Redovisning rörande ekonomi prognos

Sida 1 (8) Redovisning rörande ekonomi prognos 2009-2012 INNEHÅLL 1. Prognos för år 2009 samt för perioden 2010 till 2012...2 1.1 År 2009 prognos...2 1.1.1 Alla anslag 2009...3 1.1.2 Anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser...4 1.1.3 Anslagspost UD 1.2.3 Fredsfrämjande verksamhet...4 1.2 År 2010 prognos...5 1.2.1 År 2010 i prisläge 2009...5 1.2.2 År 2010 i prisläge 2010...6 1.3 Prognos 2009 till 2012...7 1.3.1 I prisläge 2009...7 1.3.2 I löpande prisläge...8

Sida 2 (8) 1. Prognos för år 2009 samt för perioden 2010 till 2012 Regeringen har, i förändrat regleringsbrev 2008 och i tilläggsbudget 1 och 2 för 2008 samt i budgetpropositionen och regleringsbrev för 2009, tagit ställning till Försvarsmaktens framställan om omfördelning mellan anslagen för Försvarsmakten. Detta innebär att Försvarsmakten har kunnat bedriva verksamheten inom förbandsverksamheten under 2008 inom tillgängligt anslag, dvs utan att behöva utnyttja anslagskredit, dock med begränsad ambitionsnivå för verksamheten. Prognosen för åren 2010 till 2012 är enligt Försvarsmaktens förslag till omfördelningar mellan anslag, vilka framgår av huvuddokumentet. 1.1 År 2009 prognos Prognosen 2009 för anslag 1.1 Förbandsverksamheten och beredskap är 19 566 miljoner kronor. Försvarsmaktens prognos för anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser är 1 691 miljoner kronor, vilket motsvarar regeringens beslutade missioner t o m 26 mars 2009. Försvarsmaktens prognoser för anslag 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar är 8 802 miljoner kronor, för anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 969 miljoner kronor samt för anslag 1.5 Forskning och teknikutveckling 983 miljoner kronor.

Sida 3 (8) 1.1.1 Alla anslag 2009 Anslag/Anslagspost Preliminära RB 2009 Totalt Utfall Prognos Prognos överföringar disponibelt t o m 2009 anslagsspar (tkr) från 2008 not not belopp not /kredit (-) 1.1.1 Förbandsverksamhet m.m. 493 841 1 19 083 223 19 577 064 18 783 223 6 793 841 1.1.3 Förbandsvht - STÅP 0 213 043 213 043 213 043 0 1.1.4 Förbandsverksamhet MUST 0 569 785 569 785 569 785 0 1.1 Anslag 1.1 summa 493 841 19 866 051 20 359 892 19 566 051 793 841 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 202 753 2 2 480 000 2 480 000 1 691 000 7 789 000 1.3 Anskaffning materiel & anläggn 29 801 3 8 802 340 8 802 340 8 802 340 8 0 1.4 Vidmakthåll materiel & anläggn 304 575 4 6 969 637 6 969 637 6 969 637 8 0 Summa materiel 334 376 15 771 977 15 771 977 15 771 977 0 1.5 Forskning och teknikutveckling 4 093 5 979 271 983 364 983 364 9 0 1.10 Stöd till friv. Försvarsorg. 0 45 583 45 583 45 583 10 0 1.2.3 Fredfrämjande vht 12 116 76 700 88 816 76 700 11 12 116 Summa Försvarsmakten 1 047 179 39 219 582 39 729 632 0 38 134 675 1 594 957 1. Försvarsmakten har utgått från att överföringsbeloppet från 2008 kan överföras till 2010 2011. 2. Överföringsbeloppet finns under den tidigare anslagsposten 6.1.2 (1.1.2). Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 3. Detta belopp finns på det tidigare anslaget 6.2.2. Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 4. Detta belopp finns på det tidigare anslaget 6.2.4. Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 5. Försvarsmakten räknar med att få tillgång till dessa resurser. 6. Prognosen för förbandsverksamheten är beräknad till 18 783 miljoner kronor. Anslagssparandet från år 2008 och 2009 är en förutsättning för verksamheten under 2010 och 2011. 7. Regeringen har hitintills beslutat om missioner m.m. för 1 691 miljoner kronor på anslaget. Prognos per mission redovisas i tabell nedan. 8. Försvarsmaktens prognos har tagit hänsyn till regeringens anvisningar. Genomförandegruppens förslag och de av regeringen beslutade besparingarna innebär en väsentlig förändring av planeringen. Följdkostnader som ett resultat av omförhandlingar av redan beställd verksamhet kan uppstå. 9. Prognosen är enligt gällande ram. 10. Försvarsmakten fördelar resurserna enligt fastställd plan. 11. Prognosen är enligt total ram vid denna tidpunkt.

Sida 4 (8) 1.1.2 Anslag 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser Verksamheten inom utlandsstyrkan genomförs i enlighet med fastställd planering. Insats Enligt RB Anslags utfall Prognos Differens ISAF i Afghanistan 1 015 000 1 015 000 0 Utveckling av CNL 80 000 80 000 0 KFOR i Kosovo 445 000 445 000 0 EUFOR i Tchad/CAR 51 000 51 000 0 ÖVRIGT 40 000 40 000 0 ATHENA 60 000 60 000 0 SUMMA 1 691 000 1 691 000 0 1 Tillgängligt anslag (exkl. 2 480 000 1 691 000 789 000 överföring från 2008) 1. Dyrare valutor bedöms belasta missionerna med 12 15 miljoner kronor extra sett över alla insatser. ATALANTA (Somalia) förbereds enligt anmodan till max 285 miljoner kronor. Bemanning av OHQ/FHQ för ATALANTA förbereds enligt anmodan till max 8 miljoner kronor. 1.1.3 Anslagspost UD 1.2.3 Fredsfrämjande verksamhet Verksamheten genomförs enligt plan. Insats Enligt RB Anslags utfall Prognos Differens Indikativa ramar per mission xxx xxx 1 Total ram 76 700 76 700 0 1. En detaljerad prognos per mission redovisas vid nästa prognostillfälle.

Sida 5 (8) 1.2 År 2010 prognos 1.2.1 År 2010 i prisläge 2009 Anslag/Anslagspost Prognos Budgetprop Totalt Utfall Prognos Prognos överförings- 2009 disponibelt 2010 anslagsspar (tkr) belopp not prisläge 09 not belopp prisläge 09 not /kredit (-) 1.1.1 Förbandsverksamhet m.m. 793 841 1 18 916 840 3 19 710 681 19 467 681 4 243 000 1.1.3 Förbandsvht - STÅP 0 213 043 213 043 213 043 0 1.1.4 Förbandsverksamhet MUST 0 583 785 3 583 785 583 785 0 1.1 Anslag 1.1 summa 793 841 19 713 668 20 507 509 20 264 509 243 000 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 789 000 2 2 480 000 2 480 000 2 480 000 5 0 1.3 Anskaffning materiel & anläggn 0 9 653 021 9 653 021 9 653 021 6 0 1.4 Vidmakthåll materiel & anläggn 0 6 043 286 6 043 286 6 043 286 6 0 Summa materiel 0 15 696 307 15 696 307 15 696 307 0 1.5 Forskning och teknikutveckling 0 852 363 3 852 363 852 363 7 0 1.10 Stöd till friv. Försvarsorg. 0 45 583 45 583 45 583 0 1.2.3 Fredfrämjande vht 0 76 700 76 700 76 700 8 0 Summa Försvarsmakten 1 582 841 38 864 621 39 658 462 39 415 462 243 000 1. Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2009. Detta är en förutsättning för den planerade verksamheten under 2010 och 2011. 2. Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2009. 3. Här är inräknat Försvarsmaktens förslag till omfördelning från anslag 1.5 till anslag 1.1 och förslag till omfördelning från anslagspost 1.1.1 till anslagsposten 1.1.4. 4. Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. 5. Prognosen är enligt tillgängliga medel. 6. Genomförandegruppens förslag och regeringens besparingar innebär en väsentlig förändring av planeringen. Följdkostnader som ett resultat av omförhandlingar av redan beställd verksamhet kan uppstå. 7. Prognosen är enligt gällande ram. 8. Prognosen är enligt gällande ram.

Sida 6 (8) 1.2.2 År 2010 i prisläge 2010 Anslag/Anslagspost Prognos Budgetprop Totalt Utfall Prognos Prognos överförings- 2009 disponibelt 2010 anslagsspar (tkr) belopp not prisläge 10 not belopp prisläge 10 not /kredit (-) 1.1.1 Förbandsverksamhet m.m. 793 841 1 19 417 871 3 20 211 712 19 983 302 4 228 410 1.1.3 Förbandsvht - STÅP 0 218 686 218 686 218 686 0 1.1.4 Förbandsverksamhet MUST 0 599 247 3 599 247 599 247 0 1.1 Anslag 1.1 summa 793 841 20 235 804 21 029 645 20 801 235 228 410 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 789 000 2 2 555 541 3 344 541 2 555 541 5 789 000 1.3 Anskaffning materiel & anläggn 0 9 947 042 9 947 042 9 947 042 6 0 1.4 Vidmakthåll materiel & anläggn 0 6 227 364 6 227 364 6 227 364 6 0 Summa materiel 0 16 174 407 16 174 407 16 174 407 0 1.5 Forskning och teknikutveckling 0 879 561 3 879 561 879 561 7 0 1.10 Stöd till friv. Försvarsorg. 0 45 583 45 583 45 583 0 1.2.3 Fredfrämjande vht 0 78 999 78 999 78 999 8 0 Summa Försvarsmakten 1 582 841 39 969 895 41 552 736 40 535 326 228 410 1. Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2009. Detta är en förutsättning för den planerade verksamheten under 2010 och 2011. 2. Överföringsbeloppen är enligt nuvarande prognos för år 2009, troligen kommer en del av dessa medel att utnyttjas av regeringen 2009. 3. Här är inräknat Försvarsmaktens förslag till omfördelning från anslag 1.5 till anslag 1.1 och förslag till omfördelning från anslagspost 1.1.1 till anslagsposten 1.1.4. 4. Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. 5. Prognosen är enligt tillgängliga medel. 6. Genomförandegruppens förslag och regeringens besparingar innebär en väsentlig förändring av planeringen. Följdkostnader till följd av omförhandlingar av redan beställd verksamhet kan uppstå. 7. Prognosen är enligt gällande ram och Försvarsmaktens förslag till omfördelning.. 8. Prognosen är enligt gällande ram.

Sida 7 (8) 1.3 Prognos 2009 till 2012 1.3.1 I prisläge 2009 Anslag/Anslagspost Prognos Prognos Prognos Prognos 2009 2010 2011 2012 (tkr) prisläge 09 not prisläge 09 not prisläge 09 not prisläge 09 not 1.1.1 Förbandsverksamhet m.m. 18 783 223 1 19 467 681 3 19 780 064 3 19 601 064 5 1.1.3 Förbandsvht - STÅP 213 043 213 043 213 043 213 043 1.1.4 Förbandsverksamhet MUST 569 785 583 785 586 785 579 785 1.1 Anslag 1.1 summa 19 566 051 20 264 509 20 579 892 20 393 892 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 1 691 000 2 2 480 000 4 2 430 000 4 2 380 000 4 1.3 Anskaffning materiel & anläggn 8 802 340 9 653 021 8 817 000 8 817 000 1.4 Vidmakthåll materiel & anläggn 6 969 637 6 043 286 6 483 404 6 483 404 Summa materiel 15 771 977 15 696 307 15 300 404 15 300 404 1.5 Forskning och teknikutveckling 983 364 852 363 779 270 779 270 1.10 Stöd till friv. Försvarsorg. 45 583 45 583 45 583 45 583 1.2.3 Fredfrämjande vht 76 700 4 76 700 4 76 700 4 76 700 4 Summa Försvarsmakten 38 134 675 39 415 462 39 211 849 38 975 849 1. Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. Prognosen för förbandsverksamheten är beräknad till 18 783 miljoner kronor. Nuvarande inriktning och prognos visar på 300 miljoner kronor i anslagssparande för 2009 och tidigare finns 439 miljoner kronor från 2008 vilka tillsamman är planerad mot 2010-2011. 2. Regeringen har hitintills beslutat om missioner 2009 för 1 691 miljoner kronor på anslaget. 3. Förbandsverksamheten är planerad med att anslagssparandet från 2008 och 2009 fördelas till 2010 och 2011. 4. Prognosen är enligt tillgängliga medel och Försvarsmaktens förslag till omfördelning. 5. Försvarsmaktens förslag till omfördelning ingår i beloppet. 6. Prognosen är enligt tillgängliga medel.

Sida 8 (8) 1.3.2 I löpande prisläge Anslag/Anslagspost Prognos Prognos Prognos Prognos 2009 2010 2011 2012 (tkr) prisläge 09 not prisläge 10 not prisläge 11 not prisläge 12 not 1.1.1 Förbandsverksamhet m.m. 18 783 223 1 19 983 302 3 20 772 568 3 20 996 327 5 1.1.3 Förbandsvht - STÅP 213 043 218 686 223 733 228 208 1.1.4 Förbandsverksamhet MUST 569 785 599 247 616 228 621 056 1.1 Anslag 1.1 summa 19 566 051 20 801 235 21 612 529 21 845 590 1.2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 1 691 000 2 2 555 541 4 2 556 720 4 2 554 195 4 1.3 Anskaffning materiel & anläggn 8 802 340 9 947 042 9 276 780 9 462 326 1.4 Vidmakthåll materiel & anläggn 6 969 637 6 227 364 6 821 501 6 957 931 Summa materiel 15 771 977 16 174 407 16 098 281 16 420 257 1.5 Forskning och teknikutveckling 983 364 879 561 827 059 843 600 1.10 Stöd till friv. Försvarsorg. 45 583 45 583 45 583 45 583 1.2.3 Fredfrämjande vht 76 700 4 78 999 4 80 873 4 82 491 4 Summa Försvarsmakten 38 134 675 40 535 326 41 221 045 41 791 716 1. Anslag 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap behov av ekonomiska medel för anställda och kontrakterade soldater och sjömän ökar efter hand i Försvarsmakten. Prognosen för förbandsverksamheten är beräknad till 18 783 miljoner kronor. Nuvarande inriktning och prognos visar på 300 miljoner kronor i anslagssparande för 2009 vilka är planerad mot 2010. 2. Regeringen har hitintills beslutat om missioner 2009 för 1 691 miljoner kronor på anslaget. 3. Förbandsverksamheten är planerad med att anslagssparandet från 2008 och 2009 fördelas till 2010 och 2011. 4. Prognosen är enligt tillgängliga medel. 5. Försvarsmaktens förslag till omfördelning ingår i beloppet. 6. Prognosen är enligt tillgängliga medel.