Redovisning av ekonomi, personal och verksamhet 2015 Organisation Namn Stiftelsen Jamtli Org.nummer 893200-0303 Adress Box 709 Postnummer 831 28 Ort Östersund Telefon 063-10 61 68 E-post info@jamtli.com Giro 159-0306 Driftsform Stiftelse Huvudman Stiftelse Användare Användarnamn 5700JAM Telefon 063-150100 Mobil 070-2491993 E-post christina.wistman@jamtli.com Inskickad av Christina G. Wistman - (christina.wistman@jamtli.com, 063-150100, 070-2491993) Handläggare JIER (RJL_Admin) Status Inskickad Version 2015.3 Senast ändrad 2016-04-18 13:23:36
Ekonomi Intäkter Bidragsintäkter Resultat 2015 Årliga bidrag Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag (ej enligt Kultursamverkansförordningen) Statligt bidrag enligt Kultursamverkansförordningen Verksamhetsbidrag från kommun 17 181 996 6 674 493 8 448 000 9 528 000 Övriga årliga bidrag (ej angivet ovan - specificera) Övriga bidrag fr. EU, landsting och övriga Summa årliga bidrag 41 832 489 Tillfälliga bidrag Från Statens kulturråd/andra statliga bidrag Från region/landsting EU-medel Från kommun 409 748 1 217 946 1 559 994 Övriga tillfälliga bidrag (ej angivet ovan - specificera) Statl bidrag 1784 t, övr bidrag 2448 t Summa övriga bidrag 4 232 561 7 420 249 Egna intäkter Verksamhetsintäkter Sponsorintäkter 15 829 562 Övriga intäkter (specificera) Hyresintäkter 2 495 199 Summa egna intäkter Summa intäkter 18 324 761 67 577 499 Kommentar
Kostnader Kostnader Resultat 2015 Personalkostnader Verksamhetskostnader Lokalkostnader 43 508 407 17 288 352 4 411 516 Övriga kostnader (specificera) Avsivningar Räntekostnader och liknande poster Kostnader av engångskaraktär Summa kostnader 944 560 96 586 530 798 66 780 219 Kommentar
Personal Antal anställda Tillsv. kvinnor Tillsv. män Visstid kvinnor Visstid män Arvoderade Pers. Årsarb. Pers. Årsarb. Pers. Årsarb. Pers. Årsarb. Kvinnor Män Administrativ personal Teknisk personal Kärnkompetens Övrig personal 8 7.50 3 3.00 0 0.00 6 5.50 25 18.70 10 7.50 5 3.00 5 1.50 18 19.17 19 20.47 110 5.91 57 3.75 9 9 Total 51 45.37 38 36.47 115 8.91 62 5.25 9 9 Kommentar Vad gäller nedanstående fråga rörande "curators", är de siffror som anges all personal på Jamtli. Frågan om "svensk" resp. "utländsk" har vi tolkat som baserad i medborgarskap.
Verksamhetsområden Museum Könsfördelning Könsfördelning curators Antal kvinnor 1 Antal män 1 Antal svenska 2 Antal utländska Programaktiviteter Programaktiviteter kommunvis Antal aktiviteter Kommun Berg - (2326) 14 8 6 Bräcke - (2305) 2 0 2 Härjedalen - (2361) 14 10 0 0 4 Krokom - (2309) 15 6 0 0 9 Ragunda - (2303) 10 4 6 Strömsund - (2313) 7 6 1 Åre - (2321) 19 9 10 Östersund - (2380) 1 964 982 0 0 982 Totalt antal 2 045 1 025 0 0 0 1 020 Antal deltagare Kommun Berg - (2326) 245 216 0 0 29 Bräcke - (2305) 6 0 6 Härjedalen - (2361) 253 235 0 0 18 Krokom - (2309) 215 161 0 0 54 Ragunda - (2303) 176 0 0 0 69 Strömsund - (2313) 188 0 0 0 50 Åre - (2321) 296 218 0 0 78 Östersund - (2380) 92 127 23 032 0 0 69 095 Totalt antal 93 506 23 862 0 0 0 69 399
Programaktiviteter i annat län Antal aktiviteter Län Skåne län 2 0 1 Södermanlands län 3 0 3 Västra Götalands län 3 0 2 Örebro län 1 0 1 Totalt antal 9 0 0 0 0 7 Antal deltagare Län Skåne län 100 0 100 Södermanlands län 100 0 62 Västra Götalands län 150 0 150 Örebro län 20 0 20 Totalt antal 370 0 0 0 0 332 Programaktiviteter i annat land Antal aktiviteter Land Italien 1 0 1 Norge 1 0 1 Ryssland 1 0 1 Tjeckien 1 0 1 Totalt antal 4 0 0 0 0 4 Antal deltagare Land Italien 20 0 20 Norge 100 0 100 Ryssland 50 0 50 Tjeckien 150 0 150 Totalt antal 320 0 0 0 0 320 Inköpta aktiviteter från annat län Inga aktiviteter registrerade Inköpta aktiviteter från annat land Inga aktiviteter registrerade
Kommentar till programaktiviteter Kommentarer När det gäller Jamtlis verksamhet i länet vill vi påpeka att vi har en hel del ytterligare verksamhet genom rådgivning, uppdrag, projekt, remissutlåtanden och liknande inom byggnadsvård, arkeologi och kulturarvspedagogik som inte räknats in här. Via våra dotterbolag Härjedalens Fjällmuseum, Ragundadalen AB och Teknikland AB arbetar vi också aktivt ute i länet och kontakter pågår i syfte att skapa fler liknande dottermuseer runt om i länet. Via hembygdsföreningar och Jämtlands läns konstförening har vi också en bred länstäckning. När det gäller skolorna besöker vi dem på plats i länet (vilket redovisats här) men dessutom kommer ju många skolor från länet på besök på plats på museet i Östersund. Vår länsverksamhet är alltså betydligt mer omfattande än det framgår av ovan. När det gäller antal programaktiviteter som arrangerats för barn och unga 0-18 år i Östersunds kommun så kan denna siffra inte särskiljas. Vi höftar att ca 50% riktar sig mot barn och unga och anger som deltagare att ca 25% är barn och unga eftersom detta motsvarar den procentuella fördelningen mellan vuxna och barn och unga 0-18 år i vår totala besöksstatistik. Utställningar Utställningar kommunvis Kommun Antal utställningar Östersund - (2380) 16 0 Totalt antal 16 0 0 0 0 0 Kommun Antal besökare Östersund - (2380) 199 813 55 378 0 0 144 435 Totalt antal 199 813 55 378 0 0 0 144 435 Utställningar i annat län Utställningar i annat land Utställningar och samlingar Utställningar Totalt antal Varav fördelat på Konst och konsthantverk Övrigt Egenproducerade utställningar 13 0 13 Samproducerade utställningar 2 2 Inlånade utställningar 1 1 Samlingarnas tillväxt 177
Visningar och andra publika aktiviteter Antal föreställningar Aktivitet 20 Föreläsningar eller dylikt 0 20 Bokade visningar 614 503 0 0 111 Allmänna visningar 487 58 0 0 429 Totalt antal 1 121 561 0 0 0 560 Antal besökare Aktivitet 400 Föreläsningar eller dylikt 0 400 Bokade visningar 12 308 10 733 0 0 1 575 Allmänna visningar 15 398 3 850 0 0 11 548 Totalt antal 28 106 14 583 0 0 0 13 523 Antal besök Antal betalande besök 46 491 Antal avgiftsfria besök 153 322 Varav från förskola/skola 10 589 Kommentar till utställningar Kommentarer Barn och ungdom 0-18 år har fri entré till Jamtli i målsmans sällskap eller som deltagare i skolbesök från länet. Att ange vilka åldersgrupper och antal inom varje sådan grupp som deltagit i allmänna visningar av våra utställningar inte möjligt. Vi höftar som förut att ca 50% riktar sig mot barn och unga och anger som deltagare att ca 25% är barn och ungdom eftersom detta motsvarar den procentuella fördelningen mellan vuxna och barn och unga 0-18 år i vår totala besöksstatistik. Då det gäller bokade visningar är det något enklare då vi kan särskilja skolbokningar. I totalen ovan är ej medtaget de 43 skolgrupper som vi besökt ute i länet (de finns däremot med i statistiken över arrangerade program) I statistiken ovan över antal utställningar räknar vi inte med de 10 mindre utställningar i Jamtli Kafé, som vi arrangerar tillsammans med samarbetsparter i länet. Bild- och formutställningar Bildutställningar (antal) 2 Formutställningar (antal) 0 Öppethållande Öppethållande Öppet - dagar per år 327 Kvällsöppet - kvällar per vecka 0 Öppet - timmar per vecka 38 Öppet endast efter överenskommelse Säsongsöppet Övriga frågor
Ersättning enligt MU-avtal Följer MU-avtalet Vi har inte ekonomiska möjligheter att fullt ut följa MUavtalets nivåer. Utställningarna arrangeras också oftast av eller i samarbete med olika föreningar (främst Jämtlands läns konstförening) som upprättar egna kontrakt med konstnärerna. Utländska konstnärer (som Karen Bit Vejle) förhåller sig heller inte till MU-avtalet utan har egna villkor. Antal besök på hemsida Antal besökare 383 322 Öppethållande Öppet - dagar per år 327 Kvällsöppet - kvällar per vecka 0 Öppet - timmar per vecka 38 Bifogade filer Namn Jamtli_årsredovisning_revisionsberättelse 2015.pdf STIFTELSEN JAMTLI VB 2015 - FÖRSLAG.pdf Storlek 183 KB 1,31 MB