Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets radioanstalt 1bilaga Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret (prop. 2011/12:1, utg.omr. 06, bet. 2011/12:FöU1, rskr. 2011/12:92). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav 1. Förmåga till stöd till internationella insatser Försvarets radioanstalt ska kunna stödja Försvarsmaktens deltagande i internationella insatser med kompetens, personal och materiel. Stödet ska kunna ges i två samtidiga insatser. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa hur verksamheten har genomförts samt hur myndigheten avser utveckla verksamheten. 2. Signalreferensbibliotek Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet. 3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m. Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 registrator@defence.ministry.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan 9 08-723 11 89
Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag. 4. Prognoser Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket: 18 januari 22 februari 3maj 30 juli 26 oktober. 2 Organisationsstyrning 5. Effektivitet och god hushållning Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 6. Redovisning i personalkategorier Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärnoch stödverksamhet. Av tabellen ska också framgå könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellen ska analyseras och kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras. 3 Uppdrag 7. Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser Försvarets radioanstalt ska under särskilt stödja den svenska insatsen i Afghanistan(ISAF) på taktisk nivå. Sidan 2 av 7
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1:8 Försvarets radioanstalt (Ramanslag) Disponeras av Försvarets radioanstalt 746 585 ap.1 Försvarets radioanstalt(ram) 746 585 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:8 Försvarets radioanstalt ap.1 22 398 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 7 kap 1 budgetlagen) 530 000 Räntekontokredit (enl 7 kap 4 budgetlagen) 70 000 Sidan 3 av 7
5.2 Utbetalningsplan Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 62 215-02-25 62 215-03-25 62 215-04-25 62 215-05-25 62 215-06-25 62 215-07-25 62 215-08-25 62 215-09-25 62 215-10-25 62 215-11-25 62 215-12-25 62 220 Summa 746 585 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:8 ap.1 Försvarets radioanstalt 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2010 Uppdragsverksamhet Stöd med utveckling av metodik samt utbildning Stöd med prov och utveckling inom teleteknikområdet Informationssäkerhetsanaly ser +/- 2011 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. -14 0 2 000 2 000 0-14 0 0 950 950 0 0-259 0 4 050 4 050 0-259 Summa -273 0 7 000 7 000 0-273 Sidan 4 av 7
6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten. Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten. UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET 1. Sekretessbelagda uppgifter Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen(2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning. 2. Elektronisk behandling av fakturor Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 3. Lån för immateriella anläggningstillgångar Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift. På regeringens vägnar Carl Bildt Martin Talvik Sidan 5 av 7
Kopia till Riksdagen, FöU Riksrevisionen Justitiedepartementet, PO Försvarsdepartementet, RS, ESL, MFI, SSK Finansdepartementet, BA Socialdepartementet, ESA Förvaltningsavdelningen, RK EK Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Försvarsunderrättelsedomstolen Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Fackförbundet ST Försvarsförbundet Officersförbundet SACO- Sveriges akademikers centralorganisation SEKO- Facket för service och kommunikation Sveriges Ingenjörer Sveriges Reservofficersförbund Sidan 6 av 7
Bilaga 1 till Regeringsbeslut 3, 2011-12-22 Diarienummerförteckning Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL (delvis) Sidan 7 av 7