Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag. 1 VERKSAMHET 1.1 Verksamhetsstyrning 1.1.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Mål för antalet avlagda examina För fyraårsperioden 2012 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina. Examen Mål 2012 Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen 600 Lärarexamen med inriktning mot tidigare år - härav med inriktning mot förskola/förskoleklass 1 800 1 300 Lärarexamen med inriktning mot senare år 1 660 Minst 30 procent av antalet lärarexamina, exklusive lärarexamen med inriktning mot förskolelärare, bör ha en inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap. För att universitetet ska nå målet för antalet lärarexamina med inriktning mot förskola och förskoleklass ska det antingen vara möjligt för studenterna att välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller så ska lärosätet vidta andra åtgärder som så långt det är möjligt säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass. För lärarexamina med inriktning mot senare år ska särskilt behovet av yrkeslärare beaktas. I årsredovisningen ska utfall redovisas per år avseende perioden 2012 i förhållande till ovanstående mål. Olika examina som räknas in i utfallet ska särredovisas. För lärarexamina ska dessutom antal samt andel examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning särredovisas. Vidare ska antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitetet ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass. 1
Mål helårsstudenter Inom de konstnärliga utbildningsområdena får universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde: högst 455 helårsstudenter inom design, högst 115 helårsstudenter inom konst, högst 390 helårsstudenter inom musik, högst 24 helårsstudenter inom opera, högst 30 helårsstudenter inom teater, och högst 20 helårsstudenter inom media. Helårsstudenter och helårsprestationer ska redovisas enligt anvisningar i bilaga 43. Uppdrag 1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som slutits i juni 2003 mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälsooch sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 891 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare. Universitetet ska senast den 25 januari 2010 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på läkarutbildningen. 2. Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom tandläkarutbildningen ersättas för högst 315 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare. Universitetet ska senast den 25 januari 2010 till regeringen lämna uppgifter om hur TUA-ersättningen har fördelats under avseende lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen. 3. Universitetet ska varje år erbjuda utbildning i somaliska. 2
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer. 1.1.2 Forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå Mål för antalet examina För fyraårsperioden 2012 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i utbildning på forskarnivå. Licentiatexamen ska räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut ska räknas som en halv examen. Vetenskapsområde Mål 2012 Humanistisk-samhällsvetenskapligt 400 Medicinskt 410 Naturvetenskapligt 200 I årsredovisningen ska utfall redovisas per år avseende perioden 2012 i förhållande till ovanstående mål. Övrigt, forskning och forskarutbildning 1. Nordiskt Informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Målet är att dokumentation av och information om medieutvecklingen ska vara av hög vetenskaplig kvalitet, aktuell samt efterfrågad av och anpassad till de olika brukare som vänder sig till Nordicom. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska framgå verksamhetens omfattning, inriktning samt total kostnad. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17 anslag 11:4 ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen. 2 FINANSIERING 2.1 Anslag 2.1.1 Tilldelade anslag 3
2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning (ramanslag) Disponeras av Göteborgs universitet 1 666 119 tkr ap.1 Takbelopp (ram) 1 662 533 tkr ap.3 Nationellt resurscentrum i matematik () 3 586 tkr Villkor för anslag 2:7 ap.1 Takbelopp Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges i bilaga 1 Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnitt 2 Ekonomisk redovisning, 2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå punkt 8. Ersättning för universitetets uppdrag beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet. 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (ramanslag) Disponeras av Göteborgs universitet ap.7 ap.9 Basresurs (ram) Havsmiljöinstitutet (ram) 1 140 014 tkr 1 130 014 tkr 10 000 tkr Villkor för anslag 2:8 ap. 7 Basresurs Medel under anslagsposten får av universitetet disponeras fritt för forskning och utbildning på forskarnivå utan begränsning till vetenskapsområden m.m. Beräkningen av anslagsposten har bl.a. baserats på 331 091 000 kronor för humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, 246 561 000 kronor för medicinskt vetenskapsområde, 197 120 000 kronor för naturvetenskapligt vetenskapsområde samt 5 580 000 kronor för konstnärligt utvecklingsarbete. ap. 9 Havsmiljöinstitut Anslagsposten får användas av universitetet för analyser, utvärderingar och synteser samt för ökad samverkan inom havsmiljöinstitutet. 2.1.2 Finansiella villkor för anslag 2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning Anslag/ap/dp Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp ap.1 0 10% 0 4
ap.3 0 3 % 0 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Anslag/ap/dp Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp ap.7 0 Allt 0 ap.9 0 Allt 0 2.2 Omfördelning av anslagssparande Omfördelning från anslag/ap/dp 1 Omfördelning till anslag/ap/dp 2 Belopp /andel (%) 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 25:22 ap.1 2:8 ap.7 100 % 25:22 ap.2 2:8 ap.7 100 % 25:22 ap.3 2:8 ap.7 100 % 25:22 ap.4 2:8 ap.7 100 % 25:22 ap.5 2:8 ap.7 100 % 25:22 ap.6 2:8 ap.7 100 % 25:22 ap.8 2:8 ap.7 100 % 1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2008 års nomenklatur. 2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med års nomenklatur. 2.3 Avslutade anslagsposter Anslag/ap/dp Anslagstyp 2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning ap.1 ap.2 ap.3 ap.4 ap.5 ap.6 ap.8 2.4 Övriga villkor 2.4.1 Låneram och krediter Låneram (enligt 20 budgetlagen) 619 000 Räntekontokredit (enligt 21 budgetlagen) 279 213 Övriga kreditramar (enligt 23 budgetlagen) 0 Belopp angivna i tkr 5
2.4.2 Utbetalningsplan Till Göteborg universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 233 844-02-25 233 844-03-25 233 844-04-25 233 844-05-25 233 844-06-25 233 844-07-25 233 844-08-25 233 844-09-25 233 844-10-25 233 844-11-25 233 844-12-25 233 849 Summa 2 806 133 Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborg universitets disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:7 ap.1 Takbelopp 2:7 ap.3 Nationellt resurscentrum i matematik 2:8 ap.7 Basresurs 2:8 ap.9 Havsmiljöinstitutet 2.5 Avgifter Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet Över- / underskott t.o.m. 2007 Över- / underskott 2008 Intäkter Kostnader Över- / underskott Ack. över- / underskott, utgående Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Beställd utbildning 53 0 11 500 11 500 0 53 Uppdragsutbildning 19 595-700 90 000 90 000 0 18 895 Biljett- eller programintäkter Upplåtande av bostadslägenhet Forskning och utbildning på forskarnivå 42 25 250 250 0 67-7 323-985 9 242 9 242 0-8 308 Uppdragsforskning - 3 240 1 250 170 000 169 500 500-1 490 Inträde till museum 0 0 0 0 0 0 Tjänsteexport Tjänsteexport 0 0 0 0 0 0 Summa 9 127-410 280 992-280 492 500 9 217 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet - 989-65 1 800-1 875-75 - 1 129 6
Belopp angivna i tkr Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Vad gäller villkor för verksamhet som finansieras med avgifter se vidare i bilaga 1 Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnitt 2 Ekonomisk redovisning m.m., 2.1 Gemensam redovisning punkt 4. 7