Regeringsbeslut 34 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen har beslutat om Statens historiska museers verksamhet för budgetåret (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Statens historiska museer och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet Statens historiska museer ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år. Lokalkostnader Statens historiska museer ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för enligt följande: Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Sponsringsintäkter Statens historiska museer ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Bidragsintäkter Statens historiska museer ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen. Prognoser 2020 Statens historiska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 19 februari 3 maj 26 oktober Arkeologisk uppdragsverksamhet Statens historiska museer ska redovisa hur inordnandet av den arkeologiska uppdragsverksamheten har fortlöpt. Myndigheten ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka verksamhetens ekonomiska resultat och hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans fortskrider. Avgiftsbelagd verksamhet Statens historiska museer ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Försäljning av varor fortskrider. 3 Uppdrag Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum Malmö kommun avser att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens historiska museer ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i detta arbete. Sidan 2 av 6
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Statens historiska museer 99 523 ap.1 Statens historiska museer(ram) 99 523 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.1 2 985 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 30 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 90 000 Sidan 3 av 6
5.2 Utbetalningsplan Till Statens historiska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 8 294-02-25 8 294-03-25 8 294-04-25 8 294-05-25 8 294-06-25 8 294-07-25 8 294-08-25 8 294-09-25 8 294-10-25 8 294-11-25 8 294-12-25 8 289 Summa 99 523 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens historiska museers disposition enligt detta regleringsbrev är: 8:1 ap.1 Statens historiska museer Sidan 4 av 6
6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2014 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2015 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor -6 962 122 2 100 1 950 150-6 690 Undersökningar, utredningar och andra tjänster 0 0 0 0 0 0 Tjänsteexport 368-78 1 302 1 250 52 342 Arkeologisk uppdragsverksamhet -53 000 2 200 113 000 110 800 2 200-48 600 Summa -59 594 2 244 116 402 114 000 2 402-54 948 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 900 0 900 900 Övrigt 0 0 5 800 0 5 800 5 800 Summa 0 0 6 700 0 6 700 6 700 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Statens historiska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhetredovisasendastdesammanlagdaintäkterna. Den arkeologiska uppdragsverksamheten ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Christina Nylén Sidan 5 av 6
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA Finansdepartementet/K Förvaltningsavdelningen/EKOL Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Myndigheten för kulturanalys Riksgäldskontoret Statens kulturråd Malmö kommun Riksförbundet Sveriges museer Sidan 6 av 6