Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets radioanstalt 1bilaga Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav 1. Förmåga till stöd till internationella insatser Försvarets radioanstalt ska ha förmåga att stödja Försvarsmaktens internationella insatser i två parallella insatser med kompetens, personal och materiel. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa vilken förmåga myndigheten har, hur verksamheten har inrättats samt hur myndigheten avser utveckla verksamheten. 2. Signalreferensbibliotek Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet. Viktigare prestationer ska beskrivas. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 registrator@defence.ministry.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan 9 08-723 11 89
3. Stöd med utveckling av system och metodik m.m. Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet. Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag. 4. Prognoser Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket; 18 januari 25 februari 6maj 29 juli 28 oktober. 2 Organisationsstyrning 5. Effektivitet och god hushållning Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 6. Redovisning i personalkategorier Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i två tabeller redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Den första tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Den andra tabellen ska visa könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellerna ska kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras. 3 Uppdrag Stöd till Försvarsmaktens internationella insatser Försvarets radioanstalt ska under särskilt stödja den svenska insatsen i Afghanistan(ISAF) på taktisk nivå. Sidan 2 av 7
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1:8 Försvarets radioanstalt (Ramanslag) Disponeras av Försvarets radioanstalt 694 961 ap.1 Försvarets radioanstalt(ram) 694 961 Villkor för anslag 1:8 ap.1 Försvarets radioanstalt Försvarets radioanstalt ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Datainspektionen för kostnader för genomförandet av regeringens uppdrag om integritetsskydd i samband med signalspaning. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:8 Försvarets radioanstalt ap.1 20 849 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) 425 000 Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) 63 000 Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Sidan 3 av 7
5.2 Utbetalningsplan Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 57 913-02-25 57 913-03-25 57 913-04-25 57 913-05-25 57 913-06-25 57 913-07-25 57 913-08-25 57 913-09-25 57 913-10-25 57 913-11-25 57 913-12-25 57 918 Summa 694 961 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:8 ap.1 Försvarets radioanstalt 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2008 Uppdragsverksamhet +/- 2009 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. IT-relaterade hot -51 0 4 050 4 050 0-51 Stöd med utveckling av system och metodik m.m. -26 0 2 950 2 950 0-26 Summa -77 0 7 000 7 000 0-77 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Stöd med utveckling av system och metodik m.m., samt uppdrag för att genomföra IT-säkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet får finansieras med avgifter. Sidan 4 av 7
Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som anges i 15 avgiftsförordningen(1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt. Avgiftsintäkter som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt. UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET 1. Sekretessbelagda uppgifter a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen(2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskildordning. 2. Elektronisk behandling av fakturor Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 3. Lån för immateriella anläggningstillgångar Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift. På regeringens vägnar Sten Tolgfors Mattias Broman Sidan 5 av 7
Kopia till Riksdagen, FöU Riksrevisionen Justitiedepartementet, PO Försvarsdepartementet, RS, EPS, SUND, MIL, SSK Finansdepartementet, BA, ESA Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM Förvaltningsavdelningen, RK EK Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten Försvarsunderrättelsedomstolen Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Fackförbundet ST Försvarsförbundet Officersförbundet SACO- Sveriges akademikers centralorganisation SEKO- Facket för service och kommunikation Sveriges Ingenjörer Sveriges Reservofficersförbund Sidan 6 av 7
Bilaga 1 till Regeringsbeslut 4, 2009-12-17 Diarienummerförteckning Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS (delvis) Fö2009/2146/SUND Fö2008/1517/SUND Sidan 7 av 7