Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Transkript

1 1 (2) Kallelse Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: 17:30 observera tiden! Plats: Medborgarsalen, Rödtornet Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara. Föredragningslista Upprop Val av justerare Fråga om det finns jäv Ärende Dnr Föredragande 1. Fastställande av föredragningslista samt val av justerare 2. Allmänhetens frågestund 3. Vänorter och internationella kontakter KS/2016:90 Johan Andersson 4. Sabina Grandin Mildh (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 5. Motion som föreslår att en lokalutredning för äldreomsorgen i Vadstena kommun genomförs med hög prioritet 6. Motion angående försvaret av Vättern som dricksvattentäkt KS/2016:26 KS/2016:181 KS/2016: Uppföljning fördjupad april 2016 KS/2016:49 8. Justering av taxor för brandskyddskontroll och sotning 9. Policy för Vadstena kommuns bidrag till idéburen och ideell sektor 10. Fördelning avseende tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar KS/2016:174 KS/2016:106 KS/2015:363 KOMMUNSTYRELSEN Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

2 2 (2) Ärende Dnr Föredragande 11. Budgetdebatt 12. Budget 2017 med flerårsplan för KS/2016: Låneram för 2017 KS/2016: Skattesats 2017 KS/2016: Policy för flaggning i Vadstena kommun - tillsättande av fullmäktigeberedning 16. Handlingar för kännedom KS/2016:32, KS/2016: Övriga frågor Magnus Gustafsson ordförande Handlingar finns att hämta på kommunens webbplats och medborgarservice i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena. Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta: Martin Berry Kanslichef Telefon: E-post: martin.berry@vadstena.se KOMMUNSTYRELSEN Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

3 VELKOMMEN TIL NORDISK TREFF I SVELVIK TORSDAG 1 TIL SØNDAG 4. SEPTEMBER Tema for besøket hos oss blir overordnet kommunal planlegging og ny metode for brukermedvirkning utviklet i Svelvik, samt kulturopplevelser og frivillighet. PROGRAM. TORSDAG 1. SEPTEMBER KL VELKOMMEN TIL SVELVIK. FREMMØTE FOR GJESTER OG VERTSFAMILIER I SVELVIK RÅDHUS, KOMMUNESTYRESALEN. Fra INNLOSJERING OG SOSIALT SAMMEN MED VERTSFAMILIENE. FREDAG 2. SEPTEMBER FROKOST HOS VERTSFAMILIENE. KL FREMMØTE VED FUGLETÅRNET. KORT INFORMASJON OM NATURRESERVATET. KL BEDRIFTSBESØK HOS PRODUSENTEN AV VÅRE BERØMTE MADRASSER KL LUNSJ PÅ BERGER FOR SMAKENS SKYLD. KL VI GÅR TIL FOSSEKLEIVA. INFORMASJON OG KUNSTUTSTILLINGEN KUNSTCAMP (med kunstnere fra våre vennskapsbyer?) KL VI SER PÅ BERGER KIRKE KL FREMMØTE FOR Å SE FORESTILLINGEN SVELVIKSPILLET TIL CA UNUMMERERTE BILLETTER. HUSK VARMT TØY uteforestilling. LØRDAG 3. SEPTEMBER FROKOST HOS VERTSFAMILIENE. KL MØTE PÅ FABRIKKJORDET OVERORDNET KOMMUNAL PLANLEGGING SOM VIRKER + PRESENTASJON AV GJESTEBUD, NY METODE FOR BORGERDIALOG. Gatelangs? Et møte med den ansvarlige for Svelvikspillet, på plassen og dagen derpå. NORSK/DANSK LUNSJ PÅ DREGGEN KRO. KL: NORDISK FESTMIDDAG, RESTAURANT GML FRITHJOF SØNDAG 4. SEPTEMBER FROKOST HOS VERTSFAMILIENE MEDBRAKT FELLES - LUNSJ PÅ BATTERIØYA. INFORMASJON OG LITEN OPPVISNING. TAKK FOR NÅ OG VEL HJEM! DET VIL BLI EGET PROGRAM FOR UNGDOMMENE, MEN FELLES PROGRAM FREDAG KVELD OG LØRDAG KVELD.

4

5 Motion som föreslår att en lokalutredning för äldreomsorgen i Vadstena kommun genomförs med hög prioritet. Det finns många tungt vägande skäl att snarast starta en lokalutredning för äldreomsorgen. Det är allmänt bekant att i många perioder har kommunen inte klarat att ordna plats i särskilt boende åt personer som har beviljats plats. Det har varit till stor nackdel för berörda medborgare och för kommunens goda rykte och ekonomi. När kommunens nuvarande storkök snart skall stängas är det viktigt att utreda hur matförsörjningen till de särskilda boendena skall gå till. Enligt Centerpartiets och många andras uppfattning ger det ett stort plusvärde om maten lagas på avdelningarna. Därför bör det utredas vilka åtgärder som måste vidtas för att få fram moderna, välfungerande och trivsamma kök på avdelningarna i de särskilda boendena. Redan när Vätterngården byggdes fanns det önskemål om en gemensam samlingslokal. Byggnationen var då en mycket stor satsning från kommunens sida och vi som tog beslutet att bygga bedömde att kommunen då inte hade råd med samlingslokalen också. Det har genom åren gång på gång påtalats att en samlingslokal verkligen behövs. Det är nu hög tid att den byggs. Det är mycket viktigt att lokalutredningen utreder, hur mycket av den markreserv som finns i anslutning till Vätterngården, som behövs för äldreomsorgen innan någon del eventuellt avsätts för andra ändamål.

6 Detta är exempel på vad som bör ingå i en lokalutredning för äldreomsorgen. Utifrån det ovan sagda föreslår undertecknad att en lokalutredning för äldreomsorgen i Vadstena kommun tillsätts med uppdraget: Att arbeta med hög prioritet Att utreda behovet av tillkommande särskilda boenden under den närmaste 10-årsperioden och var dessa skall tillskapas. Att ta fram förslag på avdelningskök för de särskilda boendena. Att ta fram förslag på samlingslokal på Vätterngården. Att utreda markfrågan vid Vätterngården. Att utreda och komma med förslag på vilka ytterligare lokalåtgärder som behöver vidtas för att äldreomsorgen i Vadstena kommun fullt ut skall få tillräckliga, rationella och trivsamma lokaler och boenden. Att utredningen redovisar sina resultat allteftersom de kommer fram. Anders Agnemar (C)

7

8

9 1 (1) Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen Budgetuppföljning med helårsprognos efter april 2016 Vår beteckning: KS/2016: Budgetkontroll, kostnadsanalys, efterkalkylering, årsred Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna budgetuppföljning med helårsprognos för april Förslag till kommunfullmäktiges beslut 1. Budgetuppföljning med helårsprognos för april 2016 godkänns. Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos för april Vid uppföljningen visar ingen nämnd en negativ budgetavvikelse. Däremot beskriver socialnämnden att vid detta uppföljningstillfälle föreligger ett underskott mot budget med tkr då besparingen på tkr inte är verkställd ännu. Vid socialnämndens sammanträde i maj kommer denna fråga att diskuteras och verksamheten informerar om de förslag som arbetas med och ärendet behandlas sedan vid nämndens sammanträde i juni. I den här prognosen står det noll då det för närvarande finns förslag till åtgärder för att klara del av det återstående sparbetinget och skulle nämnden besluta om dessa åtgärder och de genomförs så skulle nuvarande avvikelse kunna klaras. Det är således av stor vikt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fortsätter följa socialnämndens utveckling under året och bevaka att erforderliga beslut fattas så att nämnden inte riskerar att få en negativ avvikelse vid årets slut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos april 2016 Beslutet expedieras till ekonomiavdelningen Kommunstyrelsens förvaltning Marie Hillman Kommunchef/ekonomichef Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

10 BUDGETUPPFÖLJNING MED HELÅRSPROGNOS april 2016

11 2 (9) SAMMANFATTNING Kommunfullmäktiges beslutade budget från november 2015 visade ett resultat på 8,7 mnkr för Därefter har fullmäktige beslutat att utöka kultur-och utbildningsnämndens ram med 350 tkr avseende Delegationen för unga till arbete (DUA). Nytt budgeterat resultat för kommunen är därefter 8,3 mnkr. Prognosen per den sista april visar samlat för kommunen ett överskott på 11,2 mnkr vid 2016 års slut. Huvudprincipen är att realisationsvinster ska dras bort för att få fram kommunens balanskravsresultat. I år har kommunen ingen prognostiserad realisationsvinst fick kommunen ett negativt balanskravsresultat på 5,1 mnkr och enligt lagen måste detta underskott återställas inom tre år. Håller prognosen för 2016 kan hela underskottet från 2015 regleras under Nämnderna visar sammanlagt ett överskott på 800 tkr. Det är kommunstyrelsen som visar överskott medan övriga nämnder redovisar en budget i balans. Finansförvaltningen visar ett överskott på 2,1 mnkr. Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 93,8 mnkr inklusive ombudgeteringar från föregående år. Prognosen visar en avvikelse på 65,8 mnkr. Det beror framförallt på att det finns investeringsmedel till nya lokaler men eftersom det inte är kommunen som ska stå för investeringen utan ett dotterföretag, så blir det ett stort överskott inom kommunens investeringsbudget. Flera av byggnationerna som är budgeterade på 2016 kommer inte hinna byggas under 2016 och därför blir det heller inga kostnader i form av ökad hyra för dessa. Prognosen tillförlitlighet När prognosen ska tolkas är det viktigt att ha i åtanke att den baseras på årets första fyra månader. Prognosen görs utifrån idag kända faktorer. Det kan således dyka upp nya faktorer senare under året som påverkar prognosen såväl med över- som underskott. Så här tidigt på året finns också en viss risk att eventuella överskott inte redovisas eftersom man inte vet vad som kan komma och man är försiktig att redovisa överskott. Omvärlden Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver i sitt cirkulär 16:17, 28 april 2016: Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. SKL:s bedömning i aprilprognosen innebär en kraftig nedrevidering jämfört med den prognos de presenterade i februari. Det beror till övervägande del på att man nu förutser betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. Det beror på att BNP-tillväxten innevarande år ser ut att bli lägre än SKL räknade med i februari och de nu utgår från att arbetsmarknaden når balans år 2019 på en lägre sysselsättningsnivå än i förra prognosen. Trots de nedjusteringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt i år och nästa år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når konjunkturell balans. SKL skriver vidare i sitt cirkulär att konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av mild högkonjunktur. Skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring 5 SKL, april 5,0 5,0 5,2 4,3 4,3 SKL, feb 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

12 3 (9) Nämndernas avvikelser i driftbudgeten Siffror i tkr Kommunfullmäktige Budgetavvikelse 0 Kommunfullmäktiges uppföljning för april visar att fullmäktige håller sig inom tilldelad budget. Utfallet för både personal och övriga kostnader ligger lägre än prognos men då planer finns för fullmäktiges arbete under resterande del av året beräknas hela budgeten användas. Kommunstyrelse Budgetavvikelse +800 Kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott på 800 tkr vilket beror på att flera tjänster är vakanta delar av året. Kommunstyrelsens politiska verksamhet Arvode och övriga kostnader följer budget. Datakommunikation till alla läsplattor är lägre än budgeterat. I kommunstyrelsens budget finns anslag för KS oförutsedda på 500 tkr. Dessa medel kan användas till sådant som är oförutsett inom samtliga nämnder. Hittills har kommunstyrelsen beslutat om att bevilja medel från detta anslag med sammanlagt 152 tkr, varav 150 tkr avser rekrytering till kommundirektörstjänsten. Kvarvarande medel är inte med i redovisad budgetavvikelse då medlen kan behöva användas under året. Ledningsgrupp Flera förvaltningschefstjänster har varit och är vakanta under året vilket ger ett sammantaget överskott mot budget på 800 tkr. Kansli I och med att det sker vissa personalförändringar på kansliavdelningen visas där en positiv avvikelse för personalkostnader. Detta överskott kommer att användas till att vidareutbilda personal och investering i utrustning som avdelningen behöver. Turistbyrå Personalkostnader för perioden är lägre än budget. Under sommaren arbetar många vikarier på turistbyrån och det är viktigt att då se över bemanningen för att kunna hålla tilldelad budget. Övriga kostnader följer budget. Turistbyrån visar på mycket lägre intäkter än budgeterat men sammantaget beräknas turistbyrån hålla sig inom tilldelad ram. Näringslivsbefrämjande åtgärder Tidigare har kommunen betalat ut ett bidrag till VIVA (Vision Vadstena) som skött arbetet med näringslivsbefrämjande åtgärder. I år har en person istället blivit visstidsanställd mars-december i kommunen för att utföra dessa arbetsuppgifter. Inom politiken finns tankar är bilda ett nytt dotterföretag till kommunen som ska sköta turism- och näringslivsfrågor. Personalavdelning Personalkostnader följer budget. De fackliga kostnaderna är lägre än budgeterat men ger utrymme för det utökade behovet av vikarier för att täcka upp vid ledigheter inom bemanningsavdelningen som sköter vikarieanskaffningen för hela kommunen. Övriga kostnader följer budget. Medborgarservice och ekonomiavdelningen Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

13 4 (9) Intäkter och kostnader följer budget och ingen avvikelse rapporteras i den här uppföljningen. Till och med april har portokostnader minskat med 20 tkr jämfört med samma period 2015 vilket är en indikator på att utskick av nämndhandlingar som numera sköts digitalt, leder till lägre portokostnaderna. IT-avdelningen Personalkostnader följer budget. De exakta kostnaderna för uppbyggnad och utbyte till Microsoft är inte fullt tydliga förrän i samband med att det genomförs. Viss påverkan på utfallet kan komma ske, men väntar inga stora överraskningar. Kostnaderna för E-tjänster har inte landat in i organisationen än, och kommer för 2016 att belasta ITavdelningen. I takt med att e-tjänsterna utvecklas och sprids över de olika verksamheterna (och då förhoppningsvis genererar nytta och mindre kostnader) så bör även kostnaderna fördelas dit de används. Marknadsföring Ett sommarnummer av Nyfiken på Vadstena och en besökskarta är framtagen. Det har också skrivits avtal med Östgöta Media för att få hjälp med en stor satsning att marknadsföra Vadstena kommun i sociala medier och kommer inom kort att ta fram mer rörlig bild som kommer att användas i sociala medier - både mot besökare och potentiella inflyttare. När det gäller målgruppen besökare har man i år även valt att synas i lite för kommunen nya kanaler som t.ex. camping.se och Gästhamnsguiden april var kommunen en av VadstenaMässans officiella samarbetspartners och deltog med en monter för att marknadsföra kommunen. Under sommaren då kommunen har många besökare i Vadstena kommer det att ställa ut två stycken "informations-kuber" i centrum med information om aktuella och kommande byggprojekt för ett växande Vadstena. Dessa kuber kommer att vara bemannade under vissa tider, då det är extra mycket människor i rörelse, och tryckta informationsblad kommer att delas ut. Kostenheten Kostenheten håller sin budget. Det finns ökade kostnader för personal, livsmedel och transporter i och med de portioner och de livsmedel som har levererats till evakueringsboendet under januari till och med mars. Intäkter för detta kommer när pengarna återsöks från Migrationsverket. Än har inte alla fakturor vad gäller transporterna kommit men det ser ut som att det kommer att finnas drygt 400 tkr att återsöka. I övrigt ser intäkter och kostnader normala ut för tiden på året och gentemot budget. I verksamheten har det märkts en ökad arbetsbelastning i och med maten till evakueringsboendet men det har på det stora hela gått bra. Lokalutredningen kring nya kök innebär också mer möten och diskussioner kring lokalprogrammen. Culinar har haft stora bekymmer med lokalerna, att det blir nya kök känns angeläget. Krisberedskap och flyktingsmottagning Både krisberedskap och flyktingmottagningen finansieras via statliga medel och visar inte någon avvikelse mot budget så här långt. Valnämnd Budgetavvikelse 0 Valnämndens prognos visar att nämnden håller sig till tilldelad budget. I och med att det inte är något val i året så ligger verksamheten i stort sett nere. Under året har nämnden endast haft ett sammanträde. Arvode för sammanträdet har betalts ut samt arvode till nämndens ordförande. Överförmyndare Budgetavvikelse 0 Överförmyndarnämndens prognos visar på ett de håller tilldelad budget. I prognosen finns vissa osäkerhetsfaktorer då nämnden inte vet hur mycket som kan återsökas från Migrationsverket samt att nämnden i större utsträckning kommer hanteras av Motala från första april. Samhällsbyggnadsnämnd Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

14 5 (9) Budgetavvikelse 0 I likhet med årets tidigare prognoser bedöms inte samhällsbyggnadsnämnden i sin helhet avvika mot budgetramen. Inom nämnden beräknas dock ett antal verksamheter redovisa lite större avvikelser. Fastighetsverksamheten antas i prognosen lämna ett överskott gentemot budget på 375 tkr. Detta baseras på en bedömning utifrån tidigare års kostnader samt att budgeterad kostnad för energieffektivisering blir lägre än beräknat. Akuta insatser inom detta område kan givetvis förändra prognosen. Hamnverksamheten beräknas lämna ett underskott gentemot budget på 225 tkr. Det är intäkter för småbåtshamnen samt kostnader för gästhamnen som förväntas avvika mot budgeterad nivå. Den nyinrättade mark- och exploateringsavdelningen bedöms överskrida budget med 150 tkr. Anledningen är en nyinrättad tjänst som projektledare/driftingenjör som inte är budgeterad i 2016 års verksamhet. Underskottet minskas något av tidsperioder med förväntade vakanser inom denna avdelning. Avvikelserna inom nämndens övriga verksamheter förväntas bli av mindre omfattning. Verksamheten för gataoch park förväntas få mer intäkter än budgeterat men samtidigt finns stort behov av underhåll av kommunens gator och vägar. För plan- och bygglovavdelningen kalkyleras inget överskott i prognosen men hög aktivitet råder inom detta område. Detta kommer troligtvis att generera mer intäkter än budgeterat i form av bygglovavgifter och detaljplane-avgifter. Osäkerhet om när intäkterna flyter in gör dock att något överskott inte tas ut i denna prognos. Kultur- och utbildningsnämnd Budgetavvikelse 0 Kultur- och utbildningsnämndens ram uppgår till tkr efter beslut att utöka ramen med sammanlagt -789 tkr. Av ramökningen ska 314 tkr täcka ökade kostnader för ändrad nämndstruktur. 350 tkr är riktat till arbetsmarknadsavdelningens arbete med Delegationen för arbete till unga till arbete, DUA tkr avser kostnader för inköp av arbetskläder. Prognosen för kultur- och utbildningsnämnden pekar på 0 kr i avvikelse. Kultur- och fritidsverksamhetens prognos pekar på -199 tkr. Underskottet beror framför allt på att personalkostnaden inom kulturområdet blir högre än budgeterat. Prognosen för skolverksamheten från förskola till gymnasium pekar på -300 tkr. Underskottet beror på ökade hyreskostnader för grundskolan och fritidshemmen. I budgeten var det tänkt att elevhälsan och fritidscentrum skulle flytta in i befintliga skollokaler. Fritidscentrum blir kvar i extern lokal och elevhälsan stannar i Rödtornet. För nämnd-, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsverksamheterna finns i dagsläget inga rapporterade avvikelser. Prognosen för gemensamma verksamheter pekar på ett överskott på 499 tkr. Detta gör att nämnden som helhet inte visar någon avvikelse. Kultur- och utbildningsnämndens prognos osäker. För det första är det svårt att uppskatta höstens kostnader för gymnasieverksamheten. Det är nämligen först efter den 15 september nämnden vet vilka gymnasieutbildningar årets nior väljer. Dessutom är det osäkert hur många gymnasieelever som behöver gå ett fjärde år. För det andra finns det ett behov av utökade resurser för att stärka ledarskapet inom förskolan. En sådan förstärkning ses som ett led i att göra Vadstena till en mer attraktiv arbetsgivare. Socialnämnd Budgetavvikelse 0 Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

15 6 (9) I socialnämndens budget finns ett sparbeting på tkr för att få en budget i balans. Beslut har tagit på besparingar motsvarande tkr och då återstår tkr av besparingen att ta beslut om och verkställa. I socialnämndens budget finns en buffert för nya beslut och volymökningar motsvarande tkr tillsammans för samtliga verksamheter. Den buffert som finns i årets budget kommer troligen att åtgå med hänsyn till tidigare års utfall och för att möjliggöra för en budget i balans behöver sparbetinget klaras under året. Vid uppföljningstillfället föreligger ett underskott mot budget med tkr då besparingen på tkr inte är verkställd ännu. Vid socialnämndens sammanträde i maj kommer denna fråga att diskuteras och verksamheten informerar om de förslag som arbetas med och ärendet behandlas sedan vid nämndens sammanträde i juni. I denna prognos står det noll då det för närvarande finns förslag till åtgärder för att klara del av det återstående sparbetinget och skulle nämnden besluta om dessa åtgärder och de genomförs så skulle nuvarande avvikelse kunna klaras. De större nu kända avvikelserna, men som skulle kunna klaras inom budgetram enligt ovanstående förklaring, finns inom följande verksamheter: - Hemtjänsten har för näravarande en volymökning som motsvarar minst 2,7 mnkr avseende personalkostnader om det under året inte skulle ske en minskning av nuvarande volym. Underskottet som återstår efter en avräkning mot den buffert som finns budgeterad är 1,9 mnkr. - Hemsjukvården och övrig sjukvård har vakanser när det gäller sjukskötersketjänster och det innebär att verksamheten tvingas köpa tjänster från bemanningsföretag och nu känd omfattning av bemanningsköp innebär en ökad kostnad, samt extra personal vilket motsvarar ca 500 tkr. - Vård- och omsorgsboende har haft och bedömer behov av viss extra förstärkning på grund av vårdbehov vilket ryms inom den buffert som finns gemensamt för dessa kostnader. När det gäller äldreomsorgen så pågår arbetet kring konvertering av platser i trygghetsboendet till vård- och omsorgsboende. För närvarande är det fyra platser som konverterats och ytterligare två platser beläggs inom den närmaste tiden. Dessutom har en plats tillfälligt använts för en korttidsplacering. Den ökning av personal som behövs vid konverteringen av dessa platser ryms inom det extra statsbidrag som kommunen erhållit för ökad bemanning inom äldreomsorgen. För att möta behovet av fler vård- och omsorgsplatser används sedan förra året fyra av de elva platserna på avdelning Linnäs (Vätterngården) och de kvarvarande sju platserna är även fortsättningsvis korttidsplatser. På gruppboendet Klosterliljan är sedan februari alla platser belagda då en brukare flyttat in i den sjätte lägenheten. Byggnationen av gruppboendet vid Klosterledsgatan har påbörjats och enligt plan ska gruppboendet Kalkhagen kunna flytta in under hösten och lämna lokalerna på Wasagården. Rekrytering av enhetschefer till Vätterngården respektive hemsjukvården pågår. När det gäller personalsituationen i socialnämndens verksamheter så gäller för de flesta enheterna att det saknas vikarier och därmed ökade kostnader då ordinarie personal får arbeta extra på övertid. För samtliga verksamheter gäller att det är svårt att fylla alla tjänster med behörig personal och det innebär att det finns vakanser när det gäller flera personalkategorier som t.ex. socialsekreterare och sjuksköterskor. Finansförvaltning Budgetavvikelse Prognos för finansförvaltningen visar ett överskott på 2,1 mnkr vilket är 700 tkr mindre än vid förra prognosen. Förändringar finns inom flera poster. Enligt SKL:s senaste prognos från 28 april beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag bli 545 tkr bättre jämfört med budget men 1,2 mnkr sämre än förra prognosen som kom i februari. Försämringen beror på att SKL förutser en betydligt svagare utveckling av arbetade timmar. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

16 7 (9) Enligt den senaste prognosen från KPA i december 2015 beräknas pensionskostnaderna bli 147 tkr lägre än budget. Årets lönerevision är inte färdig och några nya löner är inte utbetalda. 29 april blev Kommunals avtal färdigt och därmed är alla förhandlingar färdiga och arbetet med lönerevisionen kan starta. Vadstena Fastighetsbolags räntekompensationsavgift för att de lånar med kommunal borgen, visar ett överskott på 767 tkr. Marginalen mellan att låna med eller utan borgen har ökat sedan tidigare år. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka VFAB:s borgensram och det innebär att de ska erlägga en borgensavgift på 140 tkr till kommunen. Detta var inte med i budgeten och blir därför en positiv avvikelse mot budget. Under hösten 2015 betalade kommunen in en särskild medlemsinsats på 4,1 mnkr till Kommuninvest. Det innebär att kommunen nu har uppnått en sådan medlemsinsats att återbäringen från Kommuninvest kan bokföras som en resultatpåverkande intäkt. Tidigare skulle återbäringen betalas tillbaka till Kommuninvest för att öka på medlemsinsatsen men nu är nivån uppnådd. Återbäringen blir i år 388 tkr. Det blir en positiv avvikelse mot budget eftersom den inte fanns med i budgeten. I budgeten fanns 650 tkr avsatta för personalens friskvårdsbidrag. I mars beslutade kommunstyrelsen att omfördela 250 tkr av dessa medel med 125 tkr till kultur- och utbildningsnämnden och 125 tkr till socialnämnden, för att öka anslaget till arbetskläder. Kvar blir 400 tkr till friskvårdsaktiviteter. Hittills har 31 tkr betalats ut. Det är ännu osäkert hur stor del som kommer att betalas ut totalt. Under 2015 betalades sammanlagt 100 tkr ut och en försiktig bedömning ger ett överskott på 100 tkr för detta anslag. Den nya majoriteten i kommunfullmäktige beslutade förra året att avbryta arbetet enligt det gamla skollokalsprojektet. Byggnationen av Blanka genomfördes enligt planen medan övriga delar i projektet avbröts. För avbrutna investeringsprojekt hade fram till beslut om att dessa skulle avbrytas totalt arbetats upp investeringsutgifter på 681 tkr för Petrus Magni skola samt 205 tkr för Katarinaskolan. Detta är bokfört som en pågående investering. För närvarande pågår ett nytt lokalprojekt som resulterar i förändringar jämfört med det gamla projektet och det som upparbetats i investeringsredovisningen för Petrus Magni och Katarinaskolan är inte längre aktuellt. Det innebär att dessa investeringsutgifter behöver omföras till en resultatpåverkande driftkostnad och minskar kommunens resultat i motsvarande grad. Det ger ett underskott på totalt 886 tkr. I årets investeringsbudget finns poster som inte kommer att genomföras. Det ger ett överskott på 1 mnkr. För mer information se avsnittet om investeringar på nästa sida. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

17 8 (9) Investeringsbudget Totalt har kommunen budgeterat investeringar på 93,3 mnkr för I detta ingår ombudgeteringar från 2015 på 12,5 mnkr. Av de totala investeringarna avser 53,2 mnkr lokalförsörjning. Prognosen för 2016 visar en avvikelse på 65,8 mnkr. Det beror framförallt på att det finns investeringsmedel till nya lokaler men eftersom det inte är kommunen som ska stå för investeringen utan ett dotterföretag, så blir det ett stort överskott inom kommunens investeringsbudget. Flera av byggnationerna som är budgeterade på 2016 kommer inte hinna byggas under 2016 och därför blir det heller inga kostnader i form av ökad hyra för dessa. Till och med april månad har 2,2 mnkr redovisats fördelat på ett antal olika investeringsprojekt. Större investeringar hittills är 652 tkr i bredband och 539 tkr i bilar och maskiner. Likviditet och upplåning Kommunen har två lån på totalt 25 mnkr som förfaller under året. Då det dröjer ett tag innan kommunens fastigheter kan gå över till VFAB och eventuellt nytt dotterbolag kommer kommunen troligen att behöva omsätta lånen på ytterligare ett år. Räntenivåerna är fortsatt låga vilket gör att räntekostnaderna blir marginella. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

18 9 (9) RESULTATRÄKNING (tk r ) Bu d g et Pr o g n o s Avvik else N ettokostnader Avskrivningar Ver k sa m h. n etto k o stn a d Skatteintäkter, utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader År ets r esu lta t DRIFTREDO VISNING Pr o g n o s Pr o g n o s Pr o g n o s (b u d g eta vvik elser, tk r ) a p r il m a r s feb r u a r i Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Överförmyndare Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Su m m a n ä m n d er Finansförvaltning Ber ä k n a d b u d g eta vvik else Budgeterat resultat År ets r esu lta t Avgår reavinst Återställa underskott från Resu lta t en l. b a la n sk r a vet INVESTERINGSREDO VISNING (tk r ) Bu d g et Pr o g n o s Avvik else Kommunstyrelse Kultur- och utbildningsnämnd Socialnämnd Su m m a n ä m n d er n a Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

19 Protokollsutdrag kommunstyrelsen KS/2016:49 Uppföljning fördjupad april 2016 Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna budgetuppföljning med helårsprognos för april Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat budgetuppföljning med helårsprognos för april Vid uppföljningen visar ingen nämnd en negativ budgetavvikelse. Däremot beskriver socialnämnden att vid detta uppföljningstillfälle föreligger ett underskott mot budget med tkr då besparingen på tkr inte är verkställd ännu. Vid socialnämndens sammanträde i maj kommer denna fråga att diskuteras och verksamheten informerar om de förslag som arbetas med och ärendet behandlas sedan vid nämndens sammanträde i juni. I den här prognosen står det noll då det för närvarande finns förslag till åtgärder för att klara del av det återstående sparbetinget och skulle nämnden besluta om dessa åtgärder och de genomförs så skulle nuvarande avvikelse kunna klaras. Det är således av stor vikt att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fortsätter följa socialnämndens utveckling under året och bevaka att erforderliga beslut fattas så att nämnden inte riskerar att få en negativ avvikelse vid årets slut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Upprättad budgetuppföljning med helårsprognos april 2016

20 2016-RT00200-RT SOTNINGSTAXA (efter indexuppräkning 1 juli 2016) Tillämpningsområde VADSTENA KOMMUN Sotningstaxa beslutad av Kommunfullmäktige , 241; reviderad av Bygg- och miljönämnden mm-dd, 53 För utförande av enligt räddningstjänstlagen föreskrivet sotnings- och rensningsarbete, undersökningsarbete eller annat sådant arbete utgår ersättning enligt denna taxa. 1 Objekt i småhus Kronor efter Indexuppräkning 1 juli 2016 exkl. moms 1.1. Grundavgift Inställelse för utförande av arbete enligt 1.2. under ordinarie sotningstur per gång. 1 Helårsbebott hus (Antal minuter x 428/60)..10,7 x 428/ Fritidshus (Antal minuter x 428/60).19,7 x 428/ Objektsavgift (kr/enhet) Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal eller bikanal. 1 Värmepanna med normaleffekt högst 50 Mcal/h (ca 60 kw) 1 eldad uteslutande med olja eldad helt eller delvis med fast bränsle kontroll av eldstad enligt särskilt beslut av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Braskamin Vanlig köksspis och övriga lokaleldstäder 96 4 Imkanal i restauranger eller andra större kök 1 Utan fläktanordning Med köksfläkt 69 3 Med spisfläkt Med fläkt placerad i vind eller på tak Med värmeväxlare placerad inom bostadsutrymme Tilläggsavgift 1. Förbindelsekanal eller bikanal av lägst 1,0 m längd 1 1,0 2,5 m ,6-5,0 m Mer än 5,0 m; timersättning uttas enligt Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal och/eller horisontell kanal av högst 2,5 m längd till objekt Demontering och montering av kryddhylla e.d. fastsatt med skruv eller motsvarande framför objekt

21 2016-RT00200-RT Övriga objekt 2.1. Inställelseavgift Avgiften enligt inkluderar ersättning för inställelse för arbetets utförande vid objekt belägna inom en radie av 10 km från arbetslokalerna. För avlägsnare belägna objekt uttas tilläggsersättning för den proportionella delen av den tillkommande transporttiden per man och timma med pris, som anges i Sotning av värmepanna jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. För den till rökkanalen anslutna största sotade värmepannan uttas ersättning enligt kolumn a och för var och en av de övriga sotade värmepannorna enligt Normaleffekt Mcal/h (Normaleffekt ca kw) a = Huvudpanna b = Sidopanna -50 (-60) Enl. 1.1 o (61-120) ( ) ( ) ( ) ) För sotning eller rensning av annat än under 1. och angivet objekt uttas ersättning per man och timme med pris, som anges i 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 2.3 Tilläggsavgift 1 Separat rökkanal till sidopanna 30 2 Stoftavskiljare, rökgasfläkt, längre förbindelsekanal till objekt enligt 2.2.1; timersättning uttas enligt 4.5. Parterna må träffa överenskommelse om fast pris beräknat efter tidsåtgång. 3 Undersökningsarbeten m m För undersökningsarbete, annat beställt arbete och utbränning uttas ersättning per man och timma med pris, som anges i 4.5. samt transportersättning enligt Särskilda bestämmelser 1 Om vid utförande av arbete enligt 1.2., 1.3. och undantagsförhållande föreligger genom avvikelser av nedan nämnt slag, uttas ersättning per man och timma med pris, som anges i sådan placering av objektet att rensluckor är svåråtkomliga (jfr åtkomlighetsregler i SEN). - anordningar och konstruktionsdetaljer hindrar eller avsevärt försvårar användning av standardverktyg. - för sotningens genomförande erforderlig demontering och montering av luckor och andra detaljer orsakar merarbete i sådan omfattning att tidsåtgången härför uppgår till eller överstiger i 4.5. angiven debiteringsperiod. - blockering av rensluckor eller av utrymme med renslucka. - användning av mer än vanligt sotbildande bränsle, förekomsten av svårborttagbara blanksotbeläggningar eller av större sotmängd än normalt på grund av anläggningsfel. - fastsättning av arbetsredskap i kanal e.d. 2 För hämtning av lös väggstege, som ej förvaras omedelbart intill uppstigningsställe, uttas tilläggsavgift med 44 dock att tilläggsersättning beräknas som timersättning enligt 4.5. därest tidsåtgången uppgår till eller överstiger däri angiven debiteringsperiod.

22 2016-RT00200-RT För extra inställelse, då fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat arbetets utförande på härför tillkännagiven tidpunkt, uttas för återbesök ersättning per man och timma med pris som anges i 4.5. samt transportersättning. Härjämte uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl eller 2. samt en administrationsavgift av 68 Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning med det belopp per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen som vid tillfället gäller för befattningshavare i kommunens tjänst enligt härför centralt utfärdad anvisning. Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden. 4 För arbete, som utförs utom ordinarie arbetstid, orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, uttas ersättning per man och timma med pris som anges i 4.5. samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. 5 Timersättning utgår med 445 Innefattande även ersättning för erforderlig arbetsledning. För arbete under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För övertidsarbete räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma. I övertid inräknas eventuell avtalsenlig väntetid samt tid för bad och omklädsel, därest denna utgår särskilt för övertidsarbetet. Vid beräkning av arbetstidens längd inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. I angiven ersättning ingår kostnaden för konventionell teknisk utrustning. För användande av speciell teknisk utrustning, exempelvis sotsugare och tvättaggregat, utgår tilläggsersättning enligt överenskommelse med den betalande.

23 (3) Taxa för brandskyddskontroll För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa (justerad med sotningsindex ). Timtaxa 627 kr Angivna avgifter i kronor exklusive moms 1 Objekt i småhus Tid minuter Taxa 1.1 Grundavgift; inställelse för utförande av brandskyddskontroll inkl protokoll 1 Helårsbebott hus kr 2 Fritidshus kr 1.2 Kontrollavgift 1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 1 Villapanna fastbränsle kr 2 Villapanna oljeeldad kr 3 Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletskamin, öppen spis/kamin) kr 2 Kontroll av tillkommande objekt. Samma skorsten som första objektet 1 Villapanna fastbränsle kr 2 Villapanna oljeeldad kr 3 Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletskamin, öppen spis/kamin) kr 3 Kontroll av tillkommande objekt. Egen skorsten på samma byggnad. 1 Villapanna fastbränsle kr 2 Villapanna oljeeldad kr 3 Lokaleldstad (t ex braskamin, kakelugn, pelletskamin, öppen spis/kamin) kr 1.3 Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i punkt 4.1 nedan Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

24 (3) 2 Övriga objekt Kontrollavgift utgår med pris som anges i punkt 4.1 nedan, dvs ersättning utgår för den faktiska tid som åtgår för objektet, inställelsetid inräknat. 3 Avgift för efterkontroll För utförd kontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.1 samt grundavgift enligt punkt Särskilda bestämmelser 4.1 Timersättning utgår med 614 kr För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel kvartstimme. 4.2 För extra inställelse, då kontroll inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och skäl för detta inte förelegat, utgår utöver ersättning i tillämpliga delar enligt punkt 1-3 ovan en särskild administrationsavgift på 100 kr. 4.3 Transportersättning för bil till och från förrättningsstället ingår i grundavgiften För kontroll utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektsägaren begärt detta, utgår ersättning med pris som anges i punkt 4.1 samt med tillägg för obekväm arbetstid med 50%. Med ordinarie arbetstid avses vardagar kl 07:00-16: I angivna ersättningar enligt denna taxa ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. 5 Indexering av taxan Ersättning för brandskyddskontroll enligt denna taxa revideras årligen från 2006 med publicerat sotningsindex från Svenska Kommunförbundet och Sveriges Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

25 (3) Skorstensfejarmästares Riksförbund. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

26 (6) Frister för brandskyddskontroll och sotning Rengöring (Sotning) Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan sotning utföras med fristen 3 år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall kan, om eldning sker med fasta bränslen, sotning göras enligt följande: Frist Tillämpningskriterier 3 ggr/år Avser konventionella pannor 2 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektivförbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 1 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat frånsotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. Om eldning sker med flytande bränslen kan sotning göras enligt följande: Frist Tillämpningskriterier 1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kw. 1 ggr/år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och att pannan ej är miljögodkänd samt att märkeffekten uppgår till högst 60 kw. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

27 (6) 2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. Panna, rökkanal och eldningsapparat ska utgöra en miljögodkänd enhet och ha en sådan konstruktion som från brandskyddssynpunkt medför en varaktig effektiv förbränning. Märkeffekten får ej överstiga 60 kw. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande. Frist Tillämpningskriterier 6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tungeldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarandebränsle. 1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildnings-synpunkt, motsvarande bränsle. Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas. Lokaleldstäder Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande: Frist Tillämpningskriterier 1 år Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmningav det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning. 4 år Avser eldstäder som inte utgör den primära källan föruppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd ellerför matlagning. 4 år Eldstaden är belägen i ett fritidshus. Imkanaler i restauranger eller andra större kök Rengöring av imkanal ska ske två gånger (2 ggr) per år i restaurangkök eller större kök där matlagning sker i större omfattning. Rengöring ska ske en gång (1 ggr) per år om imkanalen betjänar kök där endast uppvärmning/varmhållning sker, eller matlagning sker i mindre omfattning. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

28 (6) Imkanal som betjänar elektriska pizzaugnar och bageriugnar eller liknande ska rengöras en gång (1 ggr) per år. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

29 (6) Brandskyddskontroll Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja skall kontrollfristen vara tre år. Kontroll fristen skall vara sex år om eldning sker 1. med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets, 2. i mycket begränsad omfattning 3. i pannan som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal med driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftledare Sker eldningen med annat bränsle skall kontrollfristen vara sex år. Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja skall kontrollfristen vara tre år. Sker eldningen med annat bränsle skall kontrollfristen vara sex år. Vid eldning för ett enskilt hushålls behov och eldstaden inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus skall kontrollfristen vara sex år. Lokaleldstäder Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen vara tre år. Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska kontrollfristen vara sex år. Detsamma ska gälla för lokaleldstäder som finns i fritidshus. Kontrollfristen skall också vara sex år för lokaleldstäder som 1. eldas uteslutande med gas, eller 2. eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

30 (6) Imkanaler För imkanaler skall kontrollfristen vara två år. Undantag i enskilda fall En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk skall dock kontroll göras. Efter ansökan från en fastighetsägare eller från kommunen kan MSB förlänga fristen i ett enskilt fall om det finns synnerliga skäl. Till ansökan skall bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap.11 lagen om skydd mot olyckor. Ordförklaring Frist Hur ofta (med vilket intervall) det ska genomföras sotning och/eller brandskyddskontroll. Imkanal Frånluftskanal från utrymme för matlagning eller uppvärmning av mat i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar, såsom fläkt, avskiljare och spjäll. Konventionella pannor Den mest förekommande (vanliga) pannan. Kvalificerad driftsledare Person med driftingenjörsutbildning Lokaleldstäder Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn och öppen spis. Det är alltså en eldstad som används för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd. Tillämpningskriterier Grund för bedömning av vilken frist som ska användas. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

31 Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST WEBB (6)

32 (1) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING VADSTENA KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER OM BRANDSKYDDSKONTROLL (Antagna av kommunfullmäktige , 72, gäller fr o m , reviderad av Bygg- och miljönämnden enligt 5, , xx gäller fr o m Med stöd av 3 kap. 4 och 6 Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt 3 kap. 1 Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter om brandskyddskontroll. 1 Inledande bestämmelser Enligt bestämmelserna i lag om skydd mot olyckor skall kommunen i brandförebyggande syfte utföra brandskyddskontroll på eldningsanläggningar m.m.. Dessa lokala föreskrifter reglerar taxor m.m. för den verksamheten. 2 Särskilda fall Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer frister för brandskyddskontrollen. Bygg- och miljönämnden får dock för enskilda anläggningar besluta om brandskyddskontroll i särskilda fall. 3 Registerhållning Den (eller de) som kommunen anlitat att svara för brandskyddskontrollen i kommunen har att för kommunens räkning föra register över samtliga anläggningar som omfattas av uppdraget. Registret skall innehålla fastighetsbeteckning, adress, fastighetsägare vid senaste brandskyddskontroll, anläggningstyp och kontrollfrist samt andra uppgifter som krävs för en effektiv hantering av kontrollen. Bygg- och miljönämnden skall utöva tillsyn över registerhållningen. 4 Utförande av brandskyddskontrollen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer innehållet i brandskyddskontrollen. Brandskyddskontrollen skall utföras av den som kommunen utser. Då brandskyddskontrollen utförts skall fastighetsägaren erhålla protokoll innehållande vad som kontrollerats samt eventuella brister och när de senast skall åtgärdas. 5 Taxa för brandskyddskontroll Den kommunen anlitar för brandskyddskontrollen har rätt till ersättning från fastighetsägaren enligt nedan. Taxan fastställs av kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta att höja de angivna avgifterna med en procentsats som anges i det centralt publicerade sotningsindexet. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

33 1 (2) CIRKULÄR 16:29 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Max Ekberg Räddningsnämnd Räddningstjänstförbund Räddningschefer Sotningsindex 2016 För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat , gäller följande sotningsindex från : Sotningsindex ,21 % (Detta index gäller för kommuner som även år 2015 tillämpade sotningsindex.) De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet (2,2 %), dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (0,4 %). Beroende på när sotningsindex infördes förra året och när det införs i år så måste man ta hänsyn till eventuella påslag i år och överskott från föregående år. Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan. Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2015 och när det införs 2016, enligt följande: Införande av index 1 juni juli augusti september 2016 Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: , info@skl.se, 1 april ,21% 2,45% 2,76% 3,15% 1 maj ,04% 2,28% 2,59% 2,98% 1 juni ,83% 2,08% 2,39% 2,78% 1 juli ,59% 1,83% 2,14% 2,53%