Internbudget och verksamhetsplan 2010 2011-2012 Överraskande Älmhult - internationellt & nära
Bokslut 2008 2009 2010 Utdebitering, kr 20,60 20,60 20,60 Årets resultat, tkr 1 3 243 5 961 Verksamhetens nettokostnad, tkr 623 788 652 425 645 989 Nettokostnaden i procent av skatteintäkter 99,6 99,1 98,6 Nettoinvesteringar, tkr 61 585 140 269 53 500 Låneskuld, tkr 110 000 130 000 160 000 Antal kommuninvånare 15 411 15 457 15 351 Antal barn i förskoleverksamhet 762 738 783 Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 792 1 740 1 740 Antal elever i kommunens gymnasieskola 615 650 600 Antal elever i kulturskola 340 400 400 Överraskande Älmhult - internationellt & nära ÄLMHULTS KOMMUN januari 2010 Ansvarig sammanställare: Layout & sättning: Tryck: H-Tryck AB, Markaryd Camilla Åström Carina Glanshagen Foto: Älmhults kommuns bildarkiv Inga-Lill Fritsch
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning KOMMUNVision 4 kommunövergripande verksamhetsidé 5 kommunövergripande mål 5 Organisation 6 EKONOMI Reviderad budget 7 Resultatbudget 2010-2012 8 Finansiellt mål 8 Skatteintäkter och utjämningsbidrag 9 Balansbudget 10 Kassaflöde 11 Driftsbudget 2010, plan 2011-2012 12 Personalbudget 2010 13 Investeringsbudget 2010 13 förutsättningar 2010-2012 14 NÄMNDSREDOVISNINGAR Politisk organisation 15 Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen 16 Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen 20 Miljö- och byggnämnden 25 Kultur- och fritidsnämnden 28 Utbildningsnämnden 30 Socialnämnden 35 Gemensamma nämnden för familjerätt 40 ÖVRIGT Personal 41 Jämställdhetsmål 48 Folkhälsomål 51 BILAGOR Förändringar gentemot plan för respektive nämnd/förvaltning 53 justeringar 55 Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-22 56 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-25 57 3 - Internbudget och verksamhetsplan 2009 -
Kommunvision KOMMUNVISION Överraskande Älmhult - internationellt & nära Med denna vision ska vi tillsammans ta oss an utmaningen att utveckla vår kommun i rätt riktning. Strategiska områden och inriktningar Leva och bo öppet kulturliv och berikande fritid attraktivt och unikt boende ett tryggt liv Infrastruktur goda kommunikationer ändamålsenliga anläggningar utvecklad informationsteknologi Entreprenörskap lärande hela livet kreativ och effektiv service bra samspel med näringslivet Hållbar utveckling god ekonomi god miljö och folkhälsa engagerade medborgare - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 4
EKONOMI Kommunövergripande verksamhetsidé Med kompetens och engagemang ger vi service för att tillgodose invånarnas och näringslivets gemensamma behov inom kommunens ansvarsområde. Med gott bemötande och god tillgänglighet är Älmhult en attraktiv kommun att bo och verka i samt besöka. Kommunövergripande mål Strategiska områden Mål Mätning LEVA OCH BO *öppet kulturliv och berikande fritid *attraktivt och unikt boende *ett tryggt liv INFRASTRUKTUR *goda kommunikationer *ändamålsenliga anläggningar *utvecklad informationsteknologi ENTREPRENÖRSKAP *lärande hela livet *kreativ och effektiv service *bra samspel med näringslivet HÅLLBAR UTVECKLING *god ekonomi *god miljö och folkhälsa *engagerade medborgare Ökad befolkning Förbättrad kollektivtrafik Ökat antal alternativa driftsformer Ökat entreprenöriellt förhållningssätt i den kommunala verksamheten Förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare Ökat valdeltagande i kommunalval Förändring antal invånare jämfört med föregående år (31 december) Förändring antal invånare under de fem senaste åren* avstämning av förändringar i kollektivtrafiken och arbetet som sker för att förbättra den Antal intra- och entrepenader Bemötandeundersökningar Ohälsotal (försäkringskassan)* Andelen i åk 8 och gymnasiet åk 2 som dricker alkohol en gång i månaden eller oftare (enkät Landstinget Kronoberg) Valdeltagande september 2010* *Måtten finns med i Kvalitet i korthet 5 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
EKONOMI Organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Revision Överförmyndare Valnämnd Kommunstyrelse Arbetsutskott och personalutskott Kultur- och fritidsnämnd Miljö- och byggnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd Gemensam nämnd för familjerätt Älmhult - Ljungby - Markaryd Kommunägda bolag Älmhults kommun 100% Valberedningen Allmänna beredningen Teknisk förvaltning Kommunledningsförvaltning Miljö- och byggförvaltning Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Elmen AB 100% AB Älmhults kommunala Industrifastigheter 100% Älmhultsbostäder AB 33% Älmhults Terminal AB - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 6
Ekonomi Reviderad budget Kommunfullmäktige fastställde 2009-06-22 budget 2010, plan 2011-2011. Den ekonomiska situationen har sedan dess förändrats för kommunen genom att staten i budgetpropositionen ger ytterligare tillfälliga pengar till kommunerna för 2010. För Älmhult blir effekten 11 544 tkr mer i intäkter. Därför beslutade kommunfullmäktige 2009-11-25 om en reviderad budget. Tidigare beslut att nämndernas budgetar EKONOMI för oförutsett inte får användas under 2010 ändras till att utbildningsnämnden får disponera hela sin budget och övriga nämnder/förvaltningar hälften av respektive budget. Tidigare beslutade riktlinjer för oförutsett gäller. Till pensioner anslås ytterligare 500 tkr utifrån prognos från KPA. Från kost- och måltidsservice inom kommunledningsförvaltningen överförs 50 tkr till socialnämnden för matdistribution. Förändringar budget 2010, tkr 2010 Årets resultat 2010, KF juni 2 874 Engångsbidrag från staten i budgetpropositionen 11 544 Ny skatteprognos oktober samt förändring fastighetsavgift 1 494 Oförutsett som får användas i enligthet med riktlinjer -9 451 Ökad budget för pensioner -500 50 tkr flyttas från kommunledningsförvaltningen till socialnämnden för matdistribution* 0 Reviderat årets resultat 2010 5 961 *påverkar inte årets resultat Årets resultat för 2010 ändras från 2 874 tkr till 5 961 tkr. För 2011 ändras resultatet från -1 527 tkr till -715 tkr, och för 2012 ändras det från -62 tkr till -2 807 tkr. Samtliga uppställningar i detta dokument är uppdaterade utifrån kommunfullmäktiges beslut 2009-11-25. 7 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
EKONOMI Resultatbudget 2010-2012 Årets resultat är beräknat till 5 961 tkr år 2010, -715 tkr år 2011 och -2 807 tkr år 2012. Skatteintäkter och utjämningsbidrag är baserad på prognos daterad 2009-10-01 från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Från 2008 finns ett balanskravsresultat på -1 681 tkr som måste återställas senast 2011, vilket innebär att underskottet för 2011 ökar till -2 396 tkr. I resultatet för 2010 ingår tillfälligt konjunkturstöd med 14 999 tkr. Bidraget är tillfälligt för 2010. Belopp i tkr Bokslut 2008 2009* 2010 2011 2012 Veksamhetens intäkter 174 347 169 135 160 125 160 125 160 125 därav exploateringsnetto 936 500 0 0 0 därav realisationsvinster 1 826 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -761 475-780 825-764 675-766 693-781 217 därav realisationsförluster -594 0 0 0 0 Avskrivningar -36 660-40 735-41 439-42 415-44 228 Verksamhetens nettokostnader -623 788-652 425-645 989-648 983-665 320 Skatteintäkter 568 169 596 408 551 752 565 549 584 778 Utjämningsbidrag 58 166 61 860 103 398 85 919 80 935 Finansiella intäkter 1 803 2 400 2 400 2 400 2 400 Finansiella kostnader -4 349-5 000-5 600-5 600-5 600 Resultat före extraordinära poster 1 3 243 5 961-715 -2 807 Extraordinära poster 0 0 0 Årets resultat 1 3 243 5 961-715 -2 807 Återställande balanskrav 2008-1 681 Årets resultat efter återställande balanskrav 1 3 243 5 961-2 396-2 807 *exklusive tilläggsbudget Finansiellt mål Årets resultat/skatteintäkter och utjämningsbidrag Mål Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 minst 1 % 0,0 % 0,5 % 0,9 % -0,4 % -0,4 % Kassalikviditet 61 % 5 % 33 % Soliditet 63,0 % 62,6 % 59,3 % Kommunens finansiella mål är att resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Ett resultat på 5 961 tkr 2010 innebär att målet inte uppnås. För att målet ska uppnås krävs ett resultat på 6 600 tkr. - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 8
EKONOMI Skatteintäkter och utjämningsbidrag Totalt beräknas skatteintäkter och utjämningsbidrag 2010 till 655 150 tkr baserat på oförändrad skattesats på 20,60 kr och 15 351 invånare. En kronas utdebitering motsvarar cirka 27 miljoner kr. För att mildra effekterna av den ekonomiska krisen får kommunerna 2010 ett tillfälligt konjunkturstöd på 977 kr/invånare. Skatteintäkter/utjämningsbidrag Belopp i tkr Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 Invånarantal 15 364 15 457 15 351 15 351 15 351 Skatteintäkter före utjämning 572 921 596 408 554 500 565 549 584 778 Slutavräkning 2007-1 034 Slutavräkning 2008-3 718 Slutavräkning 2010-2 748 Inkomstutjämning 64 145 69 618 79 871 77 354 76 218 Kostnadsutjämning -4 285-4 173-4 390-4 390-4 390 Regleringsbidrag/avgift -7 032-10 497 3 962 3 998 150 Utjämningssystem för LSS-kostnader -14 858-17 930-16 241-16 241-16 241 Statsbidrag kommunal fastighetsavgift 20 196 24 842 25 198 25 198 25 198 Tillfälligt konjunkturstöd - - 14 998 - - Summa skatteintäkter/utjämningsbidrag 626 335 658 268 655 150 651 468 665 713 9 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
EKONOMI Balansbudget Belopp i tkr Bokslut 2008 Prognos 2009 (aug) 2010 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar Materiella anläggningstillgångar 631 617 648 026 730 700 Finansiella anläggningstillgångar 24 747 24 747 24 747 Summa anläggningstillgångar 656 364 672 773 755 447 Omsättningstillgångar Förråd 71 71 71 Exploateringsfastigheter 2 382 2 382 2 382 Fordringar 31 546 31 546 31 546 Kortfristiga placeringar 2 100 2 100 2 100 Kassa och bank 50 086 56 197 11 058 Summa omsättningstillgångar 86 185 92 296 47 157 SUMMA TILLGÅNGAR 742 549 765 068 802 604 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 467 942 467 942 469 615 Periodens resultat 1 1 673 5 961 Summa eget kapital 467 942 469 615 475 576 Avsättningar Avsättningar för pensioner med mera 4 099 4 099 4 099 Avsättning återställning avfallsanläggning 18 858 18 858 18 858 Summa avsättningar 22 957 22 957 22 957 Skulder Långfristiga skulder 110 000 130 000 160 000 Kortfristiga skulder 141 650 142 496 144 071 Summa skulder 251 650 272 496 304 071 SUMMA EGET KAPITAL, AV SÄTTNINGAR O SKULDER 742 549 765 068 802 604 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 10
EKONOMI Kassaflöde Belopp i tkr Bokslut 2008 Prognos 2009 (aug) 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 1 1 673 5 961 Justeringar för: Avskrivningar 36 660 37 870 40 021 Realisationsförlust 594 0 0 Gjorda avsättningar -156 846 1 574 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -1 005 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 36 093 40 390 47 556 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 6 962 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager -45 0 0 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 19 433 0 0 Ökning/minskning av omsättningstillgångar 1 523 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 63 966 40 390 47 556 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -64 609-54 279-124 695 Investering i omsättningstillgång -18 0 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar -400 0 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 797 0 2 000 Omklassificicering till driftkostnader 335 0 0 Investeringbidrag materiella anläggningstillgångar 2 227 0 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 26 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -61 642-54 279-122 695 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 40 000 20 000 30 000 Ökning/minskning av långfristiga fordringar 5 0 0 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 40 005 20 000 30 000 ÅRETS KASSAFLÖDE 42 329 6 111-45 139 Likvida medel från årets början 7 757 50 086 56 197 Likvida medel vid årets slut 50 086 56 197 11 058 11 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
EKONOMI Driftsbudget 2010, plan 2011-2012 Från ursprungliga anslaget på 2 500 tkr till kommunstyrelsens strategiska har 239 tkr fördelats till Leader landsbygdsutveckling 2010-2013 och 210 tkr för folkhälsoarbete 2010. Belopp i tkr Bokslut 2008 2009* 2010 2011 2012 Politisk organisation Oförutsett 156 163 156 159 Kommunfullmäktige (KF) 564 584 586 598 612 Oförutsett KF 0 200 200 200 200 Revision 780 700 700 700 700 Valnämnd 7 250 500 10 10 Överförmyndare 588 590 620 632 647 Kommunalt partistöd 682 682 682 710 710 Kursverksamhet förtroendevalda 77 144 146 149 152 Kommunstyrelsen (KS) 4 292 4 415 4 466 4 554 4 660 Oförutsett KS 0 75 100 100 100 Summa politisk organisation 6 990 7 796 8 163 7 809 7 950 Nämnder/förvaltningar Kommunledningsförvaltningen 61 398 62 089 61 360 66 289 68 216 Tekniska förvaltningen 30 983 34 435 32 622 33 235 33 864 Miljö- och byggnämnden 6 887 7 644 6 862 6 988 7 117 Kultur- och fritidsnämnden 24 652 25 613 26 964 29 460 29 983 Utbildningsnämnden 273 497 284 323 283 765 284 434 289 554 Socialnämnden 239 016 246 830 241 564 247 129 252 622 Avdrag oförutsett -3 849-13 709-13 934 Summa nämnder 636 433 660 934 649 288 653 826 667 422 Under kommunstyrelsen Pensionsåtaganden 32 900 33 000 35 500 37 000 40 000 KS strategiska satsningar 1 381 2 051 2 261 2 261 Oförd. komp för löneökningar 2008 1 179 0 0 0 Flyktingverksamhet -1 239 0 2 035 2 035 2 035 Konstfonden 52 100 100 100 100 Förändring semesterlöneskuld -209 Realisationsvinst -1 826 Realisationsförlust 594 Försäkringsersättning Silverdalen -500 Nedskrivning aktieindexobligation 144 Projekt Linné 2007-300 Summa totalt 673 039 704 390 697 137 703 031 719 768 Avgår interna poster -49 251-51 965-51 148-54 048-54 448 Verksamhetens nettokostnad 623 788 652 425 645 989 648 983 665 320 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 12 *exklusive tilläggsbudget
EKONOMI Personalbudget 2010 Totalt är det budgeterat 526 997 tkr i personalkostnad 2010. erat belopp avser 2010-års lönenivå. I personalkostnad ingår lön, arvoden, ersättning för obekväm arbetstid etc samt arbetsgivaravgift. Under personal, sidan 41, redovisas mer specifikt vad som ingår. I det totala antalet årsarbetare 1 201,4 ingår all arbetad tid samt all semester och ferie. Nämnd/förvaltning Personalbudget, tkr Antal årsarbetare Politisk organisation 5 378 0,00 Kommunledningsförvaltningen 43 296 98,37 Tekniska förvaltningen 34 770 67,70 Miljö och byggnämnden 6 249 13,40 Kultur- och fritidsnämnden 9 105 22,72 Utbildningsnämnden 221 423 530,00 Socialnämnden 206 776 469,21 Summa 526 997 1 201,40 Investeringsbudget 2010 Kommunfullmäktige fastställde 2006-11-29 den totala investeringsbudgeten för åren 2007-2010 till 170 000 tkr. Ett tillägg till beslutet skedde inför budget 2009 då kommunfullmäktige beslutade utöka tekniska förvaltningens budget med 128 244 tkr. Inför budget 2010 utökades tekniska förvaltningens budget med ytterligare 14 500 tkr. Den totala investeringsbudgeten för kommunen (samtliga nämnder) åren 2007-2010 är därmed 312 744 tkr. Det tillkommer en tilläggsbudget från 2006 på 1 775 tkr. Totalt blir investeringsbudgeten 314 499 tkr. Eventuell över/underskott mot ett enskilts års budget tilläggsbudgeteras nästkommande år i perioden. I nedanstående sammanställning redovisas fördelning per nämnd/förvaltning och år. Nämnd/förvaltning Belopp i tkr Bokslut 2007 Bokslut 2008 2009 2010 2007-2010 Kommunledningsförvaltningen 5 141 1 651 640 1 300 8 732 Tekniska förvaltningen 66 294 56 113 112 737 44 800 279 944 Miljö- och byggnämnden 195 279-24 150 600 Kultur och fritidsnämnden* 2 108 53 2 519 1 000 5 680 Utbildningsnämnden** 1 656 2 522 2 597 2 000 8 775 Socialnämnden 517 967 2 016 1 500 5 000 Konstfond 50 0 100 50 200 Internbank 0 0 2 868 2 700 5 568 Total investering 75 961 61 585 123 453 53 500 314 499 *Tilläggsbudget 980 tkr 2007 **Tilläggsbudget 775 tkr 2007 13 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
EKONOMI förutsättningar 2010-2012 Kostnadskompensation Kompensation för ökade löner och inflation har skett genom att nettobudgeten enligt plan räknats upp med ett index bestående av Sveriges kommuners och landstings (SKL) prognos för förändring av konsumentprisindex (KPI ) och timlönen inom skatteunderlagstillväxten. För 2010 kompenseras endast för 50 % av förändringen på KPI. Ett index räknas fram för respektive nämnd/förvaltning utifrån procentuell andel personalkostnad av nettokostnad (snitt de senaste två årens bokslut). Nämnderna/förvaltningarna kompenseras under 2010-2012 för kostnadsökningar enligt nedan. 2010 11 107 tkr 2011 11 727 tkr 2012 12 057 tkr Arbetsgivaravgift Nämndernas personalbudgetar är beräknade på 40,45 % i arbetsgivaravgift. Det var den aktuella avgiften våren 2009. Sedan sänktes avtalsgruppsjukförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen två gånger så den totala avgiften för 2009 blev 38,56 %. 2009 2010 Förtroendevalda 31,42 % 31,42 % Anställda 38,56 % 39,08 % För 2010 är avgiften 39,08 % för anställda och 31,42 % för förtroendevalda. Besparingar Våren 2009 beslutade kommunfullmäktige om besparingskrav på 13 500 tkr för nämnder/förvaltningar i budget 2009. Dessa besparingar är inlagda i budget 2010, plan 2011-2012 med en ökning på 500 tkr netto för kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens besparing ökar med 1 000 tkr men samtidigt tas reduceringen av kost- och måltidsservices budget med 500 tkr enligt plan bort. Netto blir det -500 tkr. Oförutsett Enligt kommunfullmäktiges anvisningar till nämnderna/förvaltningarna ska minst 2 % av budgeten avsättas till oförutsett. På grund av det ekonomiska läget har kommunfullmäktige beslutat att anslagen endast får användas till hälften förutom för utbildningsnämnden som disponerar hela sin budget. Beslutade riktlinjer över hur budgeten för oförutsett får användas gäller. till oförutsett, tkr Total budget år 2010 för oförutsett Får disponeras enligt riktlinjer Politisk organisation 163 82 Kommunledningsförvaltningen 1 228 614 Tekniska förvaltningen 652 326 Miljö- och byggnämnden 137 69 Kultur- och fritidsnämnden 540 270 Utbildningsnämnden 5 675 5 675 Socialnämnden 4 830 2 415 Totalt 13 225 9 451 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 14
NÄMNDSREDOVISNINGAR - POLITISK ORGANISATION NÄMNDSREDOVISNINGAR Kommunstyrelsen - Politisk organisation Kommunfullmäktiges ordförande Bo Mazetti-Nissen, (M) Verksamhetsbeskrivning* Kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid allmänna val. Fullmäktige utser i sin tur nämnder och styrelser. Följande nämnder/styrelser finns: Kommunstyrelsen 11 ledamöter Miljö- och byggnämnden 7 ledamöter Kultur- och fritidsnämnden 5 ledamöter Utbildningsnämnden 11 ledamöter Socialnämnden 11 ledamöter Valnämnden 5 ledamöter Kommunfullmäktige Inför mandatperioden 2007-2010 har antalet ledamöter i kommunfullmäktige reducerats till 41. Ordinarie sammanträdeslokal är Linnésalen i kommunhuset. Mandatfördelningen under mandatperioden 2007-2010 är: Socialdemokraterna 15 ledamöter Centerpartiet 9 ledamöter Folkpartiet Liberalerna 3 ledamöter Kristdemokraterna 3 ledamöter Miljöpartiet de gröna 1 ledamot Moderata samlingspartiet 8 ledamöter Vänsterpartiet 1 ledamot Sverigedemokraterna 1 ledamot ingen företrädare har kunnat utses Kommunstyrelse Kommunstyrelsen (ks) är vald av kommunfullmäktige. Arbetet leds av en ordförande som i dagligt tal kallas kommunalråd. Kommunstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat samt förbereda de ärenden som fullmäktige skall behandla. Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Peltola, (C) I sin roll är kommunstyrelsen kommunens sammanhållande och strategiska organ. Detta ställer stora krav på framförhållning och strategiskt tänkande. Kommunstyrelsen följer den totala ekonomin och agerar då avvikelser förekommer. Många olika utredningar sker under kommunstyrelsens ledning. Bland de frågor som följs med stor uppmärksamhet för kommunens utveckling är planering, bostäder, infrastruktur, närings- och samhällsliv. Kommunstyrelsen har två utskott: arbetsutskott och personalutskott. Inom personalutskottet hanteras personalfrågor och övergripande policy för dessa. Arbetsutskottet hanterar alla övriga frågor. Presidiet är styrelse i AB Älmhults kommunala industrifastigheter och i Elmen AB Kommunstyrelsen är i många avseenden kommunens dagliga ansikte utåt mot medborgare och näringsliv. Dit kan alla vända sig med synpunkter och för att få information. Valnämnd Valnämnden är aktiv de år som val infaller. Under 2010-2012 kommer det att vara allmänna val 2010. Överförmyndare Från och med oktober 2007 har kommunfullmäktige utsett en förtroendevald (samt ersättare) till överförmyndare. Just nu handläggs cirka 120 ärenden. Vänortskontakter Under kommunstyrelsen finns anslag för vänortskontakter. Netto, tkr Bokslut 2008 2009** 2010 2011 TOTALT, DRIFT 6 990 7 796 8 163 7 809 7 950 Oförutsett - 156 163 156 159 Kommunfullmäktige (KF) 564 584 586 598 612 Oförutsett KF 0 200 200 200 200 Revision 780 700 700 700 700 Valnämnd 7 250 500 10 10 Överförmyndare 588 590 620 632 647 Kommunalt partistöd 682 682 682 710 710 Kursverksamhet förtroendevalda 77 144 146 149 152 Kommunstyrelsen (KS) 4 292 4 415 4 466 4 554 4 660 Oförutsett KS 0 75 100 100 100 Specifikation av drift Personalkostnad 4 760 5 256 5 378 5 486 5 595 2012 * beslutad av kommunfullmäktige 22 juni 2009 **exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c 15 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - kommunledningsförvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Bodil Hansen, (M) 2 :e vice ordförande Monica Haider, (S) Verksamhetsidé* Kommunledningsförvaltningen leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Vi är tillgängliga, lyhörda och ger ett gott bemötande till medborgare, politiker och anställda. Verksamhetsbeskrivning* Kommunledningsförvaltningen (KLF) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten organiseras i fem enheter: kanslienheten, informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och serviceenheten. Förvaltningens arbetsuppgifter är bland annat ansvar för protokoll för kommunstyrelse och kommunfullmäktige, övergripande planering, bredband, säkerhets- och beredskapsfrågor, budget och årsredovisning, arbetsgivaransvar för kommunens anställda, marknadsföring och information, IT-kommunikation samt kost- och måltidsservice. Övergripande mål* Leder det långsiktiga arbetet med fokus på strategiska frågor för hela koncernen, för att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare. Utvecklar och stödjer kontakter med medborgare, politiker och besökare i kommunen. Tillsammans med näringslivet verka för att Älmhult utvecklar näringslivsklimatet samt ger befintliga företag möjlighet att expandera och nya företag att etablera sig. IT-utvecklad kommun med god beredskap och säkerhet. Förvaltar kommunens kapital på ett betryggande sätt samt sprider kunskap och förståelse för kommunens ekonomi och upphandlingsprocess. En väl fungerande arbetsgivarpolitik där förvaltningar och enheter erhåller efterfrågat stöd och andra insatser. Kost- och måltidsservice ska erbjuda prisvärd, god och varierad måltid i trivsam och ombonad miljö. Postsortering i kommunhuset Klöxhultsskolans kök * beslutad av kommunfullmäktige 22 juni 2009 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 16
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Netto, tkr Bokslut 2008 2009* 2010 2011 2012 TOTALT, DRIFT 61 398 62 089 61 360 66 289 68 216 Oförutsett - 1 224 1 228 1 327 1 365 Totalt kanslienheten 14 192 12 443 13 731 17 902 18 905 -därav näringslivsbefrämjande åtgärder 1 349 1 850 1 392 1 405 1 418 -därav kollektivtrafik 3 586 3 815 5 598 9 656 10 547 -därav turism 1 016 0 0 0 0 -därav administration, kanslienheten 8 241 6 234 6 241 6 341 6 440 -därav bredband och säkerhet 544 500 500 500 Totalt informationsenheten 4 401 4 469 4 556 4 645 -därav marknadsföring 408 410 414 418 -därav turism 535 541 549 558 -därav administration informationsenheten 3 458 3 518 3 593 3 669 Totalt ekonomienheten 6 193 6 404 5 467 5 554 5 642 -därav administration ekonomi 4 845 5 154 5 217 5 300 5 386 -därav kommunförsäkring 1 348 1 250 250 254 256 IBS-ENHETEN 3 364 Totalt personalenheten 12 274 12 896 11 635 11 630 11 839 -därav arbetsmarknadsåtgärder 1 975 1 915 1 645 1 699 1 754 -därav fackligt arbete 1 129 1 200 1 216 1 237 1 258 -därav administrativ personal 6 779 6 911 6 160 6 090 6 198 -därav utbildning, hälsa och information 1 059 1 020 1 030 1 006 1 017 därav personalbefrämjande åtgärder 1 332 1 850 1 584 1 598 1 612 Totalt serviceenheten 25 375 24 721 24 830 25 320 25 820 därav kost- och måltidsservice 25 375 19 682 19 753 20 167 20 588 därav intraprenad Haganäs kök 3 015 3 048 3 089 3 132 därav IT-enheten 2 024 2 029 2 064 2 100 Specifikation av drift Personalkostnad 41 982 41 981 43 296 44 162 45 045 Antal årsarbetare 94,07 101,10 98,37 98,37 98,37 Kapitaltjänstkostnader 2 853 2 786 1 861 2 031 1 777 INVESTERINGAR 1 651 640 1 300 *exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c 17 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Mål Mätning Frekvens Utvärdering Möjliggöra för fortsatt bostadsbyggande Aktivt arbeta för att utveckla infrastrukturen Utveckling av webbkommunikation Antal sålda tomter och nyproducerade bostäder Antal beslut gällande utbyggnad eller planering av infrastrukturen Antal nyheter och antal besök på hemsidan Två gånger per år En gång per år Två gånger per år 30 juni och 31 dec Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i årsredovisning Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Kontroll av kommunens telefoni Antal registrerade telefoner En gång per år Redovisning i årsredovisning Gott bemötande och god service i reception och turistbyrå Kundundersökning Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Påbörja arbete med Swefaktura Antalet Swefakturor Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Öka avtalsmedvetenheten Enkätundersökning En gång per år Redovisning i chefsgruppen Utveckla förebyggande personal-/ folkhälsoarbete Utveckla den teambaserade rehabiliteringen Fokus på personal- och kompetensförsörjning Öka volymen ekologiska och kravmärkta livsmedel Samordna inköp och fakturahantering inom kost- och måltidsservice IT-avdelningen ska lösa alla support-ärenden inom rimlig tid Antal aktiviteter och antal deltagare Antal rehabiliteringsärenden i relation till antal återgångar i tjänst Två gånger per år Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Antal rekryteringsärenden Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Kostnad inköpta livsmedel En gång per år Redovisning i årsredovisning Antal fakturor Två gånger per år Redovisning i delårsrapport och årsredovisning Genomsnittlig tid per ärende En gång per år Redovisas i åreredovisningen Nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2008 2009 2010 2011 2012 Personalkostnadernas andel av bruttokostnaderna, % 43 45 48 46 46 Antal besökare i turistinformationen 3 781 4 000 4 000 4 000 4 000 Antal utbetalade löner i kommunen 23 482 23 200 23 200 23 200 23 200 Antal centrala servrar 16 16 13 12 11 Kostnad för kollektivtrafik/invånare, kr 232,67 246,81 364,67 629,02 687,06 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 18
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhet 2010, plan 2011-2012 Kanslienhetens två huvuduppgifter är att förse den politiska organisationen med underlag och dokumentation samt att arbeta med övergripande strategiska frågor. Den administrativa gruppen ansvarar för ärendehantering, protokoll, kommunstyrelsens diarium och arkivet. Till det strategiska arbetet finns en säkerhetschef och en planeringschef samt kommunchefen som har det övergripande ansvaret. Vilka frågor som ska prioriteras beslutas av kommunstyrelsen. Prioriterade frågor de kommande åren är kommunikationer, planfrågor, utveckling av centrum samt säkerhetsfrågor. Att utveckla rutiner gällande administrationen är också ett aktuellt uppdrag. Informationsenheten vidtar under åren 2009-2010 åtgärder för att samordna telefonin med nya rutiner för registrering, handläggning, tydligare regelverk och kostnadseffektivisering. Stimulering till ökad kommunikation via webb, internt och externt, pågår fortlöpande. Utvecklingsarbetet med kommunens webbplats och Intranät ges ytterligare höjd prioritet de kommande åren. Organisationen och rutinerna i KomIn - mötesplats för kommunal information - med bland annat växel, reception och turistbyrå ses över och förbättras. Årsavgiften för mobil 2 kommer att höjas 2010. Ekonomienheten kommer att fortsätta arbetet med elektroniska fakturor med bland annat Swefaktura för både leverantörsfakturor och kundfakturor. Intern kontroll, ekonomisk dokumentation och kvalitetshöjning inom upphandlingsområdet är också uppgifter som ekonomienheten ska arbeta med. Personalenhetens ena huvuduppgift är att skapa förutsättningar för och säkerställa att kommunen är en bra arbetsgivare genom att utveckla arbetsgivarpolitiken, lämna stöd till förvaltningar, chefer och enskilda anställda samt genom samverkan med de fackliga organisationerna. Den andra huvuduppgiften är att betala ut lön och arbetsrättsliga förmåner till kommunens anställda. Särskilt fokus kommer under året att läggas på att utveckla det förebyggande personal-/folkhälsoarbetet och den teambaserade rehabiliteringen samt att sätta fokus på personal- och kompetensförsörjning. Serviceenhetens Kost- och måltidsservice arbetar för att öka kvaliteten inom kosten genom att öka andelen ekologiska livsmedel samt att tillaga mer mat från grunden samt använda en större del av säsongens grönsaker. Detta för att kunna erbjuda både barn och äldre en näringsriktig, vällagad, god och prisvärd måltid. IT-avdelningen kommer att arbeta med arbetsprocesserna för att kunna effektivisera ännu mer. Investeringsbudget* Kommunledningsförvaltningens investeringsbehov: serviceenheten 1 000 tkr till IT och 300 tkr till kost- och måltidsservice. Internbankens 3 000 tkr reduceras till 2 700 tkr för att täcka det ökade investeringsbehovet på serviceenheten. Intraprenad Haganäs Intraprenad Haganäs startades 2009 som ett pilotprojekt enligt Policy för intraprenader som antogs av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008. Personalen i Haganässkolans kök har tidigt visat intresse att prova driva verksamheten självständigt med tydliga kvalitets- och resultatmål. En överenskommelse slöts mellan personalen och kommunstyrelsen den 17 mars 2009. I överenskommelsen står bland annat att verksamhetsidé för intraprenaden är att framställa mat av hög kvalitet och detta genom att på plats tillaga så mycket som möjligt direkt av goda råvaror. I utbudet skall alltid finnas alternativ för allergiker och liknande. Verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Mål Mätning Frekvens Utvärdering Att uppnå hög kundnöjdhet Enkätundersökning En gång per år, senast 1 april Delårsrapport Ett plusresultat på 3 % av nettobudget per år Tkr i procent av nettobudget En gång per år Årsredovisning Personal Personal i köket består av 3,8 årsarbetare varav en har arbetsuppgifter både i köket och inom ekonomi och administration. Verksamheten stöds av kommunledningsförvaltningens många funktioner i frågor om ledning, ekonomi, IT, personal, administration med mera. Kostnad för personal för budgetår 2010 beräknas uppgå till 1 416 tkr inklusive semesterersättning och arbetsgivaravgifter (PO). * beslutad av kommunfullmäktige 22 juni 2009 19 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Kommunstyrelsen - tekniska förvaltningen Ordförande Elizabeth Peltola, (C) 1:e vice ordförande Bodil Hansen, (M) 2 :e vice ordförande Monica Haider, (S) Verksamhetsidé* Tekniska förvaltningen skall tillhandahålla service för kommunala verksamheter, företag och för de som bor eller vistas i kommunen till konkurrenskraftigt pris jämfört med andra alternativ med likvärdig kvalitet. Långsiktigt tänkande med helhetssyn skall prägla förvaltningen. Miljö, tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och barnperspektiv beaktas i planeringen. Verksamhetsbeskrivning* Tekniska förvaltningens ansvarsområde omfattar: Kommunens mark- och exploateringsverksamhet Skog och parkverksamhet; grustäkter Gator och vägar; trafikplanering Lokaler för kommunala verksamheter Vattenförsörjning, omhändertagande av spill- och dagvatten Räddningstjänsten Hantering av hushållsavfall och drift av deponi i Äskya Kalkningsåtgärder; drift av industristamspår Övriga frågor inom tekniskas kompetensområden (till exempel köp och försäljning fastigheter, tillståndsärenden och allmän planering) Övergripande mål* Skapa infrastrukturella förutsättningar för kommunens utveckling och expansion i enlighet med politiska beslut och kommunens vision. Säker och trygg trafikmiljö för både skyddade och oskyddade trafikanter. Samordna kommunens hela fastighetsverksamhet för bättre utveckling av personal och fastighetsbestånd. Säker leverans av dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten. Tillhandahålla god service för avfallshantering, samt ge nom källsortering och återvinning minska miljöbelastningen. Räddningstjänst och övriga förvaltningar skall genom förebyggande verksamhet och samverkan med andra kommuner och aktörer ge god trygghet till kommuninvånare och företag, rädda liv, miljö och egendom. Äskya avfallsanläggning * beslutad av kommunfullmäktige 22 juni 2009 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 20
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Netto, tkr Bokslut 2008 2009* 2010 2011 2012 TOTALT, DRIFT 30 983 34 435 32 622 33 235 33 864 Oförutsett - 689 652 665 677 Egentlig verksamhet 31 190 32 956 34 302 34 902 35 519 -därav teknisk administration 3 860 5 211 5 200 5 227 5 262 -därav teknisk och fysisk planering 1 992 2 160 2 370 2 420 2 470 -därav näringslivsbefrämjande åtgärder 325 373 526 526 526 -därav gator och vägar 10 698 10 898 11 929 12 180 12 440 därav parker och lekplatser 2 899 2 672 2 472 2 582 2 719 -därav räddningstjänsten 11 349 11 522 11 685 11 847 11 982 -därav civilförsvar 67 120 120 120 120 Affärsverksamhet -826 790-332 -332-332 -därav näringsliv och bostäder -171 290 318 318 318 -därav vatten och avlopp 1 368 1 000 0 0 0 -därav avfallshantering 356 0 0 0 0 -därav skog- och täktsverksamhet -2 379-500 -650-650 -650 Intern service 619 0-2 000-2 000-2 000 -därav kommunfastigheter 492 0-2 000-2 000-2 000 -därav teknisk service 127 0 0 0 0 Specifikation av drift Personalkostnad 32 917 33 890 34 770 35 700 36 770 Antal årsarbetare 62,00 61,90 67,70 67,70 67,70 Kapitaltjänstkostnader 51 874 52 384 55 100 57 600 61 200 INVESTERINGAR 56 113 112 737 44 800 * exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c 21 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Mål Mätning Frekvens Utvärdering Fastighetsavdelning Energiförbrukningen i våra lokaler skall minska med minst 10% 2013 jämfört med 2008 Gator och vägar Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar Ytterliggare 500 kvicksilverlampor i vår gatubelysning skall vara utbyta till högtrycksnatrium år 2010 Va-verksamheten Säker leverans av rent dricksvatten till våra abonnenter Reducera förekomsten av ovidkommande vatten i avloppsvattnet Renhållningen Genom aktiva insatser och information till allmänheten minska mängden av osorterat hushållsavfall per invånare Räddningstjänsten Genom förebyggande insatser och utbildning minska antal olyckor och automatlarm Bevakning/mätning av förbrukningen via styr- och reglersystem samt jämförelse med år 2008 Dagligen Årligen GC-vägar i km, kostnad i tkr/km Årligen Årligen Antal utbytta lampor samt energibesparing i tkr/år Vattenprover och analys av leveransavbrott, kostnad beräknas i tkr/avbrott och analys Andel tillskottsvatten i procent och antal källaröversvämningar per år samt kostnad i tkr/fall Kilo osorterat hushållsavfall per invånare Antal olyckor, en beräkning och jämförelse av skador i kronor Årligen Dagligen Månadsvis Dagligen Månadsvis Årligen redovisa energiförbrukningen Årligen Årligen Årligen Årligen Vattenverket i Diö - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 22
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Nyckeltal Nyckeltal Gator och vägar Bokslut 2008 2009 2010 2011 Nettokostnad, (tkr) 6 849 7 148 6 776 7 200 7 200 Gator och vägar, torg (km) 108 108 108 110 112 Gång och cykelvägar, (km) 33 33 34 35 36 Offentlig belysning Nettokostnad, (tkr) 3 395 3 500 3 400 3 400 3 400 Antal ljuspunkter, (st) 4 540 4 580 4 580 4 580 4 580 Enskilda vägar Nettokostnad, (tkr) 1 883* 1 600 1 453 1 600 1 600 Väglängd, (km) 530 530 530 530 530 Vattenförsörjning Producerad vattenmängd, (m3) 950 000 950 000 980 000 980 000 980 000 Avfallshantering Invånarantal 15 364 15 457 15 351 15 351 15 351 Hushållsavfall, (kg/inv) 258 259 261 267 267 Grovavfall till förbränning, (kg/inv) 60 71 72 78 78 Organiskt avfall till rötning, (ton) 0 0 100 200 400 Räddningstjänsten Automatiskt brandlarm, antal 126 80 100 100 100 Brand i byggnad, antal 27 10 10 10 10 Brand ej i byggnad, antal 48 15 15 15 15 Trafikolyckor, antal 49 18 18 18 18 Övriga, antal 196 120 120 120 120 2012 Verksamhet 2010, plan 2011-2012 Personal Utredning om samordnad fastighetsförvaltning i kommunen har dragit ut i tiden och något samgående med räddningstjänsten i Osby blev det inget av. Förvaltningen har dock lyckats fylla vakanser med kompetent personal. En organisationsöversyn och aktiv rekryteringsprocess bör påbörjas då förvaltningschef och samtliga avdelningschefer kommer att pensioneras inom några år. Markreserv och skogsförvaltning Under 2009 har avtal om förvärv av strategisk mark väster om väg 23 vid norra infarten slutits. arbetet förväntas vara klart 2010 så att exploatering kan påbörjas 2011. Exploatering av nya industriområden i Froafälle och kvarteret Släggan påbörjas när avtal blir klara med intressenter. Nytt bostadsområde kvarteret Paradiset del 2 har färdigställts för byggnation. Försäljning av tomter pågår. En markanvändningsplan och ny skogsbruksplan har upprättats för perioden 2007-2016. Under 2009 har Älmhults kommun fått en ny skogsförvaltare Skogsutveckling Syd AB från Åhus från och med 2009-02-01 till och med 2011-12-31. De skall bedriva aktivt skogsbruk enligt skogsbruksplan samt sköta skogen närmast boendemiljöer enligt plan för kvartersnära skog. Fastighetsavdelningen Kommunen har fyra fastighetsförvaltare; tekniska förvaltningen, Älmhults bostäder, Industribolaget och kultur- och fritidsnämnd. En utredning om en organisation för samordnad fastighetsförvaltning har gjorts men inte fullföljts. Då utredningen dragit ut i tid har en översyn gjorts av nuvarande organisation. En vakant tjänst som fastighetsskötare har tillsatts. Ännu saknas en fastighetschef/fastighetsingenjör och vissa administrativa resurser. Gatu- och va-avdelningen En lösning av centrumtrafiken och trafiksäkerheten är frågor som dagligen engagerar medborgarna. Mopedtrafik och allmän brist på efterlevnaden av trafikregler innebär breda problemställningar som kräver stora insatser. Nätanalysen med prioritering av åtgärder skall vare ett dokument vi arbetar efter. Under året kommer ett stort arbete att läggas ner på planerna av Haganäs handelsområde samt på Haganäsleden. Detta inkluderar både planering för VA som inom gatu- som GCnätet. Som en konsekvens av genomförd nätanalys och Vägverkets arbete med revidering av hastighetsgränser kommer förslag att tas fram med revidering av gällande hastighetsgränser inom tätorterna på kommunens vägnät. Detta medför att medel saknas för omskyltning och fysiska hinder. Medel för enkelt avhjälpta hinder 1 saknas också. * Inklusive tilläggsbudget på 1 040 tkr 1 Regeringen skriver i propositionen 2000/0148 att aktörerna bör få en rimlig tid på sig att vidta erforderliga åtgärder och att åtgärderna bör ha genomförts senast vid utgången av 2010. 23 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Besparingskraven inom gator och park kommer att slå igenom fullt ut under 2010. För gatorna innebär detta att beläggningsunderhållet kommet att minska, åtgärder vidtas för gatubelysningen samt att snöröjningsinsatserna inte görs i bostadsområdena förrän snödjupet är 10 cm. På parksidan kommer sommarunderhållet att minska. Säsongsarbetare kommer inte att anställas. Framtida miljöinvesteringar inom va-verksamheten för att klara lagkrav finansieras genom taxehöjning. Arbetet med att upprätta en ny saneringsplan har påbörjats. VA-sanering planeras därefter enligt uppgjorda saneringsplaner. Utbyggnaden genomförs i den takt som investeringsmedel kan frigöras inom taxeintäkterna. Reservvattenförsörjning och skydd av vattentillgångarna har hög prioritet. För Älmhults centralort skall både reservvattenfrågan som vattenskyddsområden få en lösning. Kostnadsmässigt kan reservvattenfrågan bli dyrt att lösa. För övriga orter skall i första hand ordinarie vattentäkter säkras samt reservvattenförsörjning planeras. Ett par mindre orter kräver större investering på avloppssidan. I centralorten Älmhult beslutar tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen, om slutliga krav på avloppsreningsverket. Ny lag om allmänna vattentjänster 2 innebär vissa förändringar inom bland annat redovisningen och taxesättningen. Dessutom öppnas för ett större samarbete över kommungränserna. Även inom VA-sektorn ges möjlighet att fondera för framtida större nyinvesteringar. Vattenmyndighetens tankar om kommunernas insatser inom vattendirektivet, både personellt och ekonomiskt, bör under året klarna till viss del. Detta innebär sannolikt att kommunernas belastning, inte minst på VA-kollektivet, kan komma att innebära ökade taxor. Renhållningsavdelningen Tillstånd för fortsatt verksamhet på deponin Äskya har erhållits från Miljööverdomstolen (Svea Hovrätt), 2008-03- 27. Nya deponeringsförordningen och mottagningskriterier innebär dock att STENA Aluminiums avfall med nuvarande sammansättning inte fick deponeras på Äskya från och med 2009. Detta innebär ett inkomstbortfall för år 2009 på drygt 4 miljoner kronor jämfört med år 2008. En dispensansökan inlämnades till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen 2008 som ej beviljades och har därför överklagats till Miljödomstolen. För övrigt har det på Äskya anläggningen anlagts nya ytor för mottagning av miljöfarligt- och annat industriavfall samt olje-förorenad jord. En ny renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter är under antagande. Behov av informationsinsatser för att nå målen ökar framledes. Räddningstjänsten Utbyggnad av nytt så kallat Blåljushus (räddnings- och kommunikations/sambandscentral med RAKEL 3 ) i samverkan med polis och ambulans planeras. Organisation och ekonomiska konsekvenser är inte ännu klarlagda men beräkningar tyder på en driftfördyrning på mellan 1,5 2 mkr. RAKEL är under implementering i mindre omfattning för att säkerställa kommunikation inom Krissamverkan Kronoberg. Hantering av kostnaderna för abonnemang efter år 2010 oklar. Rekrytering av deltidspersonal samt organisationsförändringar hos räddningsverkets skolor medför ökade utbildningskostnader av räddningspersonal på alla nivåer. År 2009 och 2010 sker en omfattande utbildningssatsning för att skapa möjlighet för omorganisation. Kostnaden för utbildningssatsningen beräknas uppgår till 460 tkr inklusive ersättning för förlorad arbetsinkomst. Larmfrekvensen ökar ständigt för alla slag av olyckor. Det är ofrånkomligt att tätare samarbete måste ske mellan räddningstjänster i regionen, polisen, ambulansen och näringslivet. Avgiftsförändringar Kommunfullmäktige beslöt 2008-06-23 att anta en ny taxa för Älmhults kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt en ny renhållningstaxa, att gälla från och med 2010-01-01. Taxeförslaget innebär för en normalvilla med en förbrukning på 150 m3 vatten per år en höjning med 7 %. Den fasta avgiften höjs med 172 kr/år till 2 622 kr/år och den rörliga med 1,84 kr/m3 till 28,15 kr/m3. Anläggningsavgiften för en villa på 800 m2 tomt höjs från 85 968 kr inklusive moms till 91 986 kr inklusive moms som motsvarar en höjning på 7 % eller 6 018 kr. Ny renhållningstaxa innebär en höjning av hushållstaxan med 5 %. För ett normalhushåll med 180 l kärl höjs taxan från 1 650 kr till 1 733 kr per år. Taxan för avfall från STENA kommer att fastställas senare i ett separat avtal. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2009-05-25 fastställdes även nya priser för tomtmark för småhusbebyggelse och marklägenheter att gälla från och med 2010-01-01: Älmhults tätort - grovplanerad tomt 160 kr/m2 - oplanerad tomt 80 kr/m2 De mindre tätorterna - befintliga byggklara tomter 5 000 kr eller 1 (en) kr/tomt - nya tomter 80 kr/m2 För tomtmark för flerbostadshus i två eller flera våningar gäller att markpriset förhandlas vid varje enskilt tillfälle med hänsyn till bland annat läge, byggrätt, exploateringsgrad och mark- beskaffenhet. Dessutom ger Kommunfullmäktige kommunstyrelsen rätt att reducera markpriset på grund av extraordinära markförhållanden. Byggnation skall påbörjas inom 2 (två) år från tillträde till tomten. Investeringsbudget* Av större projekt som prioriteras högt kan man nämna: - inom exploateringsverksamheten nytt handelsområde vid norra infarten, industriområde Froafälle samt IKEA DC-Syd - östra länken via Torngatan och centrumförnyelse - va-verksamheten avloppsreningsverk i Hallaryd och Delary, vattenverk i Hallaryd/Delary och Fanaholm. Reservvattenförsörjning i första hand Älmhults tätort. Om fattande sanering och kapacitetskompletteringar av ledningsnät - kompletteringar som krävs på Älmhults reningsverk avse ende kväverening. - fastighetsrenhållningen utvidgning av avfallsanläggningen, lakvattenrening samt förbehandling av organiskt avfall - lokalförsörjning Haganäs vattenrening/multibassäng, ventilation mm på Solgården i Göteryd, Engelska skolan (The International School) - räddningstjänsten blåljushus görs som hyresupphandling 2 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, utfärdad 2006-05-18, trädde i kraft den 1 januari 2007. 3 RAKEL Förkortning för - Radiokommunikation för effektiv ledning. 2010. * Beslutad i kommunfullmäktige 22 juni, 2009 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 24
Miljö- och byggnämnden NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Ordförande Per Garnegård, (M) Vice ordförande Tommy Lövquist, (S) Verksamhetsidé* Förvaltningens arbete ska präglas av hög kompetens och professionalism kombinerat med en hög servicenivå. Verksamheten ska i samverkan arbeta för en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Arbetet ska vara inriktat på rådgivning och information samt tillsyn och kontroll. Miljö- och byggförvaltningen ska genom bra bemötande skapa goda kontakter med sina kunder. Förvaltningen skall i rollen som lokal myndighet tillse att gällande lagstiftning följs. Förvaltningen ska arbeta för en ökad samverkan lokalt och regionalt inom miljö- och byggområdet. Verksamhetsbeskrivning* Miljö- och byggförvaltningens uppdrag är att tillse att lagstiftningen följs inom miljö-, hälso-, livsmedels och bygg- och planområdena. Förvaltningen svarar också för den fysiska planeringen på detaljnivå enligt plan- och bygglagen samt beslutar om bostadsanpassningsbidrag. Förvaltningen arbetar även med övergripande naturvårdsfrågor, beslutar i strandskyddsärenden, upprättar och underhåller kommunens grundkartor samt byggnads- och adressregister och utför förberedelser inför fastighetsbildning. Övergripande mål* Detaljplaner i tillräcklig omfattning ska finnas för bostäder, industrier och samhällsservice i kommunens alla orter. erna skall ha en ekologisk och miljömässig hel - hetssyn. Bidra till att utveckla god arkitektur och bevara arkitektoniskt värdefulla byggnader och miljöer. En långsiktigt hållbar miljö och ett bra hälsoskydd. Säker mat till konsumenterna. Bra bemötande av kunder och en rättvis och rättssäker handläggning av förekommande ärenden. Netto, tkr Bokslut 2008 2009** 2010 2011 2012 TOTALT, DRIFT 6 887 7 644 6 862 6 988 7 117 Oförutsett - 145 137 140 142 Nämnden 150 135 135 137 139 Miljö- och byggförvaltningen 7 769 8 030 7 487 7 598 7 713 Bygg-, plan- och kartavdelningen -1 729-1 260-1 303-1 296-1 289 Miljö- och hälsoskyddsavdelning -955-706 -894-891 -888 Bostadsanpassningsbidrag 1 652 1 300 1 300 1 300 1 300 Specifikation av drift Personalkostnad 6 064 6 906 6 249 6 374 6 501 Antal årsarbetare 13,92 15,35 13,40 13,40 13,40 Kapitaltjänstkostnader 147 156 82 79 76 INVESTERINGAR 279-24 150 * Beslutad i kommunfullmäktige 22 juni, 2009 ** exklusive tilläggsbudget och anslag från KS:s strategiska et c 25 - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 -
NÄMNDSREDOVISNINGAR - MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Verksamhetsmål (enligt god ekonomisk hushållning) Mål Mätning Frekvens Utvärdering Rättssäker handläggning av ärenden enligt miljöbalken och livsmedelslagen 75 % av de överklagade besluten ska hålla vid prövning Delårs- och årsredovisning Årsredovisning Rättssäker handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassning Gott bemötande 75 % av de överklagade besluten ska hålla vid prövning Minst 95 % av kunderna ska vara nöjda med bemötandet Delårs- och årsredovisning Årligen Årsredovisning Årsredovisning Nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2008 2009 2010 2011 Antal beslut enligt miljöbalken och livsmedelslagen 326 315 315 315 315 Antal överklagade beslut 7 5 5 5 5 Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 0 1 1 1 1 Antal bygglovsbeslut och beslut enligt lagen om bostadsanpassning 379 300 300 300 300 Antal överklagade beslut 2 2 2 2 2 Antal överklagade beslut där den klagande fått rätt 0 0 0 0 0 2012 Hur många procent av våra kunder som upplever att de fått ett bra bemötandet vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning Nytt nyckeleltal för 2010 Nytt nyckeltal för 2010 95 % 95 % 95 % Hur många procent av våra kunder som upplever att de fått ett bra bemötandet vid ansökan om bygglov Nytt nyckeltal för 2010 Nytt nyckeltal för 2010 95 % 95 % 95 % Verksamhet 2010, plan 2011-2012 Miljö- och byggförvaltningen har en bruttobudget på 9 855 tkr och beräknas ta in 2 993 tkr i intäkter till kommunen 2010. Det innebär att intäkterna utgör ca 30 % av bruttobudgeten. Huvuddelen av intäkterna kommer utifrån via till exempel av avgifter för bygglov, detaljplaner, förrättningar och tillsyn. En liten del av intäkterna kommer från kommunens egna verksamheter bland annat. kontrollavgifter för kommunens livsmedelslokaler och tillsyn över tekniska verksamheter. Verksamheten kommer naturligt i beröring med samtliga strategiska områden i visionen men framför allt leva och bo samt hållbar utveckling. När en beskrivning ska göras över miljö- och byggs verksamhet är det därför naturligt att beskriva denna utifrån hur vi bidrar till att uppnå visionen. Leva och bo Under området leva och bo arbetar förvaltningen dagligen med attraktiv och unikt boende och ett tryggt liv. Grunden för att skapa ett attraktivt och unikt boende och ett tryggt liv läggs i kommunens översiktsplan. I kommunens fysiska plangrupp som är förvaltningsövergripande, medverkar förvaltningen med flera tjänstemän och med nämndens presidium. I den fysiska plangruppen läggs strategin för framtidens boende och är förslagen goda så beslutar kommunstyrelsen om att till exempel fördjupningar och tillägg till översiktsplanen ska göras. Om ett tydligt avgränsat område ska planeras kan kommunstyrelsen ge miljö- och bygg i uppdrag att ta fram en detaljplan direkt. Innan det egentliga planarbetet kan börja måste ett korrekt kartmaterial tas fram över området, detta görs av mät- och kartpersonal. Det fortsatta planarbetet utförs sedan av planarkitekten i nära samarbete med planteknikern och stadsarkitekten. I hela processen deltar också beroende på planens art andra kompetenser på förvaltningen till exempel länsekolog och miljö- och hälsoskyddsinspektörer. På ett tidigt stadium hålls planmöten med alla berörda tjänstemän på miljö- och bygg och personal från tekniska förvaltningen. Syftet med mötena är att belysa planförslaget från olika håll och på så sätt få fram ett mer genomarbetat förslag. När detaljplanen har vunnit laga kraft kan miljö- och bygg bevilja bygglov om åtgärderna överensstämmer med planen. Innan bygglovet får tas i bruk ska en bygganmälan göras och en kvalitetsansvarig utses. Handläggningen av bygglov sköts gemensamt av byggnadsinspektören, assisteter och stadsarkitekten. Större bygglov eller bygglov av principiell vikt beslutas av miljö- och byggnämnden. När bygglovshandläggningen är klar kan lantmäteriingenjören och mätningsingenjören göra en utsättning och därmed säkerställa att byggnaden i - Internbudget och verksamhetsplan 2010, plan 2011-2012 - 26