Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om Naturhistoriska riksmuseets verksamhet för budgetåret (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Naturhistoriska riksmuseet och nedan angivna anslag. Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa: den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
Naturhistoriska riksmuseet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar. Lokalkostnader Naturhistoriska riksmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Sponsringsintäkter Naturhistoriska riksmuseet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. Prognoser 2018 Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa utgiftsprognoser för 2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 21 februari 5 maj 27 oktober Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta vilka strategiska prioriteringar som legat till grund vid användningen eller fördelningen av medel, vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året, på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt en resultatbedömning av genomförda insatser. Cosmonova Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att uppnå en långsiktig balans i utfallet för omniteatern Cosmonovas verksamhet. Sidan 2 av 7
Umeå Europas kulturhuvudstad Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd. Regionalt utfall Naturhistoriska riksmuseet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. 3 Uppdrag Polleninsamling, analyser och prognoser Naturhistoriska Riksmuseet ska inom ramen för tilldelade medel från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa för budgetåret, genomföra polleninsamling, pollenanalyser och framställa pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under för sina polleninsamlingar, pollenanalyser eller pollenprognoser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Centralmuseernas samverkan Naturhistoriska riksmuseet ska tillsammans med övriga centralmuseer redovisa hur arbetet fortskrider med att förstärka samarbetet i enlighet med centralmuseernas slutrapport av uppdraget Ku2010/552/KT. En gemensam redovisning ska senast den 16 juni lämnas till Regeringskansliet(Kulturdepartementet). FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag) Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet 6 805 ap.12 Naturhistoriska riksmuseet (ram) 6805 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet 163 749 Sidan 3 av 7
ap.3 Naturhistoriska riksmuseet (ram) 163 749 Villkor för anslag 8:1 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet Anslagsposten får användas för omniteatern Cosmonovas kostnader upp till fem procent av anslaget. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet ap.12 204 3 % 0 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.3 4 912 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 81 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 22 000 Sidan 4 av 7
5.2 Utbetalningsplan Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 14 213-02-25 14 213-03-25 14 213-04-25 14 213-05-25 14 213-06-25 14 213-07-25 14 213-08-25 14 213-09-25 14 213-10-25 14 213-11-25 14 213-12-25 14 211 Summa 170 554 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:4 ap.12 Naturhistoriska riksmuseet 8:1 ap.3 Naturhistoriska riksmuseet Sidan 5 av 7
6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2012 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2013 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor -614 266 3 500 3 500 0-348 Undersökningar, utredningar och andra tjänster 0 0 0 0 0 0 Cosmonova 1 376-1 245 15 679 16 124-445 -314 Summa 762-979 19 179 19 624-445 -662 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 11 500 0 11 500 11 500 Övrigt 0 0 16 500 0 16 500 16 500 Summa 0 0 28 000 0 28 000 28 000 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Naturhistoriska riksmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet Naturhistoriska riksmuseet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. På regeringens vägnar Alice Bah Kuhnke Christina Nylén Sidan 6 av 7
Kopia till Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Statens kulturråd Myndigheten för kulturanalys Riksförbundet Sveriges museer Umeå kommun Sidan 7 av 7