Regeringsbeslut I:12 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7871/KRIM Ju2014/7816/KRIM Ju2014/7849/KRIM m.fl. Se bilaga 1 Kriminalvården Slottsgatan 78 601 80 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kriminalvården 1bilaga Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2015(prop. 2014/15:1 utg.omr. 4, bet. 2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Kriminalvården och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Kriminalvårdens uppgifter framgår bl. a. av myndighetsförordningen (2007:515) och förordning(2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. 1 Mål och återrapporteringskrav Kriminalvården ska redovisa en bedömning av i vilken utsträckning myndighetens uppgifter har fullgjorts och målen för verksamheten har uppnåtts. Redovisningen ska innehålla en sammanhållen analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska vara uppdelad på kön. En särskild redovisning ska även göras avseende klienter under 21 år. Kriminalvården ska i bilaga redovisa en sammanställning över de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens analysunderlag. PRIORITERADE OMRÅDEN Kriminalvården ska inom verksamheten prioritera följande områden. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ju.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Rosenbad 4 08-20 27 34
Intern styrning och kontroll Kriminalvården ska säkerställa att det inom myndigheten finns en betryggande intern styrning och kontroll. Den information och statistik som görs tillgänglig hos myndigheten ska hålla hög kvalitet. Säkerhet Säkerheten inom Kriminalvården ska vara väl anpassad för att möta de faktiska behoven. Myndigheten ska förvalta och utveckla sin förmåga att leva upp till kraven på en väl anpassad säkerhet samt tillgodose säkerhetskraven på ett kostnadseffektivt sätt. Flexibilitet och beredskap för variationer i klienttillströmningen Kriminalvården ska säkerställa att det finns en effektiv och flexibel häktes- och anstaltsorganisation som är anpassad efter behovet av såväl antalet platser som platser med olika grad av säkerhet. Det ska finnas en långsiktig plan för hur organisationen fortlöpande kan anpassas till verksamhetens behov, såväl när det gäller antalet platser som behovet av personal. Återfallsförebyggande arbete Kriminalvården ska intensifiera det återfallsförebyggande arbetet för intagna i anstalt och klienter i frivård. Det återfallsförebyggande arbetet ska ta sin utgångspunkt i väl underbyggd kunskap om vad som är verkningsfullt och inriktas på de faktorer som har störst betydelse för risken för återfall i brott. Kriminalvården ska utveckla sin förmåga att för klienterna upprätta individuella och ändamålsenliga verkställighetsplaner som planeras och utformas efter samråd med klienten och i samverkan med berörda myndigheter. Kriminalvården ska utöka och utveckla arbetet med särskilda utslussningsåtgärder i syfte att förbereda de intagna för livet efter tiden i anstalt. Kriminalvården ska i arbetet med de återfallsförebyggande åtgärderna rikta särskilt fokus på unga samt klienter med våldsproblematik. Samverkan Kriminalvården ska, genom att ytterligare utveckla myndighetens interna samverkan, säkerställa att varje klient får en sammanhängande och ändamålsenlig verkställighet utan avbrott i de återfallsförebyggande insatserna. Sidan 2 av 9
Kriminalvården ska, i syfte att stärka det återfallsförebyggande arbetet, ytterligare utveckla myndighetens externa samverkan. Det gäller såväl i förhållande till andra myndigheter, kommuner och landsting som till civila aktörer och organisationer i den ideella sektorn. ÖVRIGA ÅTERRAPPORTERINGSKRAV Prognoser Kriminalvården ska redovisa prognoser för 2015-2019. Prognoserna ska även avse utgiftsområde 7 anslag 1:1 samt utgiftsområde 8 anslag 1:7. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket och prognoskommentarer till Justitiedepartementet senast kl 12.00 den 20 januari,20februari,5maj,27julioch26oktober. Mänskliga rättigheter Kriminalvården ska redovisa på vilket sätt frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter kommer till uttryck i myndighetens verksamhet samt i vilken utsträckning dessa frågor ingår i myndighetens personalutbildning. Inom ramen för detta ska en särskild redovisning göras avseende barns rättigheter. Statsbidrag Kriminalvården ska redovisa vilka organisationer som mottagit statsbidrag från myndigheten under 2015. Bidragsbeloppet till varje organisation ska framgå av redovisningen. Därutöver ska Kriminalvården redovisa vidtagna åtgärder med anledning av vad som framkommit i Statskontorets rapport"kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer"(2014:24). Internationell civil krishantering Kriminalvården ska kunna bidra till internationell civil krishantering. En redovisning ska göras av hur myndigheten har bidragit till detta, hur deltagandet har bidragit till att uppfylla målen som respektive organisation har satt upp för insatserna samt vilka åtgärder som vidtagits för att efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 i enlighet med regeringsbeslut UF/2012/56146/UD/SP. 3 Uppdrag Jämställdhetsintegrering Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013-2014(dnr Ju2012/8490/KRIM) ska Kriminalvården redovisa en uppdaterad plan för hur myndigheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen(prop. 2012/13:1 utg.omr. Sidan 3 av 9
13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123). Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbehov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhetsintegrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas senast den 1 oktober 2015 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Socialdepartementet). Myndigheten ska lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning. Pågående uppdrag 1. Utvecklat prognosarbete Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Kriminalvården i samverkan med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Domstolsverket samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analysmetoden genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognosmodellen ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet. 2. Rättsväsendets informationsförsörjning Kriminalvården har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Brottsförebyggande rådet, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsförsörjningen i brottmålsprocessen och därigenom utveckla verksamheterna i rättsväsendet. 3. Uppdrag om förstärkta insatser för unga dömda Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att förstärka det återfallsförebyggande arbetet för unga under verkställigheten(ju2013/4394/krim). Satsningen ska bland annat omfatta åtgärder som bidrar till att förbättra unga dömdas förutsättningar på arbetsmarknaden. Även åtgärder ägnade att motivera till och underlätta unga dömdas utträde ur kriminella grupperingar omfattas av uppdraget. Arbetet med uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar 2014-2015. Uppdraget ska slutredovisas senastden31mars2017. Sidan 4 av 9
4. Uppdrag om förstärkta insatser för våldsamma män Kriminalvården har i uppdrag att genomföra en särskild satsning med inriktning på att ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som riktas mot gruppen våldsamma män inom ramen för myndighetens olika verksamheter(ju2013/4393/krim). Satsningen ska bland annat omfatta förstärkta insatser avseende riskbedömningar och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av våldsbrottsdömda. Arbetet med uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar 2014-2015. Uppdragetskaslutredovisassenastden31mars2017. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:6 Kriminalvården (Ramanslag) Disponeras av Kriminalvården 7 884 483 ap.1 Kriminalvården(ram) 7 884 483 Villkor för anslag 1:6 ap.1 Kriminalvården 1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården, för ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna samt för övervakare, biträdande övervakare och förtroendemän. Transporttjänstens verksamhet avseende utlandstransporter inom migrationspolitikens ansvarsområde finansieras från anslaget 1:7, Utresor för avvisade och utvisade inom utgiftsområde 8 Migration. Myndighetens deltagande i internationell civil krishantering finansieras från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 2.Frånanslagetfårhögst12000000kronoranvändasförbidrag till organisationer som avses i 1 förordningen(2002:954) om statsbidrag tillvissaorganisationerinomkriminalvårdensområde. 3. Kriminalvården ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kriminalvården ska betala 18 366 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sidan 5 av 9
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2015 Indrag av anslagsbelopp 1:6 Kriminalvården ap.1 236 534 3 % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 1 400 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 450 000 Belopp angivna i tkr 5.2 Utbetalningsplan Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2015-01-25 657 040 2015-02-25 657 040 2015-03-25 657 040 2015-04-25 657 040 2015-05-25 657 040 2015-06-25 657 040 2015-07-25 657 040 2015-08-25 657 040 2015-09-25 657 040 2015-10-25 657 040 2015-11-25 657 040 2015-12-25 657 043 Summa 7 884 483 Belopp angivna i tkr Sidan 6 av 9
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:6 ap.1 Kriminalvården 6 Avgifter och bidrag 6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet Arbetsdrift och terapiverksamhet För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska delfinansiera verksamheten. 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Arbetsdrift och terapiverksamhet Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården och ska redovisas mot anslaget 1:6 Kriminalvården. 7 Övriga inkomster Beräknade övriga inkomster som disponeras 102 000 Beräknade övriga inkomster som inte disponeras 2 400 Belopp angivna i tkr Villkor Avgifter för dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till Brottsofferfonden. På regeringens vägnar Anders Ygeman Helena Lundberg Sidan 7 av 9
Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementets budgetavdelning Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksdagen, justitieutskottet Riksrevisionen Polismyndigheten Migrationsverket Arbetsförmedlingen Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Övervakningsnämnderna Sidan 8 av 9
Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:12, 2014-12-22 Diarienummerförteckning Ju2014/7871/KRIM Ju2014/7816/KRIM Ju2014/7849/KRIM Ju2014/7900/PO (delvis) Sidan 9 av 9