERED 3:81 HÖGSERED 1:15 RANERED 1:39 TORREKULLA 1:86 GREGGERED 3:82 HÖGSERED 1:18 RANERED 1:40 TORVMOSSARED 1:10 GREGGERED 3:85 HÖGSERED 1:19 RANERED 1:41 TORVMOSSARED 1:11 GREGGERED 3:87 HÖGSERED 1:20 RANERED 1:42 TORVMOSSARED 1:12 GREGGERED 3:89 HÖGSERED 1:21 RANERED 1:43 TORVMOSSARED 1:14 GREGGERED 3:90 HÖGSERED 1:3 RANERED 1:44 TORVMOSSARED 1:15 GREGGERED 3:92 INGEMANTORP 2:21 RANERED 1:45 TORVMOSSARED 1:17 GREGGERED 4:2 INGEMANTORP 2:24 RANERED 1:46 TORVMOSSARED 1:18 GREGGERED 7:1 INGEMANTORP 2:25 RANERED 1:47 TORVMOSSARED 1:22 GREGGERED 7:2 INGEMANTORP 2:26 RANERED 1:48 TORVMOSSARED 1:23 GREGGERED 9:4 INGEMANTORP 2:28 RANERED 1:49 TORVMOSSARED 1:24 GUNNEBO 1:15 INGEMANTORP 2:29 RANERED 1:50 TORVMOSSARED 1:25 GUNNEBO 1:27 INGEMANTORP 2:30 RANERED 1:51 TORVMOSSARED 1:27 6 av 8 22

23 GUNNEBO 1:40 INGEMANTORP 2:31 RANERED 1:52 TORVMOSSARED 1:29 GUNNEBO 1:41 INGEMANTORP 2:32 RANERED 1:53 TORVMOSSARED 1:3 GUNNEBO 1:7 INGEMANTORP 2:33 RANERED 1:54 TORVMOSSARED 1:30 GUNNEBO 1:8 INGEMANTORP 2:34 RANERED 1:56 TORVMOSSARED 1:32 GUNNEBO DEL AV 1:3 INGEMANTORP 2:35 RANERED 1:57 TORVMOSSARED 1:33 GÅRDA 1:13 INGEMANTORP 2:36 RANERED 1:58 TORVMOSSARED 1:34 GÅRDA 1:15 INSEROS 1:11 RANERED 1:59 TORVMOSSARED 1:35 GÅRDA 1:17 INSEROS 1:13 RANERED 1:60 TORVMOSSARED 1:36 GÅRDA 1:18 INSEROS 1:15 RANERED 1:61 TORVMOSSARED 1:37 GÅRDA 1:19 INSEROS 1:16 RANERED 1:62 TORVMOSSARED 1:39 GÅRDA 1:21 INSEROS 1:18 RANERED 1:63 TORVMOSSARED 1:4 GÅRDA 1:22 INSEROS 1:19 RANERED 1:66 TORVMOSSARED 1:42 GÅRDA 1:4 INSEROS 1:2 RANERED 1:67 TORVMOSSARED 1:45 GÅRDA 1:5 INSEROS 1:21 RANERED 1:69 TORVMOSSARED 1:46 GÅRDA 1:7 INSEROS 1:23 RANERED 1:70 TORVMOSSARED 1:47 GÅRDA 1:8 INSEROS 1:24 RANERED 1:71 TORVMOSSARED 1:49 GÅRDA 1:9 INSEROS 1:27 RANERED 1:72 TORVMOSSARED 1:50 GÅRDA 5:1 INSEROS 1:28 RANERED 1:73 TORVMOSSARED 1:51 GÖRJELYCKAN 3 INSEROS 1:29 RANERED 1:74 TORVMOSSARED 1:52 HASSUNGARED 1:14 INSEROS 1:3 RANERED 1:75 TORVMOSSARED 1:53 HASSUNGARED 1:22 INSEROS 1:30 RANERED 2:1 TULEBO 1:14 HASSUNGARED 1:25 INSEROS 1:31 RANNTORP 2:14 TULEBO 1:19 HASSUNGARED 1:26 INSEROS 1:32 RANNTORP 2:3 TULEBO 1:24 HASSUNGARED 1:28 INSEROS 1:33 RANNTORP 2:4 TULEBO 1:5 HASSUNGARED 1:29 INSEROS 1:35 RANNTORP 2:5 TULEBO 1:6 HASSUNGARED 1:31 INSEROS 1:37 RANNTORP 2:6 TULEBO 1:75 HASSUNGARED 1:32 INSEROS 1:38 RANNTORP 2:7 TULEBO 1:79 HASSUNGARED 1:33 INSEROS 1:39 ROGGELID 1:10 TULEBO 1:82 HASSUNGARED 1:34 INSEROS 1:40 ROGGELID 1:11 TULEBO 1:83 HASSUNGARED 1:36 INSEROS 1:42 ROGGELID 1:12 TULEBO 1:87 HASSUNGARED 1:37 INSEROS 1:43 ROGGELID 1:4 TULEBO 1:88 HASSUNGARED 1:38 INSEROS 1:44 ROGGELID 1:5 TULEBO 1:90 HASSUNGARED 1:39 INSEROS 1:46 ROGGELID 1:7 TULEBO 1:94 HASSUNGARED 1:41 INSEROS 1:47 ROGGELID 2:1 TULEBO 1:95 HASSUNGARED 1:42 INSEROS 1:48 ROSENDAL 1 TULEBO 1:96 HASSUNGARED 1:43 INSEROS 1:49 ROSENDAL 10 TULEBO 2:34 HASSUNGARED 1:44 INSEROS 1:5 ROSENDAL 11 TULEBO 2:35 HASSUNGARED 1:45 INSEROS 1:50 ROSENDAL 12 TULEBO 3:1 HASSUNGARED 1:46 INSEROS 1:51 ROSENDAL 2 TULEBO 3:2 HASSUNGARED 1:48 INSEROS 1:52 ROSENDAL 3 TÅLLERED 1:5 HASSUNGARED 1:50 INSEROS 1:54 ROSENDAL 5 TÅLLERED 1:6 7 av 8 23

24 HASSUNGARED 1:54 INSEROS 1:55 ROSENDAL 6 TÅLLERED 1:7 HASSUNGARED 1:55 INSEROS 1:56 ROSENDAL 7 VOMMEDAL 2:148 HASSUNGARED 1:56 INSEROS 1:57 ROSENDAL 8 VÅMMEDAL 2:167 HASSUNGARED 2:13 INSEROS 1:58 ROSENDAL 9 VÅMMEDAL 2:168 HASSUNGARED 2:17 INSEROS 1:59 SAGERED 3:12 VÅMMEDAL 2:77 HASSUNGARED 2:20 INSEROS 1:60 SANDBÄCK 1:11 VÅMMEDAL 2:78 HASSUNGARED 2:21 INSEROS 1:61 SANDBÄCK 1:110 VÅMMEDAL 2:81 HASSUNGARED 2:25 INSEROS 1:63 SANDBÄCK 1:119 VÅMMEDAL 3:124 HASSUNGARED 2:26 INSEROS 1:64 SANDBÄCK 1:124 VÅMMEDAL 3:125 HASSUNGARED 2:27 INSEROS 1:66 SANDBÄCK 1:125 VÅMMEDAL 3:126 HASSUNGARED 2:29 INSEROS 1:67 SANDBÄCK 1:126 VÅMMEDAL 3:141 HASSUNGARED 2:31 INSEROS 1:68 SANDBÄCK 1:131 VÅMMEDAL 3:62 HASSUNGARED 2:32 INSEROS 1:69 SANDBÄCK 1:132 VÅMMEDAL 3:98 HASSUNGARED 2:33 INSEROS 1:7 SANDBÄCK 1:139 VÅMMEDAL 3:99 HASSUNGARED 2:34 INSEROS 1:70 SANDBÄCK 1:14 VÅMMEDAL 6:1 HASSUNGARED 2:35 INSEROS 1:72 SANDBÄCK 1:15 VÅMMEDAL 9:1 HASSUNGARED 2:36 INSEROS 1:74 SANDBÄCK 1:157 ÅLGÅRDSBACKA 1:13 HASSUNGARED 2:37 INSEROS 1:77 SANDBÄCK 1:168 ÅLGÅRDSBACKA 1:14 HASSUNGARED 2:38 INSEROS 1:79 SANDBÄCK 1:169 ÅLGÅRDSBACKA 1:15 HASSUNGARED 2:41 INSEROS 1:80 SANDBÄCK 1:22 ÅLGÅRDSBACKA 1:16 HASSUNGARED 2:42 INSEROS 1:82 SANDBÄCK 1:39 ÅLGÅRDSBACKA 1:18 HASSUNGARED 2:43 INSEROS 1:85 SANDBÄCK 1:59 ÅLGÅRDSBACKA 1:2 HASSUNGARED 2:44 INSEROS 1:86 SANDBÄCK 1:8 ÅLGÅRDSBACKA 1:20 HASSUNGARED 2:45 INSEROS 1:87 SANDBÄCK 1:84 ÅLGÅRDSBACKA 1:4 HASSUNGARED 2:48 INSEROS 1:9 SKIDSTAVEN 3 ÅLGÅRDSBACKA 1:7 HASSUNGARED 2:49 KIKÅS 1:135 SKOLLÄRAREN 1 ÅLGÅRDSBACKA 2:1 HASSUNGARED 2:50 KIKÅS 1:136 SKOLLÄRAREN 2 ÅLGÅRDSBACKA 3:1 HASSUNGARED 2:51 KIKÅS 1:137 SKRÄPPHOLMEN 2:10 HASSUNGARED 3:14 KIKÅS 1:138 SKRÄPPHOLMEN 2:11 HASSUNGARED 3:15 KIKÅS 1:139 SKRÄPPHOLMEN 2:12 8 av 8 24

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 351/17 Antagande av renhållningstaxa för Mölndals stad 2018 Beslut Ny taxa i enlighet med bilaga 1 antas: Renhållningstaxa för Mölndals stad Ny taxa för de vanligaste abonnemangen blir då: För en- och tvåfamiljsfastigheter 2 st 370 liter kärl 2746,25 kr/år, en höjning med 250 kr/år inklusive moms. För verksamheter 1 st 660 liters kärl. Sorterat abonnemang kr/år, en höjning med kr/år. Osorterat abonnemang kr/år, en höjning med 521 kr/år. Ärendet Den kommunala delen av återvinning och avfallsverksamheten ska vara självfinansierad via renhållningstaxan och taxan antas av kommunfullmäktige. Med nuvarande taxa kommer inte ekonomin gå ihop för kommunala delen av återvinning- och avfalls verksamhet. Under senare år har verksamheten varit underfinansierad för att beta av skulden till kollektivet. Under 2017 kommer skulden till kollektivet vara slut och prognostiserat resultat är att verksamheten har ett underskott på 1,2 milj. kr vid årets slut. Taxan behöver höjas för att verksamheten ska gå ihop och återbetala underskottet för Verksamhetens underskott är beräknad till 6,0 mkr för 2018, baserat på dagens avfallstaxor samt en fortsatt anslutningsgrad på 87 % till FNI, beroende på ökade kapitalkostnader, ökade personal kostnader, ökade kostnader för destruktion av matavfall (ca 14 % på två år) samt att anslutning blivit 7 % högre till FNI än budgeterat. Det finns även behov av att modernisera och förtydliga delarna i avfallstaxan. I den nuvarande avfallstaxan finns en beräknad kärlavgift medan en nyare modern avfallstaxa har en grundavgift samt en hämtningsavgift. Denna uppdelning gör det möjligt för kommunen att ta ut mer rättvisa avgifter och det blir även tydligare för abonnenterna att förstå vad de betalar för. Förslag till ny Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift, se bilaga 1: Renhållningstaxa för Mölndals stad Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bl.a. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Utgångspunkter för ny taxa är taxan ska vara miljöstyrande och att verksamheter har endast kärlavgift. Förslaget är att taxan höjs i två steg för en- och tvåfamiljsfastigheter. Vilket innebär en höjning 2018 med ca 250 kr/år inklusive moms för det vanligaste abonnemanget, 2 st 370 liters kärl, för en- och tvåfamiljshus och för verksamheter för de vanligaste abonnemangen, 660 liters kärl, sorterat abonnemang ca kr/år och osorterat abonnemang med ca 520 kr/år. För flerfamiljshus slår det lite olika beroende på antal lägenheter och antal kärl. Men hamnar i storleksordning samma som för verksamheter. För en- och tvåfamiljsfastigheter behövs även en lika stor höjning Mölndals stad taxor är efter höjning antingen i mitten med jämförda kommuner eller bland de lägsta efter taxehöjningen. Ärendets behandling Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 50. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 11. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 258. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ny taxa i enlighet med bilaga 1 antas: Renhållningstaxa för Mölndals stad Ny taxa för de vanligaste abonnemangen blir då: För en- och tvåfamiljsfastigheter 2 st 370 liter kärl 2746,25 kr/år, en höjning med 250 kr/år inklusive moms. För verksamheter 1 st 660 liters kärl. Sorterat abonnemang kr/år, en höjning med kr/år. Osorterat abonnemang kr/år, en höjning med 521 kr/år. Beslutsgång Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Tekniska förvaltningen, ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 26

27 Renhållningstaxa för Mölndals stad 2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2017-xx-xx, xxx 1 27

28 Innehållsförteckning 1 Renhållningstaxa för Mölndals stad 1.1 Avfallsföreskrifter i Mölndals stad Återvinningskort Definitioner 3 2 Allmänna bestämmelser Avgiftsskyldighet Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare Tillämpning 5 3 Avgifter för hämtning restavfall och matavfall Avgifter för en och tvåfamiljsfastigheter Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för en- och två familjsfastigheter Fastighetsnära insamling med tvåfackskärl för en- och två familjsfastigheter Brännbart restavfall i separata kärl för en och två familjsfastigheter Minihämtning Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för fritidshus Fastighetsnära insamling med tvåfackskärl för fritidshus Brännbart restavfall i separata kärl för fritidshus Avgifter för en och tvåfamiljsfastigheter som ännu inte fått erbjudande om FNI med fyr- eller tvåfackskärl Flerfamiljshus och verksamheter Brännbart restavfall från flerfamiljshus och verksamheter Verksamheter Brännbart restavfall för verksamheter Matavfall från flerfamiljshus och verksamheter Särskilda bestämmelser Felsorterat avfall Tilläggsavgifter för hushållsavfall Extra hämtning av avfallsbehållare 13 4 Tilläggsavgifter för gångavstånd och hinder Verksamheter, flerbostadshus och bostäder med gemensamma avfallsrum Småhus såsom villor, radhus, kedjehus, etc (abonnemang för enbostadshus) Tilläggsavgift för hinder 15 5 ÅVC-kort 15 6 Allmänna bestämmelser Index Avgiftsskyldighet Avgiftsperioder Mervärdesskatt Ändrade hämtningsförhållanden Hämtning av grovavfall, extrahämtning och andra avvikande tjänster Övriga bestämmelser Beslut om avgift Deponi- och behandlingsavgifter vid Kikås avfallsanläggning 17 2 av 17 28

29 1. Renhållningstaxa för Mölndals stad Renhållningstaxan beslutades av kommunfullmäktige 20-xx-xx, xxx och gäller från och med den 1 januari 2018 då renhållningstaxorna som antogs av kommunfullmäktige , 143, xxx och upphör att gälla. Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 Miljöbalken kan tas ut för hantering av avfall. Kommunen är ansvarig för den hantering som innebär insamling, transport samt återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna hushållsavfall till Mölndals stads tekniska förvaltning enligt de bestämmelser som anges i kommunens renhållningsordning. 1.1 Avfallsföreskrifter i Mölndals stad I kommunens gällande lokala avfallsföreskrifter finns regler som bl.a. föreskrifter om hämtning, avfallsbehållares placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt gällande lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad om avfallshantering följs. För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska kraven i kommunens gällande lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad vara uppfyllda. 1.2 Återvinningskort För att få tillgång till kommunens återvinningscentraler, Kikås och Lindome, måste man ha ett återvinningskort. Varje hushåll med ett renhållningsabonnemang i Mölndals stad är berättigade till ett återvinningskort (ÅVC-kort) som medger ett visst antal fria besök på Kikås och Lindome återvinningscentraler. När de fria besöken är förbrukade betalar man en avgift. Kort kan beställas hos kommunen och hämtas på tekniska förvaltningen, Skedebro. Kortet tillhör fastigheten och lämnas tillbaka vid flytt. Verksamheter kan ansöka om ÅVC-kort och debiteras per besök. Kostnader se kapitel Definitioner Begrepp som förekommer i denna renhållningstaxa har samma betydelse som i lokala avfallsföreskrifter för Mölndals stad. 3 av 17 29

30 2 Allmänna bestämmelser 2.1 Avgiftsskyldighet Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till kommunen. Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan Mölndals stad, fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för betalningen i de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till kommunen. Betalas inte faktura i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Om ett kärl vid ordinarie hämtningstillfälle inte har använts sedan föregående hämtning, räknas det ändå som hämtning och debiteras enligt taxan. Detsamma gäller om ett kärl som inte är tillgängligt för hämtning (t.ex. inte framställt) eller som av andra skäl inte kunde tömmas vid det ordinarie hämtningstillfället. Abonnemang för helårsboende och verksamheter faktureras fyra gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år. Vissa tillfälliga avgifter eller tjänster kan debiteras med ett tätare intervall. Samtliga avgifter i denna renhållningstaxa anges exklusive lagstadgad mervärdeskatt, där annat inte anges. 2.2 Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare Behov av ändring av antal behållare, uppställningsplats eller annat som påverkar avfallets mängd eller förutsättningarna för att hämta avfallet ska snarast meddelas till tekniska förvaltningen. Uppehåll i hämtning och användning av gemensamma avfallsbehållare regleras i Mölndals stads lokala avfallsföreskrifter. Under förutsättning att uppehåll i hämtning enligt kommunens avfallsföreskrifter beviljas betalar fastighetsinnehavaren en grundavgift men däremot ingen hämtningsavgift. Om fastighetsinnehavaren återkommer till fastigheten utan att meddela kommunen utgår full hämtningsavgift för hela den perioden som ansökan om uppehåll omfattar. Varje hushåll som använder gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift. Hushållen delar på hämtningsavgiften. Om gemensam avfallsbehållare nyttjas av fritidshus och en och tvåfamiljshushåll utgår hämtningsavgift utifrån renhållningstaxa för en och tvåfamiljshushåll. 4 av 17 30

31 2.3 Tillämpning Frågor angående tillämpning och tolkning av renhållningstaxan följer tekniska nämndens delegation. För hämtning och behandling av avfall eller utförande av tjänster som inte kan debiteras enligt kap 3-5 i renhållningstaxan, fastställs avgiften enligt kap 6. I övrigt hänvisas till kommunens renhållningsordning och till övrig avfallslagstiftning. 3 Avgifter för hämtning av restavfall och matavfall 3.1 Avgifter för en- och tvåfamiljsfastigheter Renhållningstaxan för en och tvåfamiljsfastigheter består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens. För hushåll inkluderas i grundavgiften hämtning av vitvaror, t.ex. kylskåp, frysskåp, spis, m.m. efter särskild beställning till tekniska förvaltningen. Annat avfall än hushållsavfall inkl. avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i respektive insamlingssystem som beskrivs i de lokala avfallsföreskrifterna i Mölndals stad kap 3. Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen senast kl. 06:30 placeras i anslutning till hämtningsvägen eller av tekniska förvaltningen anvisad plats, se lokala avfallsföreskrifterna för Mölndals stad. Fastighetsinnehavare kan efter tekniska förvaltningens skriftliga godkännande, mot tilläggsavgift enligt kapitel 4, få kärl hämtat på annan plats. Kärl ska på hämtningsdagen vara placerat med draghandtaget utåt för bästa tillgänglighet Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för en- och två familjsfastigheter Vid val av enbart kärl 1 sorterar hushållet ut brännbart restavfall, matavfall, tidningar och färgat glas samt i behållare för småbatterier och mindre ljuskällor direkt fastighetsnära och övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. Vid val av både kärl 1 och kärl 2 sorterar hushållet ut brännbart restavfall, matavfall, tidningar, förpackningar av plast, papper, metall och glas samt i 5 av 17 31

32 behållare småbatterier, mindre ljuskällor och mindre elektronikavfall. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. Vid behov finns möjlighet att beställa ett extra kärl för brännbart restavfall antingen 190 L eller 370 L Hämtningsfrekvens 26 ggr/år och kärl. Tabell Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift Summa (exkl. moms) 370 L Kärl L Kärl och L Kärl L kärl och L extra Ingår i FNI kärl till FNI abonnemanget Summa (inkl. moms) 2631, , , , , Fastighetsnära insamling med tvåfackskärl för en- och två familjsfastigheter För områden enligt de lokala avfallsföreskrifterna där framkomligheten är begränsad får hushållet insamling via 2 stycken 240 L eller 370 L kärl med två fack i varje för insamling av brännbart restavfall, matavfall, papper och plast samt i behållare småbatterier, mindre ljuskällor och mindre elektronikavfall. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. Hämtningsfrekvens 26 ggr/år och kärl 6 av 17 32

33 Tabell Fastighetsnära insamling med tvåfackskärl Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift Summa (exkl. moms) 240 L Kärl 1 och L Kärl 1 och L Ingår i FNI extra kärl abonnemanget till FNI Summa (inkl. moms) 2516, , , Brännbart restavfall i separata kärl en- och två familjsfastigheter Abonnenter i villa som inte ansluter sig till det fastighetsnära insamlingssystemet med två- eller fyrfackskärl och som därmed inte väljer att sortera ut matavfall sorterar ut brännbart avfall i ett kärl. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. I avgiften ingår ett 190 liters kärl eller ett 370 liters kärl för brännbart avfall. Hämtningsfrekvens 26 ggr/år. Tabell Endast brännbart avfall Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift 190 L Kärl 370 L Kärl Summa (exkl. moms) Summa (inkl. moms) 3776, , Minihämtning Om fastighetsägaren får tillstånd från miljönämnden i enlighet med de lokala avfallsföreskrifterna kap 5 att få minihämtning betalas en grundavgift plus hämtningsavgift. Hämtningsfrekvens 4 ggr/år. Tabell Minihämtning Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift 190 L Kärl Summa (exkl. moms) av Summa (inkl. moms) 1450,00

34 3.1.5 Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl för fritidshus Fritidshus betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall respektive utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang och behållarvolym. Hämtning sker mellan 15 maj och 15 september. Hämtningsfrekvens varannan vecka per kärl, totalt 13 ggr/kärl. Tabell Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, fritidshus Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift Summa (exkl. moms) 370 L Kärl L Kärl och L Kärl L kärl L extra Ingår i FNI kärl till FNI abonnemanget Summa (inkl. moms) 1316, , , ,50 715, Fastighetsnära insamling med tvåfackskärl för fritishus För områden enligt de lokala föreskrifterna där framkomligheten är begränsad får hushållet insamling via 2 st. 240 L eller 2 st. 370 L kärl med två fack i varje för insamling av brännbart restavfall, matavfall, papper och plast samt i behållare småbatterier, mindre ljuskällor och mindre elektronik avfall. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. Hämtning sker mellan 15 maj och 15 september. Hämtningsfrekvens varannan vecka per kärl, totalt 13 ggr/kärl. Tabell Fastighetsnära insamling med tvåfackskärl, fritidshus Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift Summa (exkl. moms) 240 L Kärl 1 och L Kärl 1 och L Ingår i FNI extra kärl abonnemanget till FNI 8 av Summa (inkl. moms) 1258, ,25 715,00

35 3.1.7 Brännbart avfall i separata kärl för fritidshus Abonnenter i fritidshus som inte ansluter sig till det fastighetsnära insamlingssystemet med två- eller fyrfackskärl och som därmed inte väljer att sortera ut matavfall sorterar ut brännbart avfall i ett kärl. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. I avgiften ingår ett 190 L kärl eller ett 370 L kärl för brännbart avfall. Hämtning sker mellan 15 maj och 15 september. Hämtningsfrekvens varannan vecka, totalt 13 ggr. Tabell Endast brännbart avfall, fritidshus Kärltyp Grundavgift Hämtningsavgift 190 L Kärl 370 L Kärl Summa (exkl. moms) Summa (inkl. moms) 1887, , Avgifter för de en- och tvåfamiljsfastigheter som ännu inte fått erbjudande om FNI med fyr- eller tvåfackkärl. Regler enligt gamla taxan antagen , 143, fram till och med 30 juni det året fastighetsägaren fått erbjudandet och sina kärl. Taxa , 143 enligt gäller längst till Avgifter enligt nedan. Tabell Grundavgifter för hämtning av kärl med restavfall vid villor, radhus etc (abonnemang för enbostadshus) 1) Kärltyp 7-dagarshämtning, 14-dagarshämtning, 14-dagarshämtning, Blandat avfall, kr/år Blandat avfall, kr/år Sorterat avfall, kr/år 2) 3) Exkl. moms Inkl moms Exkl. moms Inkl moms Exkl. moms Inkl moms Kärl 125 l , , ,50 Kärl 190 l , , ,75 1) I de fall ett gemensamt abonnemang (en avfallsbehållare) för två fastigheter beviljas enligt bestämmelserna i renhållningsordningen uttages för fastigheterna tillsammans en grundavgift plus 30 %. 2) I normalfallet erbjuds kärl på 190 l som standard för blandat avfall. Ensamboende i enbostadshus får tillstånd att använda kärl om 125 l men måste ansöka om det hos tekniska förvaltningen. 9 av 17 35

36 3) Krav ställs på både kompostering samt sortering enligt förordning om producentansvar. Ansökan beträffande sorteringsgrad görs hos tekniska förvaltningen. Anmälan om kompostering görs hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tabell Grundavgifter för restavfall vid sommarhämtning (fritidshus) under tiden 15/5-15/9 1) Kärltyp 7-dagarshämtning Blandat avfall, kr/år 14-dagarshämtning Blandat avfall, kr/år 2) 14-dagarshämtning Sorterat avfall, kr/år 3) Exkl. moms Exkl. moms Exkl. moms Inkl moms Inkl moms Inkl moms Kärl 125 l , , ,00 Kärl 190 l , , ,75 1) Se 1) under punkt B.2.1 ovan. 2) 2) 3) 3) 3.2 Flerfamiljshus Renhållningstaxan för flerfamiljshushåll består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens. Annat avfall än hushållsavfall inklusive avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i respektive insamlingssystem som beskrivs i de lokala avfallsföreskrifterna kap 3. Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen senast kl. 06:30 placeras i anslutning till hämtningsvägen eller av tekniska förvaltningen anvisad plats, se lokala avfallsföreskrifterna för Mölndals stad. Fastighetsinnehavare kan efter tekniska förvaltningens skriftliga godkännande, mot tilläggsavgift enligt kapitel 4, få kärl hämtat på annan plats. 10 av 17 36

37 Kärl ska på hämtningsdagen vara placerat med draghandtaget utåt för bästa tillgänglighet Brännbart restavfall från flerfamiljshus. Flerfamiljshus som fastighetsnära sorterar ut matavfall, förpackningar och tidningar enligt producentansvaret har rätt till reducerad taxa enligt nedan. Normalt hämtningsintervall är 1ggr/vecka. För kortare hämtningsintervall än en gång i vecka tillkommer en extra avgift med kärlavgiften plus 15 % för varje tillkommande hämtning. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. Mekanisk komprimering får inte förekomma i kärl. Grundavgift/lägenhet är 410 kr/år Tabell Hämtningsavgift brännbart restavfall från flerfamiljshus Behållartyp Brännbart restavfall, Brännbart restavfall sorterat abonnemang 1) Kärl 1 Övriga Kärl 1 Övriga kr/år kr/år kr/år kr/år 190 L L L Container m3 2) Container m3 Container m3 1) Krav ställs på utsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar samt tidningar inom producentansvaret. Matavfall utsorteras i kärl som hämtas av kommunen eller i egen varmkompost. Dimensionering av avfallsanläggning görs enligt Avfall Sveriges riktlinjer. Ansökan om sorterat abonnemang görs till tekniska förvaltningen, återvinning och avfall. Anmälan om kompostering görs hos miljönämnden. 2) 3 m3 kommer att fasas ut och ersättas av 6 m3 till Verksamheter Brännbart restavfall från verksamheter För verksamheter ingår grundavgiften i kärlavgiften. Verksamheter som fastighetsnära sorterar ut matavfall, förpackningar och tidningar enligt producentansvaret har rätt till reducerad taxa enligt nedan. Normalt 11 av 17 37

38 hämtningsintervall är 1ggr/vecka. För kortare hämtningsintervall än en gång i vecka tillkommer en extra avgift med kärlavgiften plus 15 % för varje tillkomande hämtning. Övrigt avfall lämnas till de system som kommunen eller producenterna tillhandahåller. Mekanisk komprimering får inte förekomma i kärl. Tabell Brännbart restavfall från verksamheter Behållartyp Brännbart restavfall, sorterat abonnemang 1) Kärl 1 Övriga kr/år kr/år 190 L L L Container 3 m Container 4 m Container 6 m Container m3 Brännbart restavfall Kärl 1 kr/år Övriga kr/år ) Krav ställs på utsortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar samt tidningar inom producentansvaret. Matavfall utsorteras i kärl som hämtas av kommunen. Dimensionering av avfallsanläggning görs enligt Avfall Sveriges riktlinjer. Ansökan om sorterat abonnemang görs till Tekniska förvaltningen, Återvinning och avfall. 3.4 Matavfall från flerfamiljshus och verksamheter Normalt hämtningsintervall är 1ggr/vecka. För kortare hämtningsintervall än 1 gång i veckan tillkommer en extra avgift med kärlavgiften plus 15 % för varje tillkommande hämtning. I abonnemanget ingår små papperpåsar för en normal årsförbrukning. Vid nytecknande ingår 1 papperspåshållare per lägenheten. Dimensionering görs enligt Avfall Sveriges riktlinjer. Behållartyp Hämtningsavgift för matavfall 1:a kärl Övriga kärl kr/år kr/år 140 L L L Normalt används 140 L kärl. Vid specialfall kan 190 L eller 370 L kärl tillåtas. Efter beslut av tekniska förvaltningen. 12 av 17 38

39 3.5 Särskilda bestämmelser Varje miljöhus/avfallsutrymme skall ha ett i förväg bestämt antal avfallsbehållare med regelbunden hämtning, dimensionerade efter Avfall Sveriges mall. Antalet behållare får ej ändras oftare än en gång per år, såvida ändringen ej är föranledd av övergång till annan behållarstorlek. Containrar skall ställas på plats som godkänns av tekniska förvaltningen för att möjliggöra tömning med kommunens renhållningsfordon. 3.6 Felsorterat avfall I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har kommunen rätt att ta ut en särskild avgift för felsortering. Vid upprepade tillfällen kan abonnemang om klassificeras. Tabell 3.6 Felsorterat avfall, kr Abonnent som ej har godkänd sortering efter första påpekandet, avgift per felsorterat kärl och hämtningstillfälle Tilläggsavgifter för hushållsavfall Abonnenter kan beställa extra tjänster och extra service som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet. För extra tjänster och extra service utgår separata avgifter Extra hämtning av avfallsbehållare I de fall abonnenter har behov av extra hämtning av brännbart restavfall och utsorterat matavfall kan detta beställas mot särskild avgift. Hämtning utförs normalt inom 5 arbetsdagar. 4. Tilläggsavgift för gångavstånd och hinder I grundavgiften ingår kostnad för gångavstånd med upp till 5 meter för kärl, inklusive att kärlet ställs tillbaka på samma plats. Därutöver debiteras tilläggsavgift för gångavstånd och hinder (hinder kan även vara hämtning i garage eller behov av hämtning vid speciell tid). Med gångavstånd menas, och med hinder avses försvårad hämtning, på sträckan mellan behållarplats och fastighetsgräns eller tänkt fastighetsgräns, det vill säga angöringsplats för hämtningsfordon. För övrigt vad som gäller för gångavstånd se de lokala avfallsföreskrifterna kap av 17 39

40 4.1. Verksamheter, flerbostadshus och bostäder med gemensamma avfallsrum Abonnemangstyp Tilläggsavgift, kr/år Per påbörjat 5 mintervall Helår, 7-dagarshämtning 442 Helår, 14-dagarshämtning 231 Sommar, 7dagarshämtning 178 Sommar, 14dagarshämtning En- och tvåfamiljshus såsom villor, radhus, kedjehus, etc (abonnemang för enbostadshus) Abonnemangstyp Tilläggsavgift, kr/år Tilläggsavgift, kr/år Exkl. moms Inkl. moms >5 10 m Från >10 m och >5 10 m uppåt per påbörjat 5 m-intervall Från >10 m och uppåt per påbörjat 5 m-intervall Helår, 7-dagarshämtning och FNI 2 kärl Helår, 14-dagarshämtning och FNI 1 kärl Sommar, 7-dagarshämtning och FNI 2 kärl Sommar, 14-dagarshämtning och FNI 1 kärl Extra kärl, hämtas var 14:e dag, helår Extra kärl, hämtas var 14:e dag, sommar av 17 40

41 4.3. Tilläggsavgift för hinder Tilläggsavgift för låst dörr, lucka, grind eller bom är 442 kr/år. Med låst dörr avses dörr som öppnas med nyckel/tagg/kod. 5. ÅVC-kort Varje hushåll med ett renhållningsabonnemang i Mölndals stad är berättigad till ett återvinningskort (ÅVC-kort) som medger ett visst antal fria besök på Kikås respektive Lindome återvinningscentraler. När de fria besöken är förbrukade erläggs avgift för varje nytt besök. Verksamheter kan också ansöka om ÅVC-kort och debiteras 240 kr per besök. Avgiften för ett nytt kort (som ersätter ett förlorat) är 125 kr. Abonnemangstyp En- och tvåfamiljshus (villor, radhus, etc.) och allmännyttiga ideella föreningar1) med eget abonnemang En- och tvåfamiljshus (villor, radhus, etc.) med delat kärl för restavfall eller gemensamt miljöhus/avfallsrum Flerbostadshus (boende i lägenhet) med tillgång till miljöhus/avfallsrum En- och tvåfamiljshus (villor, radhus, etc.) och allmännyttiga ideella föreningar1) med eget sommar abonnemang Antal fria besök/kort 12 Avgift per extra besök ) ) Allmännyttiga ideella föreningar enligt skatteverkets definition. Exempel är föreningar för idrott och friluftsliv, scoutverksamhet, föreningar för ungdomsverksamhet och nykterhetsföreningar. 2) Antalet utdelade kort är baserat på abonnemangens storlek, vilket i regel innebär 12 fria besök per kort och ett kort per två lägenheter, alternativt ett kort med 6 fria besök per lägenhet. Möjlighet finns för fastighetsägare/bostadsrättsföreningar etc. att spärra kort efter att de fria besöken har förbrukats. 6. Allmänna bestämmelser 6.1 Index Taxans avgifter är indexreglerade. Index är baserat på indextal för hantering av hushållsavfall och latrin enligt indextalet av SCB på uppdrag av Avfall Sverige Avfallsindex A12:1MD med juni 2017 som basår. 15 av 17 41

42 Indexförändringarna bestäms en gång per år och grundas på index för juni månad. Har detta index ändrats med minst 2 enheter äger tekniska nämnden rätt att reglera avgifterna högst upp till aktuell indexnivå. Avgiftsreglering sker per den 1 januari året efter senaste juniavläsning. Reglering av avgifter utanför index kan ske om särskilda omständigheter föranleder det Avgiftsskyldighet Fastighetsinnehavaren, eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen skall anses som ägare, skall erlägga angivna avgifter. Tekniska förvaltningen kan efter skriftlig ansökan medge att avgiftsskyldigheten överförs på nyttjanderättshavare. Ansökan till tekniska förvaltningen skall vara undertecknad av både fastighetsägaren och nyttjanderättshavare. Det åligger fastighetsinnehavare eller avgiftsansvarig nyttjanderättshavare att underrätta tekniska förvaltningen vid förändringar, t ex ägarbyte, som medför att annan blir avgiftsansvarig. Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som belöper sig för tiden efter tillträdesdagen. Avgiften erläggs till Mölndals stads tekniska förvaltning vid den tidpunkt som angivits på faktura. Om behållare vid ordinarie hämtningstillfälle är tom och hämtning således ej erfordras, räknas dock taxemässigt att hämtningsskyldigheten fullgjorts. Detsamma gäller om behållare eller anläggning inte är tillgänglig för hämtning eller tömning vid ordinarie hämtningstillfälle eller vid tillfälle som överenskommits Avgiftsperioder Avgifter för regelbunden hämtning erläggs fyra gånger per år med förfallodag i slutet på debiteringsperioden. Avgifter i övrigt debiteras fortlöpande Mervärdesskatt Lagstadgad mervärdesskatt (f n 25 %) tillkommer på samtliga avgifter i taxan Ändrade hämtningsförhållanden Den som är avgiftsansvarig skall omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden till tekniska förvaltningen. Ökning eller minskning av 16 av 17 42

43 renhållningsavgifterna som orsakas av ändrade förhållanden regleras vid påföljande debiteringstillfälle. Uppehåll i hämtning, förlängt hämtningsintervall och undantag från skyldighet att lämna hushållsavfall kan medges av miljönämnden i enlighet med lokala avfallsföreskrifterna kapitel Hämtning av grovavfall, extrahämtning och andra avvikande tjänster inom avfallshanteringen Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger tekniska nämnden, eller i den mån tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen, att fastställa avgifter för grovavfallshämtning efter särskild beställning, extrahämtningar, containerhyror samt hyror för behållare som inte förekommer i taxan avgifter i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar som taxan grundats på avgifter för hämtning av återvinningsmaterial tillämpningsbestämmelser avgifter för mottagning vid återvinningscentral och Kikås avfallsanläggning från verksamheter och hushåll som medgetts undantag från skyldighet att lämna hushållsavfall Avgifterna enligt denna rubrik skall beräknas enligt de grunder som anges i 27 kap 5 miljöbalken Övriga bestämmelser Utöver vad som angivits ovan gäller föreskrifter och anvisningar i kommunens renhållningsordning Beslut om avgifter Avgifterna i taxan gäller fr.o.m Deponi- och behandlingsavgifter vid Kikås avfallsanläggning Beslut om behandlingsavgifter för verksamheter vid Kikås avfallsanläggning delegeras till teknisk chef och anges därför inte i denna taxa. 17 av 17 43

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 348/17 Antagande av avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt tillsyns- och kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas och gäller från och med 1 januari Ärendet Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 1 januari 2012 och detta föranledde en översyn. I översynen har jämförelser gjorts med omkringliggande kommuners taxor. I kommunerna Kungälv, Öckerö, Tjörn, Stenungsund samt Ale kommun gäller Göteborgs stads taxa. Förslaget innebär att även Mölndals stad harmoniserar sin taxa med den gällande i Göteborg Stad. Förslaget innebär att Mölndals stad höjer vissa av sina taxor och sänker andra. Sammanlagt innebär taxeförändringen marginell ekonomisk effekt. Efter expediering till kommunfullmäktige har det uppmärksammat skrivfel i tjänsteskrivelsen. I tabellen "Rörlig tillsynsavgift", på sidan 3, rad 3, ska rätt summa vara kr och rätt siffror i förslag till ny taxa på omsättningsnivå 1 och 2 ska vara kr/ år respektive kr/år. Ärendets behandling Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 21 september 2017, 47. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 13. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 259. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt tillsyns- och kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum läkemedel antas och gäller från och med 1 januari Ledamöternas förslag till beslut Rune Nilsson (SD) föreslår bifall till höjningar av taxor i förslaget men avslag på sänkningar av taxor i förslaget. Bernt A Runberg (S), med instämmande av Fredrik Mellbin (SD), föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändringar: I tabellen "Rörlig tillsynsavgift", på sidan 3, rad 3, ska rätt summa vara kr och rätt siffror i förslag till ny taxa på omsättningsnivå 1 och 2 ska vara kr/ år respektive kr/år. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt Bernt A Runbergs (S) förslag. Expedieras till Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 45

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 349/17 Justering av taxa för byggnadsnämndens och planeringsutskottets verksamhet Beslut Förslag till ändring av taxan antas och gäller från den 1 januari Ärendet Stadsbyggnadsförvaltningen har noterat behov av mindre justeringar och förtydliganden. Det behövs på grund av att plan- och bygglagen har ändrats, för att taxan ska bli lättare att begripa och för att avgifterna inte motsvarar kostnaderna för handläggningen. Ändringarna innehåller justeringar av text och avgifter. Ändringarna innebär både höjningar och sänkningar av avgifterna, dock mest sänkningar. Ändringen bedöms medföra en liten minskning av byggnadsnämndens intäkter. Ett förslag till ändring av taxan bör behandlas av kommunfullmäktige samtidigt som budgeten behandlas. Ärendets behandling Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 122. Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2017, 105. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 12. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 260. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förslag till ändring av taxan antas och gäller från den 1 januari Ledamöternas förslag till beslut Rune Nilsson (SD) föreslår bifall till kommunstyrelsen förslag med undantag för höjningen av taxan för solpaneler i tabell 2B som ska vara oförändrad. Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Justerandes sign Utdragsbestyrkande 46

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Byggnadsnämnden, planeringsutskottet, ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 368/17 Budget 2018 för Mölndals stads revisorer Beslut Mölndals stads valda revisorer beviljas ett anslag om 2,6 mnkr i 2018 års budget. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 43, ska kommunfullmäktiges presidium bereda valda revisorers budget. Förslaget till budget för 2018 bygger på 2017 års anslag med en uppräkning för löne- och prisförändringar, samt neddragning på 0.5% som effekt av uppdraget att utveckla befintlig verksamhet för att uppnå ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 13 oktober Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet den 18 oktober Förslag till beslut Presidiets förslag till kommunfullmäktige Mölndals stads valda revisorer beviljas ett anslag om 2,6 mnkr i 2018 års budget. Beslutsgång Ordförande frågar om presidiets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Revisorerna, ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 48

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 343/17 Budget 2018 samt plan Beslut Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr Kommunstyrelsen 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,8 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 501,2 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 49

50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2018 med ledning av kassaflödesanalysens beräknade volym, högst 100 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, från och med 1 december 2017 ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar Reservation Samtliga ledamöter från moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 50

51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Samtliga ledamöter från liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Samtliga ledamöter från centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Följande ledamöter från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag; Fredrik Mellbin, Joel Olsson, Mikael Brodin, Ulla Godin. Ärendet Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår fördelning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning. Efter beslutsmöte i budgetberedningen har kompletteringar i handlingarna gjorts; korrigerat kultur- och fritidsnämnden, + 0,6 mnkr 2018, förslag om att kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att låna upp högst 100 mnkr 2018 samt att borgen för Mölndalsbostäder AB börjar gälla 1 december Anföranden Debatten inför beslut om budget 2018 och plan inleds med anförande av Marie Östh Karlsson (S) och därefter i tur och ordning: Hans Bergfelt (M), Ulrika Frick (MP), Marcus Claesson (L), Marie Lindqvist (V), Johanna Karlsson Deucher (KD), Ingemar Johansson (C), Fredrik Mellbin (SD), Tomas Angervik (S), Annika Bjerrhede (MP), Ove Dröscher (S), Ana Maria Stuparich (V), Pernilla Övermark (S), Patrik Karlsson (S), Anders Dahlgren (MP), Kader Hamakarim (MP), Stefan Gustafsson (S), Jessica Wetterling (V), Johanna Rantsi (M), Bernt A Runberg (S), Joel Olsson (SD). Ärendets behandling Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 14. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 261. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2018 enligt följande 1 : Justerandes sign Utdragsbestyrkande 51

52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 12,7 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,7 mnkr Kommunstyrelsen 168,3 mnkr Kultur- och fritidsnämnden 153,8 mnkr Miljönämnden 12,4 mnkr Skolnämnden 1 354,0 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden 315,1 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 157,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr Utbildningsnämnden 306,9 mnkr Vård- och omsorgsnämnden 1 007,5 mnkr Totalt 3 501,2 mnkr 1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna hyresmodell samt höjt po-pålägg gjorts. Därutöver sker justering för hyrcykelsystem, ökad hyra för stadsbiblioteket, samt justering av förstärkning av barnavården. Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2018 i enlighet med upprättat budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner att social- och arbetsmarknadsnämndens kommunbidragsområden ändras från arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsåtgärder, flyktingmottagande, boenden nyanlända, individ- och familjeomsorg, nämnd, administration m.m. samt ekonomiskt bistånd. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 52

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige antar plan för år 2019 och 2020 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i budgetdokumentet. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2018 med ledning av kassaflödesanalysens beräknade volym, högst 100 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Kvarnfallet Mölndal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, från och med 1 december 2017 ingå borgen för Mölndalsbostäders AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 4,5 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar Ledamöternas förslag till beslut Marie Östh Karlsson (S) föreslår, med instämmande av Ulrika Frick (MP), Marie Lindqvist (V), Johanna Karlsson Deucher (KD), Tomas Angervik (S), Annika Bjerrhede (MP), Ove Dröscher (S), Ana Maria Stuparich (V), Pernilla Övermark (S), Patrik Karlsson (S), Anders Dahlgren (MP), Kader Hamakarim (MP), Stefan Gustafsson (S), Jessica Wetterling (V), Bernt A Runberg (S), bifall till kommunstyrelsens budgetförslag. Hans Bergfelt (M) föreslår bifall till moderaternas budgetförslag. Marcus Claesson (L) föreslår bifall till liberalernas budgetförslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 53

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till centerpartiets budgetförslag. Fredrik Mellbin (SD) föreslår bifall till sverigedemokraternas budgetförslag. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Samtliga nämnder, finans- och bolagsstrateg, ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 54

55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 242/17 Förslag till investeringsbudget 2018 samt plan Beslut Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2018, samt plan , i enlighet med upprättat budgetförslag. Tidigare antagen investeringsbudget/plan för åren revideras enligt bilaga, inför behandling i kommunstyrelsen. Investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan omfattar 660,6 mnkr 2018, 546,0 mnkr i plan 2019 och 519,1 mnkr i plan För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 103,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan Reservation Samtliga ledamöter från moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Samtliga ledamöter från liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Samtliga ledamöter från centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för moderaternas förslag. Följande ledamöter från sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för moderaternas förslag; Fredrik Mellbin, Joel Olsson, Mikael Brodin, Ulla Godin. Ärendet Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång- och cykelvägar och motionsanläggningar. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. Under höstens budgetprocess har framkommit behov av att revidera kommunfullmäktiges beslut i juni 2017, om investeringsbudget/plan. Detaljerna som avviker framgår av bilaga. Ärendets behandling Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 15. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 262. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55

56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2018, samt plan , i enlighet med upprättat budgetförslag. Tidigare antagen investeringsbudget/plan för åren revideras enligt bilaga, inför behandling i kommunstyrelsen. Investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan omfattar 660,6 mnkr 2018, 546,0 mnkr i plan 2019 och 519,1 mnkr i plan För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns upptaget 103,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan Ledamöternas förslag till beslut Marie Östh Karlsson (S) föreslår, med instämmande av Ulrika Frick (MP), Marie Lindqvist (V), Johanna Karlsson Deucher (KD), Tomas Angervik (S), Annika Bjerrhede (MP), Ove Dröscher (S), Ana Maria Stuparich (V), Pernilla Övermark (S), Patrik Karlsson (S), Anders Dahlgren (MP), Kader Hamakarim (MP), Stefan Gustafsson (S), Jessica Wetterling (V), Bernt A Runberg (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget. Hans Bergfelt (M) föreslår bifall till moderaternas förslag till investeringsbudget. Marcus Claesson (L) föreslår bifall till liberalernas förslag till investeringsbudget. Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till moderaternas förslag till investeringsbudget. Fredrik Mellbin (SD) föreslår bifall till moderaternas förslag till investeringsbudget. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 Förslag till justeringar inki kommentarer i investeringsbudget/plan jämfört med beslut i KF juni 2017, mnkr Budg Budg Effekt Påverkan kassaflode Budget prognos jmtr , dvs ) effekt likviditet Kommentar Tidsföskjutning av projekt. Leverans och montering Kållereds sportcenter-utbyte ishockeysarg -1,0-1,0 1,0 prel april Verksamhetssystem Miljönämnden -0,25-0,25 0,25 Tidsförskjutning av införande av e-arkiv Tidsförskjutning av införande av Inventarier SAF -1,0-1,0 7,0 verksamhetssystem.(ks ) Inventarier VOF -1,5-1,5 1,5 Tidsförskjutning av införande av verksamhetssystem. Tidsförskjutning för projekt gc-bana utmed Krokslätts Utveckling av befintligt GC-nät -5,0-5,0 5,0 parkgata pga pågående VA-ledningsarbeten. Utökade utgifter med 2 mnkr kopplat till bl a gc-bana utmed Krokslätts parkgatan. Finansieras av utökade Utveckling av befintligt GC-nät 2,0 statsbidrag Utveckling av befintligt GC-nät, stadsbidrag -2,0 Utökade bidrag på GO-nät med 2 mnkr. Stretered Tulebo, gc-väg/busstopp från budget 2075 som var planerad att genomföras 2016 förskjuts till Förskjutning tid till 2018 pga utdragen i Lantmäteriförrättning och resursbrist. Kopplat till Up Utveckling av nytt bilvägnät -5,0-5,0 5,0 Stretered 1:797 som byggs ut Tidigareläggning. Utbyte av trumma vid Källereds bäcken kopplat till framkomlighetsåtgärder i Västra Kållered. Projektet är kopplat till exploateringsprojekt Kålleredsbäcken 3,0-3,0 Kållered Köpstad. Minskning med 3 mnkr ff. Kroksläffsskolan ventilationsombyggnad och Tidigareläggning. Förstudier 0,6 mnkr från budget tillgänglighetsanpassning 0,6-0, Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny Tidigareläggning. Förstudier 0,6 mnkr från budget 93 ventilation mm 0,6-0, Bruttoredovisning. Total budget 6,9, varav 2,6 mnkr pkt 93 Näridrottsplatser och 2,0 mnkr pkt 94 93, Ersättningsfotbollsplaner. Tidsförskjutning 2,6 mnkr till Näridrottsplats Bifrost -2,6-2,6 4, Ytterligare 2,3 mnkr år Bruttoredovisning. Statsbidrag 2,3 mnkr för 93, Näridrottsplats Lindhaga Bifrost, varav 1,7 mnkr Näridrottsplats Bifrost -statsbidrag -0,6-0,6 utbetalda Resterande 0,6 beräknas till Exploateriingsprojekt Jolenområdet 10,0 10,0-10,0 Tidsförskjutning (Markförsäljning 10 mnkr) Exploateringsprojekt Mölndals innerstad 20,0 20,0-20,0 Tidsfärskjutning (Gatukostnadsersättning 20 mnkr) Summa 73,65 13,05-7,75-1,2 0,0-3,0 3,05 2,25-1,2-3,0 Förändring nettoinvesteringar ) OBS! Omnumrering höstprocess p.g.a. tillkommande tadet 57

58 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 142/17 Kvartalsrapport per 30 september 2017 Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Kvartalsrapporterna är mer omfattande än månadsrapporterna. Utöver driftredovisning och resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning av likviditetsutvecklingen. Den prognos över det ekonomiska resultatet för 2017 som redovisas i kvartalsrapporten är framtagen med ledning av september månads redovisning. Stadens resultat prognostiseras till 106,6 mnkr, men stannar på 37,1 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Det sistnämnda redovisar resultatet för den ordinarie löpande verksamheten. Det är 22 mnkr högre än budget samt en förbättring med drygt 19 mnkr i jämförelse med den prognos som redovisades i delårsrapporten, då motsvarande resultat prognostiserades till 18 mnkr. Bakgrunden är främst att nämndernas prognos har förbättrats med närmare 15 mnkr samtidigt som även skatteintäktsprognosen nu är något starkare för 2017, vilket ökar intäkterna med cirka 3 mnkr. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 263 och överlämnade den till kommunfullmäktige för kännedom. Expedieras till Ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 58

59 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 101/17 Svar på motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor Beslut Ärendet bordläggs. Ärendet Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 22 februari 2017 ett antal åtgärder för att stimulera bredbandsutvecklingen i Mölndals stad och därmed skapa möjligheter för bättre internetuppkoppling till alla mölndalsbor. Ärendets behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 22 februari 2017, 34. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 september 2017, 125. Kommunstyrelsen bordlade ärendet den 27 september 2017, 224. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017, 246. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen anser motionen besvarad i punkt 1-7 i och med redan pågående arbete och avstyrker den på punkt 8. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde och finner att förslaget antas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 59

60 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 159/17 Svar på motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare Beslut Ärendet bordläggs. Ärendet Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 21 mars 2017 att Mölndal ska arbeta mer aktivt mot klotter och skadegörelse genom följande förslag: 1. Säkerställ att klottersaneringsrutinen från 2011 följs. 2. Förenkla inrapportering av klotter och annan skadegörelse, t.ex. via klotter@molndal.se, SMS/MMS, mobilapp, utöver dagens formulär på stadens hemsida. 3. Vidareförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare för att hålla vår offentliga miljö så hel, ren och trivsam som möjligt. 4. Kontakta de få lokala organisationer som förfular vår stad genom återkommande klistermärken på papperskorgar, elskåp, stolpar, trafikskyltar, med mera och påtala det olämpliga. Ärendets behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 22 mars 2017, 56. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 53. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 143. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 248. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad med hänvisning till det uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i juni om att staden ska ta ett krafttag mot klotter och nedskräpning. Ledamöternas förslag till beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande 60

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde och finner att förslaget antas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 61

62 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 156/17 Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy Beslut Ärendet bordläggs. Ärendet Moderaterna har inkommit med en motion gällande implementering av Förskolebrevets riktlinjer och dess integritetspolicy i stadens förskolor. Skolförvaltningen ser inget behov av ytterligare riktlinjer och styrdokument i frågan utan att det räcker med de styrdokument med medföljande stödmaterial som finns och som håller på att tas fram inom staden och det systematiska och långsiktiga arbete som redan sker. Ärendets behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 22 mars 2017, 54. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till skolnämnden för yttrande. Skolnämnden har behandlat ärendet den 13 september 2017, 64. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 oktober 2017, 134. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 247. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avstyrks. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde och finner att förslaget antas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 62

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 157/17 Svar på motion (M) om att starta en Fritidsbank i Mölndal Beslut Ärendet bordläggs. Ärendet Kajsa Hamnén (M), Ingvar Paulsson (M) och Johan Ahlsell (M) har lämnat en motion daterad 28 februari 2017 om att det inrättas en Fritidsbank i Mölndal. Motionen är remitterad till stadsledningsförvaltningen för yttrande. Yttrandet har skrivits i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. En Fritidsbank tar emot sport- och idrottsutrustning som skänks, och lånar sedan ut dem gratis till personer som behöver, men som inte har möjlighet, eller inte vill, köpa nytt. Fritidsbanken drivs i andra kommuner ofta i samverkan mellan kommun och till exempel föreningar och församlingar. Motionärerna föreslår att personer som inte har plats på ordinarie arbetsmarknaden kan få möjlighet att arbeta på Fritidsbanken. Konceptet har tydligt hållbarhetsfokus, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att i bred samverkan starta en Fritidsbank i Mölndal. Ärendets behandling Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 22 mars 2017, 55. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 september Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 145. Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 25 oktober 2017, 249. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen tillstyrks. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag på hur en Fritidsbank kan förverkligas i Mölndal vad avser samverkansparter, huvudmannaskap, organisation, placering och kostnader. Redogörelsen ska peka på möjliga samverkansformer med ideella Justerandes sign Utdragsbestyrkande 63

64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum organisationer och med social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Återkoppling sker till kommunstyrelsen senast juni Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde och finner att förslaget antas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 64

65 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 434/16 Svar på motion (SD) om att införa parkeringsskiva i Mölndals stad Beslut Ärendet bordläggs. Ärendet Joel Olsson (SD), Fredrik Mellbin (SD), Peter Bjellheim (SD), Tobias Hellström (SD) och Mikael Brodin (SD) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad bör införa möjligheten att använda en parkeringsskiva för att underlätta för resande med bil att på ett enkelt sätt kunna parkera i samband med att man besöker lokala handlare, t ex Mölndals torg. Ärendets behandling Kommunfullmäktige har vid sammanträde 16 november 2016 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till Mölndals Parkerings AB för beredning. Mölndals Parkerings ABs yttrande över motionen daterat den 20 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera motionen till Mölndals Parkerings AB och remittera motionen till tekniska nämnden den 29 mars 2017, 52. Tekniska förvaltningen har i samråd med Mölndals Parkering tagit fram en tjänsteskrivelse daterad 21 augusti Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 september 2017, 57. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 oktober 2017, 144. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, 250. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen om parkeringsskiva i Mölndal avstyrks. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde och finner att förslaget antas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 65

66 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Justerandes sign Utdragsbestyrkande 66

67 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KS 390/17 Motion (SD) gällande Simundervisning Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Ärendet Rune Nilsson (SD) har i motion daterad 5 november 2017 föreslagit att ytterligare medel ska tillföras för att förstärka simundervisningen i skolorna. Förslag till beslut Beslutsgång Ordförande frågar om motionen får läggas och finner att så sker. Därefter frågar ordförande om motionen kan remittras till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker. Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 67

68 1 (6) MODERATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET OCH PLAN FÖR Sammanfattning Moderaternas förslag till budget och plan för innebär sammanfattningsvis följande; Det av kommunfullmäktige fattade beslutet i juni månad avseende 2018 års preliminära utgiftstak för nämnder och styrelser föreslås ändras och fastställas till det av Moderaterna då lämnade förslaget till utgiftstak för 2018, justerat med de tillägg som framgår av bilaga 1. Förslaget innebär i korthet ett tillskott till nämnder och styrelser med en bra bit över 40 Mkr, exklusive tillägg för pris och lön samt tekniska justeringar. För de tillkommande åren 2019 och 2020 tillförs resurser för ny verksamhet i huvudsakligen samma nivå eller högre än i majoritetens förslag. För 2019 tillförs den kommunala verksamheten ytterligare 63 Mkr, jämfört med förslaget för För 2020 tillförs sedan ytterligare 41 Mkr jämfört med Därutöver tillkommer kompensation för pris och löneökningar motsvarande ca 90 Mkr årligen. Moderaternas förslag innebär en resultatnivå för perioden på i genomsnitt 54 Mkr (+54 Mkr för 2018, +63 Mkr för 2019 och +45 Mkr för 2020). Detta motsvarar ett resultat på 1,5% och därmed uppnås också kommunens finansiella mål under planperioden. Detta är en betydande skillnad mot majoritetens budgetförslag med svagare resultat och mindre marginaler.

69 2 (6) 2. Förutsättningar inför de kommande åren Under perioden då Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi erhöll den kommunala verksamheten betydande tillskott till verksamheten, kommunalskatten sänktes medan stadens ekonomiska ställning likväl stärktes. Den stabila ekonomi som byggts upp under flera år skapar fortsatt goda förutsättningar för Mölndals Stad och tycks vara den nuvarande majoritetens främsta argument för att föreslå en budget med svagare resultat över planperioden som inte uppfyller stadens finansiella mål. Samtidigt måste stadens budgetarbete ha som huvudfokus att tillse att verksamhetens kostnader anpassas till vad som långsiktigt, och även i en lågkonjunktur, kan finansieras. Bara då kan medborgarna vara trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan långvarig trygghet. De ekonomiska och politiska förutsättningarna måste bygga på fler skattebetalare och/eller fler arbetade timmar och inte på högre skatter. Stora demografiska förändringar åren framöver innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka, varav utlandsfödda svarar för uppemot 70%. Och trots att det är staten som har ansvar för att finansiera mottagandet är ett stort antalet asylsökande så är detta ur ett verksamhetsperspektiv också en stor utmaning för kommunsektorn. Det handlar om skollokaler, personal, bostäder mm. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern vilket också väntas öka kostnaderna i kommunsektorn. Det är därför den goda konjunkturen bör leda till en budget med stabilare resultat. Detta för att skapa större marginaler för framtida oförutsedda utgifter. 3. Förslag till budget och plan Sedan kommunfullmäktige i juni månad fattade beslut om utgiftstak för 2018 har de ekonomiska förutsättningarna förändrats något, men inte på ett avgörande sätt. Prognosen för skatteintäkter har ökat något. Samtidigt bedöms kommunens kostnader för pensioner bli högre. Tillsammans med ett antal mindre poster innebär detta ingen större förändring gentemot tidigare.

70 3(6) 3.1 Moderaterna föreslår mer pengar till verksamheten och mest till utbildning I Moderaternas förslag till budget och plan föreslås att verksamheten i genomsnitt tillförs ca 50 Mkr ytterligare varje år under perioden (jämfört med innevarande års budget). Därutöver tillförs ytterligare ca 90 Mkr årligen för pris- och löneökningar. Förutsatt att nämnderna också klarar att genomföra en utveckling/effektivisering av befintlig verksamhet på 0,5% per år så är utrymmet för ny verksamhet ännu mycket större. Då blir utrymmet för ny verksamhet ca 80 Mkr för 2019 och närmare 60 Mkr för Nämndernas kommunbidrag och samtliga tillskott för ny verksamhet framgår av bilaga 1. Moderaternas budget för treårsperioden innebär i korthet följande; Störst tillskott jämfört med innevarande år erhåller Skolnämnden på grund av fler grundskoleelever, ökade lokalkostnader samt kostnader för mottagande av flyktingar. Vi avsätter också medel till en fördubbling av Toleransprojektet och ytterligare medel för sommarskola och stöd med läxläsning. Vi tillför ett återinfört centralt anslag för ökad måluppfyllese. Därtill kan konstateras att nämnden erhåller betydande resurser i form av specialdestinerade stadsbidrag som, utan att synas i sammaställningen över ramökningen mellan åren, skapar nytt verksamhetsutrymme. Utbildningsnämnden erhåller nya medel för fler elever i gymnasieåldern och volymökning för elever med PUT. Nämnden erhåller också medel för satsning på yrkesutbildning samt utökad studievägledning för nyanlända. Nämnden tillförs medel för digitalisering inom sfi. Vi sänker också det krav på effektivisering/förnyelse som nämnden har 2017 med anledning nya förutsättningar som innebär att den egna gymnasieverksamheten, som kan påverkas, i huvudsak är avvecklad och utbildningen sker inom ramen för GR. Vård- och omsorgsnämnden erhåller under de tre kommande åren betydande tillskott för fler boendeplatser för äldre och funktionshindrade (SoL/LSS). Nämnden erhåller under hela treårsperioden tillkommande medel för att möta en volymökning inom hemtjänsten. Nästa år tillförs nämnden pengar för ökad hemsjukvård. Från 2019 tillförs ytterligare medel för personlig assistans och digitalisering i verksamheten. Ytterligare verksamhet på entreprenad ger också möjlighet för nämnden att skapa utrymme för lägre kostnader och utökad verksamhet. Social- och arbetsmarknadsnämnen får betydande tillskott för hyreskostnader för boenden för nyanlända. Nämnden får också tillskott för fler köpta boendeplatser. Tillskott ges under samtliga år. Nämnden erhåller från 2019 ett tillskott för ekonomiskt bistånd samtidigt som det är viktigt att allt fler, allt snabbare, kommer i arbete. Vi tillskjuter också ett mindre belopp för att nämnden skall kunna arbete med ökad skolnärvaro.

71 4 (6) Kultur- och fritidsnämndens ram tillförs medel för nytt huvudbibliotek. Sporthall Lindome har justerats med hänsyn till anpassning av projektet i tid. Medel avsätts för teknisk uppgradering av idrottsanläggningar samt årlig renoveringspeng för Åbybadet. Därtill tillförs nämnden 2018 pengar för byte av konstgräsplan i Kållered och näridrottsplats i Bifrost. Tekniska nämnden tillför redan nästa år medel för utökat bidrag till vägföreningar. Då tillförs också pengar för åtgärder mot klotter och nedskräpning. Från 2019 tillför vi medel för hyrcykelsystem, då vi bedömer att ett sådant skulle kunna länkas ihop med Göteborgs system. Nämnden får också tillskott för ökade driftkostnader av gator och parker, samt år 2020 tillskott av medel för byte av stolpar och armaturer. Vi föreslå, liksom tidigare, en administrativ avgift för seniorkort. Nämnden tillförs också medel för ökade kapitalkostnader. Kommunstyrelsen erhåller redan 2018 ett nytt tillskott för ökade trygghetsinsatser/bevakning. Med tillförs nästa år också för Ung Företagsamhet. Från 2019 erhålls ett anslagför utökat samarbete mellan näringsliv och kommun/skolan. Vi föreslå också att kommunen från och med 2019 överta det tillfälliga turistuppdrag som Gunnebo haft och tillför kommunstyrelsen medel för detta. Kommunstyrelsen erhåller också resursförstärkning för drift/utveckling av nytt beslutsstöd (Hypergene) samt digital utveckling. Nämnden erhåller också pengar motsvarande en halv tjänst för effekter av ny lagstiftning (dataskyddsförordningen). Tidigare förslag till utgiftstak för 2018 innebär också att delar av tidigare erhållna medel centralt utvecklingsanslag, som finansierats med en avdragspost hos övriga nämnder, avgår. Därtill kostaterar vi att specialdestinerade statsbidrag möjliggör betydande tillskott utöver budget. Detta gäller i första hand för skolnämnden. 3.2 investeringsplan Moderaternas förslag till investeringsplan upptar en investeringsvolym (netto, inkl. exploatering) på 1,2 Mdr för treårsperioden. Jämfört med budgetberedningens förslag innebär detta att vår investeringsbudget har ett något lägre belopp för 2018 men något högre belopp för de båda planåren 2019 och Jämfört med moderaternas förslag i juni månad har investeringsplanen på grund av tidsförskjutningar, justerats tekniskt på samma sätt som skett i budgetberedningens förslag för 2018, förutsatt att investeringen även funnits med i Moderaternas förslag till investeringsplan. Detta innebär att skillnaden mellan Moderaternas och majoritetens förslag till investeringsplan för treårsperioden är densamma som tidigare.

72 5 (6) Störst skillnad mellan vårt och majoritetens förslag är att vi för lagt in ytterligare 4 Mkr för en konstgräsplan i Östra Mölndal, men också sänkt andra investeringsbelopp, under För de tillkommande två åren har tillförts investeringsmedel för utbyggd simhall med 110 Mkr (55 Mkr 2019 och 55 Mkr 2020). Förslag till investeringsplan framgår av bilaga Övrigt Utöver tillskott till nämnderna tillför vi också kommunen centralt ytterligare intäkter jämfört med majoritetens förslag. Dessa medel avser ytterligare utdelning årligen från Kvarnfallet AB och ytterligare utdelning från Förbo AB. I övrigt bygger vårt förslag på samma antagande om skatt och utjämning, pris- och löneutveckling samt övriga centrala poster i budgetberedningens (majoritetens) förslag. Moderaternas resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget framgår av bilaga Resultat I Moderaternas förslag till budget och plan för perioden uppgår resultatet till +54 Mkr, +63 Mkr och +45 Mkr för respektive år. För oss är det viktigt att stadens ekonomiska resultat är långsiktigt hållbara. En avstämning av kommunens finansiella mål över treårsperioden blir enligt följande: Resultat (Mkr) +54 Mkr +63 Mkr +45 Mkr Nettokostnadsandel (%) 98,5% 98,3% 98,8% Resultatnivå (%) 1,5% 1,7% 1,2% 3.5 Inriktning och text i budgethandlingen Vi föreslår att budgetens textavsnitt Ekonomisk översikt och God ekonomisk hushållning (och som beskriver budgetförslagets innehåll) omarbetas och anpassas till Moderaterna förslag till budget och plan

73 6 (6) Vi föreslår att budgetens textavsnitt Hållbar utveckling ändras enligt bilaga 4. Vi föreslår texten i budgethandlingen som utgörs av programförklaring Majoritet Mölndal utgår. Vi föreslår att textavsnittet Vision och KF-mål (mål, indikatorer och uppdrag) anpassas till den inriktning som framgår av föreslag från (m), (fp) och (c) till kommunfullmäktige den , samt vad som framgår i Moderaternas förslag till kommunfullmäktige i juni månad i år avseende Utgiftstak 2018, investeringsplan samt förslag till förändring av mål/indikatorer., 4. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för med de ändringar som framgår av ovanstående och bilagorna 1-4. Bilagor Bilaga 1. Kommunbidrag och verksamhetsförändringar per nämnd Bilaga 2. Investeringsplan Bilaga 3. Resultatbudet, Balansbudget, Finansieringsanalys Bilaga 4. Ändringsförslag textavsnitt Hållbar utveckling

74 Moderaternas budgetförslag KOMMUNBIDRAG Pris-, löne- o intäktsökning ,7 % ,7 % Prognos M :s Utgifts- Förändr. tak juni mellan juni-sept Sammanst Sammanst Sammanst Byggnadsnämnden 10,1 12,6 0,1 12,7 12,7 12,6 Kommunfullmäktige 12,1 14,6 0,1 14,7 14,7 13,5 Kommunstyrelsen 156,8 164,3 0,8 165,1 166,5 165,5 Kultur- och fritidsnämnden 143,9 153,1 0,7 153,8 155,5 155,7 10,9 11,7 0,1 11,8 11,8 11,7 302,2 311,3 0,2 311,5 319,0 322, , ,1 5, , , ,4 Tekniska nämnden 151,1 152,1 1,3 153,4 156,1 156,5 Utbildningsnämnden 297,2 306,6 0,3 306,9 313,6 318,6 Vård- o omsorgsnämnden 985,0 994,9 4,4 999, , , , ,3 13, , , ,2 89,0 182, , ,4 Miljönämnden Social- och arbetsmarknadsnämnden Skolnämnden Delsumma Tillägg för pris- och löneförändringar Summa 3 363, ,3 13, ,1

75 Moderaternas förslag Verksamhetsförändringar nämnder (mnkr) Utgiftstak Plan Plan Byggnadsnämnden Ingående ram 12,1 12,7 12,7 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1-0,1 Tillägg för pris- och lön 0,6 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 12,7 12,7 12,6 Förändringar mellan åren 0,0-0,1 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ingående ram 12,0 14,7 14,7 Allmänna val 1,1-1,1 Nya schabloner Migrationsverket 1,4 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1-0,1 Tillägg för pris- och lön 0,2 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 14,7 14,7 13,5 Förändringar mellan åren 0,0-1,2 Kommunstyrelsen Tillfälliga kostnader ny mandatperiod 0,2-0,2 Ökade kostnader Räddningstjänsten 1,5 IT-strategi -0,5 Nytt avtal ekonomisystem 0,4-0,1 Drift/utveckling Hypergene 0,7-0,4 Nytt samarbetsavtal med HSN 0,1 Ung företagsamhet 0,1 Medlemsavgift centrumföreningen 0,1 Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park 0,5 Bevakning boenden nyanlända 1,0 PelleKan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska nämnden -0,2 Musik på vattenet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen -0,2 Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu -0,1 Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag 0,1 Centralt utvecklingsanslag avgår -2,5 Trygghetsåtgärder/bevakning 0,3 Digital agenda 0,6-0,2 Ny lagstiftning dataskyddsförordningen 0,3 Ökad samverkan näringsliv-kommun/skola 0,5 Övertagande av turistuppdrag 1,5 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,8-0,8-0,8 Tillägg för pris- och lön 3,4 Teknisk justering 0,5 Utgående ram 165,1 166,5 165,5 Förändringar mellan åren 1,4-1,0 Kultur- och fritidsnämnden Ingående ram 141,2 153,8 155,5 Hyresökning nya stadsbiblioteket 0,1 Biblioteksverksamhet inkl nytt statsbibliotek, inventarier och drift 7,1 Teknisk uppgradering idrottsanläggningar 0,6 0,6 0,6 Sporthall Lindome 0,5 1,3 Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga 0,2 Byte av konstgräs Kållereds IP 0,1 0,3 Åbybadet årlig renoveringspeng 0,3 0,3 0,2 Ränte- och amorteringsfria lån 1,5 Fritidsbank 0,3 Näridrottsplatser 0,2 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,7-0,8-0,8 Tillägg för pris- och lön 2,5 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 153,8 155,5 155,7 Förändringar mellan åren 1,7 0,2

76 Moderaternas förslag Miljönämnden Ingående ram 11,5 11,8 11,8 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1-0,1 Tillägg för pris- och lön 0,3 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 11,8 11,8 11,7 Förändringar mellan åren 0,0-0,1 Skolnämnden Ingående ram 1 297, , ,8 Förändrade elevtal - skola, förskoleklass och fritidshem 7,4 5,5 4,5 Förändrade elevtal - särskolan 1,0 1,0 1,0 Förändrade barnantal - förskola 6,3 6,0 8,5 Lokaler skolor - ökad hyra 8,3 10,0 9,0 Lokaler förskolor - ökad hyra 5,5 0,5 Ventilationsätgärder m.m. - ökad hyra 0,9 2,8 2,8 Utbyggd förskola, interna lokaler 4,2 Utbyggd förskola, externa lokaler 2,2 Minskning nyanlända -3,0 Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag 0,2 Utökning toleransprojektet 0,3 Skolstart vid sex års ålder enligt avisering i budgetprop. (2017/18:1) 1,0 Nyanlända elever, skolkostnadadsutredning, mm enl budgetprop (2017/18:1) 1,8 Centralt anslag, ökad måluppfyllelse 2,0 2,0 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -6,2-6,7-6,7 Tillägg för pris- och lön 27,5 Teknisk justering 5,8 Utgående ram 1 351, , ,4 Förändringar mellan åren 28,9 21,6 Social- och arbetsmarknadsnämnden Ingående ram 285,9 311,5 319,0 Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända 4,0 Ekonomiskt bistånd 3,5 Boenden nyanlända 16,0 5,0 5,0 Förstärkning barnavården 0,4 Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning -1,0 Sociala jouren 0,3 FUT-utredare* Barnahus 0,4 Ökade insatser skolnärvaro 0,5 Utvidgat ansvar SoL (Förebygga och motverka missbruk av spel om pengar), budgetprop. (2017/18:1) 0,1 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -1,2-1,6-1,6 Tillägg för pris- och lön 6,3 Teknisk justering 0,4 Utgående ram 311,5 319,0 322,4 Förändringar mellan åren 7,5 3,4 *FUT-utredare ska inrättas och finansieras inom ram Tekniska nämnden Ingående ram 148,4 153,4 156,1 Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0 2,0 Ökat underhåll dagvattenhantering 0,3 Ökade kapitalkostnader 0,8 PelleKan tillförs från ks förfogandeanslag 0,2 Åtgärder mot klotter/nedskräpning 0,3 Administrativ avgift seniorkort -2,0 Bidrag vägföreningar 0,6 Hyrcykelsystem 1,0 Ökade driftskostnader gator och parker 0,5 0,5 Belysning, utbyte av stolpar och armaturer 0,7 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,7-0,8-0,8 Tillägg för pris- och lön 2,8 Teknisk justering 0,7 Utgående ram 153,4 156,1 156,5 Förändringar mellan åren 2,7 0,4

77 Moderaternas förslag Utbildningsnämnden Ingående ram 300,4 306,9 313,6 Förändrat elevantal, gymnasieskola 2,3 7,0 7,0 Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT 1,0 Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår -2,3 Utredning av förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal -1,0 Anpassning till färre elever i gymnasiesärskola -0,3 Etablering ny gymnasieverksamhet 1,2-0,5 Digitalisering inom sfi 0,3 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,5-1,5-1,5 Tillägg för pris- och lön 6,7 Teknisk justering 0,3 Utgående ram 306,9 313,6 318,6 Förändringar mellan åren 6,7 5,0 Vård- och omsorgsnämnden Ingående ram 984,0 999,3 1013,8 Ny bostad LSS/SoL funktionshinder 7,0 12,0 12,0 Köpta platser funktionshinder 2,0 2,0 2,0 Volymökning hemtjänst 1,0 2,0 2,0 Effektivisering hemtjänst intern drift -2,0-2,0 Volymökning hemsjukvård 0,7 Avgående nytt verksamhetssystem -9,5 Lägre kostnader internt utförd hemtjänst -7,5 Personlig assistans 1,5 1,5 Digitalisering inom vård- och omsorg 1,5-0,5 Volymökning äldreomsorg 2,5 2,5 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -4,7-5,0-5,0 Tillägg för pris- och lön 21,9 Teknisk justering 4,4 Utgående ram 999,3 1013,8 1026,3 Förändringar mellan åren 14,5 12,5 Delsumma nämnder 3 481, , ,2 Årlig utökning 63,4 40,7 Tillägg för pris- och löneförändringar 89,0 93,2 Totalt nämnder 3 633, ,4 varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -17,2-17,5 Brutto utökad verksamhet 80,6 58,2

78 Nr Moderaternas förslag investerings- och exploateringsbudget 2018, plan Belopp i miljoner kronor Inventarieanslag Totalt anslag 2016 t.o.m förbr ff Byggnadsnämnden 1 Övriga inventarier, mätutrustning m.m. 0,35 0,4 0,5 0,4 Kommunstyrelsen 2 Arbetsutskottet, inventarier 0,2 0,2 0,2 0,2 3 IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni 12,4 10,9 9,0 9,0 4 Nya verksamhetssystem 8,0 5,0 3,0 5 Planeringsutskottet, inventarier 0,05 0,1 0,1 0,1 6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,1 0,1 0,1 0,1 7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 5,1 5,0 5,1 5,0 Kultur- och fritidsnämnden 8 Inventarier sporthall 0,3 9 Övriga inventarier 1,1 1,1 1,1 1,2 10 Stolar, Åby ishall 0,2 0,4 NY Kållereds sportcenter -utbyte ishockeysarg 1,0 Miljönämnden 11 Övriga inventarier 0,35 0,05 0,05 0,05 12 Verksamhetssystem 0,3 0,30 Skolnämnden 13 Förskolor 2,5 5,0 2,0 14 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal 4,0 2,4 4,8 2,2 15 Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning 3,0 3,0 4,5 6,0 16 Inventarier för ombyggnad 3,5 3,5 4,0 3,5 17 Elevökning 1,0 1,0 1,0 1,0 18 Hallenskolan 2,0 0,5 19 Övriga inventarier 3,5 3,5 3,5 3,5 Social- och arbetsmarknadsnämnden 20 Övriga inventarier 3,0 2,0 1,0 1,0 Tekniska nämnden 21 Skattefinaniserad verksamhet 1,5 2,7 1,4 1,9 22 Taxefinansierad verksamhet 10,5 5,3 4,6 5,6 Utbildningsnämnden 23 Övriga inventarier 2,9 1,8 0,8 0,8 Vård- och omsorgsnämnden 24 Inventarier, nya grupp-/servicebostäder 0,4 0,4 0,4 6,1 25 Övriga inventarier 4,4 4,4 2,9 2,9 Summa inventarier 59,7 48,0 50,6 Övriga investeringsanslag Tekniska nämnden För fleråriga projekt Hållbart resande 26 Kollektivtrafik framkomlighet 1,0 1,5 1,5 27 Kollektivtrafik i Toltorpsdalen 2) 4) 18,5 0,5 0,5 0,5 17,0 28 BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungsten) 2,5 0,5 0,5 0,5 1,0 29 Förlängning spårvagnshållplatser 3,0 0,4 2,6 30 Utveckling av befintligt GC-nät 15,0 7,6 8,0 30 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag -3,0-1,0-1,0 31 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser 6,8 3,1 3,1 31 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag -2,0-1,5-1,5 32 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten 2) 4) 40,0 1,0 1,0 1,0 37,0 33 Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% 2) 4) 11,2 0,4 1,8 9,0 34 Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg - medfinansiering statlig väg 50% 2) 4) 5,8 0,5 5,3 Delsumma Hållbart resande 21,6 21,2 17,8 Kommunala gator och vägar 35 Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder 4,5 7,5 7,5 36 Belysning 7,0 7,0 8,1 37 Utveckling av befintligt bilvägnät 0,7 1,0 0,9

79 38 Utveckling av nytt bilvägnät 12,0 7,0 2,0 39 Lunnagårdsgatan 49,0 2,0 20,0 20,0 7,0 39 Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag -10,0-5,0-5,0 39 Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35% -17,2-0,7-7,0-7,0-2,5 40 Fässbergsmotet och kringliggande 39,0 2,0 1,0 5,0 31,0 40 Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag -10,0-5,0-5,0 40 Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35% -13,7-0,7-0,4-1,8-10,9 Delsumma kommunala gator och vägar 25,5 26,2 24,7 Park- och naturområden 41 Parker och lekplatser 5,5 6,9 5,5 42 Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inkl Lasarettsspången) 4,0 43 Stadspark 2) 4) 25,0 2,0 3,0 8,0 12,0 44 Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inkl. erosionsskydd 85,3 32,8 8,0 14,0 11,0 3,0 16,5 44 Mölndalsån; statligt bidrag -32,8-6,0-4,0-7,0-6,0-1,5-8,3 45 Stora ån 2) 4) 28,6 0,4 0,5 1,0 5,0 21,7 46 Kålleredsbäcken 2) 4) 49,1 4,6 1,0 2,0 10,0 31,5 47 Motionsanläggningar 1,3 1,0 2,0 Delsumma park- och naturområden 23,8 20,9 36,0 Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat 70,9 68,3 78,5 Återvinning och avfall 48 Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning 2,0 2,0 2,0 49 Återvinningscentral, Lindome 2) 4) 27,1 0,8 0,5 0,5 25,3 50 Framtidens Kikås 2)4) 25,5 0,1 1,5 8,0 10,9 5,0 51 Massmottagning Mölndals stad 2) 4) 26,3 0,3 0,5 1,0 1,0 1,5 22,0 52 Flerfackskärl till FNI villor 20,3 7,9 7,3 5,1 Delsumma avfallshantering 16,1 14,4 3,5 Vatten och avlopp 53 Nya VA-ledningar 5,0 7,0 7,0 54 Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl bostäder, investeringsbidrag -5,0-7,0-7,0 55 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar 5,0 6,4 4,4 56 Kapacitetssäkring dricksvatten 24,0 3,0 8,0 8,0 5,0 57 Vattenledningar inkl anläggningar 6,6 5,5 6,4 58 Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck 12,0 6,0 6,0 59 Vattenledning förstärkning reservvatten Härryda 23,0 2,0 0,2 0,8 6,0 14,0 60 Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås 19,0 1,0 3,0 2,0 13,0 61 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 13,1 6,8 6,0 62 Spillvattenledningar inklusive anläggningar - Anläggningsavgifter -5,9-8,4 63 Dagvattenledningar inklusive anläggningar 3,0 3,0 3,0 64 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten 27,0 27,0 27,0 Delsumma Vatten och avlopp 57,0 52,1 60,8 65 Vatten och avlopp i exploateringsområden VA, Annestorp 1) 0,7 0,15 1,1-0,6 varav utgifter 1,3 0,15 1,1 varav inkomster -0,6-0,6 VA, Delbanco 1) -1,4 0,1-1,5 varav utgifter 0,1 0,1 varav inkomster -1,5-1,5 VA, Esbjörn Schillersgatan 1) 0,1 0,1 varav utgifter 2,6 0,1 2,5 varav inkomster -2,5-2,5 VA, Forsåker -51,5 1,5 4,0 10,0 12,0-79,0 varav utgifter 90,5 1,5 4,0 10,0 19,0 56,0 varav inkomster -142,0-7,0-135,0 VA, Gasellen 27 och 30-1,9-1,9 varav utgifter 0,4 0,4 varav inkomster -2,3-2,3 VA, Gårda/Barnsjön 1) 15,9 1,0 1,7 2,0 6,2 5,0 varav utgifter 30,9 1,0 1,7 2,0 13,2 13,0 varav inkomster -15,0-7,0-8,0 VA, Heljered, etapp II 1) -1,9 0,6 1,0-2,0-1,5 varav utgifter 11,8 0,6 1,0 8,0 2,2

80 varav inkomster -13,7-10,0-3,7 VA, Ingemantorp 1) varav utgifter 8,0 8,0 varav inkomster -8,0-8,0 VA, Jolen -3,9-0,4-1,1-2,4 varav utgifter 0,3 0,1 0,1 0,1 varav inkomster -4,2-0,5-1,2-2,5 VA, Jättetickan -20,0 0,5-20,5 varav utgifter 5,0 0,5 4,5 varav inkomster -25,0-25,0 VA, Katrineberg 1 och 4-5,6-2,4-3,2 varav utgifter 0,6 0,6 varav inkomster -6,2-3,0-3,2 VA, Kvarnbyterassen 1) -4,6 0,1-3,4-1,3 varav utgifter 0,1 0,1 varav inkomster -4,7-3,4-1,3 VA Lindome centrum -3,1 0,2-3,3 varav utgifter 0,2 0,2 varav inkomster -3,3-3,3 VA, Kvarnbyvallen 1) 3,3 6,7-3,4 varav utgifter 7,6 7,6 varav inkomster -4,3-0,9-3,4 VA,Kållered C -11,2 0,25-6,0-5,4 varav utgifter 0,3 0,25 varav inkomster -11,4-6,0-5,4 VA, Kållered köpstad 1) -3,0 0,5-1,5-2,0 varav utgifter 1,0 0,5 0,5 varav inkomster -4,0-2,0-2,0 VA, Kängurun 20 1) -1,0-1,0 varav utgifter 1,0 1,0 varav inkomster -2,0-2,0 VA, Kängurun 21 1) -7,3-0,3-2,0-2,0-3,0 varav utgifter 0,8 0,75 varav inkomster -8,0-1,0-2,0-2,0-3,0 VA, Lilla Fässbergsdalen 1) 5,0 0,5 4,5 varav utgifter 20,5 0,5 20,0 varav inkomster -15,5-15,5 VA, Lindome C 1) -4,7 0,8 1,0-2,5-4,0 varav utgifter 4,8 0,8 1,0 2,0 1,0 varav inkomster -9,5-4,5-5,0 VA, Lunnagården I 1) -3,0 1,5 5,5-10,0 varav utgifter 35,0 1,5 23,5 10,0 varav inkomster -38,0-18,0-20,0 VA, Mullvaden och Murmeldjuret 1) -12,4 3,2-15,5 varav utgifter 3,2 3,2 varav inkomster -15,5-15,5 VA, Mölndals innerstad 1) 8,9 23,5-3,1 0,9-12,4 varav utgifter 44,5 32,3 1,0 5,6 5,6 varav intäkter -35,6-8,8-4,1-4,7-18,0 VA, Pedagogen Park -16,0 1,0 5,0-2,0-20,0 varav utgifter 24,0 1,0 15,0 8,0 varav inkomster -40,0-10,0-10,0-20,0 VA, Pionen 1 och Stensjöberg 2-0,3-0,3 varav utgifter 0,4 0,4 varav inkomster -0,7-0,7 VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl. 1) 0,2 0,2 varav utgifter 2,2 0,2 2,0 varav inkomster -2,0-2,0 VA, Stretered 1:191 1) 0,5 1,8-1,3 varav utgifter 1,8 1,8 varav inkomster -1,3-1,3 VA, Svartmossevägen 1) 4,7 5,5-0,5-0,3 varav utgifter 8,9 8,9 varav inkomster -4,2-3,4-0,5-0,3 VA, Syltlöken -2,1-2,1 varav utgifter 0,1 0,1 varav inkomster -2,2-2,2 VA, Taljegården I 1) -0,7-0,7

81 varav inkomster -0,7-0,7 VA, Taljegården II 1) -6,4-3,0-3,4 varav utgifter 4,2 4,2 varav inkomster -10,6-7,2-3,4 VA, Ulla Lyckas väg 1) -2,1-2,1 varav utgifter 0,2 0,2 varav inkomster -2,3-2,3 VA, Västra Balltorp, Blixås 1) -5,4-1,8-1,8-1,8 varav utgifter *) 24,0 8,0 8,0 8,0 varav inkomster (övertagande av anläggning) *) -24,0-8,0-8,0-8,0 varav inkomster (reducerad avgift) -5,4-1,8-1,8-1,8 VA, Åby mässhall/multihall 1) -2,0 1,0-3,0 varav utgifter 1,0 1,0 varav inkomster -3,0-3,0 VA, Åby Stallbacke 1) 3,3 18,2-11,5-3,2-0,2 varav utgifter 22,0 22,0 varav inkomster -18,7-3,8-11,5-3,2-0,2 Delsumma Vatten o. avlopp, exploateringsomr. -11,7 2,6-13,3 Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier) 132,3 137,3 129,5 Kommunstyrelsen Årliga investeringsanslag 66 Förskolor och skolor, reinvestering tekniska system mm 30,0 25,0 25,0 25,0 67 Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar 7,0 7,0 7,0 7,0 68 Kök, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar 10,0 8,0 8,0 8,0 69 Idrottsanläggningar, reinvestering tekniska system 6,0 6,0 6,0 6,0 70 Energieffektivisering /Åtgärder förnyelsebar energi 6,0 6,0 6,0 6, Reinvestering tekniska system - övrigt fastighetsbestånd 5,0 5,0 5,0 5,0 73 Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler 7,0 7,0 7,0 7,0 Fleråriga investeringsanslag 74 Ny förskola Stallbacken 2) 32,6 32,6 75 Ny förskola Ö Balltorp 2) 36,0 13,0 23,0 76 Ny förskola Stallbacken 2 (4 avd) 2) 25,0 1,0 11,0 13,0 77 Ny förskola A Forsåker 8 avd 2) 47,0 1,0 18,5 27,5 78 Ny förskola B Forsåker 2) 29,4 1,0 28,4 79 Ny förskola Mården 2) 36,5 15,0 21,5 80 Ny förskola Pedagogen park 2) 35,8 1,0 16,5 18,3 81 Hallenskolan 2) 29,2 10,0 19,2 82 Balltorpsskolan/Pepparedsskolan 2) 30,0 1,0 1,0 28,0 83 Katrinebergsskolan 2) 103,0 7,0 44,0 52,0 84 Eklandaskolan 2) 31,8 15,6 16,2 85 Ny Västerbergsskola 2) 116,0 1,0 35,0 80,0 86 Kvarnbyskolan 2) 19,6 0,6 19,0 87 Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget 2) 32,0 16,9 15,1 88 Ny skola Forsåker 2) 162,5 2,0 5,5 155,0 89 Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad 96,5 12,0 14,0 70,5 90 Östra Kållered, skolutbyggnad 2) 8,8 0,1 3,2 5,5 91 Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar 6,1 6,1 92 Krokslättsskolan Ventiltionsombyggnad och tillgänglighetsanpassning 2) 33,6 16,6 17,0 93 Valåsskolan om- och tilllbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, fr mottagningskök till tillagningskök 2) 38,0 17,6 20,4 94 Sörgårdsskolan, ny matsal 2,2 2,2 Ny Gemensamhetsutrymmen skolor 1,5 95 Sporthall, Lindome 2) 36,4 6,0 21,0 9,4 96 Västerbergskolan, sporthall utökning KFF 15,4 1,0 14,4 97 Åby simhall 111,0 1,0 55,0 55,0 98 Näridrottsplatser 0,1 5,0 NY Näridrottsplats Bifrost 5) 3,9 3,9 Ny Näridrottsplats Bifrost - statsbidrag 5) -1,3-1,0-0,3 99 Byte av konstgräs Kållered/ny plan Östra Mölndal 3,0 4,0 100 Åby fritidscentrum - omklädning och föreningslokaler 12,0 5,0 7,0 101 Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43 1,0

82 102 Kommunarkiv 6,0 0,5 5,5 103 Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar 31,0 7,0 8,0 8,0 8,0 104 Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden 15,0 10,0 5,0 Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier) 318,2 269,8 267,2 Exploateringsbudget 105 Bastuban 1 anläggningsarbeten 2,5 0,5 2,0 gatukostnadsersättning -2,5-0,5-2,0 Övergripande framkomlighetsåtg. 5,0 5,0 markförsäljning Täckningsbidrag framkomlighet -5,0-5,0 fastighetsbildning 106 Delbanco anläggningsarbeten 0,5 0,5 gatukostnadsersättning -0,5-0,5 107 Ekåsen -8,5-2,6 6,5-12,4 anläggningsarbeten 6,3 0,8 5,5 gatukostnadsersättning -4,7-1,1-3,6 markförsäljning -12,1-3,3-8,8 fastighetsbildning 2,0 1,0 1,0 108 Esbjörn Schillersgatan 0,6 0,6 anläggningsarbeten * ) 8,4 0,1 3,6 3,7 1,0 gatukostnadsersättning -8,3-3,6-3,7-1,0 mark 0,3 0,3 fastighetsbildning 0,2 0,2 109 Forsåker 15,0 3,8 8,6 2,6 anläggningsarbeten 506,0 3,1 7,9 66,0 101,0 328,0 mark 20,0 20,0 Forsåkersbron 194,5 0,7 0,7 0,7 28,0 164,4 Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB -194,5-2,1-28,0-164,4 markförsäljning -5,0-5,0 gatukostnadsersättning -506,0-77,0-101,0-328,0 110 Gasellen 27 och 30 anläggningsarbeten 1,0 1,0 gatukostnadsersättning -1,0-1,0 markförsäljning fastighetsbildning 111 Gårda/Barnsjön, Lindome 1,5 0,5 1,0 4,0-4,0 anläggningsarbeten 15,0 1,0 1,0 7,0 6,0 utredningar 1,5 0,5 1,0 gatukostnadsersättning -15,0-1,0-1,0-3,0-10,0 fastighetsbildning försäljning 112 Heljered etapp I 3,9 0,4 3,5 anläggningsarbeten 3,9 0,4 3,5 113 Heljered etapp II -17,5 0,7 0,8-0,8-18,2 anläggningsarbeten 22,7 0,7 0,8 13,7 7,5 gatukostnadsersättning -40,2-14,5-7,5-18,2 114 Ingemantorp 4,4 0,5 3,9 arkeologi 0,8 0,8 anläggningsarbeten 2,1 2,1 utredningar 1,5 0,5 1,0 gatukostnadsersättning befintlig anläggning Fågelsten fastighetsbildning försäljning 115 Jolenområdet, totalt -87,7-49,7-0,2-17,4-10,2-10,2 fastighetsbildning 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 anläggningskostnad 8,3 5,5 2,8 övrigt 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 gatukostnadsersättning -4,2-1,0-0,8-0,8-0,8-0,8 mark 5,7 5,7 försäljning -100,1-60,1-20,0-10,0-10,0 116 Jättetickan 1 0,5-0,5 fastighetsbildning anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0 övrigt gatukostnadsersättning -4,5-4,5

83 mark försäljning 117 Katrineberg 1 och 4 2,0-2,0 fastighetsbildning anläggningskostnad 2,0 2,0 övrigt gatukostnadsersättning -2,0-2,0 mark försäljning 118 Kvarnbyterassen (fd Hexion) -5,6-1,6-4,0 anläggningskostnad 5,4 0,4 2,0 2,0 1,0 gatukostnadsersättning -7,0-2,0-2,0-2,0-1,0 täckningsbidrag -4,0-4,0 119 Kvarnbyvallen -40,4-40,8 0,2 0,2 anläggningskostnad 21,4 21,0 0,2 0,2 gatukostnadsersättning -16,7-16,7 mark 0,3 0,3 försäljning och täckningsbidrag -45,4-45,4 120 Kållereds centrum -2,8 0,1 0,9-2,8-1,0 anläggningskostnad 17,5 0,1 2,0 2,0 6,7 6,7 gatukostnadsersättning -15,4-2,0-6,7-6,7 fastighetsbildning 0,2 0,20 mark 0,4 0,4 täckningsbidrag -2,5-1,5-1,0 försäljning -3,0-3,0 121 Kållered köpstad 0,2 0,2 anläggningskostnad 57,0 0,2 12,0 20,0 20,0 4,8 gatukostnadsersättning -56,8-12,0-20,0-20,0-4,8 122 Kängurun 20 anläggningskostnad 3,0 1,5 1,5 gatukostnadsersättning -3,0-1,5-1,5 123 Kängurun 21 anläggningskostnad 1,6 0,4 1,2 gatukostnadsersättning -1,6-0,4-1,2 övrigt (vattenledning) 124 Lilla Fässbergsdalen -26,5 42,0 3,0 3,5-15,0-20,0-40,0 fastighetsbildning 0,5 0,5 anläggningskostnad 41,0 1,0 1,0 20,0 19,0 gatukostnadsersättning -40,0-13,0-14,0-13,0 övrigt, arkeologi 5,0 2,5 2,5 mark 49,0 42,0 2,0 2,0 3,0 försäljning -82,0-27,0-28,0-27,0 125 Lindome centrum -19,9 0,1-20,0 anläggningskostnad 8,6 0,5 2,6 3,0 2,5 fastighetsbildning 0,1 0,1 gatukostnadsersättning -8,6-0,5-2,6-3,0-2,5 försäljning -20,0-20,0 126 Lunnagården I -62,6 5,1 15,1 7,1-14,9-75,0 fastighetsbildning 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 utredningar 3,0 2,0 1,0 anläggningskostnad 19,0 2,0 2,0 15,0 gatukostnadsersättning -17,0-2,0-15,0 mark (Åby stallar) 12,0 12,0 ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Åvägen-Lunnagårdsgatan + tillfällig bussgata) Övergripande framkomlighetsåtg. 10,0 5,0 5,0 övrigt 5,0 1,0 2,0 2,0 försäljning -95,0-20,0-75,0 127 Mullvaden och Murmeldjuret 0,8 0,4 0,4 anläggningskostnad 10,8 5,4 5,4 gatukostnadsersättning -10,0-5,0-5,0 128 Mölndals innerstad -136,6-87,0 6,1-6,9 2,9 1,8-53,5 projektorganisation 24,3 9,8 3,5 3,5 3,5 2,0 2,0 mark 2,0 1,0 1,0 planarbeten 8,0 4,5 1,5 1,5 0,5 fastighetsbildning 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 anläggningsarbeten 208,1 33,1 60,0 60,5 17,5 18,5 18,5 övrigt, ledningsflytt 3,5 3,5 övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck 26,0 26,0 övrigt, parkeringsavlösen 20,0 10,0 10,0

84 övrigt, rivning Åbybergsgatan 7,2 3,2 2,0 2,0 markförsäljning -305,8-111,8-37,0-37,0-25,0-25,0-70,0 gatukostnadsersättning -122,0-51,5-25,0-35,5-3,0-3,0-4,0 planavgift -8,7-4,3-3,0-0,7-0,7 129 Pedagogen -71,4 0,5 5,9 6,7 31,2 1,7-117,4 anläggningskostnad 104,1 3,6 0,5 5,0 50,0 45,0 gatukostnadsersättning -103,5-3,5-20,0-20,0-60,0 planarbete del av 1,1 0,4 0,2 0,5 flytt av fotbollsplan och klubbhus 5,0 5,0 utbyggnad kvartermark 6,0 6,0 fastighetsbildning 2,4 2,4 utredningar flytt av ledningar 23,0 1,0 22,0 utbyggnad gator kvartersmark 9,0 3,0 3,0 3,0 dagdagvattenledningar gator kvartersmark 3,6 1,2 1,2 1,2 övergripande trafikåtgärder 5,0 5,0 Täckn.bidrag framkomlighetsåtg. -2,5-2,5 fastighetsbildning 0,2 0,2 marksanering 0,2 0,2 försäljning -125,0-25,0-25,0-75,0 sanering 130 Pionen 1, Stensjöberg 2 1,0-1,0 anläggningskostnad 1,0 1,0 gatukostnadsersättning -1,0-1,0 131 Sjukhuset 2 1,4 1,9-0,5 anläggningskostnad, allmän platsmark 2,0 2,0 gatukostnadsersättning -2,5-2,5 anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd 2,0 2,0 ersättning erosionsskydd -2,0-2,0 övrigt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9 132 Spinnaren 5, Violen 1 och 3 anläggningskostnad 1,0 1,0 gatukostnadsersättning -1,0-1,0 mark markförsäljning 133 Stiernhielm 6 och 7 anläggningskostnad 6,0 3,0 3,0 gatukostnadsersättning -6,0-3,0-3,0 mark markförsäljning 134 Stretered 1:191-10,5 0,1-6,2-4,4 fastighetsbildning 0,2 0,1 0,1 anläggningskostnad 6,0 0,1 5,8 0,1 gatukostnadsersättning -4,7-0,1-4,0-0,6 mark 0,1 0,1 övrigt, flytt VA försäljning -12,1-8,1-4,0 135 Syltlöken 1 anläggningskostnad 0,2 0,20 gatukostnadsersättning -0,2-0, Tulebo strandväg 0,5-0,5 anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0 utredning gatukostnadsersättning -4,5-4,5 137 Ulla Lyckas väg 0,1 0,1 fastighetsbildning 0,1 0,1 anläggningskostnad 3,5 1,7 1,8 gatukostnadsersättning -3,5-1,7-1,8 138 Västra Balltorp, Blixås -28,6-8,6-10,1 4,0-14,4 0,5 anläggningskostnad 22,4 1,4 7,0 7,0 7,0 sanering 2,5 1,5 0,5 0,5 gatukostnadsersättning -21,0-7,0-7,0-7,0 övrigt, återställning 1,0 1,0 övrigt, grönytor 7,0 7,0 täckningsbidrag grönytor -3,5-3,5 försäljning -37,0-10,0-12,6-14,4 139 Åby fritidsområde 3,6 1,6 2,0 anläggningskostnad 2,1 1,6 0,5 övrig markanläggning 1,5 1,5 140 Åby mässhall/multihall 1,0 1,0

85 anläggningskostnad 12,0 3,0 4,5 4,5 gatukostnadsersättning -12,0-3,0-4,5-4,5 övrigt, infrastruktur 2,0 2,0 täckningsbidrag -2,0-2,0 övrigt, anläggningsutgift 1,0 1,0 141 Åby Stallbacke -11,3-3,3-2,0-3,0-3,0 anläggningskostnad 42,7 37,7 2,0 2,0 1,0 gatukostnadsersättning -38,9-34,9-1,0-2,0-1,0 försäljning -15,1-6,1-3,0-3,0-3,0 142 Östra Balltorp förskola 0,6 0,6 anläggningskostnad 0,6 0,6 143 Bostäder ej områdesbestämt -8,0-10,0-10,0-20,0 anläggningskostnad 5,0 5,0 5,0 10,0 gatukostnadsersättning -5,0-5,0-5,0-10,0 försäljning -8,0-10,0-10,0-20,0 144 Markreserv inkl. styckebyggda 9,0 9,0 9,0 9,0 mark 10,0 10,0 10,0 10,0 anläggningskostnad 3,0 3,0 3,0 3,0 gatukostnadsersättning -2,0-2,0-2,0-2,0 förprojektering, exploateringsomr 1,0 1,0 1,0 1,0 försäljning -3,0-3,0-3,0-3,0 Summa exploateringsverksamhet -9,6-9,6-44,2 Totalsumma 500,6 445,5 403,1 varav nettoinvesteringar inklusive exploatering 604,1 579,7 536,6 varav försäljning av anl.tillgångar -103,5-134,2-133,5 Det totala anslaget för projekt som löper över flera år fastställs då projektet ingår med någon del i årsbudgeten. 1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före igångsättning. 2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning och upprättande av förfrågningsunderlag. Ärendet ska omfatta underlag för att pröva alternativa scenarier för utformning av aktuellt projekt. 3) Kolumnerna "t.o.m. 2016", "förbr. 2017" och "2021-" innehåller endast de fleråriga investeringsprojekt som även har utgifter 2018 eller senare. 4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS. 5) Anslagsbindning för investeringsprojekt som förutsätter hel- eller delfinansiering av investeringsbidrag/inkomster är dels på bruttonivå (utgifter), dels på nettonivå (utgift minus inkomst) *) Exploatör bygger ut och överlåter till staden. I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.

86 RESULTATBUDGET Moderaternas budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 besl. juni 2017 juni-sept NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER , ,3-6, , , ,0 Avskrivningar -181,0-190,1-2,9-193,0-198,0-203,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , ,4-8, , , ,0 Skatteintäkter 3 170, ,1 55, , , ,4 Generella statsbidrag o utjämning 251,0 252,6-41,1 235,1 234,9 182,3 Finansiella intäkter 24,4 26,5-0,3 35,9 37,3 40,0 Finansiella kostnader -6,6-7,7-1,0-8,4-10,6-14,2 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 87,5 13,1 4,0 54,3 62,5 44,5 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 87,5 13,1 4,0 54,3 62,5 44,5 (Förändring eget kapital) RR KF BR sammanställning andra versionen utan nämndernas plan, utifrån M utgiftstak,

87 KASSAFLÖDESBUDGET Moderaternas budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak juni mellan juni-sept DEN LÖPANDE VERKSAM HETEN Årets resultat 87,5 13,1 4,0 54,3 62,5 44,5 Justering för: - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastrukt 181,4 190,1 3,3 193,4 198,4 203,4 - Gjorda avsättningar 27,2 38,2 0,1 38,3 29,1 44,6 - Resultat vid förs anläggningstillgångar -54,5 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -11,0-11,0-11,0-11,0 Ianspråkstagna avsättningar -26,2-18,9-16,4-12,3-13,1 Förändring, kortfristiga fordringar -7,1-8,6-5,3-1,9 Förändring, förråd o varulager Förändring, kortfristiga skulder 30,1 5,0-7,8-2,8-20,0 5,0 Likvida medel från den löpande verksamheten 227,4 227,5-17,5 247,2 241,4 271,5 INVESTERINGSVERKSAM HET Investeringar i anläggningstillgångar -548,0-200,6-604,1-579,7-536,6 Investering i finansiella anläggningstillgångar -12,9 Försäljning av anläggningstillgångar 98,2 5,3 103,5 134,2 133,5 Likvida medel från investeringsverksamheten -462,7-195,3-500,6-445,5-403,1 FINANSIERINGSVERKSAM HET Nyupptagna lån 14,0 162,5 131,6 Amortering av skuld Förändring av långfristiga fordringar -32,2 35,2 41,6 Förändring av bolagens koncernkontobehållning Likvida medel från finansieringsverksamheten -32,2-32,2 147,6 49,2 204,1 131,6 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA M EDEL -267,5-204,2-204,2 LIKVIDA M EDEL VID ÅRETS BÖRJAN 521,7 93,1 161,1 254,2 50,0 50,0 LIKVIDA M EDEL VID ÅRETS SLUT 254,2 93,1-43,1 50,0 50,0 50,0 RR KF BR sammanställning andra versionen utan nämndernas plan, utifrån M utgiftstak,

88 BALANSBUDGET Moderaternas budgetförslag I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade. Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak juni mellan juni-sept TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier o andelar 482,1 97,8 384,3 482,1 482,1 482,1 Långfristig utlåning 571,6 904,0-332,4 536,4 494,8 494,8 Övr anläggningstillgångar 3 208, , , , , ,8 Summa 4 262, , , , , ,7 Omsättningstillgångar Förråd m m 32,7 4,4 28,3 32,7 32,7 32,7 Övr kortfr fordringar 360,8 178,6 136,5 369,4 374,7 376,6 Likvida medel 254,2 98,2-48,2 50,0 50,0 50,0 Summa 647,7 281,2 116,6 452,1 457,4 459,3 SUM M A TILLGÅNGAR 4 910, , , , , ,0 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 418, , , , , ,9 Årets resultat 87,5 13,1 4,0 54,3 62,5 44,5 Summa 3 506, , , , , ,4 Avsättningar Pensionsavs (inkl visstid) 270,7 80,0 199,1 297,6 314,4 345,8 Övr avsättningar 10,6 86,5-84,9 5,6 5,6 5,7 Summa 281,3 166,5 114,2 303,2 320,0 351,5 Långfristiga skulder Reverslån 115,4 14,0 176,5 308,1 Övriga långfristiga skulder 453,3 442,3 431,3 420,3 Summa 453,3 115,4 456,3 607,8 728,4 Kortfristiga skulder Övr kortfristiga skulder 669,5 435,8 230,9 666,7 646,7 651,7 Summa 669,5 435,8 230,9 666,7 646,7 651,7 SUM M A SKULDER O EGET KAPITAL 4 910, , , , ,0 SOLIDITET, blandmodell 71,4% 71,4% 69,7% 67,9% RR KF BR sammanställning andra versionen utan nämndernas plan, utifrån M utgiftstak,

89 NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET Moderaternas budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 besl. juni 2017 juni-sept Nämndernas nettokostnader , , , , ,4 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 54,5 Kalkylerad pension 113,0 112,0 4,0 131,0 135,0 139,0 Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -195,6-200,0-10,0-86,2-88,0-91,0 Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt) -105,3-110,0-114,9 Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) -18,5-7,3-19,7 Summa pensionskostnad -195,6-200,0-10,0-210,0-205,3-225,6 Avgår kapitalkostnader 225,0 240,0 239,5 247,5 255,5 Semester och övertidslöneskuld -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Utrymme för utnyttjande av eget kapital -2,0-2,0-2,0-2,0 Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott ,9-4,5-4,5-4,5-4,5 Summa , ,3-6, , , ,0 Skatteintäkter Kommunalskatt 3 190, ,1 55, , , ,4 Justering föregående års redovisade skatteintäkt 5,3 Prognos slutavräkning innevarande år -25,0 Summa 3 170, ,1 55, , , ,4 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 100,7 142,7-39,9 102,1 100,8 62,9 Kostnadsutjämning -10,1-39,0-0,3-39,7-49,8-74,9 Regleringsavgift -0,6-12,0-0,1 9,9 30,1 45,4 Strukturbidrag Införandebidrag Bidrag för LSS-utjämning 18,2 16,2-1,3 13,6 13,8 14,0 Kompensation höjda sociala avgifter för yngre Extra statsbidrag flyktingsituationen 20,4 22,7 23,2 16,5 9,9 Extra statsbidrag byggbonus 15,0 10,0 14,0 10,0 10,0 Kommunal fastighetsavgift 107,4 112,0 112,0 113,5 115,0 Summa 251,0 252,6-41,1 235,1 234,9 182,3 RR KF BR sammanställning andra versionen utan nämndernas plan, utifrån M utgiftstak,

90 Moderaternas budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 besl. juni 2017 juni-sept Finansiella intäkter Räntor, utlåning till stadens bolag 2,6 3,5 3,5 3,5 4,9 Ersättning, borgensåtagande 18,4 19,1 1,9 21,0 21,9 23,0 Aktieutdelning 2,3 2,4-2,2 9,9 9,9 9,9 Räntor medelsplacering 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, kundfordringar 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 Övriga ränteintäkter 0,6 1,1 1,1 1,4 1,5 Summa 24,4 26,5-0,3 35,9 37,3 40,0 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning Räntor, nya lån/inlösta lån -0,4 0,1-1,0-2,4 Ränta på checkkredit -0,1-0,1 Ränta nyintjänade pensioner -6,6-7,3-1,1-8,4-9,5-11,7 Övriga finansiella kostnader Ränta under byggnadstid Summa -6,6-7,7-1,0-8,4-10,6-14,2 Extraordinära intäkter Summa Extraordinära kostnader Summa Amorteringar Befintliga lån Nya lån Inlösen lån Summa Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 0,50% 1,00% 1,00% RR KF BR sammanställning andra versionen utan nämndernas plan, utifrån M utgiftstak,

91 Hållbar utveckling Samhället utvecklas ständigt tack vare människors kreativitet och skaparkraft. Välstånd skapas av idéer. Det har uppskattats att tre fjärdedelar av alla de varor och tjänster vi konsumerar överhuvudtaget inte existerade för ett sekel sedan. Tillväxt är summan av våra framsteg och mänsklighetens tilltagande förmåga. Genom global tillväxt har fattigdomen minskat, världshälsan förbättrats, insatser för bättre miljö skapats och vårt välstånd ökat. Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt. Varje handling blir del av ett nollsummespel där ingen kan vinna något utan att någon annan förlorar. Tillväxt är således i sig själv bra och med rätt understöd kan den ske snabbare, med hänsyn till miljö och sociala faktorer samt komma fler till del. Med tillväxt växer utrymmet och generositeten. Normerna blir mer tillåtande och framgång uppmuntras. Hållbar tillväxt innebär en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ekonomiskt därför att den sker utan att skulder och obalanser byggs upp. Socialt därför att den kan komma allt flera till del. Miljömässigt därför att den klarar av att producera allt mer till en allt mindre påverkan på den globala miljön. FN har i sin s.k Agenda 2030 lyft 17 globala hållbarhetsmål. Målet är att till 2030 förena ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar ökad välfärd för alla människor. Nuvarande och kommande generationer ska uppleva Mölndal som en bra plats att leva på. Mölndal Vision 2022 pekar ut riktningen och lyfter fram ekonomiska, sociala, och ekologiska dimensioner av hållbarhet. Det är viktigt att förstå att dessa perspektiv ömsesidigt är beroende av varandra och även förstärker varandra. Det är så vi måste hantera dem och de målkonflikter som kan finnas mellan dem. För att vara hållbart behöver samhället vara stabilt, men samtidigt i ständig utveckling. Ett hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Vårt samhälle idag står inför stora utmaningar. Vi har en miljöutmaning där framför allt klimatförändringarna uppmärksammas. Social hållbarhet förutsätter människors lika värde, respekt för olikheter och den enskildes egna drivkrafter samt förtroende människor emellan och tillit till samhället i stort. Inom den ekonomiska dimensionen är utmaningen att nå en ekonomisk utveckling som bygger på marknadsekonomi, frihandel, stabila institutioner och regler och som inte sker på bekostnad av varken naturresurser eller mänskliga resurser. Inom offentlig sektor krävs att de ekonomiska strukturerna inte motverkar människors skaparkraft och företagande utan främjar en tillväxt förenlig med social och miljömässig hållbar utveckling. Därför behöver också en stor del av arbetet för hållbar utveckling ske lokalt i varje kommun.

92 Socialt perspektiv I ett socialt hållbart samhälle lever människor ett gott liv med god hälsa. Det är ett jämställt utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans, där människors lika värde står i centrum och inga grupper diskrimineras eller missgynnas. Människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga. Social hållbarhet grundas i goda livsvillkor och en god livsmiljö, som i sin tur påverkar både levnadsvanor och hälsa. Hälsa är inte enbart individens angelägenhet, utan påverkar samhällets utveckling. Ohälsa medför lidande för enskilda individer och stora kostnader för samhället. Att minska skillnader i hälsa är på agendan såväl internationellt som nationellt. I Mölndal framgår av Välfärdsrapport 2016 att utbildningsnivån, medianinkomsten, medellivslängden och den självskattade hälsan är högre än i länet och riket. Arbetslösheten och ohälsotalen är samtidigt lägre. Den övergripande bilden är positiv, men mellan olika sociala grupper råder samma skillnader som i landet. Skillnader i livsvillkor och hälsa råder till exempel mellan kvinnor och män och beroende på utbildningslängd. Delaktighet och inflytande är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Mölndal deltar, precis som landets övriga kommuner i att ta emot många nya invånare med flyktingbakgrund. En utmaning för en hållbar utveckling är att dessa personer når eget boende och egen försörjning, men även social förankring i sin nya hemort. Utbildning och arbete är två av de viktigaste faktorerna för att nå goda livsvillkor med egen försörjning och för att bryta utanförskap. Få samhällsområden har en så betydelsefull roll när det gäller att utjämna framtida livschanser. En skola som ger kunskaper för livet är en viktig förutsättning. Flera studier har gjorts över samhällskostnaderna för individer som brottats med omfattande social problematik under uppväxten. En utmaning är att potentiella kostnader och intäkter inte nödvändigtvis uppstår hos en och samma aktör. Studierna visar att insatser under de första levnadsåren och i förskola är mer samhällsekonomiskt lönsamma än insatser senare under uppväxten. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. En ökning har skett bland kvinnor och främst i åldrarna år. I gruppen ingår såväl personer med stark etablering på arbetsmarknaden och betydande eget inflytande över sin arbetssituation, som personer utanför arbetsmarknaden. Kvinnor i omsorgsyrken är överrepresenterade. Tillit handlar om ömsesidiga förtroenden mellan människor och kan sägas vara det kitt som håller samman ett samhälle. I vilken utsträckning människor känner tillit till samhället är delvis kopplat till hur väl välfärden fungerar i människors vardag. Trygghet i den offentliga miljön och i närområdet, har stor betydelse för både trivsel, hälsa och socialt deltagande. Stadens utformning har betydelse, men också sociala band. Samhället måste värna medborgarnas trygghet genom att ta ansvar för att offentliga åtaganden som en rättsstat kräver fungerar samt genom att låta det civila samhället ta plats och vara deltagande.

93 Ekologiskt perspektiv Miljöfrågor är samhällsfrågor där det är tydligt att samhället vinner på att möta utmaningar genom att agera proaktivt i dag istället för reaktivt i morgon. Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ. Genom lagstiftning och internationella överenskommelser kan användandet av ämnen som skadar miljön minska. Vad gäller klimatförändringarna är bedömningen att den nödvändiga omställningen kan ske med acceptabla förändringar av dagens levnadsmönster. Det är genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar vi kan befria världen från beroendet av fossila bränslen. Kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser och därmed undvika klimatförändringarnas värsta följder kan ses som investeringar som på sikt är lönsamma i sig. Mölndals lokala miljömål utgår från de nationella miljömålen och tar sikte på år 2022 för att stödja förverkligandet av visionen. Budgethandlingen inkluderar inte explicit dessa mål. KFmål nummer 8 länkar dock samman budget- och miljömålsdokumenten genom att uppföljningen av miljömålen utgör en sammanslagen indikator. Nedan ges en sammanfattning av de lokala förutsättningarna för Mölndals miljömål. De totala växthusgasutsläppen i Mölndal är minskande, samtidigt som trafikens andel av utsläppen utgör den största utmaningen. Luftkvaliteten i staden har förbättrats avsevärt, men de fastställda miljömålsnivåerna ännu inte uppfyllda. Problemen domineras av utsläpp från vägtrafiken. Var tionde svensk har besvär som är kopplade till kemiska ämnen i inomhusmiljön. Barn är särskilt utsatta och i Mölndal fokuseras därför på deras miljöer. För att åstadkomma ekologisk hållbarhet i Mölndals sjöar och vattendrag krävs bland annat att försurning och övergödning begränsas och att eventuella fysiska ingrepp sker med gott omdöme. Våtmarker förser oss med ovärderliga ekosystemtjänster. I Mölndal utgör våtmarkerna den mest orörda naturen. Nya våtmarker har på senare år bildat. Den tätortsnära skogen är för många Mölndalsbor den främsta kontakten med naturen. I all kommunägd skog bedrivs ett certifierat skogsbruk med särskilt fokus på naturvård. Främst globalt utgör förlusten av arter, naturtyper och ekosystem en annan viktig fråga. I Mölndal kommer många nya bostäder att byggas framöver. Det handlar främst om förtätning av befintlig bebyggelse vilket ger förutsättningar för hållbarhet med avseende på luft, buller, transporter och infrastruktur. Tillgång till natur och grönområdet skapar också attraktiva boendemiljöer. Trots betydande investeringar i hållbart resande ser vi inga större förändringar hittills i hur Mölndalsborna väljer att resa men är likväl viktigt för att staden skall kunna växa. En tät stad är också resurseffektivare och underlättar återvinning.

94 Ekonomiskt perspektiv En förutsättning för ekonomisk hållbarhet är demokrati, äganderätt, frihet, marknadsekonomi och global frihandel. Och en ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till naturresurser och människor. I ett hållbart samhälle växer ekonomin genom nya rön och företagande, människors möjligheter att förverkliga egna idéer samt viljan att bidra till arbete och skapande. En hållbar ekonomi behöver också stabila internationella institutioner, avtalsfrihet, krav på ekonomisk balans utan skulduppbyggnad och förutsebara regler för olika marknader. I en hållbar ekonomi utnyttjas resurser allt bättre. Ny teknik skapar nya förutsättningar vad avser utnyttjaden av material. Varor kan ersättas med tjänster. Återanvändningen kan öka. Mölndal vill växa genom att bygga attraktiva bostäder samt att kunskapsintensiva och kreativa verksamheter väljer att etablera sig i staden. Det kräver att vi skapar goda förutsättningar för företagande, har en dynamisk arbetsmarknad och erbjuder god kommunal service. Ekonomisk hållbarhet innebär också staden behåller en stabil ekonomisk ställning, god kontroll och framsynt planering. Kommunerna står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar under de kommande åren. Sveriges kommuner och landsting, SKL, pekar på anpassningsbehoven till följd av bl.a demografiska förändringar, stora investeringsbehov samt krav som följer av statliga reformer. Att klara dessa ekonomiska utmaningar förutsätter tillväxt i kommunens skatteunderlag. Detta kan bara sker genom fler arbetade timmar och ökad sysselsättning. Framtidens utmaningar löses inte med tillväxthämmande skattehöjningar. Även tidiga förebyggande insatser, för att undvika större kostnader i senare skede, är ett ekonomiskt hållbart förhållningssätt. En avgörande svårighet är emellertid att avgöra hur insatserna skall utformas för att få bästa eller verifierbar effekt. Göteborgsregionen präglas av en positiv konjunkturutveckling. Ett näringsliv med investeringsvilja, många lediga jobb, fortsatt sjunkande arbetslöshet, där framför allt yngre får jobb, och en stark befolkningsutveckling är faktorer som också påverkar näringslivsutvecklingen i Mölndal. Här finns ett väl differentierat näringsliv som präglas av framförallt Life science, IT/mikrovågsteknologi, papper och fiberteknologi, handel, mode och design. Sammanlagt finns cirka 500 branscher representerade i Mölndals stad. Flera stora företag är etablerade, vilket bidrar till att mindre företag inom samma eller närliggande branscher också söker sig hit. Mölndal har också en förhållandevis låg arbetslöshet. Samtidigt är det viktigt att utanförskapet i vissa grupper minskar och egenförsörjningen ökar. I Kommunallagen uttrycks att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning och att begreppet ska ses både ur ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning medan verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Mölndal skall tillhöra de kommuner där en bättre och kostnadseffektiv service kan förenas med lägre kommunalskatt.

95 Liberalerna Mölndals budget/plan i 12 punkter: Generellt kan sägas att Liberalerna Mölndals budget innehåller i särklass flest olika förslag på hur framtida utmaningar kan tacklas genom nya sätt att arbeta, jämfört med de andra partierna. Enbart mer pengar löser sällan problemen. Oförändrad kommunalskatt på 20,26 kr. Öka intäkter genom fler skattebetalare inte högre skatter. Värna stadens finansiella mål och goda ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera resultat på ca 50 Mkr/år för att kunna hantera oförutsedda händelser. Trots våra varningar ser vi med oro på hur flera investeringsprojekt spräcker budget, så som Almåsskolan och Fässbergsskolan, vilket minskar löneutrymmet. Mölndal klättrar glädjande nog i "Bästa skol-/lärarkommun" till plats 140. Däremot sticker tre skolor ut med mycket lägre meritvärden. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder - ökad studiero, fler skolböcker, mer specialundervisning, lovskola/läxhjälp, mer matematik och idrott, kortare sommarlov men med fler lovdagar för återhämtning under termin, stärkt elevhälsa, m.m. Lärarna behöver avlastas. Värna det fria skolvalet med utökad skolskjuts som motverkar ökad bostadssegregation. Locka Internationella Engelska Skolan (IES) att etablera sig i Mölndal, t.ex. strategiskt placerad vid Katrinebergsskolan i Åbyområdet och nära Astra Zeneca. Staden behöver fler mötesplatser - inte färre. Fördubbla Toleransprojektet. Korta köerna till Kulturskolan. Digitala fritidskort för elever i åk 4-9 under lov inom området Göteborg++. LSS med personlig assistans håller tyvärr på att smygkommunaliseras. Öka kvalitet i omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation genom fler utevistelser och aktiviteter. Med verksamhetsstyrd bemanning och minimalt med ohälsosamt nattarbete kan sjukfrånvaron sänkas och bemötandet förbättras. Fungerar för brandmän och läkare. Inför e-nattfrid, e-hälsa och öka valfriheten, t.ex. via LOV för fler äldrelägenheter. Avlasta sjukvården genom fler tillfälliga korttidsplatser. Använd kvalitetssystem som NPÖ och Senior Alert. Värna träffpunkterna. Renovera och bygg ut Åbybadet med 25m-bassäng enligt verksamheternas behov. Utveckla hela Åby Sportcenter, vårda och driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten. Bygg fler konstgräsplaner. Bygg sporthallar vid Almåshallen, Aktiviteten och Västerbergsskolan samt belyst näridrottsplats vid Lackarebäcksskolan. Rusta upp stadens motionsleder och Gunne bos ridanläggning.

96 Förtäta och bygg 1000 lägenheter fördelat kring Aktiviteten och i Sörgården, Krokslätt, Kikås samt vid Pepparedsleden i Balltorp. Underlätta bredbandsutbyggnad och radiolänk i områden utanför centrumkärnor. Fortsätt utbyggnad av vatten/avlopp i Tulebo och Barnsjön. Dela stora upphandlingar och öka konkurrensen. Annonsera med bättre framförhållning. Fungerar i andra städer och har gjorts tidigare i Mölndal med gott resultat, t.ex. för nya Åbyvallen och nyligen för flera IT-system. Återgå till kommunfullmäktigemål enligt förslag från (FP/L, M, C). De nya målen innebär sammanblandningar av trivsel, trygghet, kunskap och hälsa. Behåll rankingindikatorn för näringslivet i Mölndal, antal miljömål som går åt rätt håll och ersätt CO2-indikatorn med värden som vi lokalt kan följa upp utan flera års fördröjning. Stadens målarbete har vid varje vår- och höstbudgetprocess utökats med fler eller förändrade målformuleringar och har nu blivit oerhört omfattande. Frågan är nu vilken styrningseffekt som stadens målarbete och verksamhetsplaner i praktiken har. Sidorna 5-22 i budgetberedningens handling bör utgå. Omfattande tillfälliga statliga riktade bidrag med otydliga ansökningsvillkor, som enbart delvis täcker överflytt av ansvar, underminerar det kommunala självstyret och stör den långsiktiga planeringen kraftigt. Trots tillskotten bedömer Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) att kommunerna kommer sakna 59 miljarder kronor till välfärden till år Riksrevisionen är också mycket kritiska till underfinansieringen samtidigt som regeringen skryter med stora budgetöverskott. Kommunerna står inför mångmiljardinvesteringar i skolor och äldreboenden som kommer behöver betalas med lån eller stora skattehöjningar. Stigande räntekostnader riskerar också tränga undan verksamhet och tvinga fram ytterligare skattehöjningar. Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för med de ändringar som framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Liberalerna Mölndal. Bilagor: Bilaga 1: Kommunbidrag Bilaga 2: Verksamhetsförändringar Bilaga 3: Resultat-, Balans- och Kassaflödesbudget Bilaga 4: Investeringsbudget, förändringar För Liberalerna Mölndal Marcus Claesson, gruppledare & kommunalråd

97 Liberalernas höstbudgetförslag KOMMUNBIDRAG Pris-, löne- o intäktsökning ,7 % ,7 % Prognos L:s Utgifts- Förändr. tak juni mellan juni-sept Sammanst Sammanst Sammanst Byggnadsnämnden 10,1 12,6 0,1 12,7 12,7 12,6 Kommunfullmäktige 12,1 14,6 0,1 14,7 14,4 13,5 Kommunstyrelsen 156,8 160,0 0,5 160,5 160,6 159,6 Kultur- och fritidsnämnden 143,9 152,6-0,8 151,8 154,5 154,7 10,9 11,7 0,1 11,8 11,8 11,7 302,2 314,0-1,0 313,0 321,0 323, , ,0 5, , , ,0 Tekniska nämnden 151,1 155,4-0,4 155,0 157,7 157,4 Utbildningsnämnden 297,2 306,4 0,3 306,7 315,9 322,1 Vård- o omsorgsnämnden 985,0 998,1 2, , , , , ,4 6, , , ,5 89,2 182, , ,2 Miljönämnden Social- och arbetsmarknadsnämnden Skolnämnden Delsumma Tillägg för pris- och löneförändringar Summa 3 363, ,4 6, ,2

98 Liberalerna Mölndals höstbudget verksamhetsförändringar Budget Plan Plan bilaga 2, (Mkr) Skolnämnden Grundskola, förskoleklass, fritidshem - fler elever 8,4 5 4,5 Förskola, pedagogisk omsorg - fler barn 6,8 6,5 10 Särskola - fler elever Skollokaler - ny-/om-/tillbyggnad Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad 3,5 6 0,5 Förskolor - externa lokaler 2,5 Ombyggnad lokaler - miljöförbättringar, ventilation 0,9 2,8 2,8 Nyanlända - färre -3 "Musik på vattnet" från KS 0,2 Skolstart - 6 års ålder 1 Skolkostnadsutredning - nyanlända elever 1,8 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -6,2-6,7-6,7 Pris/lön 27,5 Teknisk justering 5,8 Förstärkning elevhälsa (online) - förebygg bl.a. näthat och mobbning 0,7 Studiero i skolan - minskad mobilanvändning/mobilförbud 0,1 Kulturskolan - fler musik-/danslärare för kortare köer 1,5 Utredningsuppdrag - kortare sommarlov, fler lovdagar under termin för återhämtning 0,1 Utredningsuppdrag - avlasta lärarrollen, pausa Hypergene, anställ kringpersonal 0,1 1 1 Stöd och stimulans för varje elev, t.ex. nivågruppering - fler lärare Fler särskilda undervisningsgrupper - fler lärare 2 1,5 1 Framtidssäkra klassrum (IKT) - utbildning 0,7 Mer idrott och simkunnighet redan i lågstadiet 1 Utökad lovskola/läxhjälp - Läsa-Skriva-Räkna-garanti 2 Läromedel/skolböcker - mindre lärarkopiering/insamling/utdelning 0,7 Utredningsuppdrag - skolval med skolskjuts inom Mdl oavsett driftsform (+600? elever á 4176 kr) 0,2 Avgiftsfri skola igen - studiebesök/skolutflykter 0,2 Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadieklasser (0,3 Mkr omfördelas internt) 0,3 Utredningsuppdrag - Internationella Engelska Skolan i Mölndal, t.ex. i Katrinebergsskolan 0,1 Riktade statsbidrag - storlek oklar (60/65/70 Mkr) * * * Summa 66,1 28,9 22,1 Vård- och omsorgsnämnden Funktionshinder - fler boenden Funktionshinder - LSS/SoL, nya bostäder Hemtjänst - fler brukare Hemsjukvård - fler ärenden 0,7 Verksamhetssystem - nytt, utbildningsinsatser genomförda -9,5 Personlig assistans 2 2 Digitalisering 3-1 Äldreboende - fler boendeplatser, t.ex. inhyrda via LOV 2,5 2,5 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar Pris/lön 21,9 Teknisk justering 4,4 Hemtjänst i egen regi enligt budget, effektivisering -6, Åtgärdspaket emot fallolyckor i hemmet (Mål: halvering till 700 st/år) 0,5 Resursfördelningsmodell - ersättning utifrån beläggning och vårdtyngd (VOF förslag) -5 Enklare/snabbare internet-/bredbandslösningar på grupp-/äldreboenden 0,2 Ökad patientsäkerhet/it - ersätt fax med VGR:s Nationell Patientöversikt (NPÖ) 0,5 Färre hyrda sjukhussängplatser med färdigbehandlade/utskrivningsklara (6000 kr/dygn) -0,5 Äldrematen/hemtjänsten - godare mat, mindre undernäring, anslut Mdl till "Senior Alert"-reg. 0,5 Anhörigvård - mer avlastning genom utökad daglig verksamhet 0,8 Aktivitetspeng fördubblad till 2000 kr/år (ca 700 pers) 0,7 Äldreverksamheter i samarbete med externa utförare -0,5 Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, nattjour/beredskap -3 Fler "guldkanter" med utflykter och utevistelser, ung omsorg 3 Ostörd nattsömn - valmöjlighet "e-nattfrid" 0,5 Hemtjänst - ökad kontinuitet/färre personer hos vårdtagare - fler heltider/färre deltider 0,5 Utredningsuppdrag - frigör högskoleutbildades tjänster från enklare sysslor 0,1 Riktade statsbidrag - storlek oklar (10/0/0 Mkr) * * * Summa 19,3 16,5 12,5

99 Liberalerna Mölndals höstbudget verksamhetsförändringar Budget Plan Plan bilaga 2, (Mkr) Kultur- och fritidsnämnden Nytt Stadsbibliotek i Mölndals Innerstad - drift/inventarier, hyresökning 7,2 Idrottsanläggningar - tekniska uppgraderingar 0,6 0,6 0,6 Almåshallen i Lindome - tillbyggnad ny sporthall (44x30m), onödigt rivna slöjdsalar 0,5 1,3 Balltorp - ersättningsplan fd "HML-vallen" 0,2 Kållered IP - byte konstgräs 0,1 0,3 Rävekärrsplan - byte konstgräs 0,1 0,1 Ränte- och amorteringsfria lån till föreningar 1,5 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -0,7-0,8-0,8 Pris/lön 2,5 Teknisk justering 0,1 Konstgräsgranulatfällor, ECHA konstaterar feb-2017 ingen hälsofara med SBR-granulat 0,2 Återinför låneelcyklar vid biblioteken enligt KF-beslut 0,1 Behåll Balltorps bibliotek, ställ av bokbussen tillfälligt -1,8 "Boken kommer" - utökad till strategiskt placerade förskolor, hämta/lämna i bl.a Hällesåker 0,5 Åbybadet - underhåll tak/väggar, duschar, varmvatten, hala golv (kapitalkostnad) 0,2 Fritidsbank - utlåning/uthyrning av fritidsutrustning 0,3 Näridrottsplats - Bifrost och Lindhaga 11-mannaplan flyttad, ej förminskad 0,4 Näridrottsplats med konstgräs vid Lackarebäcksskolan + konstgräs Enerbacken 0,4 Ny sporthall (44x24m) vid ny Västerbergsskola - upphandlingsunderlag 0,1 Ridverksamhet i Mölndal - avsluta utrednings- och utvecklingsuppdrag -0,2 Gunnebo ridanläggning - takomläggning (kapitalkostnad), stängsling, skötsel beteshagar 0,2 Åby Friidrottsarena - upprustning (kapitalkostnad) 0,1 Åby Isbana - hyra enl. driftkostnad (0,5 Mkr), ej Schablon (1 Mkr) till TEN -0,5 Väg- och entréskyltar - Åby Sportcenter, Kållered skatepark 0,2 Lindevi - omklädningsrum - laga vatten/avlopp 0,1 Driftoptimering - badhus, isanläggningar -0,5 Modernt låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader 0,5 Summa 10,8 2,7 0,2 Social- och arbetsmarknadsnämnden Fler "köpta" boenden - hyra, ekonomiskt bistånd, fler nyanlända 5 3,5 Boende - nyanlända, bygg i 2 våningar, färre P-platser, trådlöst bredband Barnavården - förstärkning 1,2 Särskilt förordnade vårdnadshavare - färre -1 Sociala jouren 0,3 Barnahus 0,4 Skolnärvaro - ökade insatser 0,5 Kvalitetsledningssystem 0,5-0,5 Spelmissbruk - motåtgärder 0,1 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar, Felaktiga UTbetalnings-utredare 0-1,6-1,6 Pris/lön 6,3 Teknisk justering 0,4 Riktade statsbidrag - storlek oklar (200/200/200 Mkr) * * * Summa 27,6 8 2,9 Tekniska nämnden Avkastningskrav - utfasning 2 2 Dagvattenhantering 0,3 Kapitalkostnader på tidigare investeringar 1,1 "PelleKan" från KS 0,2 Gator/parker - ökade driftkostnader 0,5 0,5 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -0,7-0,8-0,8 Pris/lön 2,8 Teknisk justering 0,7 Bredbandsutbyggnad - radiolänk till invånare utanför centrumkärnor, dra tomrör vid VAIO 1 Åtgärder emot klotter/skadegörelse/nedskärpning, rengör trafikskyltar 0,3 Fyllnadsmassehantering - upphandlare/kommunikatör/lots/logistiker 0,8 Uppdrag - uppdatera bulleråtgärdsprogram enligt ny generösare PBL-lagstiftning 0,1 Bättre belysning - ökad trygghet, utbyte/renovering av bl.a. stolpar och armaturer 0,5 65+resor under lågtrafik inom Mölndal, adm.avg., uppföljning -2 Förändrade fritidskort - åk 4-9, digitala, lov, Göteborg++, uppföljning * Åby Isbana - hyra enl. driftkostnad (0,5 Mkr), ej Schablon (1 Mkr) från TEN 0,5 Driftoptimeringar - isanläggningar -0,5 Ökade bidrag för lägre medlemsavgifter till centrala vägföreningar i Lindome/Kållered 0,6 Summa 6,7 2,7-0,3

100 Liberalerna Mölndals höstbudget verksamhetsförändringar Budget Plan Plan bilaga 2, (Mkr) Kommunstyrelsen med utskott Räddningstjänstförbundet 1,5 IT-strategi övergår till Digital agenda -0,5 0,6-0,2 Ekonomisystem - nytt 0,4-0,1 HSN - nytt samarbetsavtal 0,1 Ung företagsamhet 0,1 Mölndals Innerstadsföreningen - medlemsavgift 0,1 Sahlgrenska Science Park - aktieägartillskott 0,5 Utökad bevakning - tillfälliga boenden, centrumkärnor 1,5 "PelleKan" till TEN -0,2 "Musik på vattnet" till SKN -0,2 Jobbskuggning till KSAGU - internt * Dataskyddsförordning - skärpt lagstiftning 0,3 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -0,8-0,8-0,8 Pris/lön 3,4 Teknisk justering 0,5 Central utvecklingspost tas bort -3 Konferenser - fler på hemmaplan, halvdagar, färre övernattningar -1 Sammanslagning KS-utskott för näringsliv och service, sänkt mandatstöd -1 Friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro (VON, SAN, SKN) 1 Varumärkesarbete "Bästa Möjliga Mölndal" och målsamordning tas bort -1 Lokalhyresmodell - ny intern modell som gynnar effektiv lokalanvändning -1 Driftoptimeringar - lokaler (värme, ventilation, belysning, vatten) -0,5 Upphandlare/kommunikatör/lots - förenkla för byggentreprenörer att lämna anbud 0,8 Genomförandeuppdrag - Lämna Förbo och överför fastigheter till MBAB 0,1 Göteborg & Co / Green World-event genomfört -0,6 Utredningsuppdrag - biodiesel HVO100 (ej palm-/sojaolja) i stadens fordon, motorförsäkring 0,1 Återtagande av turistuppdrag (1,5 Mkr) från Kvarnfallet/Gunnebo Slott (del av aktieutdelning) * * * Riktat statsbidrag - klimatinvesteringar - storlek oklar (5/5/5 Mkr) * * * KSPU - Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (7/5/5 Mkr) * * * Summa 0,2 0,1-1 Utbildningsnämnden Fler elever i gymnasieålder inkl. PUT 3,3 7,8 7,4 Integrationsarbete - nedräkning -2,3 Utredning för fler unika gymnasieprogram i Mölndal slutförd -1 Gymnasiesärskola - färre elever -0,3 Gymnasiesärskola - högre kostnader 1-1 Gymnasiesärskola - kompetensutveckling 0,3 0,3 SFI - anpassat stöd, ökat samarbete näringsliv 0,6 SFI - digitalisering 0,3 0 Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar, 10% av kommunbidrag enl. ök. -0,5-0,5-0,5 Pris/lön 6,7 Teknisk justering 0,3 Riktade statsbidrag - storlek oklar (15/15/15 Mkr) * * * Summa 6,5 9,2 6,2 Miljönämnden Pris/lön + Teknisk justering 0,4 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -0,1-0,1 Summa 0,3 0-0,1 Byggnadsnämnden Pris/lön 0,6 Teknisk justering 0,1 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -0,1-0,1 Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (7/5/5 Mkr) * * * Summa 0,6 0-0,1 Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd Valnämnden - nytt valsystem, Allmänna val 2018, EU-val 2019, 3-5 valsedelsräknare 1,1-0,3-0,8 Migrationsverket - kompensation lägre statliga schablonsersättningar 1,4 Pris/lön 0,2 Teknisk justering 0,1 Metodutveckling - t.ex. bättre (IT)-lösningar -0,1-0,1 Summa 2,7-0,3-0,9

101 RESULTATBUDGET Liberalernas höstbudgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 besl. juni 2017 juni-sept NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER , ,9-15, , , ,8 Avskrivningar -181,0-190,1-2,9-193,0-198,0-203,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , ,0-18, , , ,8 Skatteintäkter 3 170, ,1 55, , , ,4 Generella statsbidrag o utjämning 251,0 252,6-41,1 235,1 234,9 182,3 Finansiella intäkter 24,4 26,5-0,3 38,7 40,1 42,8 Finansiella kostnader -6,6-7,7-1,0-8,4-10,1-13,0 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 87,5 22,5-5,4 53,0 57,1 38,7 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 87,5 22,5-5,4 53,0 57,1 38,7 (Förändring eget kapital) Ökade statliga/regionala bidrag ska samordnas mot kommunbidragsområden och investeringar. Komponentavskrivning beräknas förbättra resultatet för 2018 med 5-35 mnkr.

102 KASSAFLÖDESBUDGET Liberalernas höstbudgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak juni mellan juni-sept DEN LÖPANDE VERKSAM HETEN Årets resultat 87,5 22,5-5,4 53,0 57,1 38,7 Justering för: - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastrukt 181,4 190,1 3,3 193,4 198,4 203,4 - Gjorda avsättningar 27,2 38,2 0,1 38,3 29,1 44,6 - Resultat vid förs anläggningstillgångar -54,5 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -11,0-11,0-11,0-11,0 Ianspråkstagna avsättningar -26,2-18,9-16,4-12,3-13,1 Förändring, kortfristiga fordringar -7,1-8,6-5,3-1,9 Förändring, förråd o varulager Förändring, kortfristiga skulder 30,1 5,0-7,8-2,8-20,0 5,0 Likvida medel från den löpande verksamheten 227,4 236,9-26,9 245,9 236,0 265,7 INVESTERINGSVERKSAM HET Investeringar i anläggningstillgångar -548,0-200,6-608,6-510,1-530,1 Investering i finansiella anläggningstillgångar -12,9 Försäljning av anläggningstillgångar 98,2 5,3 103,5 166,2 193,5 Likvida medel från investeringsverksamheten -462,7-195,3-505,1-343,9-336,6 FINANSIERINGSVERKSAM HET Nyupptagna lån 19,8 66,3 70,9 Amortering av skuld Förändring av långfristiga fordringar -32,2 35,2 41,6 Förändring av bolagens koncernkontobehållning Likvida medel från finansieringsverksamheten -32,2-41,6 157,0 55,0 107,9 70,9 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA M EDEL -267,5-204,2-204,2 LIKVIDA M EDEL VID ÅRETS BÖRJAN 521,7 93,1 161,1 254,2 50,0 50,0 LIKVIDA M EDEL VID ÅRETS SLUT 254,2 93,1-43,1 50,0 50,0 50,0

103 BALANSBUDGET Liberalernas höstbudgetförslag I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade. Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak juni mellan juni-sept TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier o andelar 482,1 97,8 384,3 482,1 482,1 482,1 Långfristig utlåning 571,6 904,0-332,4 536,4 494,8 494,8 Övr anläggningstillgångar 3 208, , , , , ,2 Summa 4 262, , , , , ,1 Omsättningstillgångar Förråd m m 32,7 4,4 28,3 32,7 32,7 32,7 Övr kortfr fordringar 360,8 178,6 136,5 369,4 374,7 376,6 Likvida medel 254,2 98,2-48,2 50,0 50,0 50,0 Summa 647,7 281,2 116,6 452,1 457,4 459,3 SUM M A TILLGÅNGAR 4 910, , , , , ,4 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 418, , , , , ,2 Årets resultat 87,5 22,5-5,4 53,0 57,1 38,7 Summa 3 506, , , , , ,9 Avsättningar Pensionsavs (inkl visstid) 270,7 80,0 199,1 297,6 314,4 345,8 Övr avsättningar 10,6 86,5-84,9 5,6 5,6 5,7 Summa 281,3 166,5 114,2 303,2 320,0 351,5 Långfristiga skulder Reverslån 115,4 19,8 86,1 157,0 Övriga långfristiga skulder 453,3 442,3 431,3 420,3 Summa 453,3 115,4 462,1 517,4 577,3 Kortfristiga skulder Övr kortfristiga skulder 669,5 435,8 230,9 666,7 646,7 651,7 Summa 669,5 435,8 230,9 666,7 646,7 651,7 SUM M A SKULDER O EGET KAPITAL 4 910, , , , ,4 SOLIDITET, blandmodell 71,4% 71,3% 70,9% 69,8%

104 Liberalernas höstbudgetförslag NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 besl. juni 2017 juni-sept Nämndernas nettokostnader , ,4-9, , , ,2 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 54,5 Kalkylerad pension 113,0 112,0 4,0 131,0 135,0 139,0 Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -195,6-200,0-10,0-86,2-88,0-91,0 Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt) -105,3-110,0-114,9 Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) -18,5-7,3-19,7 Summa pensionskostnad -195,6-200,0-10,0-210,0-205,3-225,6 Avgår kapitalkostnader 225,0 240,0 239,5 247,5 255,5 Semester och övertidslöneskuld -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Utrymme för utnyttjande av eget kapital -2,0-2,0-2,0-2,0 Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott ,9-4,5-4,5-4,5-4,5 Summa , ,9-15, , , ,8 Skatteintäkter Kommunalskatt 3 190, ,1 55, , , ,4 Justering föregående års redovisade skatteintäkt 5,3 Prognos slutavräkning innevarande år -25,0 Summa 3 170, ,1 55, , , ,4 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 100,7 142,7-39,9 102,1 100,8 62,9 Kostnadsutjämning -10,1-39,0-0,3-39,7-49,8-74,9 Regleringsavgift -0,6-12,0-0,1 9,9 30,1 45,4 Strukturbidrag Införandebidrag Bidrag för LSS-utjämning 18,2 16,2-1,3 13,6 13,8 14,0 Kompensation höjda sociala avgifter för yngre Extra statsbidrag flyktingsituationen 20,4 22,7 23,2 16,5 9,9 Extra statsbidrag byggbonus 15,0 10,0 14,0 10,0 10,0 Kommunal fastighetsavgift 107,4 112,0 112,0 113,5 115,0 Summa 251,0 252,6-41,1 235,1 234,9 182,3

105 Liberalernas höstbudgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 besl. juni 2017 juni-sept Finansiella intäkter Räntor, utlåning till stadens bolag 2,6 3,5 3,5 3,5 4,9 Ersättning, borgensåtagande 18,4 19,1 1,9 21,0 21,9 23,0 Aktieutdelning 2,3 2,4-2,2 12,7 12,7 12,7 Räntor medelsplacering 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, kundfordringar 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 Övriga ränteintäkter 0,6 1,1 1,1 1,4 1,5 Summa 24,4 26,5-0,3 38,7 40,1 42,8 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning Räntor, nya lån/inlösta lån -0,4 0,1-0,5-1,2 Ränta på checkkredit -0,1-0,1 Ränta nyintjänade pensioner -6,6-7,3-1,1-8,4-9,5-11,7 Övriga finansiella kostnader Ränta under byggnadstid Summa -6,6-7,7-1,0-8,4-10,1-13,0 Extraordinära intäkter Summa Extraordinära kostnader Summa Amorteringar Befintliga lån Nya lån Inlösen lån Summa Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 0,50% 1,00% 1,00%

106 Liberalerna Mölndals förändringar i budgetberedningens förslag till investeringsbudget/plan , bilaga Beskrivning Bruttoinvesteringar (Mkr) - tidigare beslutad plan i KF Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr) 660,6 546,0 519,1 Åbybadet - skalskydd, tätskikt, golv, renov./utbyggn. 25m-bassäng (114 Mkr) Gunnebo Slott - bristande investeringsunderlag (23->15 Mkr) -4-4 Gunnebo ridanläggning, planerat underhåll - takomläggning manege, stängsel 4 Almåshallen - FULLVÄRDIG sporthall (44x30 m), kostnad jfr. tidigare upphandling -6 Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr) 12 Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 11-manna fotboll, drän, belysning 5 Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning 4 Byte av konstgräs -3 Åby Friidrottsarena - läktare, ljudanläggning, väderskydd 2 Åby Sportcenter - nya omklädningsrum centralt, t.ex. vid Ishallen (22->12 Mkr) -10 Västerbergsskolan - utökning till sporthall (44x24 m) och 11-manna konstgräs * Motionsspår - bl.a. Tuleboområdet, Bohusleden, Eljusspåret * * * Framtidssäkra klassrum - modern IT-utrustning i fler lokaler, inkl. SFI 2 2 Almåsskolan - renov./omtag partnering (96,5 -> 86,5 Mkr), onödigt rivna slöjdsalar -10 Katrinebergsskolan - renovering, tillbyggnad (123 -> 103 Mkr igen) Framtidens Kikås senarelagd (32,5 Mkr) ,9 Stadspark senarelagd (25 Mkr) Förbättrad fyllnadsmassehantering vid markarbeten - logistik, kvalitetsnivåer Energieffektivisering Åtgärder förnyelsebar energi Driftoptimeringar i anläggningar - t.ex. el, värme, vatten, m.m Större ombyggnationer uppdelade i etapper, hitta rätt kvalitetsnivå/metod Upphandlingar - marknadsföring i förväg och längre anbudstid för bättre anbud Stora upphandlingar delade i flera mindre för att få anbud från mindre företag Upphandlingar - fler funktionsupphandlingar och refex., mer erfarenhetsutbyte Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr) 608,6 510,1 530,1 Markförsäljning - 50 extra BRF-lägenheter i Kikås, omtag, feltänkt med bara 2 vån. -15 Markförsäljning lägenheter vid Aktiviteten -45 Markförsäljning lägenheter väster om Sörgårdshallen, nu kanske omöjligt -20 Markförsäljning - Åby Fritidsområde västra (ca kvm), etapp 1 (ca 50%) -12 Strategiskt fastighetsförvärv av Förbos fastigheter mot aktier * * * - bl.a. 600 kommande lägenheter vid Pepparedsleden i Balltorp * * * Fortsätt utred Bus Rapid Transit, K. Mölndalsbro-V. Frölunda (ej spårvagn) * * * Fortsätt utred Nya Knutpunkt Mölndalsbro med 6 spår och 4 spår till Kungsbacka * * * Prioritera VAIO i Barnsjöområdet för att också möjliggöra styckebyggda tomter * * * Prioritera VAIO i Tuleboområdet för att också minska läckage till insjöar * * * (VAIO = Vatten och Avlopp I Omvandlingsområden)

107 Centerpartiets budgetförslag KOMMUNBIDRAG Pris-, löne- o intäktsökning ,7 % ,7 % Prognos C:s Utgifts- Förändr. tak juni mellan juni-sept Sammanst Sammanst Sammanst Byggnadsnämnden 10,1 12,6 0,1 12,7 12,7 12,6 Kommunfullmäktige 12,1 14,6 0,1 14,7 14,7 13,5 Kommunstyrelsen 156,8 164,3 0,8 165,1 166,5 165,5 Kultur- och fritidsnämnden 143,9 153,1 0,7 153,8 155,5 155,7 10,9 12,3 0,1 12,4 12,4 12,3 302,2 311,3 0,2 311,5 319,0 322, , ,1 5, , , ,9 Tekniska nämnden 151,1 152,1 1,3 153,4 156,1 156,5 Utbildningsnämnden 297,2 306,6 0,3 306,9 313,6 318,6 Vård- o omsorgsnämnden 985,0 995,4 4,4 999, , , , ,4 13, , , ,8 89,1 182, , ,1 Miljönämnden Social- och arbetsmarknadsnämnden Skolnämnden Delsumma Tillägg för pris- och löneförändringar Summa 3 363, ,4 13, ,7

108 Centerpartiets förslag Verksamhetsförändringar nämnder (mnkr) Utgiftstak Plan Plan Byggnadsnämnden Ingående ram 12,1 12,7 12,7 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1-0,1 Tillägg för pris- och lön 0,6 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 12,7 12,7 12,6 Förändringar mellan åren 0,0-0,1 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Ingående ram 12,0 14,7 14,7 Allmänna val 1,1-1,1 Nya schabloner Migrationsverket 1,4 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1-0,1 Tillägg för pris- och lön 0,2 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 14,7 14,7 13,5 Förändringar mellan åren 0,0-1,2 Kommunstyrelsen Tillfälliga kostnader ny mandatperiod 0,2-0,2 Ökade kostnader Räddningstjänsten 1,5 IT-strategi -0,5 Nytt avtal ekonomisystem 0,4-0,1 Drift/utveckling Hypergene 0,7-0,4 Nytt samarbetsavtal med HSN 0,1 Ung företagsamhet 0,1 Medlemsavgift centrumföreningen 0,1 Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park 0,5 Bevakning boenden nyanlända 1,0 PelleKan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska nämnden -0,2 Musik på vattenet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen -0,2 Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu -0,1 Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag 0,1 Centralt utvecklingsanslag avgår -2,5 Trygghetsåtgärder/bevakning 0,3 Digital agenda 0,6-0,2 Ny lagstiftning dataskyddsförordningen 0,3 Ökad samverkan näringsliv-kommun/skola 0,5 Övertagande av turistuppdrag 1,5 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,8-0,8-0,8 Tillägg för pris- och lön 3,4 Teknisk justering 0,5 Utgående ram 165,1 166,5 165,5 Förändringar mellan åren 1,4-1,0 Kultur- och fritidsnämnden Ingående ram 141,2 153,8 155,5 Hyresökning nya stadsbiblioteket 0,1 Biblioteksverksamhet inkl nytt statsbibliotek, inventarier och drift 7,1 Teknisk uppgradering idrottsanläggningar 0,6 0,6 0,6 Sporthall Lindome 0,5 1,3 Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga 0,2 Byte av konstgräs Kållereds IP 0,1 0,3 Åbybadet årlig renoveringspeng 0,3 0,3 0,2 Ränte- och amorteringsfria lån 1,5 Fritidsbank 0,3 Näridrottsplatser 0,2 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,7-0,8-0,8 Tillägg för pris- och lön 2,5 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 153,8 155,5 155,7 Förändringar mellan åren 1,7 0,2

109 Centerpartiets förslag Miljönämnden Ingående ram 11,5 12,4 12,4 Kommunekolog 0,6 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1-0,1 Tillägg för pris- och lön 0,3 Teknisk justering 0,1 Utgående ram 12,4 12,4 12,3 Förändringar mellan åren 0,0-0,1 Skolnämnden Ingående ram 1 297, , ,3 Förändrade elevtal - skola, förskoleklass och fritidshem 7,4 5,5 4,5 Förändrade elevtal - särskolan 1,0 1,0 1,0 Förändrade barnantal - förskola 6,3 6,0 8,5 Lokaler skolor - ökad hyra 8,3 10,0 9,0 Lokaler förskolor - ökad hyra 5,5 0,5 Ventilationsätgärder m.m. - ökad hyra 0,9 2,8 2,8 Utbyggd förskola, interna lokaler 4,2 Utbyggd förskola, externa lokaler 2,2 Minskning nyanlända -3,0 Förstärkning elevhälsa 0,5 Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag 0,2 Utökning toleransprojektet 0,3 Skolstart vid sex års ålder enligt avisering i budgetprop. (2017/18:1) 1,0 Nyanlända elever, skolkostnadadsutredning, mm enl budgetprop (2017/18:1) 1,8 Centralt anslag, ökad måluppfyllelse 2,0 2,0 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -6,2-6,7-6,7 Tillägg för pris- och lön 27,5 Teknisk justering 5,8 Utgående ram 1 352, , ,9 Förändringar mellan åren 28,9 21,6 Social- och arbetsmarknadsnämnden Ingående ram 285,9 311,5 319,0 Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända 4,0 Ekonomiskt bistånd 3,5 Boenden nyanlända 16,0 5,0 5,0 Förstärkning barnavården 0,4 Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning -1,0 Sociala jouren 0,3 FUT-utredare* Barnahus 0,4 Ökade insatser skolnärvaro 0,5 Utvidgat ansvar SoL (Förebygga och motverka missbruk av spel om pengar), budgetprop. (2017/18:1) 0,1 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -1,2-1,6-1,6 Tillägg för pris- och lön 6,3 Teknisk justering 0,4 Utgående ram 311,5 319,0 322,4 Förändringar mellan åren 7,5 3,4 *FUT-utredare ska inrättas och finansieras inom ram Tekniska nämnden Ingående ram 148,4 153,4 156,1 Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0 2,0 Ökat underhåll dagvattenhantering 0,3 Ökade kapitalkostnader 0,8 PelleKan tillförs från ks förfogandeanslag 0,2 Åtgärder mot klotter/nedskräpning 0,3 Administrativ avgift seniorkort -2,0 Bidrag vägföreningar 0,6 Hyrcykelsystem 1,0 Ökade driftskostnader gator och parker 0,5 0,5 Belysning, utbyte av stolpar och armaturer 0,7 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,7-0,8-0,8 Tillägg för pris- och lön 2,8 Teknisk justering 0,7 Utgående ram 153,4 156,1 156,5 Förändringar mellan åren 2,7 0,4

110 Centerpartiets förslag Utbildningsnämnden Ingående ram 300,4 306,9 313,6 Förändrat elevantal, gymnasieskola 2,3 7,0 7,0 Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT 1,0 Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår -2,3 Utredning av förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal -1,0 Anpassning till färre elever i gymnasiesärskola -0,3 Etablering ny gymnasieverksamhet 1,2-0,5 Digitalisering inom sfi 0,3 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,5-1,5-1,5 Tillägg för pris- och lön 6,7 Teknisk justering 0,3 Utgående ram 306,9 313,6 318,6 Förändringar mellan åren 6,7 5,0 Vård- och omsorgsnämnden Ingående ram 984,0 999,8 1014,3 Ny bostad LSS/SoL funktionshinder 7,0 12,0 12,0 Köpta platser funktionshinder 2,0 2,0 2,0 Volymökning hemtjänst 1,0 2,0 2,0 Effektivisering hemtjänst intern drift -2,0-2,0 Volymökning hemsjukvård 0,7 Närodlad mat 0,5 Avgående nytt verksamhetssystem -9,5 Lägre kostnader internt utförd hemtjänst -7,5 Personlig assistans 1,5 1,5 Digitalisering inom vård- och omsorg 1,5-0,5 Volymökning äldreomsorg 2,5 2,5 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -4,7-5,0-5,0 Tillägg för pris- och lön 21,9 Teknisk justering 4,4 Utgående ram 999, , ,8 Förändringar mellan åren 14,5 12,5 Delsumma nämnder 3 482, , ,8 Årlig utökning 63,4 40,7 Tillägg för pris- och löneförändringar 89,1 93,2 Totalt nämnder 3 635, ,1 varav utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -17,2-17,5 Brutto utökad verksamhet 80,6 58,2

111 RESULTATBUDGET Centerpartiets budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 juni-sept NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER , ,9-24, , , ,7 Avskrivningar -181,0-190,1-2,9-193,0-198,0-203,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER , ,0-27, , , ,7 Skatteintäkter 3 170, ,1 55, , , ,4 Generella statsbidrag o utjämning 251,0 256,6-45,1 235,1 234,9 182,3 Finansiella intäkter 24,4 34,0-7,8 35,9 37,3 40,0 Finansiella kostnader -6,6-7,7-1,0-8,4-10,6-14,3 RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER 87,5 43,0-25,9 52,7 60,8 42,7 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT 87,5 43,0-25,9 52,7 60,8 42,7 (Förändring eget kapital)

112 KASSAFLÖDESBUDGET Centerpartiets budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak juni mellan juni-sept DEN LÖPANDE VERKSAM HETEN Årets resultat 87,5 43,0-25,9 52,7 60,8 42,7 Justering för: - Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastrukt 181,4 190,1 3,3 193,4 198,4 203,4 - Gjorda avsättningar 27,2 38,2 0,1 38,3 29,1 44,6 - Resultat vid förs anläggningstillgångar -54,5 - Förutbetalda intäkter som regleras över flera år -11,0-11,0-11,0-11,0 Ianspråkstagna avsättningar -26,2-18,9-16,4-12,3-13,1 Förändring, kortfristiga fordringar -7,1-8,6-5,3-1,9 Förändring, förråd o varulager Förändring, kortfristiga skulder 30,1 5,0-7,8-2,8-20,0 5,0 Likvida medel från den löpande verksamheten 227,4 257,4-47,4 245,6 239,7 269,7 INVESTERINGSVERKSAM HET Investeringar i anläggningstillgångar -548,0-200,6-604,1-579,7-536,6 Investering i finansiella anläggningstillgångar -12,9 Försäljning av anläggningstillgångar 98,2 5,3 103,5 134,2 133,5 Likvida medel från investeringsverksamheten -462,7-195,3-500,6-445,5-403,1 FINANSIERINGSVERKSAM HET Nyupptagna lån 15,6 164,2 133,4 Amortering av skuld Förändring av långfristiga fordringar -32,2 35,2 41,6 Förändring av bolagens koncernkontobehållning Likvida medel från finansieringsverksamheten -32,2-62,1 177,5 50,8 205,8 133,4 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA M EDEL -267,5-204,2-204,2 LIKVIDA M EDEL VID ÅRETS BÖRJAN 521,7 93,1 161,1 254,2 50,0 50,0 LIKVIDA M EDEL VID ÅRETS SLUT 254,2 93,1-43,1 50,0 50,0 50,0

113 BALANSBUDGET Centerpartiets budgetförslag I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade. Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak juni mellan juni-sept TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier o andelar 482,1 97,8 384,3 482,1 482,1 482,1 Långfristig utlåning 571,6 904,0-332,4 536,4 494,8 494,8 Övr anläggningstillgångar 3 208, , , , , ,8 Summa 4 262, , , , , ,7 Omsättningstillgångar Förråd m m 32,7 4,4 28,3 32,7 32,7 32,7 Övr kortfr fordringar 360,8 178,6 136,5 369,4 374,7 376,6 Likvida medel 254,2 98,2-48,2 50,0 50,0 50,0 Summa 647,7 281,2 116,6 452,1 457,4 459,3 SUM M A TILLGÅNGAR 4 910, , , , , ,0 EGET KAPITAL, AVSÄTT- NINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 418, , , , , ,6 Årets resultat 87,5 43,0-25,9 52,7 60,8 42,7 Summa 3 506, , , , , ,3 Avsättningar Pensionsavs (inkl visstid) 270,7 80,0 199,1 297,6 314,4 345,8 Övr avsättningar 10,6 86,5-84,9 5,6 5,6 5,7 Summa 281,3 166,5 114,2 303,2 320,0 351,5 Långfristiga skulder Reverslån 115,4 15,6 179,8 313,2 Övriga långfristiga skulder 453,3 442,3 431,3 420,3 Summa 453,3 115,4 457,9 611,1 733,5 Kortfristiga skulder Övr kortfristiga skulder 669,5 435,8 230,9 666,7 646,7 651,7 Summa 669,5 435,8 230,9 666,7 646,7 651,7 SUM M A SKULDER O EGET KAPITAL 4 910, , , , ,0 SOLIDITET, blandmodell 71,4% 71,4% 69,6% 67,8%

114 Centerpartiets budgetförslag NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET Prognos C:s Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 juni-sept Nämndernas nettokostnader , ,4-18, , , ,1 Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar 54,5 Kalkylerad pension 113,0 112,0 4,0 131,0 135,0 139,0 Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt) -195,6-200,0-10,0-86,2-88,0-91,0 Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt) -105,3-110,0-114,9 Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) -18,5-7,3-19,7 Summa pensionskostnad -195,6-200,0-10,0-210,0-205,3-225,6 Avgår kapitalkostnader 225,0 240,0 239,5 247,5 255,5 Semester och övertidslöneskuld -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Utrymme för utnyttjande av eget kapital -2,0-2,0-2,0-2,0 Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott ,9-4,5-4,5-4,5-4,5 Summa , ,9-24, , , ,7 Skatteintäkter Kommunalskatt 3 190, ,1 55, , , ,4 Justering föregående års redovisade skatteintäkt 5,3 Prognos slutavräkning innevarande år -25,0 Summa 3 170, ,1 55, , , ,4 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämning 100,7 142,7-39,9 102,1 100,8 62,9 Kostnadsutjämning -10,1-39,0-0,3-39,7-49,8-74,9 Regleringsavgift -0,6-12,0-0,1 9,9 30,1 45,4 Strukturbidrag Införandebidrag Bidrag för LSS-utjämning 18,2 16,2-1,3 13,6 13,8 14,0 Kompensation höjda sociala avgifter för yngre Extra statsbidrag flyktingsituationen 20,4 22,7 23,2 16,5 9,9 Extra statsbidrag byggbonus 15,0 14,0 14,0 10,0 10,0 Kommunal fastighetsavgift 107,4 112,0 112,0 113,5 115,0 Summa 251,0 256,6-45,1 235,1 234,9 182,3

115 Centerpartiets budgetförslag Prognos Utgifts- Förändr. Sammanst Sammanst Sammanst tak 2018 mellan 2017 juni-sept Finansiella intäkter Räntor, utlåning till stadens bolag 2,6 3,5 3,5 3,5 4,9 Ersättning, borgensåtagande 18,4 19,1 1,9 21,0 21,9 23,0 Aktieutdelning 2,3 9,9-9,7 9,9 9,9 9,9 Räntor medelsplacering 0,1 0,1 0,1 0,1 Räntor, kundfordringar 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 Övriga ränteintäkter 0,6 1,1 1,1 1,4 1,5 Summa 24,4 34,0-7,8 35,9 37,3 40,0 Finansiella kostnader Räntor på långfristig upplåning Räntor, nya lån/inlösta lån -0,4 0,1-1,0-2,5 Ränta på checkkredit -0,1-0,1 Ränta nyintjänade pensioner -6,6-7,3-1,1-8,4-9,5-11,7 Övriga finansiella kostnader Ränta under byggnadstid Summa -6,6-7,7-1,0-8,4-10,6-14,3 Extraordinära intäkter Summa Extraordinära kostnader Summa Amorteringar Befintliga lån Nya lån Inlösen lån Summa Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 0,50% 1,00% 1,00%

116 Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraternas budget i ett par enkla punkter: SD Mölndal satsar på skolan. Vi har budgeterat för återgång till rak elevpeng. Detta innebär att de skolor som missgynnats i det tidigare systemet, där elevpengen räknades efter föräldrarnas inkomst, får relativt sett mer. I sverigedemokraternas Mölndal får alla barn samma elevpeng oavsett föräldrarnas inkomst. Avskaffande av genuspedagogik. Tid och pengar avsätts för att implementera så kallad genuspedagogik i stadens skolor. Det finns inget vetenskapligt eller annat stöd för genuspedagogiken. Det rör sig om åsiktsspridning av en ideologi. Sådant får ske inom ramen för det fria föreningslivet. SD Mölndal räknar med en besparing genom avskaffandet av genuspedagogik i stadens skolor. Avskaffande av toleransprojektet. Fritidsverksamhet där en särskild livsåskådning förespråkas får ske genom det fria föreningslivet. SD Mölndal anser att dessa pengar gör mer nytta genom att helt enkelt ställas till skolans förfogande så att fler kan lyckas i livet. Minskning av kostnader för marknadsföring. Utöver att hålla stadens invånare informerade har kommunen inget större behov av marknadsföring. Marknadsföring är en typ av åsiktsspridning och kommunen bör därför vara restriktiv med detta. Förra årets beslut om byte av stadsvapen togs i ett fåfängt försök att framställa staden på ett annat sätt. Avyttring villavagnar tillägnade tilldelade nyanlända. SD Mölndal vill att tilldelade nyanlända placeras i kommunens befintliga lokaler. En långsiktig bostadspolitik. Inga tillfälliga och ohållbara lösningar så som modulbostäder som dränerar kommunens ekonomi. Istället vill vi se fler studentbostäder och på så vis skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Effektivisering av hemspråksundervisning genom centralisering. Ofta har en hemspråkslärare bara ett fåtal elever per lektion. Genom centralisering så att hemspråksundervisningen sker på ett ställe i kommunen kan högre beläggningsgrad uppnås.