Verksamhetsplan Beslutad av Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2012-2014 Beslutad av Kulturnämnden 2011-11-16 #{enhet}#

Innehållsförteckning Beslutad av Kulturnämnden 2011-11-16...1 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 9 5 Kommunfullmäktiges mål...13 Demokrati och dialog...13 Uppleva och göra...14 6 Nämndens mål... 17 Nämndens/styrelsens mål...17 7 Prioriteringar... 18 8 Övriga nyckeltal... 19 9 Internbudget... 20 Bilaga 1 Jämställdhetsplan... 21 Bilaga 2 Hälso- och arbetsmiljöplan... 23 Bilaga 3 Internkontrollplan... 25 Bilaga 4 Folkbiblioteksuppdraget i Halmstad (KN 2010/0320 95)... 26 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 2(28)

1 Ordförandens inledning Kulturnämnden redovisar härmed sin verksamhetsplan för år 2012-2014. Kulturnämndens ansvar omfattar folkbiblioteksverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, kulturverksamhet, Konsument Halmstad samt Medborgarservice Andersberg. Hemstaden Ungdomsinflytande Kulturnämnden ser det som en viktig uppgift att vidareutveckla verksamheterna riktade mot unga genom utökad dialog och interaktion med ungdomarna själva. Alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde ska bidra till detta på olika sätt. Fysiska mötesplatser I vår omvärldsanalys konstaterar vi, att behovet av attraktiva mötesplatser blir allt tydligare. Vi kan se det i våra verksamheter, där bl.a. Stadsbiblioteket och Nolltrefem är bra exempel på, hur viktigt detta är. Samtidigt kan vi konstatera, att möjligheterna för våra kulturföreningar att hitta lämpliga scener och framträdandeplatser är begränsat. Behovet är akut och frågan måste därför ha hög prioritet inom den kommande planperioden. Även inom våra andra egna verksamheter är det viktigt att skapa mötesplatser i hela kommunen och att utveckla deras attraktivitet. I många sammanhang kan en väl fungerande fysisk mötesplats faktiskt ha avgörande betydelse för den personliga utvecklingen. Kulturfrågorna i politiken Den så kallade samverkansmodellen har inneburit att de statliga kulturbidragen från och med 2011 har kanaliserats genom Region Halland. Fördelningen har föregåtts av framtagningen av en regional kulturplan. En viktig förutsättning för den nya fördelningsmodellen är, att det finns en tydlig viljeinriktning i den lokala/kommunala kulturpolitiken. Kulturfrågorna spelar en allt större roll inom flera olika delar av samhällsplaneringen. Därför är det angeläget att arbetet med Halmstad kommuns handlingsprogram för kultur snarast initieras. Kunskapsstaden Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet hänger samman med människans personliga och sociala utveckling och med förnyelsen av kulturen. För att underlätta för det livslånga lärandet behöver vi skapa och utveckla platser och miljöer, där man ständigt kan skaffa kunskaper och utveckla sina färdigheter. Bland kulturnämndens verksamheter är det främst biblioteken, som kan göra detta, men även andra av nämndens verksamheter kan bidra på olika sätt. Konsument Halmstad Ekonomisk rådgivning och hjälp med ansökning om skuldsanering är en omfattande verksamhet inom Konsument Halmstad. Från 2011 gäller nya regler för skuldsaneringen, som innebär att fler får möjlighet till skuldsanering. Den information kulturnämnden fått hittills pekar mot en ökning av arbetsuppgifter inom området. Upplevelsestaden Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden, som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat, att konsten ska ha den mest framträdande rollen i kommunens kulturprofil. Mjellby Konstmuseum är den mest synliga konstinstitutionen i regionen med både nationellt och internationellt anseende. Men det finns goda Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 3(28)

förutsättningar att utveckla verksamheten ytterligare och göra museet ännu mera känt, och samtidigt låta det bli ett nav i konststaden Halmstad. För att driva utvecklingen mot det konkretiserade målet krävs naturligtvis flera andra insatser, om man vill att kvaliteten, förnyelsen och spetsen i konstutbudet ska öka. Halmstad Konsthall kommer att utvecklas till en institution för samtidskonst. Samarbetet med Hallands Konstmuseum, Region Halland och andra aktörer inom konstområdet kommer att intensifieras. Satsningar på den offentliga konsten och konstnärlig utsmyckning kommer att öka. Den lokala förankringen är också viktig. Konstprofilen måste kommuniceras och synliggöras på ett övertygande sätt så att Halmstadborna upplever att de lever och bor i en stad där konstupplevelser spelar en framträdande roll. Meningsfull och innehållsrik fritid Ett annat av fullmäktiges konkretiserade mål handlar om att medborgarnas nöjdhet med möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter ska öka. Att kunna erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar är en viktig uppgift för flera av kulturnämndens verksamheter och förutsätter ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Samverkan och rollfördelning Kulturen får en allt viktigare roll i samhällsplaneringen. Det får till följd att flera aktörer vill använda sig av kulturen i sina verksamheter. Detta reser ökade krav på tydlighet kring rollfördelning, gränsdragningar och samverkan. Kulturnämnden vill aktivt medverka till en förbättrad dialog kring detta. Övriga prioriteringar Andersberg Det lokala utvecklingsavtal (LUA) som regeringen tecknat med Halmstads kommun avser bostadsområdet Andersberg. Avtalet löper ut 2011-12-31 och något nytt avtal kommer inte att tecknas. Hur fortsättningen av samarbetet med staten ska se ut är ännu oklart, men Halmstads kommun kommer oavsett detta att fortsätta arbetet enligt tidigare intentioner. Det innebär insatser för att påskynda arbetet med integrationspolitikens mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. I detta arbete spelar Medborgarservice Andersberg en viktig roll som mötesplats och hemvist för flera av kommunens samlade insatser inom området. Läsfrämjande åtgärder Sedan början av 1990-talet har bokläsandet minskat. Läsandet grundläggs i tidiga år och läser man inte böcker som barn/ungdom, är risken stor, att man väljer bort boken även i vuxen ålder. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för biblioteken. Kvalitetsarbete genom Lean För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna vill kulturnämnden fortsätta att utveckla ett Lean-baserat arbetssätt inom alla sina verksamheter. Lean är ett arbetssätt men också ett sätt att tänka kring systematiska förbättringar. Syftet med Lean-baserat tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Utgångspunkten är att skapa största möjliga värde, med minsta möjliga resursåtgång. Fokus ligger på kundernas behov och önskemål och utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet. Lena Ekman Ordförande i kulturnämnden Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 4(28)

2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Halmstad Hemstaden: Vi är en kommun där människor möts med trygghet, respekt och kärlek. Halmstad Kunskapsstaden Vi bygger en stad där människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. Halmstad Upplevelsestaden Vi skapar en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet. Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 5(28)

3 Nämndens uppdrag 2 REGLEMENTE FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER M M: 2.09 Kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med ändringar den 28 oktober 1993, 144, den 25 augusti 1994, 117, den 24 november 1994, 172, den 6 mars 1997, 30, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 mars 2004, 35, den 24 maj 2006, 73, den 19 december 2007, 188 och den 22 juni 2010. Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För kulturnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Kulturnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga kommunala nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Kulturnämndens ansvarsområde 2 Kulturnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: - folkbiblioteksverksamhet - kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet - verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning - skuldsanering - kulturverksamhet - besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor - fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare - besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder - offentlig miljö - verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar - följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor - besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker - besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning. Delegering från kommunfullmäktige 3 Kulturnämnden fastställer 1 alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet 2 regler och riktlinjer för bidragsgivning till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 6(28)

Verksamheternas uppdrag Folkbiblioteksuppdraget Folkbiblioteksuppdrag i helhet är antaget av KN 2011-09-21. Nedan följer en förkortad version. (Hela uppdraget redovisas i bilaga.) Folkbiblioteken är fysiska och virtuella mötesplatser som bidrar till sammanhållning och social gemenskap och är tillgängliga för alla medborgare. Folkbiblioteken är kunskapscentrum som stödjer det livslånga lärandet och bistår alla i en lärprocess. I uppdraget ingår att vara arena för den demokratiska processen. Folkbiblioteken är upplevelserum där en mångfald av olika kulturyttringar möts. I uppdraget ingår att inspirera till läsupplevelser och skapa plattformar för att dela dem. I uppdraget ingår att förmedla och tillgängliggöra en rik mångfald av media och information med hänsyn till tilldelade resurser. Den finns i olika former och tillvaratar den tekniska utvecklingen. Tillgången är inte beroende av funktionsnedsättning, språkliga eller lästekniska hinder. Fritidsavdelningens uppdrag Målgrupp Verksamheten ska i första hand vända sig till ungdomar 10-18 år. Mötesplatser Fritidsledarna ska skapa positiva möten med ungdomar på olika mötesplatser. Meningsfull fritid Fritidsledarna ska söka upp, lotsa och coacha barn och ungdomar så att de har en meningsfull och stimulerande fritid i en drogfri miljö. Fritidsledarna ska ha kunskap om vad ungdomarna vill göra på sin fritid. Samverkan Fritidsledarna ska samverka med organisationer, skola, föreningsliv och studieförbund. Aktiviteter och arrangemang Fritidsledarna ska medverka i och skapa olika typer av aktiviteter, arrangemang och sommarverksamheter för ungdomar. Värdegrund Verksamheten ska präglas av respekt, gott bemötande, ungdomars inflytande och jämställdhet. Konsument Halmstads uppdrag Konsument Halmstad är en del av den kommunala servicen i Halmstad som ska skapa nytta och värde för dem Konsument Halmstad är till för kommuninvånarna. Konsument Halmstads uppdrag är att erbjuda invånarna i Halmstads kommun oberoende och opartisk rådgivning inom områdena budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. I uppdraget ingår även att lämna miljöinriktad produktinformation. Medborgarservice Andersberg har i uppdrag att i samverkan med boende, kommunala förvaltningar och bolag, organisationer, föreningar och myndigheter, utgöra en resurs för de boende i stadsdelen Andersberg. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 7(28)

I uppdraget ingår också att samordna de olika verksamheterna på Medborgarservice Andersberg. Medborgarservice Andersberg ska i delaktighet med de boende utveckla och förbättra medborgarservicen på Andersberg och därigenom bidra till att motverka segregation och utanförskap. Kulturavdelningens uppdrag Kulturavdelningen ska vara en viktig part i Halmstads kulturliv för att kunna erbjuda ett mångsidigt kulturliv. Det sker genom följande verksamheter: Arrangemang Kulturavdelningen ska svara för att kulturutbudet till barn, unga och vuxna kompletteras, breddas och fördjupas med det som inte är självklart kommersiellt gångbart. Det kan ske genom stöd/samverkan eller genom egna arrangemang /aktiviteter. Barnkultur Kulturavdelningen har ett uppdrag att samordna barnkulturen för förskolan och att utveckla kulturutbudet för och med barn på deras fritid. Avdelningen samordnar arrangemang på loven och större profilskapande barnkulturhändelser. Konstverksamheten Konstverksamheten ska med sina verksamheter (Mjellby konstmuseum, Halmstads Konsthall, inköp, samlingarna, offentliga konsten samt pedagogiskt arbete) bidra till målet att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturstöd Kulturavdelningen ger ekonomiskt stöd och samverkar med föreningar, grupper, kulturutövare och studieförbund som verkar i Halmstad. Kulturhuset Kulturavdelningen ska svara för drift och samordning i Kulturhuset med scener för uthyrning samt lokaler för gruppverksamhet, i första hand riktade till barn och unga. Nolltrefem Nolltrefem ska ge möjligheter för unga att skapa, erbjuda scenupplevelser samt vara en mötesplats för alla mellan 15 och 25 år. Stabens uppdrag Stabens uppdrag är att ge stöd och service i specifika frågor, vara specialist/expert för verksamheterna via cheferna och till förvaltningschefen och nämnden. Staben ska arbeta inom områdena ekonomi, personal, sekretariat, information, IT och kvalitet. Staben ska ge service utifrån expertkompetens och effektivt utföra löpande arbetsuppgifter i syfte att avlasta verksamheterna. Staben ska konsultativt erbjuda kompletterande kompetens för att utveckla och stärka verksamheterna. Staben ska samordna och aktivt kontrollera och förmedla kompetens kring lagar, regler, anvisningar, riktlinjer och centrala/övergripande beslut. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 8(28)

4 Analys utifrån nämndens uppdrag 4.1 Omvärld Ökad centralisering Analys Gränserna förskjuts och centraliseras från kommun till region och från kommun till stat. Rollerna blir otydliga och det kommunala uppdraget blir otydligt. Regionen vänder sig direkt till medborgarna/slutanvändarna. Konsekvens Roller och uppdrag måste tydliggöras. Samarbeten måste uppnås. Sätten att organisera verksamheten måste kanske förändras. Mötesplatser får ökad betydelse Analys Människor engagerar sig på nya sätt och på nya platser. Att organisera sig nätverksbaserat blir viktigare än att gå med i förening. Sätten att utöva kultur blir nya och ser annorlunda ut, deltagarkulturen tar t.ex. större plats. Sociala relationer och rum för social gemenskap prioriteras. Allt detta tillsammans innebär att intresset för det gemensamma offentliga rummet och kreativa mötesplatser blir större. Konsekvens Förvaltningen måste i hela kommunen skapa plattformar och fysiska rum som möjliggör kontakter och spontana möten. Befolkningens mångfald ökar Analys Olik kulturell bakgrund påverkar attityder, boende, livsmiljö och individuellt ansvar. Hänsyn måste tas till nya kulturella influenser. Integration blir viktig. Som en reaktion på detta ser vi också att det finns tendenser mot slagsida åt bevara och odlande av traditioner. Ett större fokus på individen och mångfalden innebär också större krav på könsneutralitet, och öppenhet för tolerans i HBT-frågor. Konsekvens Det påverkar innehåll, och utbud i verksamheterna. Det kräver mer kunskap och nya angreppssätt. Tekniken Den snabba teknikutvecklingen, ökad och förändrad användning av Internet, mobiltelefoni, läsplattor mm skapar andra sätt att kommunicera och utföra och tillgängliggöra tjänster. Tekniken är inte tillgänglig för alla och den digitala klyftan ökar mellan de som är uppkopplade och de som står utanför. Analys Den tekniska utvecklingen ställer allt högre krav på att kulturförvaltningens tjänster och utbud finns tekniskt tillgängliga i olika former, på Internet, i appar etc. Samtidigt är det viktigt att tekniken är tillgänglig för alla för att motverka den digitala klyftan. Konsekvens Det är viktigt att kulturförvaltningen arbetar på två plan. Dels det egna utbudet i olika tekniska former dvs. funktionell och tillgänglig webbplats, sociala medier, bloggar etc. Att utveckla och tillgängliggöra teknikbaserade tjänster samt att skapa tekniska plattformar ökar medborgarnas möjlighet att vara delaktiga Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 9(28)

och kunna påverka tjänster och utbud. Dels att tillgängliggöra teknik för alla genom att erbjuda möjligheter till publika datorer, förmedla kunskap, ge hjälp och introduktion till tekniken och dess innehåll. Ökat intresse för hållbart samhälle Människor söker klimatsmarta alternativ för konsumtion, transporter, hantering av avfall etc. Produktval sker efter etiska eller ideologiska övertygelser. Analys Ökad efterfrågan på information och kunskap för delaktighet i att skapa ett hållbart samhälle. Det finns även en politisk viljeinriktning i frågan, hållbarhetsperspektivet finns även med i Halmstads värdegrund. Konsekvens Kulturförvaltningen arbetar med ett pro-aktivt informations- och kunskapsbaserat förhållningssätt i syfte att underlätta för medborgare att skapa ett hållbart samhälle. Sprida information om hållbar utveckling genom att tillgängliggöra skriftlig information, ha kompetens i frågan för att kunna besvara frågeställningar från allmänheten, utställningar, föreläsningar, kulturaktiviteter, kreativa skapande aktiviteter etc. Förvaltningen ska i sin verksamhet sträva efter ett hållbart samhälle. Ökade krav på direktinflytande och påverkansmöjligheter Direktinflytande ger medborgarna möjligheter att utöva synbar och tydlig påverkan, särskilt genom de sociala medierna. Utvecklingen hänger ihop med en allmän bristande tillit till politiken och en känsla av maktlöshet. Analys En vilja hos medborgarna att vara delaktiga och ha inflytande i samhällsutvecklingen och i det offentliga utbudet innebär att formerna för att kunna möta politiker och samhällsdebattörer behöver bli fler, även utanför Internets sfär. För att göra egna ställningstaganden och kunna vara med och påverka, ställs krav på tillgång till information. Demokratiperspektivet finns med i kommunens värdegrund Konsekvens Kulturförvaltningen arbetar med ett brett informationsutbud i aktuella frågor - ett utbud, som ska vara tillgängligt för alla och i olika former. Kulturförvaltningen utvecklar metoder för att dels understödja möten mellan medborgare och beslutsfattare, dels ge möjligheter för användarna att påverka förvaltningens utbud. Erfarenhetsutbyte och samarbete med tjänstemän och politiker, som aktivt deltar i arbetet, är nödvändig Ökat berusningsdrickande Antalet ungdomar som regelbundet dricker sig berusade ökar i samhället. Samtidigt som många väljer att avstå helt från att dricka alkohol. De som dricker gör det oftare och de dricker större mängder Analys Ökat alkoholintag bland unga ger snabbt ett alkoholberoende. Det kan också relativt snabbt ge alkoholskador då första fyllan är i 13 år åldern. Med ökat berusningsdrickande följer ofta olika former av brott. T.ex. misshandel, skadegörelse, rån m.m. Konsekvens Det är viktigt att förvaltningen fortsätter att jobba med drogfria arrangemang i samband med riskhelger. Det behövs aktiviteter/arrangemang som attraherar ungdomar över längre tid. Förändrat arbetssätt bland fritidsledarna innebär större flexibilitet och möjlighet att möta ungdomarna på deras egna arenor. Ökad ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten bland unga ökar bland annat som en konsekvens av att många unga inte fullföljer sin gymnasieutbildning. Att det kommunala uppföljningsansvaret för dessa unga fungerar bra är en förutsättning för att de inte ska hamna i ett utanförskap. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 10(28)

Analys Ungdomar som inte fullföljer sin gymnasieutbildning eller som är arbetslösa hamnar lätt i ett utanförskap, då man ofta förändrar dygnsrytmen, har mer ledig tid och blir beroende av andra. Konsekvens Verksamheterna måste utgå från ungdomarnas behov. Utifrån de förväntningar som ungdomar kan ställa på verksamheterna måste flexibilitet och anpassningsförmåga vara stor för att snabbt kunna ta till sig vad ungdomarna vill. Det innebär också åtgärder för att kunna möta ungdomarna på deras arenor och på tider som passar dem. Att erbjuda ungdomar, som idag finns i någon form av utanförskap, en vettig fritidsverksamhet är av stor betydelse för deras framtid. Fritidsledarnas grunduppdrag stödjer möjligheten att möta ungdomar på annan plats än fritidsgården. Ökad direktpåverkan Färre ungdomar engagerar sig idag i traditionella demokratiska organisationer. Man söker andra former för sin egen påverkansmöjlighet. Analys Dagens ungdomar är i många stycken individualister. De ser till sina egna behov och vill ha inflytande här och nu, och engagerar sig i frågor som direkt berör dem själva. Ungdomar vill påverka, men det ska ske här och nu och det sker inte alltid i traditionella påverkansformer. Ofta handlar det om vad jag får ut av det, att bli sedd och bekräftad som enskild individ. Ungdomar tenderar idag att ha färre nära vänner och man finns med i många olika nätverk Konsekvens Kulturförvaltningen måste bli bättre på att möta ungdomars vilja till direktpåverkan. Det måste bli tydligare vad en ungdom kan förvänta sig av vår verksamhet. Framförhållning och goda kunskaper om de arenor ungdomar finns på måste öka. Detta för att öka flexibiliteten och snabbt kunna möta ungdomarnas önskemål. Det fysiska mötet är viktigt för att vuxna ska kunna vara positiva förebilder. Det nya uppdraget för fritidsavdelningen möjliggör möten med flera ungdomar och fler möten på nya mötesplatser. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 11(28)

4.2 Invärld Ny LUPP 2012 En ny LUPP-undersökning kommer att genomföras under 2012. Eleverna i grundskolans åk 8 och gymnasieskolans åk 2 kommer då bland annat att svara på frågor rörande sina fritidsvanor. Kvalitetsarbete genom Lean Syftet med Lean-baserat tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Fokus ligger på kundernas behov och önskemål och utgår från medarbetarnas delaktighet och engagemang i det dagliga arbetet. Lean som arbetssätt introduceras nu på flera nivåer och på flera förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen. Rollfördelning, gränsdragningar och samverkan kring kultur Kulturen får en allt viktigare roll i samhällsplaneringen. Det får till följd att flera aktörer vill använda sig av kulturen i sina verksamheter. Detta reser ökade krav på tydlighet kring rollfördelning, gränsdragningar och samverkan. Förvaltningens implementering av ny organisation Förvaltningens nya organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet 2011. Implementeringen av den nya organisationen pågår under hösten 2011 och beräknas vara färdig under våren 2012. Ny förvaltningschef Nuvarande förvaltningschef avslutar sin tjänst i december 2011. Rekrytering av ny förvaltningschef har påbörjats och beräknas vara avslutad under första kvartalet 2012. Biblioteksplan Kommunen är enligt bibliotekslagen skyldig att ha en biblioteksplan. Sedan hösten 2011 är en projektgrupp som leds av bibliotekschefen igång med att arbeta fram inriktningslinjer för biblioteksverksamheten i Halmstads kommun. Ny skollag Skolbiblioteken är skolans ansvar och regleras i ny skollag som slår fast att alla skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek. Scener för scenkonsten Tillgången på ändamålsenliga scener för ett brett kulturutbud är mycket begränsad. Även om Kulturhuset finns kvar och Halmstads Teater nu åter har öppnat saknas det scener för dans, teater och musik i kommunen. En inventering av befintliga scener och vilka behov av scener som finns pågår. Handlingsprogram för kultur Ett handlingsprogram för Halmstads kommuns kulturpolitik är en viktig förutsättning för framtida utvecklings- och prioriteringsfrågor. Därutöver är handlingsprogrammet också en nödvändighet för det nuvarande och framtida samarbetet med Region Halland. Kartläggning av ungdomars fritid Konsekvensen av kartläggningen av ungdomars fritid kan komma att påverka prioriteringar inom fritidsavdelningens verksamhet. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 12(28)

5 Kommunfullmäktiges mål Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde 2012 Andel Halmstadbor som anser att de har möjlighet att påverka kulturförvaltningens verksamheter ska öka. Ökad möjlighet till delaktighet genom att fler Halmstadbor använder Internet regelbundet. Andel Halmstadbor (18-74 år) som anser att de har möjlighet att påverka kulturförvaltningens verksamheter. (Kulturundersökning) Andel Halmstadbor (18-74 år) som använder Internet varje vecka. (år 2010: 90%) Målvärde 2013 Målvärde 2014 93% 95% Aktiviteter Öka kundvärdet för medborgarna genom ett lean-baserat arbetssätt Använda ny teknik för dialog och medborgarinflytande Utveckla metoder för dialog och medborgarinflytande Tillgång till publika datorer Introduktion och stöd i Internetanvändning Utveckla förvaltningens utbud på halmstad.se med fokus på delaktighet och kommunikation Samverka med studieförbunden Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 13(28)

Uppleva och göra Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde 2012 Halmstadbornas kännedom om Halmstad som konstcentrum ska öka. Antal besök på Mjellby konstmuseum. (år 2010: 28 884) Antal besök på Halmstads konsthall. (år 2010: 25 754) Antal besök på Hallands konstmuseum, (år 2010: 29 295) Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad. Antal artiklar i lokal, nationell och internationell press avseende Mjellby konstmuseum. (år 2010: 54) Antal artiklar i lokal, nationell och internationell press avseende Halmstads konsthall. Antal artiklar i lokal, nationell och internationell press avseende Hallands konstmuseum. Målvärde 2013 Målvärde 2014 Aktiviteter Förankra konsten bland Halmstadborna Stärka det lokala konstlivet Fortsätta arbetet med att etablera Mjellby konstmuseum som surrealistcentrum Utveckla och synliggöra den offentliga konsten Fortsatt arbete för att 1 % av budgeten vid nybyggnation av kommunens fastigheter ska avsättas för konstnärlig gestaltning Etablera ett gemensamt budskap om Halmstad som konstcentrum och kommunicera detta Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 14(28)

Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv. Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde 2012 Utbudet av aktiviteter som ungdomar är intresserade av att göra på sin fritid ska öka. Fler Halmstadbor ska ta del av kulturutbudet. Utbudet av kulturella upplevelser och skapande arrangemang för barn och familjer ska öka. Andel ungdomar som anger att det finns "väldigt mycket att göra på sin fritid" ska öka. (år 2009: 22%) Antal besök på kulturförvaltningens arrangemang. (år 2010: 29 997) Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5. (år 2010: 45%) Antal arrangemang för barn och familjer. Målvärde 2013 Målvärde 2014 24% 26% Aktiviteter Kartläggning av ungdomars intresse av vad man vill göra på sin fritid. Bredda och öka antalet scenupplevelser Aktiviteter i ny form och på nya platser Identifiera och skapa nätverk med nya aktörer Kulturarrangemang i kulturförvaltningens egna lokaler och på nya oväntade platser. Följa upp och utvärdera med tydligt medborgarfokus Använda ny teknologi för interaktivitet, självbetjäning, dialog, brukarinflytande mm Öka och förnya kommunikationsinsatserna Utveckla samarbete kring kulturarrangemang både inom och utom kulturförvaltningen, t.ex. Region Halland Stärka samarbetet med studieförbunden Utreda logistiken kring biljetthanteringen Ökat fokus på strategisk marknadsföring genom att tillföra kompetens till respektive avdelning Satsning på barn- och familjearrangemang Arrangemang som ger möjlighet till eget skapande och delaktighet Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 15(28)

Verksamhetsmål Nyckeltal Målvärde 2012 Andelen Halmstadbor som läser böcker ska öka. Andel invånare (18-74 år) som har läst, eller lyssnat på en bok under året, inkl. e-bok, tryckt bok, ljudbok etc. (år 2010: 83%) Målvärde 2013 Målvärde 2014 83% 86% Aktiviteter Läsfrämjande arbete bland barn och ungdom Erbjuda plattformar för att dela läsupplevelser Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 16(28)

6 Nämndens mål Nämndens/styrelsens mål År 2014 ska en ökad andel av kommuninvånarna känna till Konsument Halmstads verksamhet. Nyckeltal Målvärde 2012 Målvärde 2013 Målvärde 2014 Aktiviteter Andel Halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamhet. 25% Utökad marknadsföring Utveckla webbsidorna Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 17(28)

7 Prioriteringar Prioritering Hälsofrämjande arbete i förvaltningen Mätetal Antal hälsofrämjande aktiviteter Sjukfrånvaro/Frisknärvaro Målvärde 2012 2013 2014 Aktiviteter Med centrala medel prioriteras hälsoinspiratörer på förvaltningen. Hälsoinspiratörerna ska: 1. Som grupp arbeta med hela förvaltningens hälsa och arbeta för att främja utbytet mellan avdelningarna 2. Arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå, tillsammans med chefer och medarbetare 3. Bidra till att öka medvetenheten om vad som påverkar hälsan fysiskt, psykiskt och socialt Förvaltningen avsätter 25 000 kr (ca 200 kr/anställd) inom ordinarie budget för hälsofrämjande aktiviteter i personalföreningens regi. För arbetet med hälsoinspiratörer avsätts arbetstid motsvarande 40 tim/år per hälsoinspiratör, totalt 160 tim. Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 18(28)

8 Övriga nyckeltal Verksamhetsmått Kulturnämnden Besök Antal besök Besök per öppettimme Plan 2012 Plan 2011 Utfall 2010 Plan 2012 Plan 2011 Utfall 2010 Bibliotek 960 000 975 000 980 937 59 60 71 Fritidsgårdar 33 000 45 000 33 619 6 8 4 Konstverksamhet* 60 000 52 000 54 578 18 16 18 Nolltrefem 18 000 18 000 14 719 11 8 9 Medborgarservice Andersberg 70 000 65 000 64 575 33 31 31 Summa 1 141 000 1 155 000 1 148 428 - - - *) Besök och besök per öppettimme avser Mjellby konstmuseum och Halmstad konsthall (fd Stadsgalleriet) Nettokostnad Nettokostnad per invånare Plan 2012 Plan 2011 Utfall 2010 Bibliotek 539 kr 552 kr 538 kr Fritidsgårdar 177 kr 180 kr 183 kr Konstverksamhet* 124 kr 57 kr 54 kr Nolltrefem 55 kr 55 kr 59 kr Medborgarservice Andersberg 33 kr 33 kr 31 kr Kulturförvaltningen totalt 1 241 kr 1 161 kr 1 158 kr *) I konstverksamheten inräknas 2012 Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall, offentlig konst samt bidrag till Hallands konstmuseum och Beartlingprojektet Verksamhetsspecifika mått Plan 2012 Plan 2011 Utfall 2010 1. Antal bibliotekslån 830 000 830 000 846 715 2.Antal arrangemang och aktiviteter - 2 000 2 114 3. Antal besök arrangemang - - 46 604 4. Antal sökta kulturbidrag 95 95 84 5. Antal medlemmar i fritidsverksamhet 800 800 702 - tjejer 320 320 287 - killar 480 480 415 6. Antal besök på fritidsgårdarna 33 000 45 000 33 619 - tjejer 13 000 18 000 11 066 - killar 20 000 27 000 22 553 7. Antal ärenden energi och klimatrådgivning 250 250 225 8. Antal ärenden budget och skuldrådgivning 400 500 332 9. Antal ärenden konsumentrådgivning 1400 1 600 1 309 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 19(28)

9 Internbudget DRIFT (tkr) år 2012 år 2011 Förändring Kulturnämnd 888 717 171 Förvaltningsgemensamt 3 397 3 215 182 IT 3 837 3 937-100 Staben 4 821 4 623 198 Konsument Halmstad 5 852 5 136 716 Kulturavdelning 30 111 22 735 7 376 Fritidsavdelning 16 519 16 252 267 Biblioteksavdelning 50 273 50 046 227 SUMMA 115 698 106 661 9 037 INVESTERINGAR (tkr) år 2012 Inköp av konst 260 Inventarier, 1 700 RFID och självbetjäning, bibliotek 10 år 200 SUMMA 1 160 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2012-2014 20(28)