Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2014-12-22 N2014/5370/TE N2014/5334/KLS(delvis) N2014/1104/TE Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:86). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 1 Mål och återrapporteringskrav Utgiftsprognoser Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas den20januari, den20februari, den5maj, den27juli,och den 26 oktober. Resultatredovisning Transportstyrelsens resultatredovisning ska ha följande indelning: Postadress Telefonväxel E-Post 103 33 Stockholm 08-405 10 00 n.registrator@regeringskansliet.se Besöksadress Telefax Mäster Samuelsgatan 70 08-411 36 16
Regelgivning Tillståndsprövning Tillsyn Registerhållning Av redovisningen ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. 2 Organisationsstyrning Transportstyrelsen ska särskilt fokusera på att utveckla sina insatser gällande villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, i syfte att främja sund konkurrens präglad av god regelefterlevnad på marknaderna inom transportområdet. 3 Uppdrag 1. Avgiftsuttag i balans Transportstyrelsen ska, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, redovisa en plan, och vid behov förslag, för hantering av över- och underuttag av avgifter i myndighetens bruttoredovisade offentligrättsliga avgiftsbelagda verksamhet och i uppdragsverksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 4 maj. 2. It för en grönare förvaltning Transportstyrelsen ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutatsiitförengrönareförvaltning agendaföritförmiljön 2010 (dnr N2010/3482/ITP[delvis]). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 3. Informationssäkerhet Transportstyrelsen ska i arbetet med års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i dedelaravverksamhetenochidetekniskasystemsom ärnödvändigaför att myndigheten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara endelavdensammanställningsomgörsiarbetet medrisk-och sårbarhetsanalyser enligt 9 förordningen(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Sidan 2 av 6
FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 22 Kommunikationer 1:12 Transportstyrelsen (Ramanslag) Disponeras av Transportstyrelsen 2 019 977 ap.3 Transportstyrelsenavgiftsbelagd 1484790 verksamhet(ram) ap.4 Transportstyrelsenskattefinansierad verksamhet (ram) 535 187 Villkor för anslag 1:12 ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget. ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter samt för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 22 Kommunikationer Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras Indrag av anslagsbelopp 1:12 Transportstyrelsen ap.3 44 544 3 % 0 ap.4 16 056 3 % 0 Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 anslagsförordningen (2011:223) Sidan 3 av 6
5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 budgetlagen) 785 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 budgetlagen) 100 000 5.2 Utbetalningsplan Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp -01-25 168 332-02-25 168 332-03-25 168 332-04-25 168 332-05-25 168 332-06-25 168 332-07-25 168 332-08-25 168 332-09-25 168 332-10-25 168 332-11-25 168 332-12-25 168 325 Summa 2 019 977 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:12 ap.3 Transportstyrelsen- avgiftsbelagd verksamhet 1:12 ap.4 Transportstyrelsen- skattefinansierad verksamhet Sidan 4 av 6
6 Avgifter och bidrag 6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras Verksamhet t.o.m. 2013 Uppdragsverksamhet vägtrafikområdet 2014 Int. Kost. Ack. utgå. Informationsuttag 45 036 6 000 44 348 44 348 0 51 036 Adm. felparkeringsavgifter 41 657 3 343 16 566 16 566 0 45 000 Övriga uppdrag 11 945-1 884 11 428 11 428 0 10 061 Summa 98 638 7 459 72 342 72 342 0 106 097 Offentligrättsliga avgifter luftfart Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet 100 980 37 516 1 021 795 975 040 46 755 185 251 Infrastrukturavgifter Motala 0 0 3 100 3 100 0 0 Infrastrukturavgifter Sundsvall 0 0 7 800 7 800 0 0 Summa 0 0 10 900 10 900 0 0 6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras Verksamhet Ink. tit. t.o.m. 2013 Offentligrättsliga avgifter vägtrafikområdet Offentligrättsliga avgifter sjöfart Offentligrättsliga avgifter luftfart Offentligrättsliga avgifter järnväg 2534 614 771 2534-40 388 2014 108 066 Int. 1 188 043 2534 65 446 5 000 243 525 2534-32 362 Kost. 1 132 688 Ack. utgå. 55 355 778 192-1 154 74 797 76 658-1 861-43 403-11 500 243 524 1 70 447 51 053 60 941-9 888-53 750 Sidan 5 av 6
6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet 1. Transportstyrelsen får för att täcka sina utgifter för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel"2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter". 2. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens utgifter för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket. 3. Inkomster från infrastrukturavgifter som tas ut för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster ska föras till Trafikverket för kapitalkostnader förknippade med broarna. På regeringens vägnar Mikael Damberg Magnus Oldenburg Kopia till Riksdagen, trafikutskottet Riksrevisionen Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet, BA Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Riksgäldskontoret Ekonomistyrningsverket Trafikverket Sidan 6 av 6