Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur Riksdagen har beslutat om Statens museer för världskulturs verksamhet för budgetåret (prop. 2012/13:1 utg.omr. 17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Statens museer för världskultur och nedan angivna anslag. Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Resultatredovisning Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 ku.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-405 13 06
Statens museer för världskultur ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar. Prognoser 2017 Statens museer för världskultur ska redovisa utgiftsprognoser för 2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 20 februari 2maj 25oktober Lokalkostnader Statens museer för världskultur ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för enligt följande: hyra el och uppvärmning reparationer och underhåll övriga driftskostnader Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Regionalt utfall Statens museer för världskultur ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Sponsringsintäkter Statens museer för världskultur ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 2 Organisationsstyrning Samverkan med andra myndigheter och aktörer Statens museer för världskultur ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, både nationellt och regionalt. En redovisning av resultatet av detta arbete ska lämnas i årsredovisningen för. Sidan 2 av 5
3 Uppdrag Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Statens museer för världskultur ska i sin verksamhet prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan ska lämnas senast den 30 september till Regeringskansliet(Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 8:1 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag) Disponeras av Statens museer för världskultur 154 576 ap.4 Statens museer för världskultur (ram) 154 576 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 8:1 Centrala museer: Myndigheter ap.4 4 637 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 62 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 15 000 Sidan 3 av 5
5.2 Utbetalningsplan Till Statens museer för världskulturs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 12 881-02-25 12 881-03-25 12 881-04-25 12 881-05-25 12 881-06-25 12 881-07-25 12 881-08-25 12 881-09-25 12 881-10-25 12 881-11-25 12 881-12-25 12 885 Summa 154 576 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens museer för världskulturs disposition enligt detta regleringsbrev är: 8:1 ap.4 Statens museer för världskultur 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2011 Verksamhet med full kostnadstäckning +/- 2012 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Försäljning av varor 101 0 3 400 3 400 0 101 Undersökningar, utredningar och andra tjänster 0 0 0 0 0 0 Summa 101 0 3 400 3 400 0 101 Övrig avgiftsbelagd verksamhet Entréer och visningar 0 0 3 000 0 3 000 3 000 Övrigt 0 0 6 000 0 6 000 6 000 Summa 0 0 9 000 0 9 000 9 000 Sidan 4 av 5
6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Statens museer för världskultur ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet Statens museer för världskultur får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. På regeringens vägnar Lena Adelsohn Liljeroth Sofia Granqvist Kopia till Riksdagen, kulturutskottet Riksrevisionen Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Statens kulturråd Myndigheten för kulturanalys Riksförbundet Sveriges museer Umeå kommun Sidan 5 av 5