Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-10-06 U2016/01169/UH(delvis) U2016/04190/UH Karolinska institutet 171 77 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska institutet Riksdagen har beslutat om Karolinska institutets verksamhet för budgetåret 2016(prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Karolinska institutet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 1 Mål och återrapporteringskrav Särskilda åtaganden 1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral. Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad. 2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring. 3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårstudenter på tandläkarutbildningen. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 u.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Drottninggatan 16 08-723 11 92
2 Organisationsstyrning Karolinska institutet avser att etablera forskningsverksamhet i Hong Kong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur en etablering av verksamhet i Hong Kong, Kina har fortskridit. 3 Uppdrag 1. Karolinska institutet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare(alf-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården(alf-avtalet). Enligt ALF-avtalet ersätts Karolinska institutet inom läkarutbildningen för högst 1 706 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter somstatenförväntarsigattlandstingetskataemotförden verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. Karolinska institutet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. 2. Karolinska institutet ska, utöver antagningen på psykologprogrammet om 40 studenter per hösttermin, öka antagningen med 30 studenter per hösttermin fr.o.m. 2010. Denna utökning innebär en volymökning 2016 motsvarande 150 helårsstudenter, utöver den volym som antagningen om 40 studenter per hösttermin motsvarar. Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av intaget. 3. Karolinska institutet ska planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk barnmorskeutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk fysioterapeututbildning. Utbildningarna ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att bygga upp utbildningarna fortlöper. Sidan 2 av 7
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet 673 580 ap.1 Takbelopp(ram) 673 580 Villkor för anslag 2:15 ap.1 Takbelopp Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor. 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet 1 483 297 ap.2 Basresurs(ram) 1 483 297 Villkor för anslag 2:16 ap.2 Basresurs I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan. Strategiskt forskningsområde Belopp i tkr Cancer 20 503 Diabetes 29 289 Epidemiologi 10 461 Neurovetenskap 29 289 Stamceller och regenerativ medicin 31 382 Vårdforskning 20 922 Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science. Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa(kic Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik(eit) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2015-2022. Sidan 3 av 7
Karolinska institutet bemyndigas att under 2016 besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH och besluta om ett årligt kapitaltillskott om högst 250 000 kronor per år under 2016-2019. 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet 106 855 ap.17 Tandvårdscentral(ram) 102 170 ap.18 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring(ram) 4685 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag) Disponeras av Karolinska institutet 620 864 ap.6 Karolinska institutet(ram) 614 619 ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning(ram) 6245 Villkor för anslag 2:66 ap.6 Karolinska institutet Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2016 utbetala medel till övriga universitet enligt tabellen nedan. Medlen ska användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Universitet Belopp i tkr Uppsala universitet 884 Lunds universitet 1 094 Göteborgs universitet 949 Umeå universitet 910 Linköpings universitet 732 Karolinska institutet 1 676 Summa 6 245 Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Sidan 4 av 7
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2016 Indrag av anslagsbelopp 2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ap.1 0 10 % 0 2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå ap.2 0 Allt 0 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor ap.17 0 3 % 0 ap.18 0 3 % 0 2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning ap.6 0 Inget 0 ap.9 0 3 % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 4.3.3 Avslutade anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagstyp 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor ap.39 ram ap.95 ram 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 850 000 Belopp angivna i tkr Sidan 5 av 7
5.2 Utbetalningsplan Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2016-01-25 240 382 2016-02-25 240 382 2016-03-25 240 382 2016-04-25 240 382 2016-05-25 240 382 2016-06-25 240 382 2016-07-25 240 382 2016-08-25 240 382 2016-09-25 240 382 2016-10-25 240 382 2016-11-25 240 382 2016-12-25 240 394 Summa 2 884 596 Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:15 ap.1 Takbelopp 2:16 ap.2 Basresurs 2:65 ap.17 Tandvårdscentral 2:65 ap.18 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring 2:66 ap.6 Karolinska institutet 2:66 ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning 6 Avgifter och bidrag 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Karolinska institutet har lämnat förslag till regeringen om disposition av det ackumulerade överskottet vid utgången av 2014 i den avgiftsfinansierade verksamheten. Lärosätet får i ny räkning disponera överskottet i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten. Optikercentral Sidan 6 av 7
Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Tandvårdscentral Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag. Patientavgifter, som betalas för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 001 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Karolinska institutets resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet. På regeringens vägnar Helene Hellmark Knutsson Lisa Midlert Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, BA Riksdagen, utbildningsutskottet Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Riksgäldskontoret Sveriges förenade studentkårer Sidan 7 av 7