2008-01-21 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Jesper Nilsson, ekonom Eva Särbring, ekonom Ekonomiskt utfall 2007 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 6,1 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2007 Postadress BMC F11, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
EMV:s intäkter har ökat med 10 461 tkr (5,9%) från 178 143 tkr 2006 till 188 604 tkr 2007. 2 Statsbudgetanslaget har ökat med 1 634 tkr (2,6%) varav GU har ökat med 5 035 tkr (29,3%) och FO minskat med 3 401 tkr (7,6%). Den stora ökningen av GU-anslaget beror delvis på att fakulteten drog tillbaka 1,5 mkr 2006 p g a vårt stora kapital. Minskningen på fakultetsanslaget beror delvis på att forskningsresurserna som fanns i 2006 års budget försvann 2007. Externa bidrag står för den största ökningen med 8 827 tkr (8,6%). Inkomster per verksamhetsgren 2006 och 2007
3 Externa inkomster grupperat per finansiär 2006-2007 EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 2006-12-31 (tkr) 2007-12-31 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 74 773 94 665 19 892 Upplupna intäkter -5 827-7 170 1 343 Nettoperiodiseringar 68 946 87 494 18 549 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.
Kostnader 4 Kostnader uppgår totalt under 2007 till 182 496 tkr jämfört med 175 404 tkr 2006. Det innebär en ökning av kostnaderna med ca 7 092 tkr (4%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2006 och 2007 Personalkostnaderna ökar med 1 549 tkr (1,5%). Antalet heltidsekvivalenter har minskat med fyra från år 2006. Ökningen av personalkostnaderna beror på en ca 3% löneökning mellan åren. Driften har ökat med 5 557 tkr (11,6%) och universitets- och områdesgemensamma kostnader med 1 140 tkr (6,6%). Lokalhyran har minskat med 1 154 tkr (14,8%). En del forskargrupper har dragit ner på sina lokalytor under 2007. Lokalhyran (700 kr/m2) är bara en del av den totala hyran. Fakulteten står för resterande del av hyran.
5 Personalutveckling EMV 2005-2007 Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från lönesystemet Primula och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här syns inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. Här syns inte heller utbildningsbidragen. I januari 2008 har vi 18 personer med utbildningsbidrag. 2005 2006 2007 Prof/Univlekt 34 33 33 Övriga forskare 54 43 49 Doktorand 46 42 35 T/A personal 78 66 64 Totalt 212 185 181 Resultatutveckling på kostnadsställena/forskargrupperna I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med myndighetskapital och resultat.
Kostnadsställe Myndighetskapital 2007-12-31 Resultat 2007 314000 INST FÖR EXPERIMENTELL MED VETENSKAP 1 926 850 314001 NEUROBIOLOGI ANDERS BJÖRKLUND 588-218 314002 CNS DISEASE MODELING GROUP D KIRIK -580-605 314003 BASALA GANGLIER ANGELA CENCI-NILSSON 610 119 314004 CNS GENTERAPI CECILIA LUNDBERG 392 251 314005 STAMCELLSBIOLOGI PETER EKBLOM 133-202 314006 MUSKELBIOLOGI MADELEINE DURBEEJ-HJALT 1 164 765 314007 MED INFLAMMATIONSFORSKN R HOLMDAHL -354-184 314008 NEUROINFLAMMATION SHOHREH ISSAZADE -215-81 314009 CHIP-PROGRAMMET -38-7 314010 CHRISTER OWMANS FORSKARGRUPP -4 344-355 314011 DRUG TARGET DISCOVERY F L-LUNDBERG 11-871 314012 NEUROENDOKRIN CELLBIOLOGI F SUNDLER 183 117 314013 NEUROGASTROENTEROLOGI EVA EKBLAD 957 479 314014 LUFTVÄGSINFLAMMATION JONAS ERJEFÄLT -754-75 314015 NEURALA GRÄNSYTOR NILS DANIELSEN 669 506 314016 KÄRLFYSIOLOGI PER HELLSTRAND 2 641 683 314017 KÄRLPROGRAMMET 109 72 314018 BIOGENA AMINER LO PERSSON 871 410 314019 NEUROFYSIOLOGI JENS SCHOUENBORG 484 0 314020 ASSOCIATIV INLÄRNING GERMUND HESSLOW -323 585 314021 LILLHJÄRNANS FYSIOLOGI C-F EKEROT 753 160 314022 NERVCELLSÖVERLEVNAD PATRIK BRUNDIN 3 064 237 314023 STARKA FORSKNINGSMILJÖER -58 0 314024 SIGNALTRANSDUKTION EVA DEGERMAN -60-97 314025 APETITE REGULATION C E-ALBERTSSON -33 131 314026 MOLEKYLÄR ENDOKRINOLOGI C HOLM -121 105 314027 MOLEKYLÄR METABOLISM H MULDER 362 39 314028 BIOMED POLYMERTEKNOLOGI M KEMPE -65-189 314029 GABA RECEPTORS GROUP B BIRNIR 4-7 314030 DIABETESPROGRAMMET 32 0 314031 BINDVÄVSBIOLOGI DICK HEINEGÅRD 806-496 314032 KÄRLVÄGGSBIOLOGI ANNA HULTGÅRDH 940 684 314033 ANDERS ASPBERGS FORSKARGRUPP -16-77 314034 SSF INFLAMMATION 0 120 314035 UTV BIOL I INVERTEBR S BAUMGARTNER -336 69 314036 UTV BIOL I INVERTEBRATER UDO HÄCKER -95 323 314037 GENOMIK O BIOINFORMATIK P MEDSTRAND 498 238 314038 MUCOSAL BIOLOGY INGEMAR CARLSTEDT 893 17 314039 GLYKOBIOLOGI LARS-ÅKE FRANSSON 555 278 314040 MATRIXBIOLOGI ANDERS MALMSTRÖM 511 341 314041 ÅKE OLDBERGS FORSKARGRUPP 481 220 314042 LUNGBIOLOGI G WESTERGREN-THORSSON 627 0 314043 MUCOSAL IMMUNOLOGY WILLIAM AGACE -97-42 314044 IMMUNREGLERING FREDRIK IVARS 138 212 314045 IMMUNOLOGY GROUP TOMAS LEANDERSON -64-40 314046 TUMÖRIMMUNOLOGI BENGT WIDEGREN -2-2 314047 REPRODUKTIONSIMMUNOLOGI R MATTSSON 224 358 314048 ANDERS ARNERS FORSKARGRUPP 325-351 314049 TIM-PROGRAMMET 0 17 314050 NEURONANOSCIENCE SCHOUENBORG 1 368 631 314051 ADAPTIVE IMMUNITY LINDBOM 9 45 314052 DAVID BRYDERS FORSKARGRUPP 279 391 314053 NEUROLUND PATRIK BRUNDIN -37 3 314054 TRANS NEUROENDOKRINOLOGI Å PETERSÉN 30 30 314098 ÖVRIGT EMV -1 845-143 314099 TUMÖRBIOLOGI -10 058 664 Summa 3 144 6 108 6
Balansräkningen 7 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat i värde vilket beror på årets avskrivningar. Upplupna intäkter har ökat med 1 343 tkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan ökar kraftigt vilket beror på att våra förutbetalda intäkter (där vi inte förbrukat medlen i den takt de kommit in) också ökat kraftigt. För att få en uppfattning om myndighetskapitalet är stort eller litet kan man jämföra det med omsättningen (summa intäkter eller summa kostnader). Någonstans mellan +/-0 och + ca 10% (18 Mkr) kan anses vara en rimlig nivå att sträva efter. Balansräkning 2007 2006 2005 Anläggningstillgångar 15 354 16 008 11 685 Kundfordringar 1 554 2 303 1 134 Upplupna intäkter 7 170 5 827 7 231 Kassa, bank 83 907 55 952 46 338 Summa tillgångar 107 985 80 090 66 388 Utredning inkomster 482 602 662 Lån 3 417 4 552 2 038 Leverantörsskulder 2 162 920 1 331 Förutbetalda intäkter 94 665 74 773 65 074 Övriga interimsskulder 4 115 4 421 6 181 Summa skulder 104 841 85 268 75 286 Balanserad kapitalförändring -2 964-7 917-5 955 Årets kapitalförändring 6 108 2 739-2 943 Summa myndighetskapital 3 144-5 178-8 898 Kapital som lämnat EMV pga flytt -2 214-981 Forskargrupper som flyttat under 2007 Bengt Widegrens forskargrupp Bryndis Birnirs forskargrupp Transgenenheten till IKVL till IKVM till djurhusverksamheten Nytillkomna forskargrupper 2007 Åsa Petersén
Sammanfattning 8 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 6,1 Mkr. Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är att man sparat på årets fakultetsmedel. Ökningen av de externa bidragen har delvis bidragit till att periodiseringsnettot ökat. I och med det positiva resultatet går institutionen från ett negativt myndighetskapital på - 3 Mkr till ett positivt myndighetskapital på 3,1 Mkr.