Regeringsbeslut 8-06-20 Fö/1251/SSK Försvarsdepartementet Kustbevakningen Stumholmen 371 23 KARLSKRONA Regleringsbrev för budgetåret avseende Kustbevakningen Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Kustbevakningen och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Mål 1 Kustbevakningen ska öka förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Senast vid utgången av ska Kustbevakningen ha förmågan att med nationella resurser bekämpa oljeutsläpppåupptill10000ton. Återapportering 1. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till ökad förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss i syfte att förhindra att olja kommer ut i vattnet vid en fartygsolycka. Redogörelsen ska innehålla en bedömning av insatsförmågan, eventuella brister i förmågan och beredskapen samt enredogörelse avläget beträffandekapacitetsuppbyggnaden. Förmågan att bekämpa oljeutsläpp på upp till 10 000 ton ska analyseras och kommenteras utifrån såväl nationella som internationella resurser. Vidare ska Kustbevakningen redovisa antalet patrulltimmar och antalet uppdrag som genomförts av kombinationsfartygen i 001-klassen. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 registrator@defence.ministry.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan 9 08-723 11 89
Mål 2 Kustbevakningens arbete med övervakning av miljön ska bidra till att de miljökvalitetsmål som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde nås. Kustbevakningen ska därmed särskilt bidra till att utsläppen av olja och kemikalier från fartyg minskar jämfört med tidigare år. Vidare ska Kustbevakningens förebyggande arbete med övervakning av miljön bidra till att dumpningen till sjöss minskar jämfört med tidigare år. Återrapportering 2. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna bidragit till att målet kan uppnås. Kustbevakningen ska redovisa: det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp, hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift och en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen utsläppt olja. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Mål 3 Kustbevakningen ska fortsatt vidareutveckla arbetsmetoder för att bekämpa brott inom myndighetens anvarsområde. Kustbevakningen ska inom ramen för detta medverka i arbetet med att bekämpa den grovaorganiseradeochstorskaligabrottsligheten. Återrapportering 3. Kustbevakningen ska redovisa en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen. Mål 4 Kustbevakningen ska inom kontrollverksamheten, genom utveckling av arbetsmetoder, utveckla urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter. Återraportering 4. Kustbevakningen ska redovisa hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur vidtagna åtgärder bidrar till målen för brottsbekämpningen, fiskerikontrollen och varukontrollen till sjöss. Sidan2av9
5. Vidare ska Kustbevakningen redovisa genomförd verksamhet avseende kontrollverksamheten genom att ange; antalet genomförda kontroller, särskilda åtgärder och antalet misstänkta brott som anmälts samt hur samverkan skett med berörda myndigheter. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Prognoser 6. Myndigheten ska redovisa prognoser för -2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket: 18 januari 22 februari 3maj 30 juli 26 oktober. 2 Organisationsstyrning Internationella insatser och övningar 7. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan ge konsekvenser för myndighetens sjöövervakningsverksamhet och beredskap för miljöräddningstjänst, informeraregeringskansliet (Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och om de åtgärder myndighetenavservidta. Vid brådskande miljöräddningstjänstinsatser kopplade till internationella samarbetsavtal, utöver de avtal som regleras i myndighetens instruktion, ska Kustbevakningen i nära anslutning till insatsens inledning informera Regeringskansliet(Försvarsdepartementet) om konsekvenserna och de åtgärder myndigheten avser vidta. Effektivitet och god hushållning 8. Kustbevakningen ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 3 Uppdrag 9. Kustbevakningen ska göra en sammanställning av sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation myndigheten deltar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars. Sidan3av9
10. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts inom ramen för myndighetens samarbetsavtal med Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter(belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2:1 Kustbevakningen(Ramanslag) Disponeras av Kustbevakningen 999 473 ap.1 Kustbevakningen(ram) 999 473 Villkor för anslag 2:1 ap.1 Kustbevakningen 1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och annan kontroll och tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för samordningen av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation. 2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 6 015 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 2:1 Kustbevakningen ap.1 29 984 Allt 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen(2011:223) Sidan4av9
5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram(enl7kap1 budgetlagen) 2990000 Räntekontokredit(enl 7 kap 4 budgetlagen) 40 000 Villkor Låneram (enl 7 kap 1 budgetlagen) Investeringsplan Följande inriktning ska gälla för Kustbevakningens investeringsplan under perioden -2014. (tkr) Antal Anskaffat t.o.m. 2010 Prognos 2011 Beräknat Beräknat 2013 Beräknat 2014 Investering ar Flygplan, typ 501 3 662 600 Större kombinatio ns-fartyg, typ 001 3 1162000 2900 4000 Kombinatio ns-fartyg, typ 031 4 187 400 446500 401100 15000 Övervaknin gs-fartyg, typ 312 5 19 800 38100 97100 45000 Svävare 1 3100 11000 Övriga investeringa r 40 000 50000 50000 50000 Summa investering ar 2034 900 538500 552200 110000 50000 Lån 538 500 427 200 EU-bidrag 125 000 110 000 50000 Summa finansierin g 538500 552200 110000 50000 Sidan5av9
Valutariskhantering Kustbevakningen ska då det är ändamålsenligt använda sig av terminssäkring för sin valutariskhantering. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som komplement i valutahanteringen. 5.2 Utbetalningsplan Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 83 289-02-25 83 289-03-25 83 289-04-25 83 289-05-25 83 289-06-25 83 289-07-25 83 289-08-25 83 289-09-25 83 289-10-25 83 289-11-25 83 289-12-25 83 294 Summa 999 473 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:1 ap.1 Kustbevakningen 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2010 +/- 2011 Int. Kost. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras +/- Ack.+/- utgå. Uppdragsverksamhet 0 0 6 000 6 000 0 0 Sidan6av9
6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Verksamhet Offentligrättslig verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2010 +/- 2011 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Offentlig rättslig verksamhet 2713 0 0 2 000 0 2 000 2 000 Villkor Offentlig rättslig verksamhet 1. Inkomster från oljeskadeersättning enligt 10 kap. 3 sjölagen (1994:1009) ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.. Kustbevakningen ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats. 2. Vattenföroreningsavgifter enligt lagen(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift. 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Ersättning som betalas för att Kustbevakningen på begäran av annan stat bistått i miljöräddnings- och sjöövervakningsoperationer samt i enlighet med av Sverige ingångna avtal får disponeras av Kustbevakningen för att täcka uppkomna merkostnader. Överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet 1. Ersättning från EU:s budget som utbetalas till Sverige inom Kustbevakningens verksamhetsområde får disponeras av Kustbevakningen. Kustbevakningen ska särredovisa dessa intäkter, visa hur dessa disponerats och inom vilka områden ersättningarna använts över åren. 2. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sidan7av9
UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET Kustbevakningen behöver inte finansiera vissa utgifter med lån i Riksgälden enligt 2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Undantaget gäller för ränteutgifter som inräknas i värdet på anläggningstillgångar enligt 5 kap. 3 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Endast ränteutgifter som uppkommit från och med 2005 med anledning av förskottsbetalningar till leverantörer av objekt kopplade till den av regeringen fastställda investeringsplanen innefattas av undantaget. Med undantag från 2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras från anslaget 2:1 Kustbevakningen. Undantaget gäller för utrustning som anskaffas i samband med deltagandet i EU:s marina insats Atalanta. På regeringens vägnar Karin Enström Mikael Wolfbrandt Sidan8av9
Kopia till Riksdagens försvarsutskott Riksrevisionen Statsrådsberedningen/SAM, REV Justitiedepartementet/Po Utrikesdepartementet/SP Försvarsdepartementet, ESL, MFI, MFU, SSP Finansdepartementet/BA, SKA S3 Näringsdepartementet/TE Landsbygdsdepartementet/JFS Miljödepartementet/NM, KL Förvaltningavdelningen/RK Ekonomi Rikspolisstyrelsen Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riksgäldskontoret Tullverket Ekonomistyrningsverket Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket Sjöfartsverket Transportstyrelsen Sidan9av9