Bilaga 34 Försvarshögskolan Riksdagen har beslutat om Försvarshögskolans verksamhet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Försvarshögskolan och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Officersutbildning på grundnivå Försvarshögskolan ska anordna utbildning som leder till officersexamen. Under ska minst 150 helårsstudenter ha påbörjat grundutbildning på Officersprogrammet. Försvarshögskolan ska redovisa antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningen. Redovisningen ska vara såväl samlad som könsuppdelad. Högre officersutbildning Försvarshögskolan ska på uppdrag av Försvarsmakten utbilda personal för att därigenom bidra till att det militära försvarets kompetensbehov inom ramen för högskolans kompetensområden tillgodoses. Försvarshögskolan ska redovisa hur utbildningsuppdragen genomförts. En övergripande analys av måluppfyllelsen och väsentliga avvikelser mellan planerad och genomförd verksamhet ska anges och kommenteras. Säkerhetssektorreform Försvarshögskolan ska bidra till kunskaps- och metodutveckling samt utvecklande av relevanta utbildningar och utbildningsinslag rörande säkerhetssektorreformer (SSR). Försvarshögskolan ska samverka med Folke Bernadotteakademin och andra berörda svenska myndigheter vad avser bidrag till ett samlat svenskt förhållningssätt till SSR. I redovisningen av verksamheten ska framgå till vilka länder, inom vilka områden och aktiviteter och med vilka samarbetspartners verksamheten skett samt hur den fungerat och vem som varit uppdragsgivare. I redovisningen ska också ingå kostnader per varje enskild insats samt högskolans totala kostnader för respektive projekt. Vidare ska redovisas viktigare erfarenheter från arbetet med SSR samt hur dessa avses tillvara tas och vidareutvecklas.
FINANSIERING 2 Anslag 2.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 2:52 Försvarshögskolan: Grundutbildning (Ramanslag) Disponeras av Försvarshögskolan 22 695 Försvarshögskolan: Grundutbildning ap.1 22 695 (ram) Villkor för anslag 2:52 ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning Anslagsmedlen får disponeras för att finansiera kostnader för bibliotek och styrelsen under. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa 2:55 högskolor (Ramanslag) Disponeras av Försvarshögskolan 8 921 Forsk.o.konst.utveck - del till FHS ap.10 8 921 (ram) Villkor för anslag 2:55 ap.10 Forsk.o.konst.utveck - del till FHS Medel ska användas för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller för studiefinansiering av doktorander.
2.2 Finansiella villkor 2.2.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 2:52 Försvarshögskolan: Grundutbildning ap.1 0 10 % 0 2:55 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor ap.10 0 Allt 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl 20 budgetlagen) 36 000 Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) 46 400 Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) 5.2 Utbetalningsplan Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 2 634-02-25 2 634-03-25 2 634-04-25 2 634-05-25 2 634-06-25 2 634-07-25 2 634-08-25 2 634-09-25 2 634-10-25 2 634-11-25 2 634-12-25 2 642 Summa 31 616 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är: 2:52 ap.1 Försvarshögskolan: Grundutbildning 2:55 ap.10 Forsk.o.konst.utveck - del till FHS
3 Avgifter 3.1 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet Som ekonomiskt mål gäller att för avgiftsbelagd verksamhet ska avgifterna sättas så att kravet på full kostnadstäckning uppnås. Avgifterna ska dock inte täcka kostnader vid myndigheten för bibliotek samt för styrelsen. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr) Verksamhet t.o.m. 2008 2009 Intäkter Kostnader Ack. över-/ utgående Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå Beställd utbildning Yrkeshögskolan, KY m.m. Uppdragsutbildning 2 997-1 300 15 300 14 850 450 2 147 Upplåtande av bostadslägenhet Övrigt 13 566-4 700 137 600 133 650 3 950 12 816 Forskning eller utbildning på forskarnivå Uppdragsforskning 9 714-2 100 74 550 72 550 2 000 9 614 Övrigt Tjänsteexport Tjänsteexport 1 201 644 3 000 2 700 300 2 145 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet 3.2 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet 1. Verksamheterna utbildning för samhällets krisberedskap respektive försvarets behov ska finansieras med avgifter med undantag av utbildningsverksamhet inom ramen för partnerskap för fred. 2. Verksamheterna forskning för samhällets krisberedskap respektive försvarets behov får finansieras med avgifter. 3. Avgifternas storlek bestäms av Försvarshögskolan, dock inte i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarshögskolan. 4. När myndigheten bedriver förvaltningsexport och lagen (1992:1528) om offentlig upphandling inte gäller, ska avgiften för verksamheten beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. För konkurrensutsatt tjänsteexport gäller krav på lönsamhet.
4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER I avsnittet 2, Ekonomisk redovisning, Gemensam redovisning omfattas Försvarshögskolan av alla punkter förutom 1 och 2. I avsnittet 2, Ekonomisk redovisning, Utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfattas inte Försvarshögskolan av punkterna 1, 2, 3, 4, 6 och 7. I avsnittet 2.4 Undantag från vissa bestämmelser omfattas inte Försvarshögskolan av punkterna 2, 5 och 7.