Regeringsbeslut 14 Försvarsdepartementet 2008-12-18 Fö2008/292/EPS (delvis) Fö2008/3664/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarets radioanstalt 1bilaga Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2009(prop. 2008/09:1, utg.omr. 06, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. 1 Mål och återrapporteringskrav 1. Rapportproduktion Försvarets radioanstalt ska genom sin underrättelserapportering tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden. Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 registrator@defence.ministry.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan 9 08-723 11 89
Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Redovisningen ska även visa resursåtgången uppdelad i uppdragsgivarkategorier samt en jämförelse över resursåtgång från tidigare år. Därutöver ska en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den av regeringen beslutade inriktningen av försvarsunderrättelseverksamheten lämnas. 2. Teknisk signalspaning Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten inom ramen för operativ förmåga till territoriell integritet och internationella insatser. Försvarets radioanstalt ska vidmakthålla och utveckla signalreferensbibliotek för Försvarsmaktens behov. Återrapportering Viktigare prestationer ska beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer ska göras. 3. Kryptologi Försvarets radioanstalt ska upprätthålla kompetensen för de nationella behoven avseende kryptologi. Återrapportering Viktigare prestationer ska beskrivas och en sammanfattning över utförda prestationer ska göras. 4. Stöd vid internationella insatser Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens internationella insatser och ha en kompetens som omfattar hela signalunderrättelsekedjan. Kompetensen ska användas för att stödja bl.a. Försvarsmaktens underrättelseförband och förband med motsvarande kompetens. Under 2009 ska det finnas ett särskilt stöd inriktat mot att stödja den svenska insatsen i Afghanistan(ISAF) på taktisk nivå. Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa genomförd verksamhet samt kostnader för dessa. Myndigheten ska särskilt redovisa hur de 20 miljoner kronor som tillförts 2009 för att stärka förmågan att stödja Försvarsmakten har använts och hur denna anslagsökning utvecklat stödet till insatsen i Afghanistan. 5. Stöd med utveckling av system och metodik m.m. Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmaktens förbandsproduktion genom att utveckla metodik och utbilda personal inom signalspaningsområdet. Försvarets radioanstalt får på uppdrag av Försvarets materielverk utföra prov och utveckling inom teleteknikområdet. Sidan 2 av 8
Återrapportering Försvarets radioanstalt ska redovisa måluppfyllnad samt kostnader och intäkter för genomförda uppdrag. 6. IT-relaterade hot Försvarets radioanstalt ska redovisa i vilken omfattning insatser och verksamhet bedrivits för att klara uppgifterna angivna i myndighetens instruktion avseende teknikkompetens på informationssäkerhetsområdet inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur samt effekten av dessa. Viktigare investeringar samt hur dessa bidragit till verksamhetens mål ska redovisas. Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka avgiftsbelagda IT-säkerhetsanalyser som genomförts, den bedömda samlade effekten av dessa samt kostnader och intäkter. 7. Redovisning av måluppfyllnad och tillgängliga resurser Redovisningen av måluppfyllnad i utförd verksamhet och tillgängliga resurser under respektive verksamhetsgren ska bl.a. göras enligt följande bedömningsskala: God: Resurser(kapaciteten) motsvarar eller överstiger behovet. Uppgifterna kan lösas/har lösts. Godtagbar: Brister och störningar nedsätter handlingsfriheten och förmågan. Uppgifterna kan dock i huvudsak lösas/har i huvudsak lösts. Icke godtagbar: Svåra brister. Uppgifterna kan inte lösas/har ej kunnat lösas. Eventuella avvikelser från angivna mål ska kommenteras. Av redovisningen ska framgå hur slutsatserna dragits. Kostnadsutfallet för respektive verksamhetsgren ska redovisas. 8. Prognoser Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2009-2012 i statsredovisningssystemet vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoser ska lämnas senast 19 januari 26 februari 7 maj 30 juli 29 oktober. Sidan 3 av 8
2 Organisationsstyrning 9. Effektivitet och god hushållning Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt bedöma huruvida myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 10. Redovisning i personalkategorier Försvarets radioanstalt ska i årsredovisningen i två tabeller redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Den första tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Den andra tabellen ska visa könsfördelningen fördelad på samma kategorier. Tabellerna ska kommenteras. En jämförelse med föregående år ska göras. 11. Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 Med anledning av att Sverige hösten 2009 är ordförande i EU erinrar regeringen om 7 myndighetsförordningen(2007:515) och att ordförandeskapet därmed ställer stora krav på tillgänglighet under hela 2009, dock särskilt under juli månad. 3 Uppdrag Inordnande av verksamhet Försvarets radioanstalt ska den 1 januari 2009 i myndigheten inordna den signalskyddsverksamhet som Krisberedskapsmyndigheten tidigare bedrivit i Sollefteå. Verksamheten ska även fortsatt bedrivas i Sollefteå. Förmåga till stöd till internationella insatser Försvarets radioanstalt ska efter samråd med Försvarsmakten och i dialog med Regeringskansliet(Försvarsdepartementet) redovisa hur man inom de ekonomiska ramar som framgår av budgetpropositionen för 2009 kan stärka förmågan att stödja Försvarsmakten i samband med internationella insatser. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 29 maj 2009. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1:8 Försvarets radioanstalt (Ramanslag) Disponeras av Försvarets radioanstalt 644 522 ap.1 Försvarets radioanstalt(ram) 644 522 Sidan 4 av 8
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 06 Försvar och samhällets krisberedskap Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2009 Indrag av anslagsbelopp 1:8 Försvarets radioanstalt ap.1 19 336 3 % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) 395 000 Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) 59 200 Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr 5.2 Utbetalningsplan Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2009-01-25 53 710 2009-02-25 53 710 2009-03-25 53 710 2009-04-25 53 710 2009-05-25 53 710 2009-06-25 53 710 2009-07-25 53 710 2009-08-25 53 710 2009-09-25 53 710 2009-10-25 53 710 2009-11-25 53 710 2009-12-25 53 712 Summa 644 522 Belopp angivna i tkr Sidan 5 av 8
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:8 ap.1 Försvarets radioanstalt 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2007 Uppdragsverksamhet +/- 2008 Int. 2009 Kost. 2009 +/- 2009 Ack. +/- utgå. 2009 IT-relaterade hot -51 0 7 293 7 242 51 0 Stöd med utveckling av system och metodik m.m. -26 0 3 250 3 224 26 0 Summa -77 0 10 543 10 466 77 0 Belopp angivna i tkr 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Stöd med utveckling av system och metodik m.m. samt uppdrag för att genomföra IT-säkerhetsanalyser och annan uppdragsverksamhet får finansieras med avgifter. Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets radioanstalt, dock ej i de fall som anges i 15 avgiftsförordningen(1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets radioanstalt. Avgiftsintäkter som redovisas mot anslag ska redovisas brutto mot anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt. UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET 1. Sekretessbelagda uppgifter a. Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen(2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Undantag från förordningarna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). b. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskildordning. Sidan 6 av 8
2. Elektronisk behandling av fakturor Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 3. Lån för immateriella anläggningstillgångar Försvarets radioanstalt får ta upp lån i Riksgäldskontoret för immateriella anläggningstillgångar även före den tidpunkt tillgången tas i drift. På regeringens vägnar Sten Tolgfors Mattias Broman Kopia till Riksdagen, FöU Riksrevisionen Justitiedepartementet, PO Försvarsdepartementet, RS, EPS, SUND, MIL, SSK Finansdepartementet, BA, ESA Integrations- och jämställdhetsdepartementet, JÄM Förvaltningsavdelningen, RK EK Försvarsmakten Krisberedskapsmyndigheten Försvarets underrättelsenämnd Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Fackförbundet ST Försvarsförbundet Officersförbundet SACO- Sveriges akademikers centralorganisation SEKO- Facket för service och kommunikation Sveriges Ingenjörer Sveriges Reservofficersförbund Sidan 7 av 8
Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2008-12-18 Diarienummerförteckning Fö2008/292/EPS (delvis) Fö2008/3664/EPS (delvis) Sidan 8 av 8