KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2018-09-21 SOCIALNÄMNDEN DATUM Torsdag den 27 september 2018, klockan 08.30 12.30 PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Bolstad, Storgatan 11, Mellerud Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig till socialförvaltningens kansli, e-post socialnamnd@mellerud.se eller 0530-180 46, senast kl. 09.00 dagen före sammanträdet. Ledamöter Ersättare Michael Melby, ordf. (S) Kristoffer Nilsson (S) Eva Larsson (S) Christine Andersson (S) Christina Andersson (C) Maria Andersson (C) Karin Nodin (C) Maria Pettersson (C) Patrik Tellander (M) Roland Björndahl (M) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Anita Augustsson (KIM) Märta Collén (MP) Emmy Ünal (V) Övriga Malin Johansson Patrik Högfelt Anette Karlsson Linda Oksjö Magnus Jonsson Karolina Christensen Gunnar Karlsson socialchef ekonom sektorchef, Stöd och service enhetschef, Daglig verksamhet, Stöd och service sektorchef, Individ och familjeomsorg sektorchef, Vård och omsorg förvaltningssekreterare Ärenden Nr Rubrik Kommentar Sida Val av justerare: Val av ersättare: Justeringsdag: Karin Nodin Daniel Jensen 2018-10-01-1. Fastställande av dagordning 3 2. Daglig verksamhet inom stöd och service Linda Oksjö Anette Karlsson Kl 08.40 3. Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler Magnus Jonsson Kl 09.00 4 13 Socialförvaltningen Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: 11 74 40-8. Orgnr: 212 000-1488
4. Verksamhetsuppföljning Patrik Högfelt 16 5. Budget 2019 Malin Johansson 24 Anette Karlsson Magnus Jonsson Karolina Christensen 6. Rapporter från förvaltningen 38 7. Rapporter från socialnämndens ledamöter 39 8. Delegationsärenden 40 9. Anmälan 41 Ordföranden / Sekreterare
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 1 Fastställande av dagordning Förslag till beslut Socialnämnden fastställer dagordning enligt nedanstående. 1. Fastställande av dagordning 2. Daglig verksamhet inom stöd och service 3. Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler 4. Verksamhetsuppföljning 5. Budget 2019 6. Rapporter från förvaltningen 7. Rapporter från socialnämndens ledamöter 8. Delegationsärenden 9. Anmälan Beslutet skickas till 3
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 2 Dnr: SN 2018/142.700 Daglig verksamhet inom stöd och service Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att verka för fler integrerade platser inom daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten ska arbeta för att motverka inlåsningseffekt bland brukare och stötta personerna att komma ut på arbetsmarknaden. De minskade kostnader som uppstår i samband med att Fryken organiseras på ett annat sätt ska ändvändas för att satsa på handledning och stöd för de brukare som har externa placeringar. Rollen som jobbcoach kommer tillsättas av personal inom daglig verksamhet och planeras att bekostas inom befintlig budget Sammanfattning av ärendet Socialnämnden beslutade den 26 juni 2018 108 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för en mer kostnadseffektiv dagligverksamhet. Daglig verksamhet är en insats utifrån lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag för en viss målgrupp med funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är inte en anställningsform utan en insats enligt LSS, och därför är syftet inte heller att producera varor eller tjänster. Att den dagliga verksamheten är en insats gör att den ska anpassas till mottagarens individuella behov och att det ska finnas tillräcklig och kvalificerad personal som möter brukare behov av gott stöd, god service och omvårdnad (se 6 och 7 LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). Se bilaga Frågor och svar om Daglig verksamhet// Socialstyrelsen. Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån budget 2019 är påbörjad. et verkställda beslut har de senaste två åren minskat med åtta beslut. Deltagarantalet varierar från tre till åtta inom varje enhet. Kommunen bör se över möjligheten att driva Fryken som socialt företag eller kommunal verksamhet tex organiserad under AME eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har möjlighet att använda Fryken som sysselsättning för andra målgrupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Verksamheten är mycket uppskattad av företag men svårigheter finns att möta upp kunders behov då tillströmningen av nya brukare till verksamhet varit knapp. Verksamheten är personalkrävande utifrån produktion. 2019 planeras daglig verksamhet utifrån sex enheter samt externa placeringar. Innehållet inom daglig verksamhet kan förändras och kommer att anpassa efter brukares individuella mål och behov. I dagsläget finns flera likande verksamheter, det finns ett behov av att se över innehållet där friskvård och estetisk verksamhet kan vara en del. Daglig verksamhet bör anpassas efter brukares varierande behov. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterade 19 september 2018 Socialnämndens beslut 26 juni 2018 108 Utdrag från Socialstyrelsen frågor och svar om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS Beslutet skickas till Diariet 4
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare: Linda Oksjö Direkttelefon: 0530 18122 E-post: Linda.oksjo@mellerud.se Datum: 18-09-19 Diarienummer Daglig verksamhet inom stöd och service Förslag till beslut Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för fler integrerade platser inom daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska arbeta för att motverka inlåsningseffekt bland brukare och stötta personerna att komma ut på arbetsmarknaden. De minskade kostnader som uppstår i samband med att Fryken organiseras på ett annat sätt ska ändvändas för att satsa på handledning och stöd för de brukare som har externa placeringar. Rollen som jobbcoach kommer tillsättas av personal inom daglig verksamhet och planeras att bekostas inom befintlig budget. Sammanfattning av ärendet Daglig verksamhet är en insats utifrån lagen om stöd och service (LSS). LSS är en rättighetslag för en viss målgrupp med funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet är inte en anställningsform utan en insats enligt LSS, och därför är syftet inte heller att producera varor eller tjänster. Att den dagliga verksamheten är en insats gör att den ska anpassas till mottagarens individuella behov och att det ska finnas tillräcklig och kvalificerad personal som möter brukare behov av gott stöd, god service och omvårdnad (se 6 och 7 LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). Se bilaga Frågor och svar om Daglig verksamhet// Socialstyrelsen. Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån budget 2019 är påbörjad. et verkställda beslut har de senaste två åren minskat med åtta beslut. Deltagarantalet varierar från tre till åtta inom varje enhet. Kommunen bör se över möjligheten att driva Fryken som socialt företag eller kommunal verksamhet tex organiserad under AME eller samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har möjlighet att använda Fryken som sysselsättning för andra målgrupper som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Verksamheten är mycket uppskattad av företag men svårigheter finns att möta upp kunders behov då tillströmningen av nya brukare till verksamhet varit knapp. Verksamheten är personalkrävande utifrån produktion. 2019 planeras daglig verksamhet utifrån sex enheter samt externa placeringar. Innehållet inom daglig verksamhet kan förändras och kommer att anpassa efter brukares individuella mål och behov. I dagsläget finns flera likande verksamheter, det finns ett behov av att se över innehållet där friskvård och estetisk verksamhet kan vara en del. Daglig verksamhet bör anpassas efter brukares varierande behov. Socialförvaltningen Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: 11 74 40-8. Orgnr: 212 000-1488 5
Beslutsunderlag Stöd och service verkställer idag beslut om daglig verksamhet enligt LSS för 46 brukare samt två SOL beslut (2017 54 brukare). Verkställigheten sker på sju olika enheter samt externa placeringar för tre brukare (varav två placeringar inom kommunen och en extern placering, 2016 hade vi fyra brukare med externa placeringar). Personalen består av totalt 13, 8 årsarbetare under 2018. 2019 anpassas årsarbetare utifrån en lägre budget och behov till 11.8. En Verksamhetspedagog finns som delas med gruppbostad (LSS) gården. Överväganden Behov finns av att utveckla integrerade verksamheter där brukare tillsammans med handledare arbetar på företag. Vilket antas vara framtiden både utifrån delaktighet i samhället men också utifrån kostnadseffektivitet. Nu finns inte en utvecklad stödfunktion tex Jobbcoach eller liknande för att stötta brukare i processen till den reguljära arbetsmarknaden. Stödet till brukare består av befintlig daglig verksamhets personal, vilket inte bedöms fungerat då antalet brukare med placering inom externa företag är mycket liten (en person och två i kommunen) och har minskat sedan 2016. Externa arbetsgivare har inte kompetens att stötta brukare. I närliggande kommuner tex Vänersborg och Uddevalla har inrättandet av jobbcoach för ett antal år sedan inneburit en kraftig ökning av brukare med placering hos externa arbetsgivare. Det finns ett behov av att utveckla pedagogisk verksamhet för de personer med omfattande funktionsnedsättningar, vilket idag inte finns eller är i liten skala. Arbeta med sinnesstimulans och kommunikationsträning är några delar som är eftersatta. Ekonomiska konsekvenser De förslag om förändringar som finns kommer inte att medföra ökade kostnader till den budgetramen för daglig verksamhet 2019 som är beslutad. Budgetramen är sänkt med en mnkr 2019 vilket motsvarar två årsarbetare. Genom att minska till sex enheter kommer det finnas utrymme för kvalitetshöjande åtgärder. Det krävs samverkan mellan enheterna och andra kommunala aktörer. Kompetenskrav Daglig verksamhet måste ständigt förändras utifrån nya krav från omvärlden. Dessa nya krav från b.la brukare, politiska mål mm ställer krav på god kompetens och utbildning hos personal. Det finns ett stort behov att kompetenshöja personalen genom att anställa fler stödpedagoger inom daglig verksamhet. 6
Konsekvenser och möjligheter för Daglig verksamhet Risk Fördelar Brukare Arbetsmiljö Ekonomi Hållbarhet Fler antal -Mer tid för Mindre Brukare kan ha brukare på dokumentation intäkter för behov av grupp varje enhet -Fler individuella produktion med färre kan innebära scheman, och deltagare för att mindre dagsplaneringar, eventuella få pedagogiskt rutiner verksamhetsköp sysselsättningen stöd. - Fler kontakter, att fungera. Förändringar och för brukare samverkanspartnerns Tjänster från och vaktmästare omgivning. -Ökad social gemenskap - större självständighet - möjlighet att prova någonting nytt - Mer inflytande och delaktighet - Krav på uppdaterade planer. - Större delaktighet i samhället Enheterna inte lika sårbara vid frånvaro. -Personal delaktig vid omorganisation -Tydligare uppdrag. - Minskade kostnader för personal, lokaler, städ och övriga inköp. - enheter anpassas efter antal verkställda beslut. - Brukare görs delaktiga vid omorganisation och enheterna anpassas efter individens behov, intresse och önskemål enligt gällande lagstiftning. Ekonomisk analys Minskad försäljning Minskad Försäljning av tjänst Inköp vaktmästeri Totalt Risker -250 tkr -270 tkr 100 tkr 620 Personal Lokaler/värme Övriga inköp och städ Fördelar - 1 mnkr -490 tkr -304tkr -1794 Minskad - 1 mnkr budgetram Totalt utrymme 174 tkr Då enheten flyttar från Daglig verksamhet kommer intäkten för försäljning att upphöra. Detta kommer ge intäkter till den verksamhet i kommunen som tar över 7
driften. Det kan bli svårt att sälja platser till andra kommuner om inte samarbetet med andra aktörer kan upprättas. Då brukarna inom fixargruppen har förändrats kommer de inte kunna utföra vaktmästeri som tidigare år vilket gör att gruppbostäder och servicebostäder behöver köpa tjänsten. Den nya budgetramen gör att vi minskar med två medarbetare vilket gör en besparing på en mnkr. Detta svarar upp mot det antal beslut som ligger för 2019. Även hyror för lokalerna och inköp av material för produktion tillfaller den nya verksamheten. Lokalvården kommer att upphöra. Detta ger ett utrymme på 174 tkr som ska användas för att utveckla arbetet med integrerade verksamheter/platser. Om vi kan fortsätta sälja verksamhet till annan kommun har vi ytterliga 270 tkr för att utveckla integrerade platser. Linda Oksjö Enhetschef Daglig verksamhet Anette Karlsson Sektorchef Stöd och service Beslutet skickas till 8
9
Hur kan man utforma daglig verksamhet enligt LSS? LSS). verksamhet enligt LSS? HFD 2014 ref. 41). Hur kan man utforma daglig verksamhet enligt LSS? LSS). LSS). Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hans prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). prop. 1992/93:159 http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar Utskriftsdatum: 19 september 2018 Sida 1 av 3 10
LSS samt prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). han eller hon inte klarar av det och har behov av daglig verksamhet. 1992/93:159 prop. behov. LSS och prop. 1992/93:159 s. 90 och 181). delta? LSS t.ex. samt ). LSS och LSS och prop. 1992/93:159 LSS. SFB personer knutna till sig (se prop. 1995/96:146 s. 15). ska tillgodoses genom personlig assistans (se prop. 1992/93:159 s. 67). http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar Utskriftsdatum: 19 september 2018 Sida 2 av 3 11
samt ). LSS LSS). ). andra LSS-verksamheter? 2002:9 SOSFS att delta i verksamheten (se prop. 1992/93:159 s. 90). Socialstyrelsens http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar Utskriftsdatum: 19 september 2018 Sida 3 av 3 12
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 3 Dnr: SN 2018/2014.700 Behov av utökning och ombyggnad av IFO:s lokaler Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna planen för utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler. Sammanfattning av ärendet IFO:s lokaler räcker idag inte till rumsmässigt för den personalstyrka som finns i nuläget och för de nyrekryteringar som komma skall. Men den främsta anledningen till behovet av utökning och ombyggnation är ur en säkerhetsaspekt. I dagsläget saknas det separata samtalsrum för klientbesök. Besöken sker nu inne på respektive handläggares rum. Detta uppfyller inte de krav på säkerhet som Arbetsmiljöverket ställer. Redan 2016 påtalade Arbetsmiljöverket dessa brister gällande IFO:s lokaler. Vid en inspektion 2017 ställdes nya krav från Arbetsmiljöverket gällande separata och säkra besöksrum, och vid en uppföljning våren 2018 gjorde de bedömningen att de åtgärder som var gjorda ej till fullo var tillräckliga. Arbetsmiljöverket ställde då nya krav, att Melleruds kommun innan 181210 skall: Ni ska upprätta en tidsatt handlingsplan för hur ni avser att utforma era lokaler så att arbetstagarna kan ta emot klientbesök på ett säkert sätt. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Kopplat till detta krav var även ett ev. beslut om vite om inte åtgärderna till fullo fullföljs. Strax efter sommaren togs beslut om att Postnords och Postens utlämningsservice skall minskas resp. flyttas. Dessa verksamheter finns inhysta i halva den byggnad där IFO har sina lokaler. Denna förändring för dessa verksamheter öppnar en möjlighet att utöka och bygga om IFO:s lokaler så att de då bl. a. lever upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer på säkerheten kring klientbesök. Utökningen löser samtidigt den trångboddhet som IFO även brottas med. En idéskiss över hur en sådan utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018 och skall vara klar ett par månader in på 2019. Detta kan då redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2018 Idéskiss Beslutet skickas till Diariet 13
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare: Magnus Jonsson Direkttelefon: 0530-181 19 E-post: magnus.jonsson@mellerud.se Datum: 2018-09-20 BEHOV AV UTÖKNING OCH OMBYGGNATION AV IFO:S LOKALER Förslag till beslut Att Socialnämnden godkänner planen för utökning och ombyggnation av IFO:s lokaler. Beskrivning av ärendet IFO:s lokaler räcker idag inte till rumsmässigt för den personalstyrka som finns i nuläget och för de nyrekryteringar som komma skall. Men den främsta anledningen till behovet av utökning och ombyggnation är ur en säkerhetsaspekt. I dagsläget saknas det separata samtalsrum för klientbesök. Besöken sker nu inne på respektive handläggares rum. Detta uppfyller inte de krav på säkerhet som Arbetsmiljöverket ställer. Redan 2016 påtalade Arbetsmiljöverket dessa brister gällande IFO:s lokaler. Vid en inspektion 2017 ställdes nya krav från Arbetsmiljöverket gällande separata och säkra besöksrum, och vid en uppföljning våren 2018 gjorde de bedömningen att de åtgärder som var gjorda ej till fullo var tillräckliga. Arbetsmiljöverket ställde då nya krav, att Melleruds kommun innan 181210 skall: Ni ska upprätta en tidsatt handlingsplan för hur ni avser att utforma era lokaler så att arbetstagarna kan ta emot klientbesök på ett säkert sätt. I handlingsplanen ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att de genomförs. Kopplat till detta krav var även ett ev. beslut om vite om inte åtgärderna till fullo fullföljs. Strax efter sommaren togs beslut om att Postnords och Postens utlämningsservice skall minskas resp. flyttas. Dessa verksamheter finns inhysta i halva den byggnad där IFO har sina lokaler. Denna förändring för dessa verksamheter öppnar en möjlighet att utöka och bygga om IFO:s lokaler så att de då bl. a. lever upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer på säkerheten kring klientbesök. Utökningen löser samtidigt den trångboddhet som IFO även brottas med. En idéskiss över hur en sådan utökning och ombyggnation skulle kunna se ut har tagits fram (se bifogad bilaga). Trolig start på en sådan byggnation är i slutet av 2018 och skall vara klar ett par månader in på 2019. Detta kan då redovisas i handlingsplanen till Arbetsmiljöverket. Magnus Jonsson Sektorchef IFO Socialförvaltningen Postadress: 464 80 MELLERUD. Besökadress: Storgatan 13 Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01 E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida: www.mellerud.se Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: 11 74 40-8. Orgnr: 212 000-1488 14
15
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av verksamhet och statistik för perioden januari - augusti 2018 Sammanfattning av ärendet Socialnämndens verksamhetsstatistik t.o.m. augusti 2018 föreligger. Fördjupat underlag distribueras i särskild ordning. Beslutsunderlag Verksamhetsstatistik och ekonomisk sammanställning Beslutet skickas till Diariet 16
SOCIALNÄMNDEN - prognos 201808 Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift Ack. 201801-201808 Helår 2018 Prognos 2018 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 67% Augusti Juli Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 258-6 530 728-12 536 58% 1 350 1 350 Driftprojekt IFO/AME ej start. Statsb. Välftek 7001 USD 133 0-133 0 0% 0 0 7002 Alkoholsamordnare 625 0-625 0 0% 0 0 70 Socialchef -6 500-6 530-30 -12 536 52% 1 350 1 350 7110 Individ- och familjeomsorg 36 088 29 184-6 904 43 773 82% -14 000-14 000 Nya placeringar. Personalförstärkning inkl konsulter 7120 HVB Spera - EK 428 0-428 0 0% 0 0 71 Individ- och familjeomsorg 36 516 29 184-7 332 43 773 83% -14 000-14 000 7300 Sektorchef Vård och omsorg -193 17 210 28-694% 0 0 7310 Enhetschef Kroppefjällshemmet 10 363 10 001-362 15 004 69% -600-600 Dagvht ej fullt ut finansierad 7320 Enhetschef Skållerudshemmet 13 822 13 199-624 19 800 70% -1 000-1 000 Höga sjuklönekostnader jan-april jmfr 2017 7330 Enhetschef Fagerlids demensboende 12 198 12 288 90 18 435 66% 250 250 7340 Enhetschef Fagerlidshemmet 17 474 17 469-5 26 206 67% 0 0 7350 Enhetschef Bergs 13 023 14 307 1 284 21 461 61% 1 600 1 600 Samla och avveckla tomplatser i SÄBO 7360 Enhetschef Hälso- och sjukvård 17 138 17 183 45 25 776 66% -750 Konsult-SSK t.o.m. 201812. Svårt att rekrytera SSK -750 och rehabpersonal 7370 Enhetschef Hemvård Norra 16 700 15 511-1 189 23 275 72% -250 Kräver reducering av kostnader utifrån minskad -250 efterfrågan. 7375 Enhetschef Hemvård Södra 16 409 16 383-26 24 582 67% -250-250 737 Hemvård 33 109 31 894-1 215 47 857 69% -500-500 73 Vård och omsorg 116 935 116 359-577 174 567 67% -1 000-1 000 7800 Sektorchef Stöd och service 1 247 1 315 68 1 975 63% -50-50 7810 Chef Socialpsykiatrin 5 005 5 258 253 7 831 64% 350 350 7830 Chef övrig LSS, SFB 9 215 7 419-1 796 11 124 83% -800-450 Fler timmar perass LSS och boende unga 7840 Chef Daglig verksamhet m.m. 10 686 11 520 834 17 102 62% 700 400 Anpassning av vht 7850 Boendechef 1 11 896 12 096 200 18 116 66% 200 250 Budgeterad tjänst ej nyttjad. Vakansprövning 7860 Boendechef 2 9 247 9 206-41 13 720 67% 300 300 Försälj. Korttidsplatser, vakansprövning 78 Stöd och service 47 296 46 814-482 69 868 68% 700 800 Total 194 248 185 827-8 421 275 672 70% -12 950-12 850 Exported 2018-09-14 2018-09-20 17:28 17 1
MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden STATISTIK IFO 2018 Månad Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 140 27 900 604 kr 186 6 41 0 14 23 9 686 23 64 3 Februari 136 25 800 478 kr 168 6 34 2 16 23 8 618 23 58 3 Mars 116 25 883 418 kr 296 10 50 1 21 23 5 651 21 188 7 April 113 26 736 842 kr 270 9 37 0 25 22 5 644 23 182 7 Maj 114 23 853 324 kr 231 9 45 0 17 21 4 713 23 188 7 Juni 114 18 707 628 kr 210 7 35 4 20 21 3 724 25 212 8 Juli 108 17 668 015 kr 226 8 33 4 21 21 2 802 26 306 13 Augusti 102 14 688 707 kr 260 9 34 4 8 21 2 928 31 343 12 September Oktober November December Ekonomiskt bistånd Vuxna Barn och ungdomar Anmälan enligt 14:1 SoL Ansökan enl SoL* PUT Ensamk. Familjehem* HvB-hem* Totalt 6 239 016 kr 1 847 309 15 142 5 766 1 541 Medel 118 22 779 877 kr 231 8 39 2 18 22 5 721 24 193 8 Median 114 24 768 660 kr 228,5 8,5 36 1,5 18,5 21,5 4,5 700 23 188 7 Nyckeltal 6 616 kr 29 30 26 Föregående år -19,7% -7,7% -23,2% 86,9% 88,9% 296,2% 650,0% 215,6% -15,7% -82,7% 101,4% 109,1% 201,6% 250,0% Asyl unga bidragshushåll Vårddagar Vårddagar unga 18 * Exkl. ensamkommande barn
MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden Sammanställning av statistik Särskilt boende och korttid Vårddygn Månad Möjliga vårddygn Redovisade vårddygn Beläggning Vårddygn föreg år Skillnad fg år Skillnad (%) januari 4 743 4 578 96,52% 4 418 160 3,62% februari 4 284 4 080 95,24% 3 949 131 3,32% mars 4 743 4 507 95,02% 4 508-1 -0,02% april 4 590 4 244 92,46% 4 226 18 0,43% maj 4 743 4 307 90,81% 4 517-210 -4,65% juni 4 590 4 227 92,09% 4 369-142 -3,25% juli 4 743 4 392 92,60% 4 515-123 -2,72% augusti 4 743 4 425 93,30% 4 468-43 -0,96% september 4 590 0 0,00% 4 388-4 388-100,00% oktober 4 743 0 0,00% 4 466-4 466-100,00% november 4 590 0 0,00% 4 389-4 389-100,00% december 4 743 0 0,00% 4 581-4 581-100,00% Summa 55 845 34 760 4 418 Summa period 37 179 34 760 93,49% 34 970-210 -0,60% Hemvård T.o.m. månad ledsagning samt städ) inkl. dubbelbemanning Augusti Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 40 726,7 41 273,5 546,8 1,34% Skållerud 11 281,9 7 989,5-3 292,4-29,18% Kroppefjäll 15 945,0 14 276,5-1 668,5-10,46% Summa 67 953,6 63 539,5-4 414,1-6,50% Vårdtagare (Median fr.o.m. januari) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 232 234 2 0,86% Skållerud 53 45-8 -15,24% Kroppefjäll 59 66 7 11,86% Summa 344 345 1 0,29% Tid per vårdtagare (timmar per månad) Område Föreg. år Innev. År Skillnad Avvikelse (%) Centrum 21,9 22,0 0,1 0,48% Skållerud 26,9 22,4-4,4-16,45% Kroppefjäll 33,8 27,0-6,7-19,96% Sammanlagt hemvård 24,7 23,1-1,7-6,77% Nyckeltal 2018 jan-aug Budget 2018 Utfall 2017 2017 jan-aug SÄBO inkl. korttid (kr/dygn) 1 455 kr 1 806 kr 1 793 kr 1 400 kr SÄBO - somatisk (kr/dygn) 1 818 kr 1 704 kr 1 709 kr 1 696 kr SÄBO - demens (kr/dygn) 2 017 kr 1 920 kr 1 938 kr 2 037 kr Bergs korttid 1 898 kr 1 967 kr 1 815 kr 2 070 kr Hemvård total tid (kr/h) 521 kr 504 kr 457 kr 465 kr Hemvård utförd tid (kr/h) 575 kr 504 kr 500 kr 494 kr 19
Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm morgonbesök STATISTIK Hemvård 2018 Sammanställning med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (23 st) Utförda timmar/ brukare Januari 348 272 14 11 144 176 130 3 188 8 182,0 807,5 3,2 2 305 100,2 23,5 Februari 342 272 8 5 153 164 119 2 851 6 890,5 935,5 2,8 2 101 91,3 20,1 Mars 344 278 10 11 148 164 126 2 956 7 211,5 693,0 3,0 2 617 113,8 21,0 April 341 281 8 3 141 164 121 2 895 7 130,0 707,0 4,6 2 636 114,6 20,9 Maj 346 279 17 10 141 163 125 3 040 7 468,0 814,5 4,4 2 836 123,3 21,6 Juni 349 277 10 5 139 157 122 2 892 6 529,0 648,0 4,5 2 774 120,6 18,7 Juli 345 292 14 5 148 163 124 3 185 7 298,5 667,5 4,0 2 922 127,0 21,2 Augusti 352 294 9 8 146 170 126 3 343 6 829,0 728,0 49,0 3 279 142,6 19,4 September Oktober November December Totalt 90 58 24 350 57 538,5 6 001,0 75,5 21 470 Medel 346 281 11 7 145 165 124 3 044 7 192 750 9 2 684 117 20,8 Median 346 279 10 7 145 164 125 2 998 7 171 718 4 2 705 118 20,9 Nyckeltal 0 20,8 Föregående år 0,3% 0,9% 0,0% -27,8% -3,7% -10,4% 3,3% -4,0% -7,7% 7,4% -23,6% -42,8% -45,3% -9,2% Föregående år -7,5% -1,2% 20
Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård norra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (9 st) Timmar/ brukare Januari 156 116 4 6 60 77 63 1 461 3 698 96 3 977 109 23,7 Februari 154 118 5 1 77 83 62 1 337 3 071 159 3 749 83 19,9 Mars 155 124 6 6 71 78 61 1 421 3 480 69 3 968 108 22,4 April 155 125 3 1 60 77 65 1 404 3 542 131 5 981 109 22,8 Maj 160 126 8 5 65 73 66 1 511 3 648 145 4 1 035 115 22,8 Juni 162 123 7 3 60 66 64 1 352 2 979 64 5 1 023 114 18,4 Juli 163 131 10 1 70 77 66 1 495 3 551 40 4 1 191 132 21,8 Augusti 162 131 1 6 65 75 64 1 568 3 276 60 4 1 311 146 20,2 September Oktober November December Totalt 44 29 11 549 27 242,0 762,0 30,5 8 235 Medel 158 124 6 4 66 76 64 1 444 3 405 95 4 1 029 114 21,5 Median 158 125 6 4 65 77 64 1 441 3 511 82 4 1 002 111 22,1 Nyckeltal 0 22,2 Föregående år 0,3% 0,0% 37,5% 0,0% -15,6% -18,1% -1,5% -2,3% -4,2% -75,6% -27,3% -55,0% -68,1% -83,0% Föregående år 21
Månad MELLERUDS KOMMUN Socialnämnden vårdtagare trygghetslarm nya ärenden inkl T-larm avslutade ärenden inkl T-larm STATISTIK Hemvård södra 2018 Sammanställning morgonbesök med matdistr. portioner utförda timmar kvällsbesök Dubbelbemanning Utförda LSStimmar körda mil Mil per bil (14 st) Timmar/ brukare Januari 192 156 10 5 84 99 67 1 727 4 484,5 712,0 0,0 1 328 95 23,4 Februari 188 154 3 4 76 81 57 1 514 3 820,0 777,0 0,0 1 352 97 20,3 Mars 189 154 4 5 77 86 65 1 535 3 732,0 624,5 0,0 1 649 118 19,7 April 186 156 5 2 81 87 56 1 491 3 588,5 576,0 0,0 1 655 118 19,3 Maj 186 153 9 5 76 90 59 1 529 3 820,0 669,5 0,0 1 802 129 20,5 Juni 187 154 3 2 79 91 58 1 540 3 550,0 584,5 0,0 1 751 125 19,0 Juli 182 161 4 4 78 86 58 1 690 3 748,0 627,5 0,0 1 731 124 20,6 Augusti 190 163 8 2 81 95 62 1 775 3 553,5 668,0 45,0 1 968 141 18,7 September Oktober November December Totalt 46 29 12 801 30 296,5 5 239,0 45,0 13 236 Medel 188 156 6 4 79 89 60 1 600 3 787 655 6 1 654 118 20,2 Median 188 155 5 4 79 89 59 1 538 3 740 648 0 1 693 121 20,0 Nyckeltal 0 19,9 Föregående år 3,0% 2,6% -25,0% -11,1% 4,7% -2,7% 0,9% -9,0% -12,2% 95,5% ####### -30,7% -72,6% -86,8% Föregående år -51,8% -10,8% 22
Stöd och Service 2018 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec budgeterade platser om trygghetsboende SoL 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 - varav verkställda 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 personer med boendestöd enl SoL 24 24 27 27 24 24 24 26 0 0 0 0 Beslutade timmar om boendestöd 490 550 610 587 529 521 558 552 0 0 0 0 - varav verkställda timmar 398 357 387 387 357 354 370 355 0 0 0 0 Beslutade timmar om ledsagning SoL 180 180 180 172 172 197 62 138 0 0 0 0 - varav verkställda 140 180 180 172 172 164 62 138 0 0 0 0 beslut om kontaktperson SoL 21 19 19 21 18 18 18 17 0 0 0 0 - varav verkställda 21 18 17 19 17 17 17 16 0 0 0 0 budgeterade platser om boende enl LSS 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 - varav verkställda 51 51 51 49 49 51 51 22 0 0 0 0 budgeterade platser daglig verksamhet 60 60 72 72 72 72 72 72 0 0 0 0 - varav verkställda 49 49 45 46 45 46 46 46 0 0 0 0 beslut korttidsvistelse 6 7 8 8 7 7 9 9 0 0 0 0 - varav beslutade dygn 20 21 38 28 27 31 8 39 2 0 0 0 - varav verkställda 19 19 30 25 26 28 6 36 2 0 0 0 beslut boende unga 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 - varav verkställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 beslut avlösarservice 6 4 4 4 5 5 5 5 5 0 0 0 - varav beslutade timmar 257 170 170 170 170 170 170 170 0 0 0 0 - varav verkställda 38 5 111 108 15 63 0 136 0 0 0 0 beslut kontaktperson enl LSS 15 15 15 13 13 13 13 13 0 0 0 0 - varav verkställda 15 15 15 13 13 13 13 13 13 0 0 0 beslut ledsagare 6 5 6 6 6 6 8 8 9 0 0 0 - varav beslutade timmar 207 217 195 195 195 255 255 255 0 0 0 0 - varav verkställda 170 113 123 145 113 145 144 131 0 0 0 0 beslut, personer med pers assistans enl LSS 4 4 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 personer med personlig assistans SFB 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 - därav som valt kommunen som utförare 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 beviljade timmar personlig assistans (egen regi ) 5 087 5 087 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 448 0 0 0 0 utförda timmar personlig assistans (egen regi ) 5 174 4 659 5 218 5 006 5 296 5 279 5 408 5 500 0 0 0 0 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi (redovisad siffra gäller föregående månad) Pers ass enl statl ers. 4 116 3 705 4 146 4 009 4 139 3 987 4 162 4 086 0 0 0 0 LSS 1 058 954 1 072 997 1 157 1 292 1 246 1 414 0 0 0 0 23
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 5 Dnr: SN 2018/82 Budget 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för återsökningar. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av avtal mellan kommunen och externa utförare av insatser mot barn och ung. Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen för att genomföra projekt för ökad bemanning och minskade kostnader inom individ och familjeomsorg. Socialnämnden beslutar att samverka med kommunstyrelsen runt lokallösningar för individ och familjeomsorgen. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utforma hemtjänstlösningar utifrån behov och biståndsbedömda insatser. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att stänga en av delning på särskilt boende, Bergs efter det att tomma platser samlats. Sammanfattning av ärendet Med start i april 2017 har ett stort antal åtgärder initierats med sikte på kostnadsreduceringar och effektiviseringar av verksamheten inom Socialnämnden. Efter uppföljning av dess insatser på extra nämndsmöte den 17 september 2018 147 beslutade nämnden om fortsatt beredning för att mer anpassa verksamheten till budgetförutsättningar för 2019 Förvaltningen återkommer nu med kompletterande insatser för en ekonomi i balans. Beslutsunderlag Presentationsmaterial Beslutet skickas till Diariet 24
Presentation för Socialnämnden 17 sep 2018 25
Handlingsplan ekonomi i balans Förvaltningen Översyn av avgifter och hyror. Taxor 2018 Minskad sjukfrånvaro. Fortsatt digital utveckling. E-arkiv skjutet på framtiden. 26
Handlingsplan ekonomi i balans Stöd och service Sprinkler på Karolinens gruppbostad Ansökan om förhöjd timersättning från Försäkringskassan Återsökning migrationsverket för LSS-insatser. Översyn av bistånd i form av kontaktperson. 27
Handlingsplan ekonomi i balans Vård och omsorg Nytt avtal om tvätt. Översyn av resursfördelningssystem utifrån behovsprövad hemtjänst. Översyn av hemvårdens avgifter. Kan serviceinsatser utföras på annat sätt. Gruppen har tittat på insatsen Inköp. Nytt avtal med AB Melleruds Bostäder har träffats för Karolinen och Älvan. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom i anslutning till Kroppefjällshemmet. Översyn av scheman inom hemvården pågår fortgående. 28
Handlingsplan ekonomi i balans IFO Från konsulter till egen personal Färre hushåll med behov av försörjningsstöd Återsökning till Migrationsverket Verksamheten för ensamkommande har minskat. HVB Blåklinten stänger oktober 2018 Hemmaplanslösningar för att minska externa placeringar. 29
hushåll med ekonomiskt bistånd 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 30
1 400 000 kr Utbetalt belopp per månad i ekonomiskt bistånd 1 200 000 kr 1 000 000 kr 800 000 kr 600 000 kr 400 000 kr 200 000 kr 0 kr februari 2019 september 2017 maj 2016 december 2014 augusti 2013 april 2012 november 2010 juli 2009 31
Beslutade åtgärder under 2018 Samla tomma platser i särskilda boenden/korttidsboenden på en avdelning. Gå igenom och optimera scheman. Anpassa kostnader för ensamkommande utifrån minskade volymer. Påskynda processen med att samla tomma platser i särskilda boenden. Ge förvaltningen i uppdrag att se över daglig verksamhet inom stöd och service. Ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa effekten av höjda egenavgifter inom sektorerna Vård och Omsorg samt Stöd och Service. 32
Vad har hänt? Samla tomma platser - Just nu är det 6 tjänster med 5,75 årsarbetare som flyttas till vakanta tjänster. Genomgång av resursbehov och scheman pågår. Stängning av HVB-Blåklinten personal omplacerad. 33
Vad har hänt? Vakansprövning Översyn av Daglig verksamhet pågår, redovisas på socialnämnd 27 sep. Höjda egenavgifter - Frågan bereds under hösten 2018 till nämndens beslut gällande taxor och avgifter 2019. 34
Effektiviseringsåtgärder på lång sikt På Socialnämndens möte den 26 juni 2018 111 beslutade nämnden att anta projektplan för ökad bemanning på IFO och minskade kostnader som börjat effektueras under sommaren 2018. Den är basen för den i handlingsplanen uttryckta ambitionen att eftersträva fler hemmaplanslösningar som en ersättning av externa utförare. Något ekonomiskt utfall har ännu inte gått att se. Utökningen omfattas av 6 årsarbetare varav 3 familjebehandlare samt 3 socialsekreterare. 35
Budget för 2019 5 Mnkr minskad ram Särskilt boende. Minskad ersättning stimulansmedel 3 mnkr. Netto 2 Mnkr Höjda avgifter? Hantering av avgifter? Automatisering? 1 Mnkr minskad ram för Daglig verksamhet genomförd med 2 årsarbetare. Rätt till heltid ökade kostnader 3 Mnkr. 36
Förslag till beslut Stäng en avdelning Särskilt boende Bergs. Tydliga rutiner för återansökningar av flyktingbidrag. Översyn av alla avtal inom Barn och Unga. Finansiering av 6,0 årsarbetare IFO. Utökad hyra IFO Behovsprövad hemtjänst 37
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 6 Dnr: Rapporter från förvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen Sammanfattning av ärendet Socialchefen lämnar information från verksamheterna. 38
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 7 Rapporter från Socialnämndens ledamöter Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Nämndens ledamöter redovisar aktiviteter för nämndens räkning. 39
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 8 Delegeringsärenden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Socialnämnden har överlåtit viss beslutsrätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Besluten skall anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla lämnad delegering. Beskrivningen av ärendet Underställda delegationsärenden fattade under perioden 1 augusti 2018 31 augusti 2018 redovisas för nämnden. 40
MELLERUDS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-09-27 sida ÄRENDE 9 Anmälan Förslag till beslut Socialnämnden godkänner informationen Sammanfattning av ärendet Redovisning av inkomna domar och beslut. Beskrivning av ärendet Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 28 augusti 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut gällande personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018 147 om medelstilldelning till samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud 2019 Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 23 oktober 2017 och 27 oktober 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut den 20 september 2017, 26 september 2017, 5 oktober 2017, 9 oktober 2017 och 10 oktober 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Dom meddelad vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 3 september 2018 där rätten meddelar avslag på överklagande av Socialnämndens beslut 22 augusti 2017, 4 september och 6 september 2017 gällande Ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Beslut meddelat vid Förvaltningsrätten i Göteborg den 10 september 2018 där rätten beslutar om förlängd tid för avgörande om beredande av vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall. Dom meddelad vid Kammarrätten i Göteborg den 6 september 2018 där rätten meddelar avslag i två fall på överklagad dom i Förvaltningsrätten i Göteborg den 12 juni 2018 där Förvaltningsrätten beslöt att bereda vård enligt 1 och 2 enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga i vissa fall som följd av Socialnämndens beslut. Dom meddelad Förvaltningsrätten i Göteborg den 5 september 2018 där rätten fastställer underställt beslut om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga skall beredas den unge. 41