Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets verksamhet för budgetåret (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för museet och nedan angivna anslag. Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet museet ska redovisa Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Prognoser 2019 museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognosernalämnassenast: 20 februari 5maj 26 oktober Lokalkostnader museet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Sponsringsintäkter museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Bidragsintäkter museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen. Sidan 2 av 6
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet(ram) 44 141 44141 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.5 1 324 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 3 500 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 4 530 Sidan 3 av 6
5.2 Utbetalningsplan Till museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 3 678-02-25 3 678-03-25 3 678-04-25 3 678-05-25 3 678-06-25 3 678-07-25 3 678-08-25 3 678-09-25 3 678-10-25 3 678-11-25 3 678-12-25 3 683 Summa 44 141 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets disposition enligt detta regleringsbrev är: 8:1 ap.5 Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Sidan 4 av 6
6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2013 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2014 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor -234-306 2 000 1 900 100-440 Undersökningar, utredningar och andra tjänster -74 0 450 420 30-44 Summa -308-306 2 450 2 320 130-484 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 15 000 0 15 000 15 000 Övrigt 0 0 3 100 0 3 100 3 100 Summa 0 0 18 100 0 18 100 18 100 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Eva Stengård Sidan 5 av 6
Kopia till Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA Regeringskansliets förvaltningsavdelning/rk EKOL Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Statens kulturråd Myndigheten för kulturanalys Riksförbundet Sveriges museer Sidan 6 av 6