Regeringsbeslut II 1-10-03 Fi/3586 Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kammarkollegiet Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret (prop. 2012/13:1 utg.omr. 2, bet. 2012/13:FiU2, rskr. 2012/13:132, prop. 2012/13:1 utg.omr. 23, bet. 2012/13:MjU2, rskr. 2012/13:126). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Allmänna arvsfonden Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Upphandlingsstöd - mål Myndighetens upphandlingsstöd ska bidra till att upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks, förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling, målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras. Upphandlingsstöd - återrapportering Myndigheten ska redovisa Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 fi.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Jakobsgatan 24 08-21 73 86
hur myndigheten verkat för att nå ut till sina målgrupper, redovisning ska lämnas till regeringen(finansdepartementet) senast den 1 mars, hur myndigheten har arbetat med att synliggöra såväl upphandlingsverksamheten generellt som det upphandlingsstöd som myndigheten erbjuder. Rapporteringen ska belysas ur ett organisatoriskt perspektiv, vilka kommunikationsinsatser som genomförts samt ur andra perspektiv som myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska även redovisa eventuella resultat av dessa åtgärder till regeringen(finansdepartementet) senast den 1 mars, hur myndigheten arbetar med kompetensförsörjningfrågor inom upphandlingsstödet, en redovisning ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars, i vilken omfattning målgrupperna har använt sig av upphandlingsstödet, resultatet av det upphandlingsstödjande arbetet, hur myndigheten medverkat till att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt och vilket standardiseringsarbete myndigheten deltagit i, samt hur de mindre leverantörernas perspektiv har integrerats i myndighetens arbete. Prognoser Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:2 Kammarkollegiet för 2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari,den20februari,den2maj,den29juliochden25oktober. 3 Uppdrag 1. Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen(arbetsmarknadsdepartementet): Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 lönegarantiförordningen(1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå. Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett. Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas. Sidan 2 av 9
Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner. 2. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla samt aktivt sprida vägledningar för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009(dnr S2007/11029). I uppdraget ingår att se över behov och ta fram kravspecifikationer för de områden myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska vidare kartlägga målgruppernas kännedom om och användning av vägledningarna. Myndighetens kostnader för uppdraget finansieras från anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap. 18 God vård och folkhälsa under utgiftsområde 9. Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till regeringen(socialdepartementet) senast den 30 oktober. 3. Myndigheten ska driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra områden där lagen(2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Myndigheten ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem(prop. 2008/09:29). Viktiga aspekter i detta sammanhang är att säkerställa en enhetlig terminologi och effektiva sökvägar till databasens förfrågningsunderlag. Myndigheten ska säkerställa att innehållet i databasen är offentligt och tillgängligt utan avgift. Finansiering av uppdraget sker med de medel som Kammarkollegiet tilldelades enligt regeringens beslut den 26 juni 2008 (dnr S2008/5749). Kammarkollegiet ska senast den 30 oktober lämna en redogörelse till regeringen(socialdepartementet) för hur medlenharanväntsochhurdatabasenanväntsavmålgruppen. 4. Myndigheten ska redovisa hur den följt de rekommendationer som regeringenangettförattuppnådemålsombeslutats iitfören grönare förvaltning- agenda för it för miljön 2010-2015(dnr N2010/3482/delvis). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 5. Myndigheten ska inom upphandlingsstödet översätta och vid behov utveckla information om den svenska upphandlingsmarknaden på olika språk,isyfteattfrämjatillväxtochunderlättaförflersmåoch medelstora företag som drivs av utrikes födda att delta i offentlig upphandling. Myndigheten får för ändamålet disponera 5 000 000 kronor från anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. ap. 1 Näringsutveckl del till Kammarkollegiet under utgiftsområde 24. Myndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet)senastden15mars2014. Sidan 3 av 9
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:2 Kammarkollegiet (Ramanslag) Disponeras av Kammarkollegiet 70 276 ap.1 Kammarkollegiet(ram) 70 276 Villkor för anslag 1:2 ap.1 Kammarkollegiet Administrativa och handläggande uppgifter Anslagsposten får användas för att finansiera de administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar(snau). Skadestånd Enligt 4 förordningen(1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning inte har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet betala ut ersättningen. Kostnaden ska belasta denna anslagspost, dock sammanlagt högst 600 000 kronor under. Fordringsbevakning Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning. Övrigt 1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen. Sidan 4 av 9
4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:2 Kammarkollegiet ap.1 2 108 3 % 1 716 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) 4.3.3 Avslutade anslagsposter Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Anslag/ap 1:2 Kammarkollegiet ap.3 Anslagstyp ram 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 43 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 12 000 Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 budgetlagen) 460 000 - varav ÖVRIGT 460 000 Villkor - varav ÖVRIGT För får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet. Sidan 5 av 9
Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen(2008:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning. Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt. Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet. Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av järnvägsolyckan i Kimstad, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret. Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5000000kronorpånämndakonto. Sidan 6 av 9
5.2 Utbetalningsplan Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 5 856-02-25 5 856-03-25 5 856-04-25 5 856-05-25 5 856-06-25 5 856-07-25 5 856-08-25 5 856-09-25 5 856-10-25 5 284-11-25 5 284-12-25 5 288 Summa 68 560 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:2 ap.1 Kammarkollegiet 6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet +/- t.o.m. 2011 Verksamhet +/- 2012 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. Kapitalförvaltning 3 304-2 000 48 000 48 000 0 1 304 Försäkringsverksamhet 237 231-62 344 199 950 194 950 5 000 179 887 Fordringsbevakning -2 843 880 9 250 9 650-400 -2 363 Registrering av trossamfund -763 0 1 120 1 120 0-763 Inköpscentral 23 571 11 000 80 000 78 000 2 000 36 571 Summa 260 500-52 464 338 320 331 720 6 600 214 636 Sidan 7 av 9
6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Verksamhet Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2011 Stiftelserätt 2552-10 215 Tolkar och översättare 2552-36 437 Summa -46 652 +/- 2012 Int. Kost. +/- Ack. +/- utgå. -2 200 2 000 4 000-2 000-14 415-4 500 1 650 8 300-6 650-47 587-6 700 3 650 12 300-8 650-62 002 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna. För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen. UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET Kammarkollegietmedgesundantagfrånattienlighetmed5kap.7 förordningen(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag värdera statens aktier i SAAB Automobile Parts AB enligt kapitalandelsmetoden. Aktierna ska i balansräkningen tas upp under rubriken Andra långfristiga värdepappersinnehav till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Myndigheten får under ur Allmänna arvsfonden rekvirera maximalt 60000000kronorfördetarbetesomutförsförbevakningavAllmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. På regeringens vägnar Peter Norman Marie Hyllander Sidan 8 av 9
Kopia till Finansdepartementet, Ba1, MSS Finansutskottet Riksrevisionen Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Sidan 9 av 9